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CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL
ESTUDIO DE VIABILIDAD, ANTEPROYECTO, PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
REFERENCIA, DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y
PROGRAMA ECONÓMICO DE UNA
LÍNEA DE TRANVÍA ESTE-OESTE EN ZARAGOZA
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Mayo de 2016
Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Viabilidad, Anteproyecto, Proyecto Constructivo de Referencia, Documentación Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico de una Línea de Tranvía Este-Oeste en Zaragoza
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1 - ESTUDIO PREVIO -PRIMERAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Viabilidad, Anteproyecto, Proyecto Constructivo de Referencia, Documentación Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico de una Línea de Tranvía Este-Oeste en Zaragoza
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2 - ALTERNATIVAS ANALIZADAS
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 8,56 19
Alternativa 2 8,82 19
Alternativa 3 9,08 20
Alternativa 4 8,82 20
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 11,56 22
Alternativa 2A 10,82 22
Alternativa 3A 11,08 23
Alternativa 4A 11,82 23
Alternativas
Longitud en
operación
(km)
Paradas
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3 - RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA
Sensibilidad a la reordenación del bus
urbano
DEMANDA
BUS PRIVADO TRANVÍA L1 TRANVÍA L2 VIAJEROS/AÑO Variación
Situación Actual
Actual 89.231.924 271.216.778 26.848.118 0 107.156.849
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 77.730.271 266.728.232 29.411.382 15.725.565 107.577.475 0,4%
Alternativa 2 74.260.671 264.523.276 30.801.916 17.808.659 110.053.233 2,7%
Alternativa 3 74.253.078 263.966.076 30.073.088 18.480.734 110.418.952 3,0%
Alternativa 4 77.660.742 266.289.939 28.583.309 16.522.918 108.191.032 1,0%
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 76.945.419 266.192.950 29.458.464 16.855.143 107.648.056 0,5%
Alternativa 2A 73.475.819 263.987.994 30.848.997 18.938.238 110.130.715 2,8%
Alternativa 3A 73.468.226 263.430.794 30.120.169 19.610.312 110.503.163 3,1%
Alternativa 4A 76.875.890 265.754.657 28.630.390 17.652.496 108.271.775 1,0%
Alternativas
DEMANDA AÑO 4 (trayectos/año) VIAJEROS TTE. PÚBLICO
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3 - RESULTADOS ESTUDIO DE DEMANDA
Reordenación similar
RECORRIDOS
BUS PRIVADO TRANVÍA L1 TRANVÍA L2
Situación Actual
Actual 18.464.753 896.751.439 1.337.213 -
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 15.194.531 888.879.472 1.337.213 855.495
Alternativa 2 15.031.913 885.886.516 1.337.213 894.555
Alternativa 3 15.017.215 888.308.792 1.337.213 929.267
Alternativa 4 15.180.842 891.520.077 1.337.213 890.207
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 15.194.531 887.671.523 1.337.213 981.015
Alternativa 2A 15.031.913 884.678.566 1.337.213 1.006.306
Alternativa 3A 15.017.215 887.100.842 1.337.213 1.041.018
Alternativa 4A 15.180.842 890.312.127 1.337.213 1.015.727
