instituto nacional de defensa civil indeci · (poi 2016 - pei 2015-2021) 24 tabla n° 6 estructura...

Instituto Nacional de Defensa Civil

INDECI

Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional

2016

Al Primer Semestre 2016

Oficina General de Planificación y Presupuesto Lima, Agosto de 2016

Instituto Nacional de Defensa Civil . Plan Operativo Institucional 2016 - Informe de Evaluación al Primer Semestre

2

Alfredo E. Murgueytio Espinoza Jefe del INDECI

Elena Mercedes Tanaka Torres Secretaria General

José Javier Granda Valenzuela Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto

Equipo de Planificación Doris A. Choque Parillo

Lima, Agosto de 2016


3

Índice General

Índice general........................................................................................................................................................ 3 Relación de tablas ................................................................................................................................................. 4 Relación de gráficos .............................................................................................................................................. 6 Siglas y acrónimos ................................................................................................................................................ 8 Introducción........................................................................................................................................................... 9 Alcance metodológico ......................................................................................................................................... 10 . Umbrales de evaluación ........................................................................................................................... 10 . Método de agregación de tareas a actividades ........................................................................................ 11 1. Resumen ejecutivo ..................................................................................................................................... 12

2. Generalidades ............................................................................................................................................ 16

2.1. Marco legal ......................................................................................................................................... 17 2.2. Organización institucional .................................................................................................................. 17 2.3. Marco Estratégico .............................................................................................................................. 21 2.4. Situación actual del INDECI .............................................................................................................. 23

3. Desempeño Alcanzado .............................................................................................................................. 26

3.1. Programación Presupuestal del Instituto Nacional de Defensa Civil ................................................. 27

3.2. Programación de las metas físicas del Instituto Nacional Defensa Civil ........................................... 31

3.2.1. Órganos de la Sede Central INDECI ..................................................................................... 32

3.2.2. Direcciones Desconcentradas INDECI .................................................................................. 33

3.3. Desempeño Alcanzado ..................................................................................................................... 34

3.3.1. Desempeño del INDECI ..................................................................................................... 34

3.3.2. Desempeño de los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil .................................. 37

3.3.2.1. Órganos de la Sede Central ............................................................................................... 37

3.3.2.2. Direcciones Desconcentradas ............................................................................................ 66

4. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................................... 129

4.1. Conclusiones .......................................................................................................................... 130

4.2. Recomendaciones .................................................................................................................. 132

Bibliografía ........................................................................................................................................................ 133

5. Anexos ..................................................................................................................................................... 134


4

Relación de Tablas Tabla N° 1 Rango de Calificación 10

Tabla N° 2 Actividades presupuestales que superan el 40% de ejecución - Órganos de la sede Central del INDECI

13

Tabla N° 3 Actividades presupuestales que superan el 40% de ejecución – Direcciones Desconcentradas del INDECI

14

Tabla N° 4 Productos y Actividades del Plan Operativo Institucional 2015 23

Tabla N° 5 Articulación del Sistema de Planeamiento Estratégico y el Sistema de Presupuesto Público (POI 2016 - PEI 2015-2021)

24

Tabla N° 6 Estructura del PIM 27

Tabla N° 7 Actividades Presupuestales de las Acciones Centrales 28

Tabla N° 8 Actividades Presupuestales de las APNOP 28

Tabla N° 9 Actividades Presupuestales del PP N° 0068 28

Tabla N° 10 PIA y PIM de los órganos de la sede central 29

Tabla N° 11 PIA y PIM de los órganos desconcentrados 30

Tabla N° 12 Programación de Actividades Presupuestales 31

Tabla N° 13 Programación de Actividades Operativas 31

Tabla N° 14 Programación de Actividades Presupuestales 32

Tabla N° 15 Programación de Actividades Operativas 32

Tabla N° 16 Programación de actividades presupuestales 33

Tabla N° 17 Programación de actividades operativas 34

Tabla N° 18 Desempeño de las actividades (Órganos de la sede central) 37

Tabla N° 19 Indicador sintético del avance en la ejecución (Valores Acumulados expresados en %) 38

Tabla N° 20 Ejecución física de Jefatura (por actividades presupuestales) 39

Tabla N° 21 Ejecución física de Secretaria General (por actividades presupuestales) 40

Tabla N° 22 Ejecución física de OCI (por actividades presupuestales) 41

Tabla N° 23 Ejecución física de OGAJ (por actividades presupuestales) 43

Tabla N° 24 Ejecución física de la OGPP (por actividades presupuestales) 44

Tabla N° 25 Ejecución física de la OGCAI (por actividades presupuestales) 46

Tabla N° 26 Ejecución física de OGCS (por actividades presupuestales) 48

Tabla N° 27 Monitoreo de los medios informativos (por tipo, medio y meses) 49

Tabla N° 28 Ejecución física de OGTIC (por actividades presupuestales) 50

Tabla N° 29 Ejecución de la unidades orgánicas de la OGA 51

Tabla N° 30 Ejecución física de OGA (por actividades presupuestales) 52

Tabla N° 31 Ejecución física de DIPPE (por actividades presupuestales) 55

Tabla N° 32 Conformación de los GTGRD y PDC (por niveles de gobierno) 55

Tabla N° 33 Ejecución física de Dirección de DEFOCAH (por actividades presupuestales) 56

Tabla N° 34 Ejecución física de Dirección de Preparación (por actividades presupuestales) 58

Tabla N° 35 Monitoreo a los SAT (por regiones) 58

Tabla N° 36 Ejecución física de Dirección de Respuesta (por actividades presupuestales) 60


5

Tabla N° 37 Entrega de BAH a nivel nacional (por declaratoria de estado de emergencia) 61

Tabla N° 38 Entrega de BAH a nivel internacional (por países) 61

Tabla N° 39 Almacenes Nacionales y Temporales (por región) 62

Tabla N° 40 Ejecución física de Dirección de Rehabilitación (por actividades presupuestales) 63

Tabla N° 41 Aprobación de transferencias financieras del fondo de la reserva de contingencia a junio 2016 64

Tabla N° 42 Transferencia de la reserva de contingencia 64

Tabla N° 43 Ejecución física del COEN (por actividades presupuestales) 65

Tabla N° 44 Desempeño de las actividades - DDI (por actividades presupuestales) 67

Tabla N° 45 Desempeño de las actividades - DDI (A nivel cantidad de actividades) 67

Tabla N° 46 Ejecución física del DDI Amazonas (por actividades presupuestales) 70

Tabla N° 47 Ejecución física del DDI Ancash (por actividades presupuestales) 72

Tabla N° 48 Ejecución física del DDI Apurímac (por actividades presupuestales) 75

Tabla N° 49 Ejecución física del DDI Arequipa (por actividades presupuestales) 77

Tabla N° 50 Ejecución física del DDI Ayacucho (por actividades presupuestales) 79

Tabla N° 51 Ejecución física del DDI Cajamarca (por actividades presupuestales) 81

Tabla N° 52 Ejecución física del DDI Callao (por actividades presupuestales) 85

Tabla N° 53 Monitoreo de los almacenes de Lima Metropolitana (por gob. Local) 85

Tabla N° 54 Ejecución física del DDI Cusco (por actividades presupuestales) 87

Tabla N° 55 Ejecución física del DDI Huancavelica (por actividades presupuestales) 89

Tabla N° 56 Ejecución física del DDI Huánuco (por actividades presupuestales) 92

Tabla N° 57 Monitoreo de los almacenes de la Región Huánuco (por gob. local) 93

Tabla N° 58 Ejecución física del DDI Ica (por actividades presupuestales) 95

Tabla N° 59 Ejecución física del DDI Junín (por actividades presupuestales) 96

Tabla N° 60 Ejecución física del DDI La Libertad (por actividades presupuestales) 98

Tabla N° 61 Ejecución física del DDI Lambayeque (por actividades presupuestales) 100

Tabla N° 62 Ejecución física del DDI Lima - Huacho (por actividades presupuestales) 103

Tabla N° 63 Ejecución física del DDI Loreto (por actividades presupuestales) 105

Tabla N° 64 Ejecución física del DDI Madre de Dios (por actividades presupuestales) 107

Tabla N° 65 Ejecución física del DDI Moquegua (por actividades presupuestales) 109

Tabla N° 66 Ejecución física del DDI Pasco (por actividades presupuestales) 111

Tabla N° 67 Ejecución física del DDI Piura (por actividades presupuestales) 114

Tabla N° 68 Ejecución física del DDI Puno (por actividades presupuestales) 116

Tabla N° 69 Ejecución física del DDI San Martin (por actividades presupuestales) 118

Tabla N° 70 Ejecución física del DDI Tacna (por actividades presupuestales) 120

Tabla N° 71 Ejecución física del DDI Tumbes (por actividades presupuestales) 123

Tabla N° 72 Ejecución física del DDI Ucayali (por actividades presupuestales) 125

Tabla N° 73 Desempeño en la gestión financiera y física (Órganos de la Sede Central) 131

Tabla N° 74 Desempeño en la gestión financiera y física (Órganos Desconcentrados) 131


6

Relación de Gráficos Grafico N° 1 Organización estructural del INDECI 20

Grafico N° 2 Alineamiento estratégico de la GRD 25

Grafico N° 3 Modificaciones PIA PIM 27

Grafico N° 4 Participación en el presupuesto (Órganos de la Sede Central) 29

Grafico N° 5 Participación en el presupuesto (Órganos Desconcentrados) 30

Grafico N° 6 Ejecución presupuestal del INDECI (Valores porcentuales) 35

Grafico N° 7 Ejecución presupuestal del INDECI por trimestre (Valores porcentuales) 35

Grafico N° 8 Ejecución financiera trimestralizada 36

Grafico N° 9 Ejecución financiera Acumulada 36

Grafico N° 10 Ejecución física trimestralizada 36

Grafico N° 11 Ejecución física Acumulada 36

Grafico N° 12 Indicador sintético del avance en la ejecución física 38

Grafico N° 13 Jefatura: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 39

Grafico N° 14 Secretaria general: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 40

Grafico N° 15 OCI: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 41

Grafico N° 16 OGAJ: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 42

Grafico N° 17 OGPP: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 44

Grafico N° 18 OGCAI: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 45

Grafico N° 19 OGCS: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 48

Grafico N° 20 OGTIC: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 50

Grafico N° 21 OGA: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 51

Grafico N° 22 DIPPE: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 53

Grafico N° 23 DEFOCAPH: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 56

Grafico N° 24 DIPRE: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 57

Grafico N° 25 DIRES: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 60

Grafico N° 26 DIREH: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 63

Grafico N° 27 COEN: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 65

Grafico N° 28 Índice de avance en la ejecución financiera 68

Grafico N° 29 Índice de avance en la ejecución física 69

Grafico N° 30 DD Amazonas: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 69

Grafico N° 31 DD Ancash: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 72

Grafico N° 32 DD Apurímac: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 74

Grafico N° 33 DD Arequipa: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 77

Grafico N° 34 DD Ayacucho: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 79

Grafico N° 35 DD Cajamarca: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 81

Grafico N° 36 DD Callao: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 84

Grafico N° 37 DD Cusco: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 87

Grafico N° 38 DD Huancavelica: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 89


7

Grafico N° 39 DD Huánuco: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 91

Grafico N° 40 DD Ica: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 94

Grafico N° 41 DD Junín: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 96

Grafico N° 42 DD La Libertad: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 96

Grafico N° 43 DD Lambayeque: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 100

Grafico N° 44 DD Lima/huacho: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 103

Grafico N° 45 DD Loreto: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 105

Grafico N° 46 DD Madre de Dios: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 107

Grafico N° 47 DD Moquegua: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 109

Grafico N° 48 DD Pasco: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 111

Grafico N° 49 DD Piura: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 113

Grafico N° 50 DD Puno: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 116

Grafico N° 51 DD San Martin: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 118

Grafico N° 52 DD Tacna: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 120

Grafico N° 53 DD Tumbes: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 123

Grafico N° 54 DD Ucayali: Proyección del avance en la ejecución física y financiera 125

Grafico N° 55 Cumplimiento de meta física y financiera (por categoría presupuestal) 130


8

Siglas y Acrónimos

ANA Autoridad Nacional del Agua

APNOP Asignaciones Presupuestarias que no Resultan En Productos

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

COEN Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

COER Centro de Operaciones de Emergencia Regional

CONIDA Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial

DHN Direccion de Hidrografía y Navegación

DIPPE Dirección de Políticas, Planes Y Evaluación

DIGESA Direccion General de Salud Ambiental

ENAMM Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”

GRD Gestión del Riesgo de Desastre

IGP Instituto Geofísico del Perú

IGN Instituto Geográfico Nacional

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil

INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MINAM Ministerio del Ambiente

MVCS Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

NEA Nota de Entrada

OCI Órgano de Control Institucional

OC Orden de Compra

OGTIC Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

OSINERGMIN Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería

PAC Plan Anual de Contrataciones

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PECOSA Pedido Comprobante de Salida

PEI Plan Estratégico Institucional

PIA Presupuesto Institucional de Apertura

PIM Presupuesto Institucional Modificado

POI Plan Operativo Institucional

PP Programa Presupuestal

RA Resolución Administrativa

RNAT Red Nacional de Alerta Temprana

RDR Recursos Directamente Recaudados

RO Recursos Ordinarios

SAN Servicio Aerofotográfico Nacional


9

Introducción

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) mediante Decreto Supremo N° 002-2016-DE y en el marco del programa de modernización de la gestión del estado es adscrito al Ministerio de Defensa, al considerar que sus funciones están estrechamente vinculadas con la política de seguridad y defensa nacional. De esta manera INDECI se une al IGN, ENAMM, CONIDA, y SAN como organismos públicos adscritos al Sector Defensa; debiendo de implementar lo dispuesto en sus documentos de gestión y planes institucionales. En ese sentido y a solicitud de los órganos, el Plan Operativo Institucional 2016 del Instituto Nacional de Defensa Civil aprobado mediante Resolución Jefatural N° 207-2015-INDECI, soporta su primera reprogramación, la cual es aprobada con Resolución Jefatural N° 143-2016-INDECI, asentando su formulación concordante con el enfoque por resultados1, alineado al Presupuesto Institucional 2016 y al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2016, fortaleciendo e integrando técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo, de la mano a lo señalado en las herramientas y lineamientos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN2, y las reformas del Sistema Nacional de Presupuesto que lidera el MEF3; de esta manera se organiza esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, de manera eficaz, eficiente, y transparente4, teniendo como marco al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021 y el Plan Estratégico Institucional – PEI 2015-2021, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. La Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) en la permanente búsqueda por mejorar ha seguido un agudo proceso de revisión de sus métodos e instrumentos que le ha llevado a desarrollar herramientas necesarias para alcanzar los objetivos planteados, tomando conciencia de la importancia de contar con indicadores de los resultados propuestos/programados para la posterior toma de decisiones, alineado al interés de pensar y ejecutar un presupuesto público que tenga como eje central el ciudadano (…) a través de una adecuada preparación, atención y rehabilitación ante situaciones de desastre5. En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la OGPP tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de evaluación, que para este caso utiliza la investigación aplicada y las metodologías de las ciencias sociales, reporta los resultados de las acciones realizadas por los diversos órganos del INDECI, constituyéndose un documento de gestión que describe el cumplimiento de las actividades y sus metas físicas, así como el nivel de desempeño institucional a través de cada uno de sus indicadores, reseña el presupuesto institucional y su nivel de ejecución; también resalta las dificultades y limitaciones que se presentaron en el periodo evaluado, y el planteamiento de soluciones y recomendaciones. Finalmente, el presente documento se elabora en base a la información reportada por los diferentes órganos del INDECI y las coordinaciones efectuadas con los directores, jefes de oficina y coordinadores de planeamiento, orientados por la “Guía para desarrollar el formulario 1, 2 y 3 de la Evaluación del POI”, la cual fue solicitada mediante Memorándum Múltiple N° 011-2016-INDECI/4.0 de fecha 13 de julio de 2016; siendo de carácter de declaración jurada y de absoluta responsabilidad del remitente.

"Cambios sustantivos en las políticas y la práctica para la gestión de los desastres solamente se lograrán si los investigadores académicos actúan como catalizadores, difundiendo más los resultados de sus investigaciones,

estimulando al sector público a llevar a cabo un análisis crítico de la gestión de los desastres" [Philip Buckle, "Prospects for Public Sector Disaster Management"]

1 Capítulo IV de la Ley de Presupuesto del sector público para el año 2007 2 Directiva N° 004-2014-CEPLAN – Directiva General del proceso de planeamiento estratégico, la cual busca modernizar la gestión pública del Estado Peruano. 3 Directiva Nº 003-2014-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2015. 4 En este documento recurrentemente hacemos mención a las características de efectividad, eficiencia y transparencia en las intervenciones del INDECI, por lo que es necesario ensayar definiciones para estos términos. En este documento entendemos por:

- Eficacia: Asociado al logro de resultados. Se dice que una intervención es eficaz cuando logra los objetivos propuestos. En el texto a veces se usa el término efectividad.

- Eficiencia: Asociado al uso adecuado de los recursos. Se dice que una intervención es eficiente cuando logra resultados usando los menores recursos posibles. Ser eficiente significa tratar de generar ahorro de recursos.

- Transparencia: Asociado al acceso de información para los ciudadanos. Una intervención transparente revela cuáles son sus objetivos, cuáles sus actividades y sobretodo cuáles son sus resultados.

5 Título II, Articulo 5, numeral 5.1 de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)


10

Alcances Metodológicos El proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional puede ser entendido como una valoración sintética del desempeño de las unidades orgánicas en el cumplimiento del avance de sus actividades programadas. Muestra si los resultados a nivel de actividades fueron alcanzadas, valoran la contribución causal y explora los resultados hasta la fecha de análisis; es por tanto una aproximación de la gestión a través del uso de indicadores. La presente evaluación considera algunos aspectos de las valoraciones ejecutivas, las cuales permiten responder de manera más adecuada a los ciclos de las políticas públicas. En ese sentido, la evaluación debe ser entendida de una manera formal y documentada que utiliza la investigación aplicada y las metodologías de las ciencias sociales. Siguiendo esa línea, el uso de los indicadores es un instrumento básico, los cuales obedecen a dos criterios complementarios: El primer criterio, relacionado a los indicadores simples, busca calcular el avance en el cumplimiento de

las actividades, entendidas éstas, como el número de las programadas en el Plan Operativo Institucional. Esto quiere decir que no valora la prioridad o importancia de las actividades para una unidad orgánica, simplemente contabiliza aquellas que se encuentran dentro de un rango determinado.

El segundo criterio, relacionado a los indicadores compuestos o índices, muestra el avance agregado de

las actividades para un determinado órgano. Como tal, permite establecer un ranking del avance en la ejecución en los Órganos, es por tanto, a nivel de actividades agregadas, una aproximación del desempeño de una unidad orgánica en el cumplimiento de su programación en el Plan Operativo Institucional 2015.

Finalmente los juicios evaluativos están claramente basados en la evidencia y en la información obtenida, consultada y generada como parte del proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional 2015.

Umbrales de evaluación

Para establecer una calificación objetiva a cualquier nivel de indicador simple o compuesto, se ha establecido que permiten situar una posición relativa y en base a ello calificar los resultados. Este proceso de determinación de rangos o umbrales se basa en un criterio práctico que para el primer semestre consiste en siguientes:

Tabla N° 01: Rango de Calificación

Rango Avance de Ejecución

Calificación

[40% - 50% > [30% - 40% > [ 0% - 30% >

Bueno Regular

Bajo

Fuente: OGPP


11

Método de agregación de Tareas a Actividades El Plan Operativo como instrumento de gestión contiene la programación de las actividades y tareas de los distintos órganos, los cuales son ejecutados en un periodo anual. La Actividad es definida como una acción sobre una lista especifica de tareas, que en conjunto garantizan la provisión de un producto. Por su parte, las tareas están referidas a las acciones que deben realizar los Órganos, Unidades Orgánicas y Direcciones Desconcentradas para asegurar el desarrollo e implementación de las actividades6, las cuales son medidas a través de un indicador. La naturaleza particular de un indicador para una tarea específica imposibilita la agregación a través de la suma simple de los valores programados de los indicadores, de esta manera la programación de la actividad como la programación de todas las tareas que la componen queda imposibilitada, en la medida que dichas tareas posean indicadores con unidades de medida diferente. Para resolver el inconveniente anterior se ha decidido tomar el método de agregación de actividades a productos de la Dirección General de Presupuesto Público – MEF, establecidas en la Directiva Nº 001-2015 EF/50.01 - “Directiva para los programas presupuestales en el marco de la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2016 y Anexo N° 2: Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales”, aprobados mediante Resolución Directoral N° 0002-2015-EF/50.01, como método proxy para obtener de las metas físicas planteadas en las tareas, la programación y ejecución física para cada actividad. La Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP del INDECI toma el método de agregación de la meta física de una tarea la cual es la más relevante, también denominada trazadora o representativa, para la determinación de la programación, ejecución y evaluación de la actividad del Plan Operativo Institucional. Para mayor referencia ver: Guía metodológica de evaluación del Plan operativo Institucional. Disponible en: www.indeci.gob.pe.

6 Anexo N°2: Contenidos mínimos de un programa presupuestal. Pag. 15.


12

RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Descripción del Plan Operativo Institucional 2016

1


13

Resumen Ejecutivo

El Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, formulo y aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 a través de la R.J. N° 207-2015-INDECI, y reprogramado con R.J. N° 143-2016-INDECI, consolidando las diferentes actividades y tareas de los órganos y unidades orgánicas que la conforman, en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2021, el presupuesto de apertura institucional (PIA) 2016 y sus modificaciones, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y el modelo operacional del Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres”.

El POI 2016 está compuesto por ciento trece (113) metas presupuestales involucradas en veintidós (22) actividades presupuestales de acuerdo a la estructura programática presupuestal; las cuales son cumplidas por los órganos que conforman el INDECI de acuerdo a sus funciones correspondiente. Para el logro de dichas actividades, se han programado ciento treinta y uno (131) actividades operativas, considerándose a éstas como un indicador clave, puesto que pone en manifiesto si las tareas y acciones ordinarias han producidos efectos suficientes para cumplir con los resultados.

Los resultados obtenidos del proceso de evaluación muestran que el INDECI logró, para el primer semestre, un avance en la ejecución presupuestal de 35.60%, el cual es explicado por la dinámica de la ejecución del programa presupuestal 0068, el cual representó el 71% del presupuesto total de la institución, es decir aproximadamente las tres cuartas partes del presupuesto institucional son explicados por la mencionada categoría presupuestal. Del lado de la meta física el INDECI alcanzó el 35.60%, que es explicado en gran medida por la ejecución de los órganos de la sede central, los cuales aportaron 22.02% en el avance.

De manera específica, los órganos que componen la sede central lograron un avance de la ejecución presupuestal y física de 33.98% y 26.11% respectivamente. Este resultado implica que de treinta y siete (37) actividades programadas, el 68% superaron una ejecución del 40% en términos presupuestales, mientras que el 84% de ellas lo hicieron en términos de meta física; visto desde otro punto de vista, de los quince (15) órganos que componen la sede central, doce (12) de ellos tienen todas sus actividades con una ejecución por encima del 40%. Estos resultados pueden ser explicados por un entorno de priorización del gasto en el primer semestre. <

Tabla N° 2: Actividades presupuestales que superan el 40% de ejecución Órganos de la sede Central del INDECI

Financiero Físico

ÓRGANOS

Nº Actividades programadas

N° de Actividades con

Desempeño Mayor al 40.0%

% de Actividades con






(A) (B) (B)/(A)% (C) (C)/(A)%

Jefatura 1 1 100% 1 100%

Secretaria General 1 1 100% 1 100%

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 2 2 100% 2 100%

Órgano de Control Institucional 1 1 100% 1 100%

Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1 100% 1 100%

Oficina General de Planificación y Presupuesto 5 1 20% 5 100%

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 1 1 100% 1 100%

Oficina General de Comunicación Social 3 2 67% 3 100%

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 2 67% 1 33%

Oficina General de Administración 6 4 67% 6 100%

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 3 3 100% 2 67%

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 1 1 100% 1 100%

Dirección de Preparación 2 1 50% 2 100%

Dirección de Respuesta 4 2 50% 1 25%

Dirección de Rehabilitación 3 2 67% 3 100%

Número de actividades 37 25 68% 31 84%

Fuente: SIAF

Por el lado de los órganos desconcentrados, éstos exhibieron un 44.29% de avance presupuestal y 65.54% en términos de meta física, evidenciando una concentración marcada en la ejecución de la actividad presupuestal denominada “Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”. Esto puede mostrarse, tal como se observa en la siguiente tabla, que el 44% de las actividades presupuestales superaron el 40% de ejecución presupuestal, mientras que de ellas el 100% fue en términos de meta física.


14

Tabla N° 3: Actividades presupuestales que superan el 40% de ejecución Órganos desconcentrados del INDECI

Financiero Físico

UNIDADES ORGÁNICAS Nº Actividades programadas









Dirección Desconcentrada Amazonas 3 3 100% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ancash 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Apurímac 3 0 0% 3 100%

Dirección Desconcentrada Arequipa 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ayacucho 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Cajamarca 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Callao 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Cusco 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Huancavelica 3 0 0% 3 100%

Dirección Desconcentrada Huánuco 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ica 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Junín 3 3 100% 3 100%

Dirección Desconcentrada La Libertad 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Lambayeque 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Loreto 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 3 0 0% 3 100%

Dirección Desconcentrada Moquegua 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Pasco 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Piura 3 3 100% 3 100%

Dirección Desconcentrada Puno 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada San Martín 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Tacna 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Tumbes 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ucayali 3 0 0% 3 100%


Fuente: SIAF

Entre los principales logros que destacan, se tiene:

- Viabilidad del estudio a nivel de factibilidad y suscripción del Acuerdo de Ejecución del Proyecto “Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Sensibilización y Capacitación del INDECI, en el Distrito de Chorrillos – Lima” con código SNIP 278289, con un plazo de ejecución de 27 meses a partir de Mayo 2017, el cual será financiado por la República Popular China con 117’630,000 Yuanes de Remembi y por el INDECI con S/. 5’965,838.45.

- El INDECI a través de sus especialistas, participo en catorce (14) eventos vinculados a la gestión reactiva

del riesgo de desastres, en los países de Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala,

China, Chile, Malasia, Colombia, a través de la gestión con la cooperación internacional.

- Desarrollo de tres (3) campañas de comunicación social a nivel nacional “Prepárate ante Fenómeno El

Niño y Lluvias Intensas”, “Prepárate ante Emergencias en Lugares Públicos” y “Prepárate ante sismo y

tsunami: Simulacro Nacional Diurno”, donde se transmitió información pública a las autoridades y población

en general.

- El INDECI participó activamente en el desarrollo de la Feria Binacional Perú – Bolivia en la ciudad de Yunguyo - Puno, y Feria Binacional Perú Colombia - en la ciudad de Cabayococha-Loreto, compartiendo experiencias con las autoridades de instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios y población asistentes.

- Aprobación de los “Lineamientos para la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos para la Atención de emergencias o desastres” a través de la Resolución Ministerial N° 027-2016-PCM, de fecha 8 de febrero de 2016.

- Se logró la certificación de Ocho mil quinientos cincuenta y cuatro (8,554) a través de doscientos cuarenta y tres (243) cursos desarrollados por las veinticinco (25) Direcciones Desconcentradas en el marco del Programa de Educación Comunitaria INDECI 2016, aprobado por Resolución Jefatural Nº057-2016-INDECI del 22 de abril 2016, con una participación de diez mil seiscientos noventa y tres (10,693)


15

autoridades, funcionarios, técnicos, especialistas, voluntarios y miembros de primera respuesta, donde el 70% son hombres y el 30% son mujeres.

- Se desarrolló monitoreo a las cuencas priorizadas, zonas de alto peligro natural con vulnerabilidad socioeconómica por precariedad del empleo, zonas de presión demográfica negativa y segregación étnica, etc., contando con 67 SAT operativos, los que están ubicados en once (11) regiones, asimismo se identificaron 56 SAT no operativos y 175 en proceso de implementación.

- Adquirió mediante donación tres (3) Centros Móviles de Respuesta de Emergencia (MERC), con capacidad expedicionaria de comando, control, comunicación y computadora (C4), a través de la cooperación del Gobiernos de los Estados Unidos de América, a través del Grupo Consultivo y de ayuda militar de los EEUU.

- Se desarrollaron dos simulacros: Diurno por bajas temperaturas (Heladas y Friaje), desarrollado en el 21 y 22 de abril en las localidades de la Sierra y Selva del País, donde participaron 71 Localidades de la sierra y selva del Perú; y Vespertino por Sismo seguido de Tsunami (Fenómenos de Geodinámica Externa), desarrollado el 16 de junio, donde participaron el 68% de instituciones públicas que promueven la participación de la población a nivel nacional.

- Se aprobó setenta y seis (76) Actividades de Emergencia, que se remitieron en 33 solicitudes al MEF en el primer semestre por el importe de S/.19’093,230; por otro lado, Dirección General de Inversión Pública ha aprobado 35 PIP de Emergencia por el importe de S/.21’278,703 soles.

Respecto a la percepción de los órganos sobre los principales problemas en la ejecución de las actividades, se evidencia que la principal dificultad que los aqueja es la débil articulación entre los órganos de la institución, lo cual puede radicar en la escasa, difícil y poca efectiva coordinación entre las diversas direcciones u oficinas, lo cual ocasiona labores innecesarias o tareas que podrían optimizarse. No obstante, esto a su vez es un reto para la institución que implicaría desarrollar las sinergias necesarias para superar este problema. Así mismo, cabe destacar que el problema de la infraestructura, equipamiento y gestión logística ha jugado un papel importante, puesto que la identificación de este problema evidencia que ésta limita la dinámica del trabajo realizado, aunado a la dispersión de las sedes de trabajo los problemas de gestión se ponen en mayor evidencia.


16

GENERALIDADES. 2.1. Marco Legal. 2.2. Organización Institucional. 2.3. Marco Estratégico 2.3. Situación actual del INDECI.

2


17

1.1. Marco legal - Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). - Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. - Ley Nº 30373, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal

2016. - Decreto de Urgencia N° 004-2015 Dictan medidas para la ejecución de intervenciones ante periodo

de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia de El Fenómeno del Niño. - Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29664. - Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, Reglamento de Organización y Funciones INDECI. - Decreto Supremo N° 002-2016-DE, que aprueba la adscripción del Instituto Nacional de Defensa

Civil al Ministerio de Defensa - Directiva N° 001-2014-CEPLAN – Directiva general del proceso de planeamiento estratégico -

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado mediante Resolución Presidencial del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD

- Resolución Jefatural Nº 251-2014-INDECI, Aprueban el Plan Estratégico Institucional 2015-2021 del INDECI.

- Resolución Jefatural Nº 207-2015-INDECI, Aprueban el Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI para el año fiscal 2016.

- Resolución Jefatural N° 200-2015-INDECI, aprueba el presupuesto Institucional de Apertura de Gasto, correspondiente al año 2016 del Pliego 006: INDECI.

- Resolución Jefatural N° 006-2016-INDECI, que aprueba la rebaja de la recaudación de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR)

1.2. Organización institucional

El Instituto de Defensa Civil - INDECI conforme a lo establecido por el artículo Nº 9 y 13 de la Ley Nº 29664, es el organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD adscrito al Ministerio de Defensa7, y responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación8. Sus funciones son las siguientes:

a. Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional de Gestión de Desastres, en lo referente a preparación, respuesta y rehabilitación.

b. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que corresponde a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, promoviendo su implementación.

c. Realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables.

d. Conducir y coordinar, con las entidades públicas responsables, las acciones que se requieran para atender la emergencia y asegurar la rehabilitación de las áreas afectadas.

e. Elaborar los lineamientos técnicos que las entidades públicas puedan utilizar para la planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación.

f. Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y proponer al ente rector los criterios de participación de las diferentes entidades públicas en éste. Asimismo, brindar el apoyo técnico y estratégico necesario a los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

g. Coordinar con los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales la evaluación de daños y el análisis de necesidades en caso de desastres y generar las propuestas pertinentes para la declaratoria del estado de emergencia.

h. Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo referido a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.

7 Disposición complementaria final – Única: referencias normativas y administrativas del Decreto Supremo N° 002-2016-DE. 8 Portal Institucional Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. (www.indeci.gob.pe)


18

i. Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación.

j. Otras que disponga el reglamento.

Para cumplir con las funciones antes mencionadas, actualmente el INDECI cuenta con la siguiente estructura organizacional:

I. Órganos de Alta Dirección: Jefatura.

o Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Secretaria General.

II. Órgano de Control Institucional:

Control Institucional.

III. Órganos de Asesoramiento: Oficina General de Asesoría Jurídica. Oficina General de Planificación y Presupuesto. Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales.