Alternativas
RECORRIDOS (km/año)
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4 - CONSTRUCCIÓN
Construcción
Adquisición material
móvil
Dirección de obra
Expropiaciones Tenor
Fle
ta
G-1
9
Pla
za S
an
Mig
uel
Pla
za
Sala
mero
Césa
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August
o
Cubri
mie
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Huerv
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Modif. ca
rril
bic
i
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 191.231.841,69 € 8,56 22,34 2 Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí
Alternativa 2 187.427.041,10 € 8,82 21,25 1 1 Sí Sí Sí Sí
Alternativa 3 190.592.440,94 € 9,08 20,99 1 1 Sí Sí Sí Sí
Alternativa 4 193.470.254,50 € 8,82 21,94 2 Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 198.599.166,81 € 11,56 17,18 2 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Sí
Alternativa 2A 197.337.802,07 € 10,82 18,24 1 Sí 2 Sí Sí Sí Sí
Alternativa 3A 200.503.201,91 € 11,08 18,10 1 Sí 2 Sí Sí Sí Sí
Alternativa 4A 200.837.579,62 € 11,82 16,99 2 Sí 2 Sí Sí Sí Sí Sí
Actuaciones incluidas
Obras complementarias
Coch
era
s
Aparc
am
ineto
s
dis
uaso
ios
Ram
al ext
ensi
ón
Total coste de
inversión (sin IVA)
Línea en
explotación
(km)
Inversión/km
(M€/km)
Alternativa
Coste Inversión
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4 - CONSTRUCCIÓN
Supere
str
uctu
ra - O
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Civ
il
tranvía
Energ
ía - E
lectr
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ació
n
Sis
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Seguridad y
Salu
d
Situacio
nes P
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s
Contr
ol de C
alidad
Tota
l coste
constr
ucció
n
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 27,19 11,78 19,07 5,40 29,97 0,54 11,44 1,07 26,57 3,14 5,45 2,72 1,30 1,36 146,99
Alternativa 2 23,47 10,55 17,70 5,40 26,18 0,54 11,03 4,43 30,43 3,33 5,32 2,66 1,51 1,33 143,87
Alternativa 3 24,46 11,29 18,33 5,65 26,18 0,54 12,20 4,43 29,57 3,33 5,44 2,72 1,47 1,36 146,96
Alternativa 4 27,92 11,94 19,69 5,65 29,97 0,54 12,61 1,07 25,71 3,14 5,53 2,76 1,26 1,38 149,17
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 28,29 12,01 19,20 6,17 29,97 1,07 11,87 1,07 26,65 3,14 5,58 2,79 1,30 1,39 150,50
Alternativa 2A 25,85 11,04 18,00 6,17 26,18 1,07 11,96 4,43 30,61 3,33 5,55 2,77 1,51 1,39 149,86
Alternativa 3A 26,85 11,78 18,62 6,43 26,18 1,07 13,13 4,43 29,75 3,33 5,66 2,83 1,47 1,42 152,94
Alternativa 4A 29,02 12,16 19,82 6,43 29,97 1,07 13,04 1,07 25,80 3,14 5,66 2,83 1,26 1,42 152,68
Promedio 26,63 11,57 18,80 5,91 28,07 0,80 12,16 2,75 28,14 3,23 5,52 2,76 1,39 1,38 149,12
% sobre total 17,9% 7,8% 12,6% 4,0% 18,8% 0,5% 8,2% 1,8% 18,9% 2,2% 3,7% 1,9% 0,9% 0,9%
Estimación coste de construcción (Millones de €, antes de IVA)
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Coste de
construcción
Dirección de las
obras
Adquisición de
material móvilExpropiaciones
Total coste de
inversión
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 146.987.187,63 € 3.968.654,07 € 34.200.000,00 € 6.076.000,00 € 191.231.841,69 €