IV. Órganos de apoyo:

Oficina General de Comunicación Social. Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Oficina General de Administración.

o Oficina de Tesorería. o Oficina de Recursos humanos. o Oficina de Contabilidad. o Oficina de Logística. o Oficina Servicios Generales.

V. Órganos de Línea:

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación. Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas. Dirección de Preparación. Dirección de Respuesta. Dirección de Rehabilitación.


19

Órganos Desconcentrados

INDECI con Resolución Jefatural N° 334-2013-INDECI y en Base al Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, implementó las direcciones desconcentradas como órganos desconcentrados del INDECI, que brindan asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades y a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en la Gestión del Riesgo de Desastres en lo referente a la gestión reactiva. Actúan en representación y por delegación del Jefe Institucional dentro del territorio sobre el cual ejercen jurisdicción.

INDECI cuenta con 25 Direcciones desconcentradas, las cuales son las siguientes:

1. Dirección Desconcentrada de Tumbes

2. Dirección Desconcentrada de Piura

3. Dirección Desconcentrada de Cajamarca

4. Dirección Desconcentrada de Amazonas

5. Dirección Desconcentrada de Lambayeque

6. Dirección Desconcentrada de Ancash

7. Dirección Desconcentrada de Lima

8. Dirección Desconcentrada de Ica

9. Dirección Desconcentrada de Arequipa

10. Dirección Desconcentrada de Moquegua

11. Dirección Desconcentrada de Tacna

12. Dirección Desconcentrada de Puno

13. Dirección Desconcentrada de Madre de Dios

14. Dirección Desconcentrada de Cuzco

15. Dirección Desconcentrada de Apurímac

16. Dirección Desconcentrada de Huancavelica

17. Dirección Desconcentrada de Ayacucho

18. Dirección Desconcentrada de Junín

19. Dirección Desconcentrada de Pasco

20. Dirección Desconcentrada de Huánuco

21. Dirección Desconcentrada de Ucayali

22. Dirección Desconcentrada de San Martin

23. Dirección Desconcentrada de Loreto

24. Dirección Desconcentrada de La Libertad

25. Dirección Desconcentrada del Callao


20

Gráfico Nº 1: Organización estructural del INDECI

Jefatura

Órgano de Control Interno

Centro de Operaciones de

Emergencia Nacional

Secretaria General

Oficina General de Administración

Oficina General de Comunicación Social

Oficina General de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Oficina General de Asesoría

Jurídica

Oficina General de Cooperación

y Asuntos Internacionales

Oficina de Recursos humanos

Oficina de Contabilidad

Dirección de Políticas, Planes

y Evaluación

Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento de Capacidades Humanas

Dirección de Preparación

Dirección de Respuesta

Dirección de Rehabilitación

Oficina de Logística.

Sub Dirección de Políticas, Planes y Normas

Sub Dirección de Información según escenario de riesgo

Sub Dirección de Análisis operacional y cond. Emergencia

Oficina Servicios Generales.

Sub Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades

Humanas

Sub Dirección de SSPPBB Infraestructura

Sub Dirección de Seguimiento y

Evaluación

Sub Dirección de Monitoreo y

Alerta Temprana

Sub Dirección de Gestión

Operativa

Oficina de Tesorería.

Sub Dirección de Gestión de

Material Educativo

Sub Dirección de Normalización de Medios de

Vida

Sub Dirección Aplicaciones Estadísticas

Sub Dirección de Recursos para la respuesta

Sub Dirección de Asistencia Humanitaria y Movilización

Órganos Desconcentrados

Fuente: INDECI


21

1.3. Marco Estratégico Mediante el Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, en la que se señala las funciones de todos los órganos que componen el INDECI, siendo base para la elaboración de los demás instrumentos de gestión; asimismo, considerando la Política de Modernización de la gestión Pública, como principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. En ese sentido, y en el marco de las políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que correspondan a cada nivel de gobierno, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha definido su marco estratégico en el Plan Estratégico Institucional (PEI)9, formulado y aprobado para el periodo 2015-2021 mediante Resolución Jefatural N° 251-2014-INDECI, articulado al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021, el cual es el siguiente:

Visión. Misión y Enfoques de intervención:

Visión: "Un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres". Misión: Organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, en los tres niveles

de gobierno, la gestión reactiva del riesgo de desastres y emergencias; a fin de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado.

Enfoques de Intervención

- Transparencia: Acceso a la información veraz, clara, oportuna y adecuada.

- Derechos humanos: proteger la vida e integridad física de las personas, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o emergencias.

- Calidad: brindar un servicio de calidad a sus usuarios en cada uno de los procesos relacionados a la gestión reactiva.

- Innovación: consolidar servicios a través de nuevos procesos y procedimientos que le permitan ampliar su cobertura de atención y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los mismos.

- Equidad: garantizando que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan acceso a las oportunidades y servicios relacionados con la gestión del riesgo de desastres.

- Oportunidad: reacción precisa y oportuna en la respuesta ante desastres o emergencias que pudieran atentar contra la vida y propiedad de los ciudadanos.

- Gestión por resultados: Gestionar recursos financieros, humanos y materiales asignados a través del presupuesto, los optimiza, mejorando y evaluando el desempeño institucional y la articulación intra e interinstitucional a través de indicadores, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos consensuados.

9 El Plan Estratégico Institucional 2015-2021 del INDECI deberá soportar su primera reformulación en base a los lineamientos establecidos por el

ente rector de Planeamiento Estratégico, conforme a la Guía metodológica de la fase institucional del CEPLAN, que en su contenido considera al proceso de aprobación del PEI-POI en 11 etapas. Para esto, y la adecuada articulación, es necesaria la aprobación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio de Defensa que actualmente se encuentra en proceso de formulación en el marco de la Guía Metodológica de la Fase de Análisis Prospectivo para Sectores y la Directiva 001-2014-CEPLAN.


22

Objetivos estratégicos Sobre la base de los resultados del análisis FODA de la Institución se han determinado los objetivos estratégicos específicos o estrategias que permitirán el logro de los objetivos estratégicos generales.

- Objetivo Estratégico General 1: Lograr que las autoridades en los tres niveles de gobierno ejerzan sus funciones en gestión reactiva del riego de desastres En el marco del SINAGERD, las autoridades de los GR y GL son las máximas autoridades responsables de los procesos de la GRD dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, a la vez que son responsables de incorporar los procesos de la GRD en la gestión del desarrollo. En este contexto, INDECI se ha propuesto como primer objetivo general fomentar el cumplimiento de las prácticas de gestión reactiva de riesgo de desastres por parte de las autoridades y funcionarios del Estado, en los tres niveles de gobierno. Para el logro de este objetivo requiere desarrollar instrumentos técnicos normativos en gestión reactiva para actuar de manera efectiva en casos de emergencias y desastres; desarrollar las capacidades de las autoridades y funcionarios en gestión reactiva; desarrollar mecanismos de supervisión y monitoreo de la gestión reactiva, y, finalmente, fortalecer capacidades para la primera respuesta y asistencia humanitaria. Para el logro de este objetivo, se tiene las siguientes estrategias:

Objetivo Estratégico Especifico 1.1: Desarrollar instrumentos técnicos normativos en gestión reactiva para actuar de manera efectiva en casos de emergencias y desastres.

Objetivo Estratégico Especifico 1.2: Desarrollar las capacidades de las autoridades y funcionarios en gestión reactiva.

Objetivo Estratégico Especifico 1.3: Desarrollar mecanismos de supervisión y monitoreo de la gestión reactiva

Objetivo Estratégico Especifico 1.4: Fortalecer capacidades para la primera respuesta y asistencia humanitaria.

- Objetivo Estratégico General 2: Preparar a la población para la respuesta y la rehabilitación ante desastres

El objetivo se orienta a fortalecer las capacidades de la población para los procesos de respuesta y rehabilitación ante desastres. Para el logro de este objetivo se contempla estrategias como:

Objetivo Estratégico Especifico 2.1: Desarrollar y difundir las herramientas técnicas para prepararse en casos de emergencia y desastres.

Objetivo Estratégico Especifico 2.2: Desarrollar e implementar estrategias conducentes a lograr la participación de la cooperación internacional en la ejecución de programas y proyectos para la respuesta ante desastres.

- Objetivo Estratégico General 3: Modernizar la gestión institucional.

Mientras que los dos primeros objetivos generales del Plan Estratégico se orientan a establecer lineamientos relacionados al logro de la misión institucional de INDECI, el tercer objetivo se orienta al fortalecimiento de las capacidades al interior de la institución con miras a elevar sus niveles de eficiencia y eficacia para la respuesta ante desastres. Para lograr este objetivo será necesario desarrollar tres estrategias:

Objetivo Estratégico Especifico 3.1: Modernizar la plataforma tecnológica y de comunicación.

Objetivo Estratégico Especifico 3.2: Fortalecer las capacidades del talento humano.

Objetivo Estratégico Especifico 3.3: Modernizar la infraestructura y equipamiento para la adecuación de los servicios institucionales.


23

1.4. Situación actual del INDECI

El Perú ha incorporado como Política de Estado la gestión de riesgos de desastres (GRD); dentro de este contexto, en febrero de 2011 se publicó la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y en mayo del mismo año su Reglamento, con la finalidad, entre otros objetivos, de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y contar con recursos para la preparación y atención ante situaciones de desastre, asumiendo la rectoría del sistema la Presidencia del Consejo de Ministros, y como responsables técnicos al CENEPRED e INDECI, ambos adscritos a la PCM.

El INDECI para el presente año fiscal 2016, tuvo entre sus principales cambios la adscripción al Sector Defensa, de esta manera se afianza la coordinación y el trabajo conjunto, con el fin de mejorar la respuesta frente a situaciones de desastre. Sin embargo, si bien es cierto, orgánicamente se desvincula del ente rector del Sistema, sistémicamente mantiene la responsabilidad de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación10 en el marco de la Ley N° 29664 y su reglamento.

En ese sentido, y respaldado por uno de los instrumentos más importantes del SINAGERD a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el INDECI viene desarrollando sus actividades dentro de la gestión reactiva centradas en el Presupuesto por Resultados a través del PP 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, de naturaleza multisectorial, y cuya responsabilidad la asume la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de la Secretaria de la GRD, en coordinación directa con el MEF y el CEPLAN.

El INDECI programo recursos dentro del PP 0068 para el presente año, los cuales estan compuestos por: tres (03) en el nivel de productos11, uno (01) en el nivel de Proyecto y uno (01) como Acciones Comunes12, los mismos que se indican en la Tabla N° 4. Por consiguiente se prioriza la ejecución de las actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el PP 0068, para dichos productos.

Tabla Nº 4 - Productos y Actividades del Plan Operativo Institucional 2016

Categoría Presupuestal Producto / proyecto Actividades Presupuestales

0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

2001621. Estudios Pre-inversión 6000032. Estudios de pre - inversión

3000738. Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

5005579. Acceso a la información y operatividad del sistema de información en Gestión del riesgo de desastre.

3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

5005827. Atención de fenómeno el niño

5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva

5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres

5005612. Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

3000739. Población con prácticas seguras para la resiliencia

5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación

5005583. Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al Riesgo de desastre.

5005581. Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres

3000001. Acciones comunes

5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres 5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres

5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres

Fuente: SIAF

Adicionalmente el INDECI para el presente año tiene aprobado una Reserva de Contingencia hasta por la suma de S/ 50’0 millones, destinadas a realizar acciones de atención oportuna ante desastres de gran magnitud, rehabilitación post desastre de la infraestructura pública dañada, así como reducir los probables daños que pueda generar el inminente impacto de un fenómeno natural o antrópico declarado, determinado por el organismo público técnico científico competente, a través de la Ley N° 30737, “Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016”.

10 Procesos de la Gestión Reactiva de la Gestión del Riesgo de Desastres. 11 Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos 12 Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP. Que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos


24

Tabla Nº 5 – Articulación del Sistema de Planeamiento Estratégico y el Sistema de Presupuesto Publico (POI 2016 - PEI 2015-2021)

Planeamiento E. Presupuesto Planeamiento Operativo Órgano

PEI 2015-2021 Categoría Presupuestal Actividad Presupuestal (PpR) Actividad Operativa (POI 2016) OG 1 OE 1.1 AE 1.1.1

0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres Desarrollo de la normatividad para los procesos de gestión reactiva. DIPPE

OG 1 OE 1.1 AE 1.1.2 5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la gestión institucional OGPP

Desarrollo de herramientas para los procesos de gestión reactiva. DIPPE

OG 1 OE 1.1 AE 1.1.3 5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres Desarrollo de planes para los procesos de gestión reactiva. DIPPE

OG 1 OE 1.2 AE 1.2.1 5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

Conducción de los procesos de fortalecimiento de capacidades humanas en Gestión Reactiva DEFOCAH

Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos subnacionales en materia de Gestión Reactiva

DEFOCAH

DDI's (25)

OGTIC

OG 1 OE 1.2 AE 1.2.2

5005583. Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres Fomentar el conocimiento, la actitud y práctica de las personas ante emergencias y desastres OGCS


Desarrollar las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales en Gestión Reactiva. DIREH

Desarrollo de capacidades de los miembros del SINAGERD en Gestión Reactiva. DIPPE

Desarrollo de capacidades en Gestión Reactiva DIRES

Desarrollo de las habilidades del personal técnico y especializado de los Gobiernos Regionales y Locales para la ejecución de sus funciones en Gestión Reactiva DDI's (25)

Incremento de las habilidades del personal técnico de los Gob. Regionales y Locales en la ejecución de las actividades PP 068 a cargo del INDECI OGPP

OG 1 OE 1.2 AE 1.2.3 5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación Generación del Conocimiento del Riesgo DIPRE

OG 1 OE 1.2 AE 1.2.4 5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación Fortalecimiento de comunicación de la información sobre riesgos y alertas tempranas DIPRE

Fortalecimiento del servicio de seguimiento y alerta temprana DIPRE

OG 1 OE 1.2 AE 1.2.5 5005612.Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

Administración de la información procesada para la oportuna toma de decisiones COEN

Desarrollo del Servicio de Alerta Permanente COEN

5005827. Atención de fenómeno el niño Gestión de la información de las emergencias por temporada de lluvias y Fenómeno El Niño para la oportuna toma de decisiones COEN

OG 1 OE 1.3 AE 1.3.2 5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres

Desarrollar el monitoreo a la ejecución de las actividades del PP 068 a cargo del INDECI OGPP

Desarrollo de monitoreo a la ejecución de las actividades y proyectos de emergencia de la Reserva de contingencia DIREH

Desarrollo del Monitoreo de la Gestión Reactiva a los tres niveles de gobierno DIPPE

Monitoreo del desarrollo y cumplimiento de las actividades en Gestión Reactiva del Gobierno Regional y Locales DDI's (25)

OG 1 OE 1.4 AE 1.4.1 5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres Fortalecimiento de la respuesta frente a emergencias y desastres a los Gobiernos sub nacionales DIRES

OG 1 OE 1.4 AE 1.4.3 5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

Administracion de los Almacenes de bienes de ayuda humanitaria DIRES

Gestión de la asistencia de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres DIRES

5005827. Atención de fenómeno el niño Optimizar la administración de los BAH ante emergencias por temporada de lluvias y Fenómeno El Niño para la oportuna respuesta DIRES

OG 2 OE 2.1 AE 2.1.1 5005581. Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres Desarrollo de campañas de comunicación social de Información Pública y Sensibilización en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres. OGCS

OG 2 OE 2.1 AE 2.1.2

5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva Promover la Gestión de Recursos para la Respuesta DIPRE

9001: Acciones Centrales

5000002. Conducción y orientación superior Gestión de la cooperación con organismos nacionales e internacionales OGCAI

5000003. Gestión administrativa Administración de la comunicación social institucional OGCS

OG 2 OE 2.2 AE 2.2.3 5000002. Conducción y orientación superior Fortalecimiento de las relaciones de cooperación con países, organismos multilaterales, regionales y sub regionales vinculados a la gestión reactiva OGCAI

OG 3 OE 3.1 AE 3.1.1 0068. Reducción de la vulnerabilidad y

atención de emergencias por desastres.

5005579. Acceso a la información y operatividad del sistema de información en GRD Desarrollo de la plataforma de soporte articulado para la gestión del riesgo de desastres OGTIC

OG 3 OE 3.2 AE 3.2.1

5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres Fortalecimiento de la respuesta frente a emergencias y desastres DIRES

5005580. Formación y capacitación en materia de GRD y adaptación al cambio climático Fortalecimiento y desarrollo de competencias del personal especializado del INDECI en Gestión Reactiva DEFOCAH

9001: Acciones Centrales 5000005. Gestión de recursos humanos Selección, capacitación y desarrollo de personal OGA

OG 3 OE 3.2 AE 3.2.2 5000005. Gestión de recursos humanos Planificación de Políticas de RRHH OGA

OG 3 OE 3.3 AE 3.3.1 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

6000032. Estudios de pre - inversión Elaboración de Estudios en la fase de pre inversión, para mejorar los servicios que brinda el INDECI OGPP

Acciones Operativas de “apoyo” o

“administrativas” programadas en el Plan Operativo Institucional

2016 que no surgen del Plan Estratégico y que

forman parte de las actividades habituales o diarias del INDECI en el

cumplimiento de sus funciones, aportando a la obtención del resultado y por ende al cumplimiento

de los Objetivos Institucionales y están a cargo de los Órganos de

la Alta Dirección, Asesoramiento, Apoyo y

Control Institucional.

9001: Acciones Centrales

5000001. Planeamiento y presupuesto

Formulación, Actualización y Evaluación de Planes Estratégicos y Operativos OGPP

Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional OGPP

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto OGPP

5000002. Conducción y orientación superior

Coordinación permanente entre los órganos de Línea y las Direcciones Desconcentrados del INDECI. JEF

Ejecución de la titularidad del pliego y representar al INDECI ante organismos y entidades públicas y privadas JEF

Supervisión y direccion de la gestión administrativa del INDECI SG

Supervisión y dirección de las acciones de coordinación de la Alta Dirección SG

5000003. Gestión administrativa

Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos OGTIC

Gestión de los procesos de administración Institucional OGA

Gestión de los procesos de Logística OGA

Gestión de los procesos de Servicios Generales OGA

Gestión de los procesos del Sistema de Contabilidad OGA

Gestión de los procesos del Sistema de Tesorería OGA

Procesos técnicos de remuneraciones e incentivos laborales OGA

5000004. Asesoramiento técnico y jurídico Acciones de Asesoramiento Jurídico OGAJ

5000005. Gestión de recursos humanos Organización del trabajo y su distribución (Ley del Servicio Civil N° 30057) OGA

5000006. Acciones de control y auditoria Desarrollo de labores de control de la gestión institucional OCI

9002. Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos

5000502. Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción Aprobar a solicitud de los Gobiernos Regionales y Locales la transferencia de partidas ante el MEF, en el marco de la Ley de Equilibrio Financiero. DIREH

Gestión Documentaria de los Recursos Recaudados OGA

5000991. Obligaciones previsionales Gestión de la Compensación OGA

Fuente: POI 2016 – Reprogramado / SIAF 2016


25

El proceso de formulación, programación y ejecución presupuestaria permite la vinculación efectiva entre los recursos financieros y los resultados, productos y objetivos estipulados estratégicos institucionalmente y prioridades de gasto determinadas en el Plan Estratégico, que el INDECI ha programado para el periodo 2015-2021, transformando el presupuesto en una verdadera herramienta de gestión. (El producto de este proceso es el Programa Presupuestal que refleja el plan operativo anual alineado con el Plan Estratégico Institucional). La Tabla Nº 5: “Articulación del Sistema de Planeamiento Estratégico y el Sistema de Presupuesto Público”, pretende mostrar cómo cada uno de los componentes del Plan Estratégico y del Plan Operativo puede verse reflejados en el presupuesto de la institución. De esta manera, y tal como se esquematizó en la Tabla N° 5, el Plan Operativo está identificando, además de las que surgen del Plan Estratégico, y que forman parte de la GRD – Gestión Reactiva (sustantivas); a los que forman parte de las actividades permanentes de la misma denominadas para el caso de apoyo o administrativas. En esta evaluación estarán tanto las consideradas “sustantivas” como las de “apoyo” o “administrativas” (131 actividades operativas), sobre las cuales se programaron seiscientos treinta y uno (631) tareas financiadas por las ciento trece (113) metas presupuestales habilitadas en el presupuesto 2016; resaltando los aportes del INDECI a los objetivos establecidos en el mediano plazo (ver gráfico N° 2).

Grafico N° 02: Alineamiento Estratégico de la GRD

Dimensión Internacional

Dimensión Nacional

Dimensión Sectorial

Dimensión Institucional

Fuente: OGPP Nota: El Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, no comprende el financiamiento para las actividades y proyectos de emergencia que se financian a través de la Reserva de Contingencia, el mismo que para el presente periodo asciende al 7% del total del presupuesto modificado (PIM).

Política de Estado: 32° Política de Gestión del Riesgo de Desastres

PEDN (Plan Bicentenario): Eje Estratégico N° 6 Recursos naturales y ambiente

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (N° 14 Gestión del Riesgo de Desastres)

Planes Nacionales: Plan Nacional de GRD (PLANAGERD 2014-2021)

Largo

Plazo

Mediano

Plazo

Corto

Plazo

Objetivos Generales

y especiales

Objetivo Estratégico

Sectoriales Plan Estratégico Sectorial

Multianual

Plan Estratégico Institucional

(PEI)

Plan Operativo Institucional

(POI)

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) PP 0068

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo

de Desastres 2015-2030


26

DESEMPEÑO ALCANZADO

3.1. Programación Presupuestal del Instituto Nacional de Defensa Civil 3.2. Programación de las metas físicas del Instituto Nacional de Defensa Civil 3.3. Desempeño de los órganos del INDECI

3


27

3.1. Programación Presupuestal del Instituto Nacional de Defensa Civil

Sobre la base del Plan Estratégico Institucional 2015-2021 se formuló el anteproyecto Plan Operativo Institucional 2016 valorizado, el mismo que fue ajustado de acuerdo al “techo presupuestal” del INDECI; sustentando su programación inicial por el importe de S/ 73’2 millones, el mismo que se desagregó en tres categorías presupuestales: presupuesto por resultados con el 78%, Acciones Centrales con el 17% y APNOP que significa el 5% del presupuesto total.

Al primer semestre el presupuesto del INDECI tuvo un incremento del 10%, lo que equivale a una variación PIA vs PIM por un monto de S/ 7’4 millones en todas sus fuentes de financiamiento, lo que generó una reprogramación del POI. Este incremento que se centra en la categoría Presupuestal APNOP, responde principalmente a la responsabilidad del INDECI de gestionar las fichas técnicas solicitadas por los gobiernos regionales y locales declarados en estado de emergencia, para el financiamiento de actividades y proyectos de emergencia, enmarcado en la “Ley N° 3037313 (Ver Anexo N° 4); y la incorporación del Saldo de Balance en la fuente de financiamiento RDR, como se puede observar en el Grafico N°03.

Gráfico N° 3: Modificaciones PIA PIM Al Primer Semestre 2016

Fuente: SIAF

El Grafico N° 3, muestra la evolución de las modificaciones del PIA correspondiente al primer semestre (por meses), culminando el periodo en S/ 80’7 millones como PIM Institucional. La estructura presupuestal desde la perspectiva de categorías presupuestales para los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil se muestra en la Tabla N° 6. De esta manera se observa que la asignación en el PP N° 0068 representa el 71.4% del presupuesto total, del cual el 78% se destinó para los órganos de la sede y 22% para los órganos desconcentrados, destacando que los mayores montos se encontraron en la Dirección de Respuesta y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional con alrededor de S/.33’4 millones y S/.3’3 millones respectivamente.

Tabla N° 6: Estructura del PIM (Según Categoría Presupuestal)

Categoría Presupuestal PIM (S/.)

Sede Central DDI's Total INDECI % (A) (B) (C)=(A)+(B)

PP 068 44,977,845 12,675,681 57,653,526 71.4

Acciones Centrales 12,170,055 0 12,170,055 15.1

APNOP 10,923,751 0 10,923,751 13.5

Totales 68,071,651 12,675,681 80,747,332 100.0

Fuente: SIAF

13 Ley N° 30373 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016”, segunda disposición complementaria final señala: “La Reserva de Contingencia incluye hasta la suma de S/. 50 000 000,00 (Cincuenta millones y 00/100 soles) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para destinarla a realizar acciones durante el Año Fiscal 2016, a fin de brindar la atención oportuna ante desastres de gran magnitud, rehabilitación post desastre de la infraestructura pública dañada, así como reducir los probables daños que pueda generar el inminente impacto de un fenómeno natural o antrópico declarado, determinado por el organismo público técnico científico competente”

PIA, 73,277,745

PIM, 80,747,332

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

PIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio PIM

Incorporaciones presupuestales

-

2'100,000 250,088

3'216,303

4'262,445

-2'359,249


28

Por el lado de las acciones centrales, estas representan el 15% del presupuesto total y se centraron en los órganos de la sede central. Las acciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) representó el 13.5% del presupuesto total, cuyo incremento refiere a las incorporaciones para financiar actividades y proyectos de emergencia, a través de cuatro (4) solicitudes atendidas a los Gobiernos Regionales y Locales, con recursos referidos a la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30373 “Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016” por S/.5’9 millones y otras por S/.1’4 millón. Tabla N° 7: Actividades Presupuestales de Tabla N° 8: Actividades Presupuestales las Acciones Centrales APNOP

(Órganos de la Sede) (Órganos de la Sede)

ACTIVIDADES PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES

PIM (INDECI)

Monto %

5000001. Planeamiento y presupuesto 433,933 3.57

5000002. Conducción y orientación superior 1,929,936 15.86

5000003. Gestión administrativa 7,736,230 63.57

5000004. Asesoramiento técnico y jurídico 657,194 5.40

5000005. Gestión de recursos humanos 699,357 5.75

5000006. Acciones de control y auditoria 713,405 5.86

TOTAL PRESUPUESTO AC 12,170,055 100.00

Fuente: SIAF

ACTIVIDADES PRESUPUESTALES APNOP PIM (INDECI)

Monto %

5000502. Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción

10,450,771 95.67

5000991. Obligaciones previsionales 472,980 4.33

TOTAL PRESUPUESTO APNOP

10,923,751 100.00

Fuente: SIAF

El programa presupuestal 0068, tiene como resultado especifico la “Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros”, el INDECI dentro de este PP ejecuta sus funciones dentro de la Gestión Reactiva a través de trece (13) actividades y uno (01) proyecto involucrando a treinta y cuatro (34) órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil, entre oficinas (3), direcciones (5), direcciones desconcentradas (25) y el COEN. Como se detalla en la Tabla N° 9, el programa presupuestal tiene asignado S/.57’6 millones, desagregada en sus actividades entre los órganos de la sede y los órganos desconcentrados en montos de S/.44’9 y S/.12’6 millones respectivamente.

Tabla N° 9: Actividades Presupuestales del PP N° 0068 (Órganos de la sede y desconcentrados)

PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES PP N° 0068 Órganos

involucrados

PIM (S/.)

Sede Central

DDI's Total

INDECI

Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

5005579. Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres

OGTIC 275,000 - 275,000


DEFOCAPH, DDI’s y OGTIC

873,253 12,143,195 13,016,448

Población con prácticas seguras para la resiliencia

5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación DIPRE 2,266,282 - 2,266,282


OGCS 438,212 - 438,212

5005583. Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres

OGCS 109,260 - 109,260

Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres

DIRES 118,575 - 118,575

5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

DIRES y OGA 32,433,819 - 32,433,819

5005612.Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

COEN 3,228,427 - 3,228,427

5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva DIPRE 232,400 - 232,400

5005827. Atención de fenómeno el niño COEN y DIRES-

OGA 252,968 - 252,968

Estudios de pre-inversión 6000032. Estudios de pre - inversión OGPP 281,088 - 281,088

Acciones comunes

5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres

DIPPE y OGPP 1,047,654 - 1,047,654

5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres

DIPPE, DIREH, OGPP y DDI’s

1,894,084 238,540 2,132,624


DIPPE, DIREH, DIRES, OGPP y

DDI’s 1,526,823 293,946 1,820,769

TOTAL PRESUPUESTO PP N° 0068

44,977,845 12,675,681 57,653,526

Fuente: SIAF

Por su parte los órganos de la sede participaron activamente en la ejecución de las trece (13) actividades presupuestales y un proyecto en la fase de pre inversión, destacando la Dirección de Respuesta con S/.33’4 millones en la actividad presupuestal “Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres”.

Tres (03) actividades presupuestales contaron con la participación activa de las direcciones desconcentradas (DDI), la relacionada a la formación y capacitación, con una participación del 93% en


29

la misma, asistencia técnica y acompañamiento, con 16%, y monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres con el 11% de participación en su presupuesto en la misma actividad. Las DDI’s dirigen sus intervenciones a través de los Gobiernos Sub Nacionales hacia la población expuesta a la acción de peligros o amenazas de intensidad muy elevada y a la alta recurrencia de peligros meteorológicos, en estrecha coordinación con los sectores e instituciones de cada jurisdicción.

Considerando el presupuesto modificado a junio del 2016 por órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil, se tiene que aquellos de la sede central componen el 84.3% (S/ 68’0 millones) del presupuesto modificado total; predominando la Dirección de Respuesta con 49.1% y la Oficina General de Administración con 17.45%, tal como se muestra en la Tabla N° 10.

Tabla N° 10: PIA y PIM de los órganos de la sede central (Valores y porcentajes)

UNIDADES ORGÁNICAS PIA PIM % PIA % PIM Var %

Jefatura 648,218 530,436 1.07 0.78 -18.17

Secretaria General 683,735 812,970 1.13 1.19 18.90

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 2,918,087 3,360,427 4.81 4.94 15.16

Órgano de Control Institucional 729,556 713,405 1.20 1.05 -2.21

Oficina General de Asesoría Jurídica 623,587 657,194 1.03 0.97 5.39

Oficina General de Planificación y Presupuesto 1,157,392 1,356,725 1.91 1.99 17.22

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 656,341 586,530 1.08 0.86 -10.64

Oficina General de Comunicación Social 1,069,440 941,035 1.76 1.38 -12.01

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1,324,262 1,504,323 2.18 2.21 13.60

Oficina General de Administración 10,591,971 11,796,865 17.45 17.33 11.38

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 873,326 882,550 1.44 1.30 1.06

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 844,669 834,590 1.39 1.23 0.00

Dirección de Preparación 2,495,266 2,498,682 4.11 3.67 0.14

Dirección de Respuesta 33’891,044 33,444,817 55.82 49.13 -1.32

Dirección de Rehabilitación 2,206,302 8,151,102 3.63 11.97 269.45

UO SEDE INDECI 60,713,196 68,071,651 100.00 100.00 12.12

Fuente: SIAF Las variaciones en el presupuesto afectaron a la mayor parte de los órganos de la sede central, las mismas que son sustentadas por las incorporaciones para las transferencia del fondo de contingencia por parte de la Dirección de Rehabilitación, incorporación de fondos por continuidad de proyectos para la OGPP, incorporación de saldo de balance (RDR) para OGA y priorizaciones en la ejecución de acciones para la Secretaria General, OGTIC y el COEN.

Gráfico N° 4: Participación en el presupuesto

(Órganos de la Sede Central)

Fuente: SIAF

Cabe señalar que la participación presupuestal de la Oficina General de Administración, a través de la oficina de logística, denominada: Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres solo se limita a la ejecución de los gastos conexos a través de la genérica de gasto 2.3, 2.5 y 2.6 que representa el 41% (S/.13’3 millones) del total del presupuesto asignado a la

JEF0.78

SG1.19

COEN4.94 OCI

1.05

OGAJ0.97

OGPP1.99

OGCAI0.86

OGCS1.38

OGTIC2.21OGA

17.33

DIPPE1.30

DEFOCAH1.23

DIPRE3.67

DIRES49.13

DIREH11.97

Otros10.75


30

actividad (32’4 millones), siendo responsabilidad de la Dirección de Respuesta la ejecución de las metas de la actividad del Programa Presupuestal N° 006814.

Por su parte, las Direcciones Desconcentradas, presentaron participaciones homogéneas menores al 6%, de las cuales la Dirección Desconcentrada del Callao tuvo la mayor asignación presupuestal entre las demás direcciones con S/ 712 782.00 soles, significando el 7% del PIM asignadas a nivel de DDI’s, seguida por la Dirección Desconcentrada de Arequipa con una asignación de S/.684,734 soles, significando el 5.4%.

Si bien es cierto que la DDI Callao cuenta con el presupuesto más alto entre las DDI, la Dirección Desconcentrada Lima Huacho es la que tuvo mayor incremento en su presupuesto en el periodo analizado (363% más), sin embargo, aun registra la menor participación (2.6%) en comparación con sus similares.