Alternativa 2 143.874.041,97 € 3.884.599,13 € 34.200.000,00 € 5.468.400,00 € 187.427.041,10 €
Alternativa 3 146.956.222,93 € 3.967.818,02 € 34.200.000,00 € 5.468.400,00 € 190.592.440,94 €
Alternativa 4 149.166.752,19 € 4.027.502,31 € 34.200.000,00 € 6.076.000,00 € 193.470.254,50 €
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 150.498.312,38 € 4.063.454,43 € 37.050.000,00 € 6.987.400,00 € 198.599.166,81 €
Alternativa 2A 149.861.735,22 € 4.046.266,85 € 37.050.000,00 € 6.379.800,00 € 197.337.802,07 €
Alternativa 3A 152.943.916,18 € 4.129.485,74 € 37.050.000,00 € 6.379.800,00 € 200.503.201,91 €
Alternativa 4A 152.677.876,94 € 4.122.302,68 € 37.050.000,00 € 6.987.400,00 € 200.837.579,62 €
Alternativa
Estimación de coste de inversión (sin IVA)
4 - CONSTRUCCIÓN
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4 - CONSTRUCCIÓN
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5 - EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN EN
“Y”
Tramo común Ramales
Hora punta 5 min 10 min
Hora media 6 mn 12 min
Hora valle 7,5 min 15 min
Hora extra-valle 10 min 20 min
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5 - EXPLOTACIÓN
TOTAL COSTE
EXPLOTACIÓN
RECORRIDO
ANUAL
COSTE
POR KM
€/año KM/AÑO €/km
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 8.700.025,17 € 855.494,79 € 10,17 €
Alternativa 2 8.610.405,98 € 894.554,74 € 9,63 €
Alternativa 3 8.744.047,30 € 929.266,77 € 9,41 €
Alternativa 4 8.833.666,49 € 890.206,82 € 9,92 €
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 9.825.333,23 € 981.014,50 € 10,02 €
Alternativa 2A 9.682.705,65 € 1.006.306,04 € 9,62 €
Alternativa 3A 9.816.346,97 € 1.041.018,07 € 9,43 €
Alternativa 4A 9.958.974,55 € 1.015.726,53 € 9,80 €
ALTERNATIVA
Personal
Operaciones
mantenimiento
Energía
Otros CD
Asistencia Técnica
Costes indirectos
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6. – MEDIO AMBIENTE
Afección al Arbolado y Zonas Verdes
Árboles afectados por cada
alternativa
Árboles Singulares
Zonas Verdes
Emisión de Gases Contaminantes
Dióxido de carbono – CO2
Óxidos de nitrógeno – Nox
Monóxido de carbono – CO
Partículas en suspensión – pm
Residuos Peligrosos
Fibrocemento
Afección al Patrimonio Cultural
Bienes de Interés Cultural
Zonas arqueológicas
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7. – ANÁLISIS FINANCIERO
TIR (%)VAN (€)
tasa dto 5%
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 0,350% 96.280.939,87 €-
Alternativa 2 1,804% 67.412.482,32 €-
Alternativa 3 2,030% 64.108.742,78 €-
Alternativa 4 0,723% 90.558.906,57 €-
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 0,211% 103.189.135,53 €-
Alternativa 2A 1,594% 75.582.833,19 €-
Alternativa 3A 1,814% 72.279.084,50 €-
Alternativa 4A 0,576% 97.349.881,84 €-
Alternativas
Precio billete 0,90 €
0,000%
0,500%
1,000%
1,500%
2,000%
2,500%
0,9
1 2 3 4 1A 2A 3A 4A
TIR PROYECTO
Inversiones y reinversiones (incluidas las expropiaciones)
Gastos de operación y mantenimiento COSTES
INGRESOS Ingreso total por billetaje 0,90 €/billete
(suma de pago del usuario + subvención Ayuntamiento)