Tabla N° 11: PIA y PIM de los órganos desconcentrados (Valores en nuevos soles y Participación porcentual)

UNIDADES ORGÁNICAS PIA PIM % PIA % PIM Var %

Dirección Desconcentrada Amazonas 421,371 449,190 3.35 3.54 6.60

Dirección Desconcentrada Ancash 366,848 408,499 2.92 3.22 11.35

Dirección Desconcentrada Apurímac 404,510 546,817 3.22 4.31 35.18

Dirección Desconcentrada Arequipa 852,871 684,734 6.79 5.40 -19.71

Dirección Desconcentrada Ayacucho 408,863 449,668 3.25 3.55 9.98

Dirección Desconcentrada Cajamarca 446,732 497,828 3.56 3.93 11.44

Dirección Desconcentrada Callao 712,782 864,195 5.67 6.82 21.24

Dirección Desconcentrada Cusco 692,365 684,556 5.51 5.40 -1.13

Dirección Desconcentrada Huancavelica 365,471 397,442 2.91 3.14 8.75

Dirección Desconcentrada Huánuco 486,423 494,504 3.87 3.90 1.66

Dirección Desconcentrada Ica 638,778 495,059 5.08 3.91 -22.50

Dirección Desconcentrada Junín 685,253 504,486 5.45 3.98 -26.38

Dirección Desconcentrada La Libertad 430,273 429,611 3.42 3.39 -0.15

Dirección Desconcentrada Lambayeque 463,013 445,578 3.69 3.52 -3.77

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 72,167 334,360 0.57 2.64 363.31

Dirección Desconcentrada Loreto 485,163 472,471 3.86 3.73 -2.62

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 410,566 545,213 3.27 4.30 32.80

Dirección Desconcentrada Moquegua 458,690 454,941 3.65 3.59 -0.82

Dirección Desconcentrada Pasco 568,689 477,158 4.53 3.76 -16.10

Dirección Desconcentrada Piura 682,083 513,601 5.43 4.05 -24.70

Dirección Desconcentrada Puno 661,102 616,196 5.26 4.86 -6.79

Dirección Desconcentrada San Martín 460,613 415,106 3.67 3.27 -9.88

Dirección Desconcentrada Tacna 403,230 438,295 3.21 3.46 8.70

Dirección Desconcentrada Tumbes 407,169 456,113 3.24 3.60 12.02

Dirección Desconcentrada Ucayali 579,524 600,060 4.61 4.73 3.54

UO DDI 12,564,549 12,675,681 100.00 100.00 0.88

Fuente: SIAF

Gráfico N° 5: Participación en el Presupuesto (órganos desconcentrados)

Fuente: SIAF

14 En ese sentido, la meta presupuestal 061 se carga al presupuesto de la Dirección de Respuesta.

Amazonas3.54

Ancash3.22

Apurímac4.31

Arequipa5.40

Ayacucho3.55

Cajamarca3.93

Callao6.82

Cusco5.40

Huancavelica3.14

Huánuco3.90

Ica3.91

Junín3.98

La Libertad3.39 Lambayeque

3.52

Lima/Huacho2.64

Loreto3.73

Madre de Dios4.30

Moquegua3.59

Pasco3.76

Piura4.05

Puno4.86

San Martín3.27

Tacna3.46

Tumbes3.60 Ucayali

4.73

Otros29.72


31

3.2. Programación de las metas físicas del Instituto Nacional de Defensa Civil

En la sección anterior se mostró la asignación presupuestal con la cual contó el Instituto Nacional de Defensa Civil para el primer semestre, partiendo de un presupuesto inicial de apertura (PIA) hasta su presupuesto institucional modificado (PIM) a junio del 201615. Se especificó el presupuesto por categorías presupuestales y actividades presupuestales, y finalmente el monto con el que contó cada órgano del Instituto de Defensa Civil.

Como correlato a la programación presupuestal asignada se tienen a la programación de los valores físicos programados, las cuales se definen como el valor numérico proyectado del indicador de producción física para las actividades16. En esta sección se muestra la programación de la meta física17 de los diferentes órganos que componen el Instituto Nacional de Defensa Civil, por lo que la presentación de las metas programadas se muestra agrupadas en dos secciones (ver Tabla 12). La primera sección compuesta por los órganos de la sede central18, y la segunda compuesta por los órganos desconcentrados.

El POI identifica dos (02) tipos de actividades: las relacionadas a la estructura programática ya definida y asociada a la estructura funcional de la Entidad denominadas “Actividades Presupuestales”, y que su programación de meta física se define de acuerdo a la categoría presupuestal al cual corresponde con su correspondiente indicador / unidad de medida establecida. La Categoría Presupuestal PP 0068, utiliza como programación, la información contenida en el Anexo #2, contenidos mínimos, el cual fue modificado y actualizado para el año 2016 por las áreas técnicas encargadas de cada uno de los productos y actividades donde interviene el INDECI19, de manera consensuada y coordinada con la PCM, el MEF y los sectores involucrados.

Tabla N° 12: Programación de Actividades Presupuestales (Órganos de la Sede central y Desconcentradas)

ÓRGANOS N° Metas Ptales. para

Actividades Presupuestales

Nº Actividades presupuestales programadas

1 Trim 2 Trim 1 Semestre 3 Trim 4 Trim 2 Semestre

SEDE CENTRAL 38 19 23 27 24 30 32

DESCONCENTRADOS 75 25 50 50 25 70 75

INDECI 113 44 73 77 49 100 107

Fuente: POI 2016

Al mismo tiempo, el Plan Operativo Institucional 2016 en su reprogramación incorpora ciento treinta y uno (131) Actividades Operativas20, que son consideradas como un indicador clave, puesto que pone de manifiesto si las tareas21 y acciones ordinarias han producido efectos suficientes para cumplir con el resultado, además son sustanciales y conllevan al logro de las metas programadas en las Actividades presupuestales.

Tabla N° 13: Programación de Actividades Operativas (Órganos de la Sede central y Desconcentradas)

ÓRGANOS N° Actividades

totales

Nº Actividades operativas programadas


SEDE CENTRAL 56 37 43 50 42 45 48

DESCONCENTRADOS 75 72 72 75 75 70 75

INDECI 131 109 115 125 117 115 123

Fuente: POI 2016

15 La programación presupuestaria determina el importe a asignar, define la estructura del financiamiento de la demanda global, del gasto en función de la estimación de los fondos público. 16 La Meta física tiene dos dimensiones: la dimensión física y la dimensión financiera. Para mayor referencia ver el Glosario de Términos y Aspectos Metodológicos. 17 En términos de dimensión física (ver Glosario de Términos). 18 Se entenderá que los órganos que componen la sede central son todos aquellos órganos de la alta dirección, de control institucional, de asesoramiento, de apoyo, y finalmente de línea. Mientras que los órganos desconcentrados son todas las direcciones desconcentradas ubicadas en las 25 Regiones a nivel nacional (DDI’s). 19 Esta programación, es susceptible a ser modificada, en base al presupuesto final que se asigna al pliego. 20 Se refiere especialmente al compromiso en cuanto a la obtención de los resultados netos y concretos, por tanto, responde a las acciones estratégicas del PEI. Además representa la producción de los bienes y servicios que se llevará a cabo de acuerdo a las competencias institucionales. 21 Es el conjunto articulado de sub procesos que se identifican para el logro de la actividad, pudiendo ser continuos en el tiempo.


32

3.2.1. Órganos de la sede central del Instituto Nacional de Defensa Civil

La sede central cuenta con quince (15) órganos agrupados en órganos de línea, apoyo, asesoramiento, y alta dirección; éstos programaron en treinta y ocho (38) metas presupuestales para ejecutar las veintidós (22) actividades presupuestales en las tres categorías para el ejercicio fiscal 2016 (ver Tabla N° 14), de esta manera se puede observar que del segundo al cuarto trimestre la programación se mantiene constante, bajando su carga laboral en el trimestre inicial, medido como actividades programadas mediante metas físicas, con lo cual se podría esperar que la ejecución de los indicadores vinculados a la meta física reflejen este comportamiento.

Tabla N° 14: Programación de Actividades Presupuestales (Órganos de la sede central)

ÓRGANOS

N° Metas /Actividades

Presupuestales totales


1 Trim

2 Trim

1 Semestre 3

Trim 4

Trim 2 Semestre

Jefatura 1 1 1 1 1 1 1

Secretaria General 1 1 1 1 1 1 1

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 3 2 1 2 1 2 2

Órgano de Control Institucional 1 1 1 1 1 1 1

Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1 1 1 1 1 1

Oficina General de Planificación y Presupuesto 5 0 5 5 3 3 5

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 1 1 1 1 1 1 1

Oficina General de Comunicación Social 3 2 3 3 2 2 2

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 1 2 2 3 3 3

Oficina General de Administración 6 5 5 6 4 5 5

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 3 0 2 2 1 3 3

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 1 1 1 1 1 1 1

Dirección de Preparación 2 1 2 2 2 2 2

Dirección de Respuesta 4 2 1 3 2 3 3

Dirección de Rehabilitación 3 0 3 3 0 3 3

Número de actividades 38 19 30 34 24 32 34

Fuente: Plan Operativo Institucional 2016.

Respecto a las actividades operativas, se programó cincuenta y seis (56), como se exhibe en la Tabla 15, de esta manera se puede observar que en el cuarto trimestre del año presenta mayor carga en términos comparativos con los demás trimestres, considerando que los órganos que impulsaron más recursos en el primer semestre fueron, la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planificación y Presupuesto; muy por el contrario, la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación dirigen su mayor carga laboral al segundo semestre del año.

Tabla N° 15: Programación de Actividades Operativas (Órganos de la sede central)

ÓRGANOS N° Actividades

totales


1 Trim

2 Trim

1 Semestre 3

Trim 4

Trim 2 Semestre

Jefatura 2 2 2 2 2 2 2

Secretaria General 2 2 2 2 2 2 2

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 3 3 2 3 2 2 2

Órgano de Control Institucional 1 1 1 1 1 1 1

Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1 1 1 1 1 1

Oficina General de Planificación y Presupuesto 7 2 7 7 4 2 4

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 2 2 2 2 2 2 2

Oficina General de Comunicación Social 3 2 3 3 2 2 2

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 1 2 2 3 3 3

Oficina General de Administración 11 8 8 10 6 9 9

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 5 2 2 2 4 4 5

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 3 2 3 3 3 3 3

Dirección de Preparación 4 2 3 4 3 4 4

Dirección de Respuesta 6 5 3 5 5 5 5

Dirección de Rehabilitación 3 2 2 3 2 3 3

Número de actividades 56 37 43 50 42 45 48


Cabe mencionar que los valores numéricos de la programación no pueden explicar por sí mismos las comparaciones entre los órganos, debido fundamentalmente a su estructura funcional dentro de la institución. No obstante, la comparación intertemporal de los valores programados de un órgano determinado si son válidos y factibles de comparar dado que estos representan la carga laboral medida en términos de las actividades. En ese sentido la Tabla N° 14 y la Tabla N° 15 permite tener un análisis horizontal que muestra la evolución de la programación de las actividades dentro del Plan Operativo Institucional 2016.


33

3.2.2. Órganos Desconcentrados del Instituto Nacional de Defensa Civil

Al primer semestre del año 2016, el Instituto Nacional de Defensa Civil cuenta con veinticinco (25) Direcciones Desconcentradas. Cada una de ellas programó dentro de tres (03) actividades en el Plan Operativo Institucional 2016:

5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres.

5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres.

Con setenta y cinco (75) actividades presupuestales programadas en el año, y como se muestra en la Tabla 16, las direcciones desconcentradas muestran una carga laboral semejante entre sus trimestres pares e impares, esto debido a que la ejecución de las asistencias técnicas y el correspondiente monitoreo son reportados a través de dos informes22 en periodos semestrales.

A diferencia de los órganos de la sede central, las direcciones desconcentradas tienen una naturaleza funcional similar23, por lo que la comparación de la carga del número de actividades programadas puede darse de manera entre órganos e inter-temporalmente.

Tabla N° 16: Programación de actividades presupuestales (Órganos Desconcentrados del INDECI)

ÓRGANOS

N° Metas /Actividades

Presupuestales totales



Dirección Desconcentrada Amazonas 3 1 3 3 1 2 3

Dirección Desconcentrada Ancash 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Apurímac 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Arequipa 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Ayacucho 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Cajamarca 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Callao 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Cusco 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Huancavelica 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Huánuco 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Ica 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Junín 3 1 3 3 1 2 3

Dirección Desconcentrada La Libertad 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Lambayeque 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Loreto 3 1 3 3 1 2 3

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Moquegua 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Pasco 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Piura 3 1 3 3 1 2 3

Dirección Desconcentrada Puno 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada San Martín 3 1 3 3 1 2 3

Dirección Desconcentrada Tacna 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Tumbes 3 1 3 3 1 3 3

Dirección Desconcentrada Ucayali 3 1 3 3 1 3 3

DDI’s 75 25 75 75 25 70 75


Las Direcciones Desconcentradas del Instituto Nacional de Defensa Civil, en paralela y conforme a las actividades presupuestales, programaron setenta y cinco (75) actividades operativas (ver Tabla 17), ejecutando las intervenciones de manera similar en todo el año. Para el presente año, las intervenciones de las DDI’s están estrechamente ligadas a la ejecución de las actividades programadas en el PP 0068, y las no identificadas en esta, por parte de los gobiernos sub nacionales, tomando al fortalecimiento de capacidades técnicas y desarrollo de habilidades para el mejor desenvolvimiento y desempeño de la Gestión Reactiva de la GRD dentro del ámbito que cada DDI

22 Unidad de medida de las Actividades Presupuestales: “Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres” y “Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres”. 23 Las Direcciones Desconcentradas son órganos desconcentrados del INDECI, que brindan asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades y a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en la Gestión del Riesgo de Desastres en lo referente a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en concordancia a los lineamientos técnicos establecidos por los órganos de línea competentes. Actúan en representación y por delegación del Jefe Institucional dentro del territorio sobre el cual ejercen jurisdicción (art. 77, Cap. VI, ROF INDECI).


34

comprende; y al mismo tiempo desarrollar el monitoreo permanente a la ejecución de las actividades, el uso de los recursos y el logro de los objetivos y metas planteados en el momento de la planificación.

Tabla N° 17: Programación de actividades operativas

(Órganos Desconcentrados del INDECI)

ÓRGANOS N°

Actividades totales



Dirección Desconcentrada Amazonas 3 3 3 3 3 2 3

Dirección Desconcentrada Ancash 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Apurímac 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Arequipa 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Ayacucho 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Cajamarca 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Callao 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Cusco 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Huancavelica 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Huánuco 3 3 2 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Ica 3 2 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Junín 3 3 3 3 3 2 3

Dirección Desconcentrada La Libertad 3 2 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Lambayeque 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Loreto 3 3 3 3 3 2 3

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 3 3 1 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Moquegua 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Pasco 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Piura 3 3 3 3 3 2 3

Dirección Desconcentrada Puno 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada San Martín 3 3 3 3 3 2 3

Dirección Desconcentrada Tacna 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Tumbes 3 3 3 3 3 3 3

Dirección Desconcentrada Ucayali 3 2 3 3 3 3 3

DDI’s 75 72 72 75 75 70 75


3.3. Desempeño alcanzado

En esta sección se muestran los principales resultados alcanzados en función a los indicadores en su dimensión física y financiera. El análisis de los resultados alcanzados están enmarcados en cuatro aspectos, los cuales relacionan a dos indicadores simples y dos sintéticos. Los dos primeros aspectos toman los indicadores simples en su dimensión física mediante el indicador de la ejecución física, y en su dimensión financiera por medio del indicador de la ejecución financiera. A su vez, los dos últimos aspectos toman el avance de la ejecución financiera “agregada” y la ejecución física “agregada” para los órganos de la institución24. Este análisis nos permite describir el panorama de desempeño de la gestión institucional al primer semestre en el marco del Plan Operativo Institucional 2016.

3.3.1. Desempeño del Instituto Nacional de Defensa Civil

Existe un argumento frecuente que afirma que el avance en la ejecución presupuestal llega a conformar una fuente importante para aproximarse al desempeño de la gestión, más aún en el marco del presupuesto por resultados. De otro lado, la ejecución física de las metas programadas queda implícita, muchas veces visto como un aspecto restrictivo de una asignación presupuestal, en una perspectiva que se ajusta de manera multianual. Sin embargo, en un plano estratégico ambos explican lo mismo en dimensiones diferentes, y conforman conjuntamente la fuente para aproximarse al desempeño de una gestión en el plano público.

Bajo lo expuesto anteriormente, en términos agregados, el Instituto de Defensa Civil mostró un avance en la ejecución presupuestal de 35.60% y 32.30% en la ejecución física de las metas programadas.

En términos del indicador de la ejecución presupuestal, si éste es descompuesto por categorías presupuestales, el Gráfico N° 6 muestra que la dinámica de la ejecución total de la institución está determinada por la ejecución del programa presupuestal (PP), el cual logró un avance de 27.1%25. Este resultado es intuitivamente lógico debido a que el PP 068 representa el 71.4% de la asignación total de la institución.

24 Se entiende que los indicadores sintéticos también poseen la dimensión física y financiera, la diferencia con los indicadores simples sería la agregación que los sintéticos componen. En ese sentido, se entiende como la ejecución agregada para cada dimensión. 25 Devengado del PP 0068 sobre el PIM del PP 0068


35

Gráfico N° 6: Ejecución presupuestal del INDECI (Valores porcentuales por categorías)

Fuente: SIAF

Además se puede observar en el grafico N° 7 que tanto el programa presupuestal como las acciones centrales han mantenido relativamente constante su ejecución en el periodo evaluado, oscilando alrededor de los 4.5% y 7.7% en términos promedios mensuales respectivamente, muy por el contrario las APNOP muestran una ejecución creciente desde un 0.41% en enero, a un 64% en mayo, con un incremento del 53.5% respecto al mes anterior, concluyendo el periodo evaluado con el 69% de avance, esto por el tipo de ejecución de las incorporaciones y transferencias del fondo de contingencia, evidenciando la concurrencia de Declaratorias de Emergencia atendidas a los gobiernos sub nacionales (Ver tabla N° 42).

Gráfico N° 7: Ejecución presupuestal del INDECI

(Valores porcentuales por trimestre)

Fuente: SIAF

En cuanto al avance de la ejecución presupuestal de los órganos que componen la sede central y los órganos desconcentrados, el Gráfico N° 8 muestra un componente tendencial de la ejecución vista como valores trimestralizados. Los órganos de la sede central empiezan con un nivel de avance en la ejecución de 10.28% para pasar a una etapa expansiva, lo que implicó un crecimiento de más del 200% con respecto al primer trimestre (23.65%), es decir para el segundo trimestre el nivel de ejecución se multiplico en 2.3. Muy por el contrario, los órganos desconcentrados para el primer trimestre tuvieron una ejecución presupuestal del 20.07%, avanzando solo con un 21% más con relación al anterior, ejecutando en el segundo trimestre 24.23%, y semestral el 44.29%.

Debido a que la sede central representa el 84% de la asignación total del Pliego, medido en términos de PIM, y añadido que en el programa presupuestal 0068 se concentran los órganos de la misma (78% del total del presupuesto asignado en la mencionada categoría), las variaciones de la ejecución afectan directamente a la ejecución total de la institución (Gráfico N° 9); debiéndose intensificar esfuerzos para una buena calificación de la ejecución para el siguiente trimestre, especialmente por la Dirección de Respuesta.

71.40

15.07 13.53

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

0

10

20

30

40

50

60

PpR Nº 0068 Acciones Centrales APNOP

Mill

ones

Ejecución PIM % Participación Institucional

27.1 46.1 68.9

-2.0

8.0

18.0

28.0

38.0

48.0

58.0

Ene Feb Mar Abr May Jun

Acciones Centrales

APNOP

PpR Nº 0068


36

Gráfico N° 8 Gráfico N° 9 Ejecución financiera trimestralizada Ejecución financiera Acumulada

Fuente: SIAF Fuente: SIAF

En términos del indicador de ejecución física, el avance para el Instituto Nacional de Defensa Civil para el periodo enero - junio 2016 es de 32.3%. Es importante notar que la mayor participación en el nivel de ejecución estuvo determinada principalmente al cumplimiento de las metas físicas de los órganos que componen la sede central; es decir, los órganos de la sede central representaron poco más de las dos terceras partes del nivel de ejecución agregada de la institución, lo que en términos netos sumó 22.02% al avance global. Si bien hay veinticinco (25) direcciones desconcentradas que buscan aportar en la participación de la ejecución global, éstas solo representaron el 10.29% en términos agregados, a pesar de que, como se verá más adelante, muchas de ellas superan el 100% de ejecución26.

En efecto, como lo muestra el Gráfico N° 10 y N° 11, la evolución de la ejecución de los valores trimestralizados y acumulados muestran una brecha entre el nivel de ejecución por parte de los órganos desconcentrados y los órganos de la sede central. Esta brecha que representa una comparación del nivel de importancia relativa entre la ejecución de las metas físicas de las actividades de los dos grupos antes mencionados, muestra además la carga de la programación en términos de número de actividades.

Gráfico N° 10 Gráfico N° 11 Ejecución física trimestralizada Ejecución física Acumulada

Fuente: SIAF Fuente: SIAF

Es importante destacar que la ejecución física en términos agregados por los órganos de la sede central y desconcentrados están directamente relacionado al nivel de importancia (ver metodología) de cada órgano, lo que implica que cada uno de los componentes u órganos que la componen no necesariamente presentan el mismo dinamismo. En ese sentido, la evolución está recogida por aquellos órganos con niveles de importancia que sus propios niveles de avance mueven el agregado, como es el caso de la Dirección de Respuesta y la Dirección de Rehabilitación.

26 Este es el efecto de relevancia o importancia de las actividades capturadas por medio de la metodología diseñada para la evaluación del Plan Operativo Institucional.

10.28

23.65

20.07

24.23

11.82

23.74

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Nivel financiero 1TRIM Nivel financiero 2TRIM

Ejecución Financiera: Sede Central

Ejecución Financiera: DDI's

Ejecución Financiera: INDECI

10.28

33.93

20.07

44.29

11.82

35.56

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

Nivel financiero al 1TRIM Nivel financiero al 2TRIM

Ejecución Financiera: Sede Central

Ejecución Financiera: DDI's

Ejecución Financiera: INDECI

8.37

17.74

23.27

42.27

10.71

21.59

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Nivel físico 1TRIM Nivel físico 2TRIM

Ejecución Fisica: Sede Central

Ejecución Fisica: DDI's

Ejecución Fisica: INDECI

8.37

26.11

23.27

65.54

10.71

32.30

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Nivel físico al 1TRIM Nivel físico al 2TRIM

Ejecución Fisica: Sede Central

Ejecución Fisica: DDI's

Ejecución Fisica: INDECI


37

3.3.2. Desempeño de los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil

Para detectar de manera más precisa las diferentes causas que explican los niveles de avance de ejecución en las dimensiones financieras y físicas es necesario entender el panorama en el cual cada órgano de la institución se ha desenvuelto, visto desde la misma perspectiva. Con el fin de detectar estos aspectos es necesario cuantificar de la misma manera a cada uno de ellos, por lo cual se sigue los cuatro aspectos mencionados de análisis (indicadores simples y sintéticos aplicados a la ejecución financiera y física) para aproximar de manera objetiva el nivel de ejecución para cada órgano y, a su vez, para cada una de las actividades que la componen.

3.3.2.1. Órganos de la Sede Central INDECI

En términos de los indicadores simples en sus dimensiones financiera y física se puede observar que, de acuerdo a la Tabla N°18, de treinta y siete (37) metas programadas durante en el primer semestre, el 68% superaron el 40% de la ejecución en términos financieros. Dado que el resultado muestra de manera general si una determinada actividad, en un determinado órgano, logró por lo menos tener un nivel del avance en la ejecución del 40%, el reducido porcentaje de actividades en los órganos de la sede central es resultado de un entorno de priorización del gasto durante el primer semestre 2016.

Tabla N° 18: Desempeño de las actividades

(Órganos de la sede central)

Financiero Físico

ÓRGANOS

Nº Metas / Actividades

programadas









(A) (B) (B)/(A)% (C) (C)/(A)%

Jefatura 1 1 100% 1 100%

Secretaria General 1 1 100% 1 100%

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 2 2 100% 2 100%

Órgano de Control Institucional 1 1 100% 1 100%

Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1 100% 1 100%

Oficina General de Planificación y Presupuesto 5 1 20% 5 100%

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 1 1 100% 1 100%

Oficina General de Comunicación Social 3 2 67% 3 100%

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 2 67% 1 33%

Oficina General de Administración 6 4 67% 6 100%

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 3 3 100% 2 67%

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 1 1 100% 1 100%

Dirección de Preparación 2 1 50% 2 100%

Dirección de Respuesta 4 2 50% 1 25%

Dirección de Rehabilitación 3 2 67% 3 100%


Fuente: SIAF

Por el lado de la ejecución física el 84% de los órganos de la sede central superaron el umbral antes mencionado. Es decir, de un total de quince (15) órganos que componen la sede central, tres (3) no lograron alcanzar un número de actividades por encima de 40% de ejecución en la dimensión física.

Si bien se tiene a más del 80% de metas presupuestales para la ejecución de las actividades alcanzaron el umbral (40%) establecido para el periodo evaluado, en términos de los indicadores sintéticos, la sede central alcanzó una ejecución física de 26.11% respecto a su nivel programado. Este valor es explicado por la baja ejecución de la Dirección de Respuesta que al término del primer semestre muestra una ejecución del 1.15%, ligado a que representa el 49% de participación entre los órganos de la sede central.

Por otro lado, se tiene que la Oficina General de Asesoría Jurídica ejecuto el 33.33% más de su programación anual, debiendo revisar la programación de su meta física, sin embargo su impacto no es significativo, dado a su baja participación (0.97%) en un contexto global del INDECI. Véase Tabla N° 19.

El Grafico N° 12, muestra el avance de su meta física de los órganos que componen la sede central por trimestre, evidenciando además que la Dirección de Fortalecimiento de capacidades humanas, la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, la Dirección de rehabilitación y la Oficina General de Planificación y Presupuesto, priorizaron sus intervenciones en el segundo trimestre.


38

Gráfico N° 12: Indicador sintético del avance en la ejecución física (Valores Trimestralizados expresados en %)

Fuente: SIAF

En términos de agregación o índice, los resultados evidencian que en términos promedios los órganos de la Sede Central han alcanzado los siguientes resultados:

En razón al presupuesto programado para la ejecución de las actividades se mostró un avance del 33.93% en fase de devengado, respecto al total para el periodo fiscal 2016, esto debido a que en el primer trimestre del año presento una baja ejecución financiera en términos promedios, el cual llego alcanzar el 10%; no obstante, el resultado semestral ha sido fortalecido debido al mayor dinamismo de la ejecución de los órganos para el segundo trimestre; siendo once (11) órganos, los que lograron superar el 40% de ejecución, a pesar de ello en promedio es considerado como una gestión “regular” tomando en cuenta que transcurrió la mitad del año.

En cuanto a la producción física, el INDECI alcanzo el 26.11% de avance en relación a su programación, que de acuerdo a la Tabla de evaluación de la metodología, se encuentra dentro de la calificación de “Bajo”, a pesar de que doce (12) órganos que significan el 80% de la sede central lograron superar el umbral, sin embargo, el importante considerar el % de participación de los tres órganos que se encuentran por debajo del umbral (40%), principalmente la Dirección de Respuesta, tal como se observa en el Gráfico 12 y la Tabla 19.

Tabla N° 19: Indicador sintético del avance en la ejecución (Valores Acumulados expresados en %)

UNIDADES ORGÁNICAS SEDE CENTRAL INDECI

NIVEL FINANCIERO NIVEL FISICO

Nivel financiero al 1TRIM


Nivel físico al 1TRIM


Jefatura 23.90 48.20 25.00 50.00

Secretaria General 24.83 47.16 25.00 50.00

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 24.52 50.11 27.95 51.96

Órgano de Control Institucional 18.99 48.86 18.75 43.75

Oficina General de Asesoría Jurídica 26.97 51.42 58.33 133.33

Oficina General de Planificación y Presupuesto 15.04 34.80 0.00 37.97

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 27.72 52.34 29.17 58.33

Oficina General de Comunicación Social 16.61 41.51 25.98 55.81

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 15.00 37.91 8.55 11.55

Oficina General de Administración 15.68 38.90 23.58 51.48

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 18.27 41.52 0.00 42.56

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 20.01 44.52 1.92 54.49

Dirección de Preparación 20.21 45.64 22.67 50.00

Dirección de Respuesta 4.92 14.74 0.00 1.15

Dirección de Rehabilitación 5.59 85.29 0.00 50.00

SEDE CENTRAL 10.28 33.93 8.37 26.11

Fuente: SIAF

Es importante remarcar que los resultados han sido obtenidos en base a los indicadores compuestos en el proceso de programación del Plan Operativo Institucional, si bien se ha buscado, a través de una metodología, determinar de manera objetiva la participación en el avance en la ejecución de la meta física para cada órgano y a su vez para la institución, éstos resultados dependen directamente de la calidad de

25.00 25.00 27.9518.75

58.33

29.17 25.98

8.5523.58

1.92

22.67

25.00 25.00 24.02

25.00

75.00

37.97

29.17 29.83

3.00

27.91

42.56

52.5627.33

1.15

50.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

JEF SG COEN OCI OGAJ OGPP OGCAI OGCS OGTIC OGA DIPPE DEFOCAH DIPRE DIRES DIREH

Nivel físico 1TRIM Nivel físico 2TRIM Umbral 40%


39

los indicadores diseñados por los formuladores de la programación de cada órgano, tanto en su dimensión financiera como física.

3.3.2.1.1. Jefatura

La meta de jefatura corresponde la actividad presupuestal “Conducción y Orientación Superior”, al cierre del primer semestre del ejercicio 2016 tiene a cargo una (1) meta presupuestaria, en la que se organiza la ejecución de dos (2) actividades operativas y cinco (5) tareas, con un PIM de S/.530 436, que expresa el 0.65% del presupuesto total.

Alcanzo un avance de la ejecución financiera del 48.2% y 100% en la ejecución física de los programado para el primer semestre, y el 50% con respecto a la programación anual del año 2016, mostrando paridad entre el avance de las metas físicas y del presupuesto devengado, evidenciando una correspondencia entre el cumplimiento de las metas físicas y la utilización de los recursos.

La Jefatura tuvo un avance semejante entre sus dimensiones de producción física y de su presupuesto, fijando una proyección al tercer trimestre (ejecución), basados en la ejecución promedio de los periodos previos.

Gráfico N° 13: Proyección del avance en la ejecución física y financiera (Valores Trimestralizados expresados en %)

Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas y logros:

Tabla N° 20: Ejecución física de Jefatura (por actividades presupuestales)

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA DEL Y AL

Órgano / Categoría Presupuestal / Actividad Meta

presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Jefatura Jefatura 9001: Acciones Centrales Jefatura 5000002. Conducción y orientación superior 97 6 6 100.0% 12 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se gestionó la implementación de la política, instrumentos y normativa en el marco de la gestión reactiva de la GRD a través de la representación, participación y actuación en diferentes eventos internacionales y nacionales, logrando la concientización de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en las instituciones públicas y privadas.

Se destaca la participación y coordinación con los organismos e instituciones pares, involucrados en la Gestión del Riesgo del Desastre nacionales e internacionales.

- Se gestionó la movilización de un importante donativo de ayuda humanitaria para atender las necesidades básicas de la población damnificada, así como de equipos especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para apoyar en las labores de respuesta en coordinación con las autoridades de Ecuador y Paraguay, en el marco del Sistema de Naciones

23.90

24.30

24.10

25.00 25.00 25.00

23.2

23.4

23.6

23.8

24.0

24.2

24.4

24.6

24.8

25.0

25.2

1TRIm 2TRIm Proy 3TRIm

Ejecuc ión Financiera Ejecución FisicaProyección Financiera Proyección Fisica


40

Unidas. Asimismo, el INDECI encabezo las intervenciones ante las intensas lluvias y probable Fenómeno El Niño, priorizando la zona norte del país, fortaleciendo la respuesta a los gobiernos sub nacionales e instituciones involucradas.

3.3.2.1.2. Secretaria General

La Secretaria General al cierre del primer semestre del ejercicio 2016 programó una meta presupuestal, dentro de la categoría “Conducción y Orientación Superior”, agrupando un total de dos (2) actividades operativas y siete (7) tareas, con un presupuesto de S/ 812,970 soles, significando el 1% de participación respecto al PIM Institucional.

Ejecuto el 47.16% de avance financiero y el 100% de avance físico respecto a lo programado para el periodo evaluado, y 50% con respecto a la programación anual, como se puede observar en la Tabla N° 21:

Como proyección de su ejecución al tercer trimestre, se ha definido las variables (ejecución), basándonos en la ejecución promedio de los periodos previos, teniendo en cuenta que el avance de sus tareas se ha desarrollado según lo programado, se espera una ejecución del 100% al finalizar el periodo 2016.


Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas y logros:

Tabla N° 21: Ejecución física de la Secretaria General

(por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Secretaria General Jefatura 9001: Acciones Centrales Jefatura 5000002. Conducción y orientación superior 98 6 6 100.0% 12 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

La Secretaria General, como órgano encargado de la administración interna de la institución, al primer semestre del año 2016, cumplió oportunamente con las acciones de gestionar, coordinar y supervisar las actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo, así como las labores de la Jefatura del INDECI. Sobre temas de gestión institucional, se fortaleció la coordinación interinstitucional e intergubernamental, coordinando la ejecución de políticas a través de los órganos de la entidad a los niveles de gobierno.

Se implementaron las recomendaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional, los que fueron monitoreados y ejecutados por los órganos de apoyo y asesoramiento del INDECI

24.83

22.34

23.58

25.00 25.00 25.00

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5




41

3.3.2.1.3. Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional tiene programado en la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2016 la actividad denominada “Acciones de control y auditoria”, con un presupuesto asignado (PIM) de S/.713 405, para la ejecución una actividad y de tres (3) tareas operativas.

Durante el primer semestre, tuvo una ejecución presupuestal del 48.86% y en lo físico el 100% respecto a lo programado en el primer semestre, lo que significó el 43.8% de avance en su meta física anual. La Tabla N°22 detalla sus resultados.

Según la proyección, al tercer trimestre conserva una actuación del 24% en cuanto a lo financiero y 21.8% en lo físico, esto basado en la ejecución promedio de los periodos previos.

Gráfico N° 15: Proyección del avance en la ejecución física y financiera

(Valores Trimestralizados expresados en %)

Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas, logros:

Tabla N° 22: Ejecución física del Órgano de Control Institucional (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Órgano de Control Institucional 9001: Acciones Centrales 5000006. Acciones de control y auditoria 106 7 7 100.0% 16 43.8%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrollaron dos Servicios de Control Posterior con el propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso y la gestión de los recursos del estado. - “Proceso de Contratación de bienes y servicios efectuados en el marco del D.U. N° 004-2015”,

periodo 2015, ejecutada de marzo a Julio 2016, y - “Utilización de los fondos de caja chica y encargos asignados a la Sede Central y Direcciones

Desconcentradas del Callao, Amazonas, Piura y Tumbes, período 2015”, periodo 2015, ejecutada de junio a setiembre de 2016.

Se participó con fluidez en la auditoría financiera gubernamental ejecutada por Sociedad de Auditoría "Victor Piscoya y asociados Contadores Públicos", designada por la Contraloría General de la República a través de concurso público de méritos.

Se desarrollaron quince (15) entre Servicio Relacionados y Servicio de Control Simultáneos: - Informe de Cumplimiento del PAC-OCI INDECI, periodo 2015. - SSMMCC y de procesos judiciales, 2do semestre 2015, con 3 recomendaciones propuestas.

18.99

29.87

24.43

18.75

25.00

21.88

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0




42

- Cinco (5) “Arqueo de Fondo de Caja Chica” a las Direcciones Desconcentradas de Arequipa, Tacna, Puno, Callao y de la Sede Central, donde no se advirtieron hechos que demande la comunicación complementaria, sin embargo, permitieron la revisión de los documentos sustentarios y atender inquietudes de los administradores y personal de los órganos intervenidos

- Acción Simultánea al Proceso de Toma de Inventario de Existencias en los Almacenes de INDECI al 31 de Diciembre de 2015, ejecución enero y febrero 2016, con 5 riesgos identificados como resultado de la actividad efectuada

- Acción Simultánea a la Exoneración del proceso de selección para la “Adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria Alimentarios, para la atención FEN 2015”, con 3 riesgos identificados como resultado de la actividad efectuada.

- Acción Simultánea al "Proceso de Donación de materiales anti-friaje efectuada por el Gobierno de la República Popular China a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil”, ejecución enero y febrero 2016.

- Acción Simultánea al Proceso de selección Concurso Público N° 006-2015-INDECI/6.4 para la “Contratación del Servicio de Transporte Terrestre de Carga a Nivel Nacional para el INDECI”, ejecución enero y febrero 2016.

- Acción Simultánea al “Proceso de donación de catorce (14) camionetas pick up, efectuadas por el Gobierno del Japón a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil”, ejecución Abril y Mayo 2016.

- Acción Simultánea al “Proceso de salida de bienes de ayuda humanitaria y alimentos del Almacén Nacional General para donación a la República del Ecuador por desastre de gran magnitud”, ejecución abril y mayo 2016.

- Acción Simultánea al Proceso de donación de tres (03) Centros Móviles de Respuesta de Emergencias (MERC), efectuados por el Gobierno de los Estados Unidos de América a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil”, ejecución mayo y junio 2016.

- Acción Simultánea procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N.° 006-2016-INDECI/6.4 para la “Contratación del Servicio de Impresión de Materiales para Campañas de Comunicación Social y Materiales Informativos de Simulacros Nacional”, ejecución mayo y junio 2016.

3.3.2.1.4. Oficina General de Asesoría Jurídica:

La Oficina General de Asesoría Jurídica, para el primer semestre ha programado una (1) actividad y cinco tareas, el cumplimiento de estas tareas representa el siguiente resultado: se alcanzó una ejecución financiera de 51.42% y físico de 266.7% de acuerdo a lo programado de enero a junio y el 133.33 respecto a lo programado para el AF 2016.

Comparando el avance de ejecución de metas física y del presupuesto en la fase devengado se visualiza una distorsión en el cumplimiento de las acciones, explicado por una mala programación. La Tabla N° 23 resume sus resultados.

Se proyecta el desempeño al tercer trimestre de las variables (ejecución), basándonos en la ejecución promedio de los periodos previos, visualizando una distorsión marcada entre sus dimensiones, como muestra el siguiente Gráfico:


Fuente: OGPP

26.9724.45 25.71

58.33

75.00

66.67

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0




43

A continuación se detalla la información de metas físicas, logros y recomendaciones o propuestas de mejora:

Tabla N° 23: Ejecución física de la Oficina General de Asesoría Jurídica (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Asesoría Jurídica 9001: Acciones Centrales 5000004. Asesoramiento técnico y jurídico 104 6 16 266.7% 12 133.3%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se emitió 126 Informes Legales a través de los cuales se absolvieron diversas consultas legales solicitadas por la Alta Dirección y demás Órganos y Unidades Orgánicas del INDECI.

Se tramitaron ante el Ministerio de Defensa y Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM 21 Oficios solicitando Declaratorias de Estados de Emergencias de diversas localidades a nivel nacional.

Se informó a la Alta Dirección y a las Unidades Orgánicas del INDECI, sobre las normas de interés Institucional publicadas en el Diario Oficial El Peruano, a través de 68 Reportes de Normas Legales.

Se logró elaborar, revisar y visar 94 Resoluciones Jefaturales, 06 Resoluciones de Secretaria General y 298 Resoluciones de la Oficina General de Administración.

Asimismo, se revisaron y visaron diversos contratos, Directivas internas y convenios.

Recomendaciones / Propuestas de Mejora:

Diseñar y proponer indicadores de gestión, de tal manera que se explique los productos y/o entregables que se genere por el desarrollo de cada uno de las tareas, de tal manera que permita asociar las metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.

Evaluar la proyección de gastos al cierre del ejercicio, así como y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas, ya que existe una brecha del 81.9%, lo cual denota una inadecuada formulación tanto de metas físicas de asignación del presupuesto.

3.3.2.1.5. Oficina General de Planificación y Presupuesto

La OGPP al primer semestre 2016 agrupo un total de cinco (5) metas presupuestarias, en las que se planifico la ejecución de siete (7) actividades operativas y treinta (30) tareas, con un presupuesto de S/. 1’3 millón, los cuales significaron el 1.68% del presupuesto total asignado al pliego 009 Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.

De las cuatro (4) actividades presupuestales programadas, el 100% alcanzaron una ejecución por encima del 40% en la dimensión física, y en la dimensión financiera tan solo el 20%.

En cuanto a la ejecución financiera y física, se tiene que alcanzo un avance del 35.91% y 37.97% respectivamente, respecto a la programación anual, situándose en el nivel “Regular”, de acuerdo al Rango de Calificación.

Se observa que la OGPP inicia su avance en su meta física en el segundo trimestre con 38%, permitiendo obtener el valor proyectado de dicha variable (ejecución), del mismo modo para determinar la proyección de la ejecución financiera, nos basamos en la ejecución promedio de los periodos previos, como lo muestra el Grafico N° 17.


44


Fuente: OGPP


Tabla N° 24: Ejecución física de la OGPP (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Planificación y Presupuesto 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.


17 1 1 100.0% 2 50.0%


29 1 1 100.0% 2 50.0%

5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres 47 1 1 100.0% 2 50.0% 6000032. Estudios de pre - inversión 112 1 1 100.0% 4 25.0%

9001: Acciones Centrales 5000001. Planeamiento y presupuesto 95 2 2 100.0% 7 28.6%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrollaron actividades en la fase de Pre inversión, las mismas que forman parte de la elaboración del Proyecto de Inversión Pública, las mismas que serán presentadas a la OPI - PCM, para su respectiva revisión y aprobación: - Rectificación de planos de diseño del almacén para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los

servicios en Gestión Reactiva de la Dirección Desconcentrada del INDECI Piura, en el distrito de 26 de octubre – Piura - Piura”, con código SNIP 340409

- Elaboración de 3D del almacén general y vistas volumétricas del PIP de la DDI - Piura - Elaboración de los planos a detalles del área de servicio del PIP de la DDI - Piura - Elaboración de Imágenes fotorrealistas del almacén y área de servicio del PIP de la DDI - Piura - Elaboración de planos definitivos de Arquitectura del PIP de la DDI - Piura - Elaboración del diseño de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y electromecánicas del PIP de la

DDI - Piura - Elaboración del presupuesto definitivo del PIP de la DDI - Piura - Elaboración del cronograma de avance de obra del PIP de la DDI - Piura - Elaboración del estudio de Suelos y Topografía para el estudio a Nivel de Perfil del proyecto:

"Mejoramiento y Ampliación de los servicios de gestión reactiva de la Direccion Desconcentrada del INDECI - Arequipa"

- Elaboración del estudio de Suelos y Topografía para el estudio a Nivel de Perfil del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de gestión reactiva de la Direccion Desconcentrada del INDECI - Moquegua"

- Elaboración del programa arquitectónico, definitivo del PIP de la DDI - Arequipa. - Elaboración del programa arquitectónico, definitivo del PIP de la DDI - Moquegua. - Elaboración del Diseño Preliminar. Criterios de localización en el contexto, implantación, idea

rectora, partido general o primeros esquemas tridimensionales para el PIP de la DDI - Arequipa

15.04

19.7617.40

0.00

37.97

18.98

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0




45

En coordinación y participación con la PCM, el MEF y los sectores involucrados en el Programa Financiera 0068, se desarrolló los ajustes al diseño en los productos y actividades donde participa el INDECI, así como los formatos para la evaluación de indicadores de desempeño. Además se desarrollaron talleres y mesas de trabajo dirigidas a los Gobiernos sub nacionales, con la finalidad de efectuar ajustes en la programación y formulación del presupuesto 2017, en los referidos al PP 0068.

Se realizó la evaluación anual a los indicadores y metas de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (DS N° 027-2007-PCM) a cargo del INDECI del año 2015. Asimismo se elaboraron los indicadores y metas para el año fiscal 2016.

Se realizó la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto anual 2015 del Pliego 006 INDECI de acuerdo a la programación del MEF. Asimismo se desarrolló la evaluación anual al presupuesto 2015, según lo establecido en la normativa vigente.

Se realizó la Programación Multianual del presupuesto 2016-2018 en las tres categorías presupuestales que el Pliego ejecuta, así como la formulación del presupuesto institucional 2017. Se cumplió de forma oportuna el otorgamiento (CCP) de los recursos presupuestarios, solicitados por los órganos operativos y el cumplimiento de las presentaciones de los informes a los entes rectores en los plazos establecidos.


Actualizar los documentos gestión, y los planes a mediano plazo, en base a la normativa vigente, los mismos que deben estar articulados a la nueva adscripción al MINDEF, la modificación de funciones del OCI, al tránsito al nuevo régimen del SERVIR y al enfoque de gestión por procesos en las entidades de la administración pública.

3.3.2.1.6. Oficina General de Cooperación Internacional

Tiene a cargo una (1) meta presupuestal, donde se programó la ejecución de dos actividades operativas y siete tareas, con un presupuesto de S/ 586 530 asignado, representado el 0.72% con respecto al PIM Institucional.

Se evidencia un mayor avance físico (107% en razón al semestre y el 58.3% en proporción a la meta anual) respecto a lo programado, por el lado de su ejecución presupuestal en base al devengado al primer semestre fue de 52.3%.

La proyección de las variables (ejecución), para el sucesivo trimestre se basa en la ejecución promedio de los periodos previos, teniendo que respecto a la meta física, mantendrá un mismo nivel de ejecución, mientras que la ejecución financiera eleva su ejecución en 1.55 puntos para el tercer trimestre.



Fuente: OGPP

27.72

24.62

26.17

29.17 29.17 29.17

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0


Ejecución Financiera Ejecución FisicaProyección Financiera Proyecc ión Fisica


46


Tabla N° 25: Ejecución física de la OGCAI (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 9001: Acciones Centrales 5000002. Conducción y orientación superior 96 13 14 107.7% 24 58.3%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se formuló el Convenio Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el INDECI y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo de fomentar la cooperación técnica entre ambas organizaciones a través del intercambio de experiencias y el intercambio o desarrollo conjunto de instrumentos y mecanismos que contribuyan al mejor manejo de situaciones de desplazamiento de la población peruana dentro del territorio nacional a consecuencia de un desastre, así como prever la movilización de ciudadanos extranjeros que como consecuencia de un desastre migren al Perú.

Se emitió ocho (8) opiniones favorables sobre propuestas de convenios de cooperación interinstitucional y acuerdos de cooperación nacional e internacional: - Ejecución de Estudios del Programa Ciudades Sostenibles, con el Gobierno Regional de Tacna

y la Municipalidad Distrital de San Sebastian (Cusco). - Ejecución del Proyecto "Implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante

Deslizamientos y Huaycos en las quebradas La Libertad, Corrales y Pedregal del distrito de Lurigancho-Chosica" a través del proyecto de Memorándum de Entendimiento con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

- Desarrollo de actividades de cooperación en el campo de docencia, investigación, desarrollo, difusión cultural, programas académicos, cursos y otras actividades académicas, propiciando el fortalecimiento de vínculos entre sus diferentes áreas con la Universidad ESAN.

- Ejecución de actividades relacionadas a la preparación, respuesta y rehabilitación a través del uso de imágenes satelitales de alta resolución para la detección semi automática de asentamientos urbanos en terrenos de alta pendiente expuestos a amenaza sísmica con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).

- Proyecto de Adenda al Convenio Marco con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) suscrito el 21 de junio de 2013 (prorroga).

- Efectuar el desarrollo del habilitador tecnológico del SINPAD del Proyecto de Rediseño de este sistema con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

- Desarrollo de acciones conjuntas de programas de gestión del riesgo de desastres en los procesos a cargo del INDECI con la Universidad Andina de Cusco.

A través de la gestión con la cooperación internacional, se participó en catorce (14) eventos vinculados a la gestión reactiva del riesgo de desastres, donde asistieron especialistas del INDECI: - Pasantía sobre Mejoramiento de la Calidad del Plan de Entrenamiento de Evaluación en caso de

erupción del Volcán Cotopaxi (Ecuador) realizada en Quito. - Taller Regional sobre la Aplicación Basada en Web Georreferencial Socio Demográfica de Datos

en Situaciones Humanitarias, realizado en Panamá. - Seminario Anual sobre Emergencias Complejas y Desastres a Gran Escala realizado en

Washington DC (Estados Unidos). - Consulta Anual para América Latina relativa a la Iniciativa Inmigrantes en Países en Crisis

(IEPEC), realizada en San José (Costa Rica). - Curso Integral de Gestión de Crisis (CCM) realizado en Honolulú, Hawai (Estados Unidos). - Curso Prevención y Planificación de Riesgos Naturales realizado en La Antigua (Guatemala).


47

- Taller sobre Cambio Climático y Gestión de Desastres Naturales realizado en China Taipei. - Curso Internacional de Gestión en Protección contra Incendios Forestales realizado en Santiago

(Chile). - Primer Taller de Impactos Provocados por el Fenómeno El Niño realizado en Guayaquil

(Ecuador). - Taller APEC sobre Fortalecimiento del Rol del Gobierno en la Promoción de la Planificación de

Continuidad de Negocios para mitigar el impacto de los desastres, realizado en Kuala Lumpur (Malasia).