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8. – ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Inversiones y reinversiones (excluidas expropiaciones)
Gastos de operación y mantenimiento
Coste medioambiental:
Costes por emisiones de CO2 de la Línea 2 del Tranvía
Coste social:
Coste asociado a la accidentalidad de la Línea 2
Coste vinculado al pago adicional del Ayuntamiento de
Zaragoza por incremento de demanda de la Línea 1
COSTES PARA LA COLECTIVIDAD
BENEFICIOS
PARA LA
COLECTIVIDAD
Beneficio medioambiental:
Reducción de emisiones de CO2 por reducción de kilómetros autobús urbano
y vehículos privados
Beneficio social:
Ahorro en el pago del Ayuntamiento al concesionario bus urbano por
reducción kilómetros
Reducción de los costes de mantenimiento del vehículo privado asociados a
la reducción de kilómetros recorridos
Disminución de accidentes causados por autobuses y vehículos privados
TIR
Socioeconómica
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 4,46%
Alternativa 2 4,87%
Alternativa 3 4,79%
Alternativa 4 4,48%
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 3,44%
Alternativa 2A 3,78%
Alternativa 3A 3,73%
Alternativa 4A 3,48%
ALTERNATIVA
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9 – ANÁLISIS MULTICRITERIO
PONDERACIÓN
Económico y socio-económico
Renovación de infraestructuras
Atracción
Peatón
Bicicleta
Taxi
Bus
Línea 1
Privado
Intermodalidad
Reserva espacios
Oportunidad social
Planificación urbanística
Carácter estructurante
Integración urbana
Emisiones
Zonas verdes
Patrimonio cultural
Medioambientales
40%
30%
15%
15%
ASPECTOS
Económicos y
socio-económicos
Funcionales
Integración
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9 – ANÁLISIS MULTICRITERIO
CARÁCTER PONDERACIÓN PESOALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
ALTERNATIVA
3
ALTERNATIVA
4
ALTERNATIVA
1A
ALTERNATIVA
2A
ALTERNATIVA
3A
ALTERNATIVA
4A
Cuantitativo 40 0,63 3,27 3,68 1,31 0,38 2,89 3,29 1,04
Cuantitativo 40 13,55 16,00 15,52 13,65 7,46 9,47 9,14 7,68
Cualitativo 10 1,60 1,60 3,20 3,20 2,00 2,00 3,60 3,60
Cualitativo 10 1,60 2,40 2,40 2,00 1,60 2,40 2,40 2,00
Cuantitativo 7 0,37 1,97 2,10 0,73 0,17 1,64 1,82 0,51
Cuantitativo 2 0,59 0,57 0,56 0,57 0,60 0,58 0,58 0,58
Cualitativo 2 0,36 0,42 0,54 0,42 0,42 0,54 0,60 0,48
Cualitativo 4 0,72 0,84 0,96 0,84 0,84 0,96 1,20 0,96
Cuantitativo 7 1,29 1,87 1,40 0,78 1,52 2,10 1,63 1,02
Cuantitativo 7 0,84 1,47 1,47 0,84 0,84 1,47 1,47 0,84
Cualitativo 4 1,12 1,20 1,09 1,01 1,12 1,20 1,09 1,01
Cuantitativo 8 2,40 2,31 2,32 2,40 2,37 2,29 2,29 2,37
Cualitativo 8 1,44 1,92 1,68 1,20 1,44 1,92 1,68 1,20
Taxi Cualitativo 5 0,15 0,45 0,60 0,30 0,15 0,45 0,60 0,30
Bicicleta Cualitativo 6 0,90 1,26 1,44 1,26 0,90 1,26 1,44 1,26
Afección al tráfico peatonal Cualitativo 19 3,99 2,85 2,28 3,42 3,99 2,85 2,28 3,42
Línea 1 Cuantitativo 6 0,95 1,77 1,34 0,46 0,98 1,80 1,37 0,49
Cualitativo 9 0,54 0,81 0,81 0,54 0,54 0,81 0,81 0,54
Trasbordo bus Cuantitativo 3 0,76 0,89 0,90 0,78 0,75 0,87 0,89 0,77
Trasbordo tranvía Cuantitativo 3 0,62 0,83 0,90 0,72 0,58 0,80 0,86 0,69
Cuantitativo 25 1,76 3,75 2,70 0,71 1,76 3,75 2,70 0,71
Cualitativo 10 1,05 0,75 0,75 1,05 1,05 0,75 0,75 1,05
Cualitativo 20 1,50 2,10 1,80 1,20 1,50 2,10 1,80 1,20
Cuantitativo 10 1,28 0,57 0,57 1,28 0,71 - - 0,71
Cualitativo 25 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Cualitativo 10 1,20 1,35 1,35 1,20 1,20 1,35 1,50 1,35
Emisiones de NOx Cuantitativo 10 1,30 1,50 1,27 1,06 0,84 1,10 0,87 0,60
Emisiones de CO Cuantitativo 10 1,19 1,42 1,26 1,02 1,27 1,50 1,34 1,10
Emisiones de PM10 Cuantitativo 10 0,93 1,50 0,90 0,29 0,64 1,27 0,67 -
Emisiones de CO2 Cuantitativo 10 1,36 1,50 1,42 1,27 1,33 1,48 1,40 1,24
Nº de árboles afectados o con riesgo de ser afectados Cualitativo 15 0,68 0,23 0,23 0,68 0,68 0,23 0,23 0,68
m2 de zonas ajardinadas afectadas Cuantitativo 15 1,56 1,45 1,04 1,15 0,51 0,41 - 0,10
BICs afectados directamente Cualitativo 10 0,60 0,75 0,75 0,60 0,60 0,75 0,75 0,60
Impacto en zonas con posible presencia de restos
arqueológicos durante la construcción.Cualitativo 20 0,60 0,90 0,90 0,60 0,60 0,90 0,90 0,60
PONDERACIÓNALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
ALTERNATIVA
3
ALTERNATIVA
4
ALTERNATIVA
1A
ALTERNATIVA
2A
ALTERNATIVA
3A
ALTERNATIVA
4A
40,0% 17,39 23,27 24,80 20,16 11,44 16,75 18,43 14,32
30,0% 17,03 21,43 20,39 16,28 17,21 21,54 20,61 16,44
15,0% 8,29 10,02 8,67 6,94 9,22 10,95 9,75 8,02
15,0% 8,22 9,25 7,78 6,67 6,47 7,62 6,15 4,92
50,93 63,97 61,63 50,04 44,34 56,86 54,95 43,70
ASPECTOS DE INTEGRACIÓN
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
TOTAL
ASPECTOS
SUBTOTALES
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIOECONÓMICOS
ASPECTOS FUNCIONALES
Intrusion visual y aspecto estético
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Emisiones
15,0%Arbolados y Zonas Verdes
Patrimonio Cultural
Afección usuario
ASPECTOS DE INTEGRACIÓN
Reserva espacios
15,0%
Oportunidad social
Afecciones al Planeamiento de Infraestructuras de transporte (PDB)
Integración en la Planificación Urbanística
Carácter estructurante
ASPECTOS FUNCIONALES
Captación del corredor
30,0%
Cobertura de población 300 m y 500 m
Cobertura de equipamientos y centros de interés
Puntos de intermodalidad
Afecciones al actual sistema de
transporte Vehículo privado
Autobús
Condicionantes técnicos
ASPECTOS
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIOECONÓMICOS
Rentabilidad financiera
40,0%Rentabilidad económico-social
Necesidad de renovación de infraestructuras
Complejidad renovación infraestructras
Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Viabilidad, Anteproyecto, Proyecto Constructivo de Referencia, Documentación Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico de una Línea de Tranvía Este-Oeste en Zaragoza
17
9 – ANÁLISIS MULTICRITERIO
Económicos y
socio-económicosFuncionales Integración Medioambientales
Alternativas sin extensión
Alternativa 1 17,4 17,0 8,3 8,2 50,9
Alternativa 2 23,3 21,4 10,0 9,2 64,0
Alternativa 3 24,8 20,4 8,7 7,8 61,6
Alternativa 4 20,2 16,3 6,9 6,7 50,0
Alternativas con extensión
Alternativa 1A 11,4 17,2 9,2 6,5 44,3
Alternativa 2A 16,8 21,5 11,0 7,6 56,9
Alternativa 3A 18,4 20,6 9,7 6,2 54,9
Alternativa 4A 14,3 16,4 8,0 4,9 43,7
ALTERNATIVA
ASPECTOS
TOTAL