- Curso Prevención del Riesgo de Desastres en la Ordenación Territorial y el Desarrollo Urbano realizado en La Antigua (Guatemala).

- Taller sobre Salud Mental en Situaciones de Emergencias y Desastres: Hacia la construcción de un modelo para Chile, realizado en Santiago (Chile).

- Taller Regional para Equipos Humanitarios de País realizado en Panamá. - II Taller Regional de Evaluación de los Impactos del Evento El Niño 2015-2016 realizado en

Bogotá (Colombia).

A través de la coordinación con organizaciones homólogas del INDECI de otros países, se desarrollaron cinco (5) actividades: - V Reunión Binacional Ecuador - Perú en Gestión del Riesgo de Desastres realizada en Machala

(Ecuador), que contó con la participación de 18 representantes de Ecuador y 17 de Perú. - XXXII Reunión Virtual entre la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador y el INDECI de Perú. - Reunión de Viceministros del Eje de Seguridad y Defensa Ecuador - Perú realizada en Machala

(Ecuador). Participaron tres representantes de INDECI y tres representantes de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador.

- Videoconferencias de coordinación entre el Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) de Bolivia y el INDECI de Perú, en el marco del Acuerdo suscrito por ambas organizaciones en el 2015. Se realizaron dos videoconferencias el 11 y 14 de abril.

- Videoconferencias de coordinación entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia y el INDECI de Perú, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre ambas organizaciones en el 2014. Se realizó la primera videoconferencia el 12 de abril y la segunda el 29 de abril de 2016.

Se desarrollaron cinco (5) reuniones referidos a la Red Humanitaria Nacional, con participación del Comité Directivo y Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional, asimismo se desarrolló un Taller con la asistencia del Equipo Técnico sobre el proceso de Evaluación Multisectorial Rápida Inicial de Necesidades (MIRA).

Ante el sismo ocurrido en la República del Ecuador en abril del presente año, se gestionó la donación de más de 88 toneladas métricas de bienes y más de 174 toneladas métricas de alimentos ofrecidos por el Gobierno del Perú, para la atención de la población damnificada por desastre de gran magnitud.


Se debe realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los proyectos, programas y actividades ejecutadas a través de la cooperación nacional e internacionales, a fin de determinar la relevancia y contribución a las estrategias establecidas por la institución.

3.3.2.1.7. Oficina General de Comunicación Social

La Oficina General de Comunicación Social tiene a cargo tres (3) metas presupuestales con una asignación de S/ 941,035 soles (1.16% del PIM del Pliego) lo que le permitirá la ejecución de tres (3) actividades operativas y once (11) tareas.

En cuanto a su ejecución alcanzó un avance de 41.51% en lo financiero y en el avance de la ejecución física logró el 100% al periodo evaluado y el 55.81% en promedio anual, tal como se muestra en la Tabla N° 26.


48

La proyección a ejecutar para el tercer trimestre de la OGCS se basa en la ejecución promedio de los periodos previos, está representa un avance al tercer trimestre del 20.76% en lo financiero y 27.90% en la ejecución física, como se observa en el Gráfico N° 19.



Fuente: OGPP


Tabla N° 26: Ejecución física de la OGCS (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Comunicación Social 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.


93 3 3 100.0% 6 50.0%

5005583. Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres

94 45 45 100.0% 45 100.0%

9001: Acciones Centrales 5000003. Gestión administrativa 100 6 6 100.0% 12 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrollaron tres (3) campañas de comunicación social a nivel nacional y de manera permanente a través de los medios de comunicación social, redes sociales y página web institucional, donde se transmitió información pública a las autoridades y población en general, asimismo se desarrollaron reuniones de trabajo, talleres y ferias con activaciones socio culturales con distribución de material informativo, sensibilización y posicionamiento institucional. Para cada una de estas campañas, se diseñaron líneas gráficas, planificaron y establecieron acciones estratégicas en Preparación, Respuesta y Rehabilitación de acuerdo a su contexto, a través de un Plan; a la fecha se tiene elaborado el Plan de la Campaña "Abrígate Perú" Prepárate ante el frío. - “Prepárate ante Fenómeno El Niño y Lluvias Intensas” - “Prepárate ante Emergencias en Lugares Públicos” - “Prepárate ante sismo y tsunami : Simulacro Nacional Diurno”

Se ejecutaron dos jornadas de entrenamiento a comunidades para generar conocimiento y prácticas de preparación y respuesta ante emergencias y desastres con la participación de 45 autoridades, representantes y líderes comunitarios: en el marco de la Feria Binacional Perú – Bolivia en la ciudad de Yunguyo - Puno, y en el marco de la Feria Binacional Perú Colombia - en la ciudad de Cabayococha-Loreto.

16.61

24.91

20.76

25.98

29.8327.90

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0




49

Se monitoreo los medios, con la finalidad de dar visibilidad en las redes sociales a las actividades institucionales del INDECI, recomendaciones por desastres o emergencias y acciones de GRD, además de difundir las actividades de las Direcciones Desconcentradas.

Tabla N° 27: Monitoreo de Medios Informativos

(Por tipo medio y meses)

Meses

Impactos en medios Total

Impactos

N°

Alcance Equivalencia publicitaria Impresos Radiales Televisivos Virtuales Publicaciones Me gusta

Enero 24 45 31 40 140 195 160,103 458,327 415,965

Febrero 28 21 24 20 93 187 166,623 532,657 871,368

Marzo 35 19 19 24 97 181 171,952 515,371 505,920

Abril 63 16 73 42 194 221 205,990 S/I 1,913,508

Mayo 37 10 5 37 89 176 209,893 955,108 548,894

Junio 42 41 33 82 198 203 212,590 1,645,662 1,271,284

229 152 185 245 811 1,163 1,127,151 4,107,125 5,526,940

Fuente: OGCS

Se realizaron tres (3) eventos socio culturales informativos y de sensibilización, a través de la participación en “Perú DRONE PRIX 2016” desarrollado en estadio de la Fuerza aérea del Perú, demostración de instalación de albergues temporales ante desastres en Martinete Barrios Altos, y el evento “Niñas y niños participan en campaña de sensibilización por el simulacro de sismo a nivel nacional”, realizado en Plaza Pedro Ruiz gallo – Lince.

Se desarrollaron dos eventos denominados: “Jornadas de periodistas y Comunicadores sociales", donde se capacito a periodistas, comunicadores sociales, así como estudiantes de periodismos y ciencias de la comunicación en la Temática en la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, en la Región Loreto y La Libertad.


Es necesario establecer una colaboración eficaz con los Gobiernos sub nacionales para asegurar el alcance de las campañas comunicacionales; asimismo, se debe promover a través de estrategias efectivas de manejo de desastres a largo plazo, que los gobiernos regionales implementen campañas que contengan todo tipo de desastres, en especial los desastres cotidianos y de pequeña escala (generalmente desencadenados por eventos climáticos), tomando como aliados a los medios de comunicación, teniendo en cuenta que cuentan con presupuesto formulado en el PP 0068.

Establecer las brechas, con el fin de determinar el avance en la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.

3.3.2.1.8. Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

La Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTIC) programó tres (03) metas presupuestales durante el primer semestre del año 2016, correspondiéndole el 1.86% del total de PIM del Pliego (S/.1’5 millón) para la ejecución de tres (3) actividades operativas y nueve (9) tareas.

Al finalizar el semestre, tuvo un avance en la meta física anual de 11.55% muy por debajo al avance de la ejecución presupuestal que fue de 37.91%, mostrando así una brecha entre ambos 26.3%, por lo cual se recomienda desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de su programación.

Las tareas programas en la actividad presupuestal relacionadas al desarrollo del sistema de información para la gestión reactiva (SINPAD), al primer semestre no se ejecutaron adecuadamente y mostraron un desempeño deficiente (0%) referente a su programación física.


50

Aun cuando se evidencia que el avance del presupuesto devengado es mayor al avance físico promedio, es necesario se realice seguimiento a los mismos a fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las metas planteadas al cierre del ejercicio.

Considerando la ejecución promedio de los periodos previos como proyección de la ejecución al tercer trimestre, se tiene que la OGTIC debe inducir de manera profunda y rigurosa la ejecución de los indicadores programados, ya que la tendencia concibe un bajo rendimiento, como se observa en el Gráfico N° 20.



Fuente: OGPP


Tabla N° 28: Ejecución física de la OGTIC (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

5005579. Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres

64 1800 2275 126.4% 3,600 63.2%


80 0 0 --- 52 0.0%

9001: Acciones Centrales 5000003. Gestión administrativa 101 1 0 0.0% 4 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

En convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, se viene desarrollando el Habilitador Tecnológico del SINPAD, el cual desarrollara el módulo Transversal, módulo de configuración y modulo del COEN (incluye EDAN, reporte de emergencia e informes de emergencia).

Se cuenta con el servicio de Data Center Hosting, con el que se da seguridad a la información y evita daños por pérdidas o roturas de los servidores institucionales, asimismo se adquirió la licencia antivirus para las estaciones de trabajo de la sede central y los órganos desconcentrados.

Se renovó el dominio indeci.gob.pe ante la Red Científica Peruana, dando, entre otros, continuidad a la configuración de los clientes de correos y pagina web, las mismas que son accesadas desde cualquier lugar del mundo.


Priorizar esfuerzos y realizar seguimiento a las actividades y tareas operativas para el desarrollo del SINPAD, considerando que este sistema involucra a los tres procesos de la Gestión Reactiva, siendo de articulación hasta el nivel local.

15.00

22.91

18.95

8.55

3.00

5.78

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0




51

Se debe trabajar en mejorar la calidad de información respecto a su ejecución de metas programadas, de tal manera que sean análogos en todos los planes e informes a reportar.

3.3.2.1.9. Oficina General de Administración

La Oficina General de Administración (OGA) al primer semestre 2016, agrupo un total de seis (6) metas, en dos categorías presupuestales (AC y APNOP), en las que se planifico la ejecución de once (11) Actividades Operativas y treinta y seis (36) tareas, asumiendo un presupuesto total de S/.11’7 millones, los cuales significaron el 14.6% del presupuesto total del Pliego.

La tabla N° 29, describe a las unidades orgánicas que conforman la OGA, así como su ejecución física y financiera.

Tabla N° 29: Ejecución de las Unidades Orgánicas de la OGA

PROGRAMACION EJECUCION %

Oficinas que conforman la OGA PIM N° Metas

Presupuestales Actividades operativas

Tareas Operativas

Financiera Física

Despacho de Administración Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorería Oficina de Servicios Generales

7,314,711 2 5 15 0.43 050

Oficina de Logística 1,370,817 1 1 7 0.61 0.50

Oficina de Recursos Humanos 3,111,337 3 5 14 0.42 0.58

11,796,865 6 11 36 0.39 0.51

Fuente: SIAF-POI 2016

Como se observa, las unidades orgánicas que conforman la OGA en sus seis (6) metas presupuestales tuvieron una ejecución física “Buena” (por encima del 40%), sin embargo por la parte financiera avanzaron el 39%, mostrando así una brecha entre ambos de 12.47%.

Con respecto a la Oficina de Logística, está externamente a su meta a cargo cumple un papel importante en la actividad referida a la administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres27 del PP 0068, específicamente en la ejecución de las tareas enfocadas a los gastos conexos (almacenamiento y traslado) presupuestadas en las genéricas de gasto 2.3, 2.5 y 2.6 por el importe de S/.13’3 millones que representa el 41% del PIM asignado a dicha actividad (S/.32’4 millones).

A nivel agregado la proyección al tercer trimestre mantiene la tendencia sobre el 20%, en su ejecución física y presupuestal, esto basado en la ejecución promedio de los periodos previos, como se observa en el Gráfico N° 21.



Fuente: OGPP

27 Esta Actividad del PP 0068, tiene como responsable a la Dirección de Respuesta

15.68

23.21

19.45

23.58

27.91

25.74

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0




52


Tabla N° 30: Ejecución física de la OGA (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Oficina General de Administración 9001: Acciones Centrales 5000003. Gestión administrativa 99 2 2 100.0% 4 50.0% 5000003. Gestión administrativa 102 1 1 100.0% 2 50.0% 5000003. Gestión administrativa 103 6 6 100.0% 12 50.0% 5000005. Gestión de recursos humanos 105 4 3 75.0% 4 75.0% 9002. Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos 5000502. Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción 107 2 2 100.0% 4 50.0% 5000991. Obligaciones previsionales 108 6 6 100.0% 12 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se contrató los servicios de una consultoría externa a fin de elaborar un diagnóstico actualizado del Sistema de Control Interno del INDECI atendiendo lo dispuesto en la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado".

En los meses de enero a junio, se remitió información financiera en atención a la normativa vigente sobre: información referente a saldo de fondos públicos 2015- SAFOP, creación de registro CAS en el aplicativo informático - cargo de confianza, estados financieros y presupuestarios correspondientes al año fiscal 2015, sustento de las variaciones del estado de ejecución de ingresos y gastos EP-1 relacionadas al reporte de información de transparencia económica, estados financieros y presupuestarios correspondientes al primer trimestre 2016, y se remitió copía del dictamen de auditoria a los estados financieros y presupuestarios al 31 de diciembre del año 2015.

Se presentó los estados financieros y presupuestales correspondiente al año fiscal 2015 y al primer trimestre 2016 dentro de las fechas establecidas según directiva del MEF, asimismo se consigna información financiera y presupuestal a través del aplicativo web SIAF.

Se tuvo una recaudación por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados de S/ 874,839.45, del cual el 96% corresponde a delegaturas y verificaciones ad hoc AF 2016, asimismo se viene controlando el presupuesto disponible a través de conciliaciones bancarias correspondientes a once (11) cuentas por fuente de financiamiento (Recursos ordinarios, RDR, donaciones, encargos). Actualmente se cuenta con 36 cartas fianzas vigentes en custodia, los mismos que han sido monitoreados respecto a su vigencia, comunicando a los responsables para su trámite correspondiente.

Se gestiona la continuidad operativa de los servicios básicos, locales y flota vehicular, además se difundió la Directiva de Ecoeficiencia publicada a través de la Resolución Jefatural N° 021-2016 del 04 de Febrero del 2016, desarrollando charlas informativa al personal del INDECI con la participación de expertos del MINAM.

A través de la RJ N° 007-2016-INDECI se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del INDECI- PAC para el EF-2016, el cual contenía 37 procedimientos de selección de bienes y servicios, con un presupuesto de S/.33,060,308.00, mediante RA N°108-2016-INDECI y RA N°180-2016-INDECI de fecha abril y mayo del 2016 respectivamente, se aprueba modificaciones incluyendo 4 procedimientos al primer trimestre (servicios) y finalizando el semestre con la inclusión de 9 procedimientos de selección y la exclusión de 3 esta última referida a la adquisición de BAH y material impresos. Asimismo, se formuló el informe de Evaluación correspondiente al Primer Semestre del 2016; habiendo ejecutado el 70.37% respecto al total de procedimientos programados para el mes de junio del 2016.

Se reportó mensualmente los ingresos y salidas del Almacén General y Almacenes Nacionales, finalizando el semestre con 249 (NEAS y O/C) ingresadas por el monto de S/ 48,623,560.56 y salidas


53

(PECOSA) 248 por el monto de S/ 6,773710.75. Asimismo, mediante Informe Técnico se reporta la entrega de documentación a la Superintendencia de Bienes Nacionales y Contabilidad del Margesí de Bienes al 31 de diciembre del 2015

Se elaboraron expedientes los que fueron aprobados a través de Resolución Jefatural, para la aceptación de bienes a favor del INDECI, de los organismos: Programa mundial de alimentos (01 generador usado y otros), Sociedad Minera Cerro Verde (Muebles usados, menaje de cocina, y otros), de la República Popular China (34 contenedores con colchas y material anti-friaje), JICA (receptor tv digital decodificador para receptor digital), Gobierno del JAPON (14 vehículos Nissan y repuestos) y de los EE.UU (tres Centros Móviles de Respuesta de Emergencia).

Se formularon y aprobaron los Planes de Trabajo, de Bienestar y el Plan de Desarrollo de personas los cuales involucra acciones de integración, motivación, actividades y estrategias de capacitación dirigidas al personal del INDECI, así como de los equipos DAF.

Se ejecutaron 39 procesos de Selección de Recursos Humanos por competencias, capacitando al personal a través de cinco (5) cursos y el desarrollo de seis (6) eventos a fin de fortalecer las capacidades y desarrollar la organización y gestión de las relaciones humanas.


Mejorar los indicadores de insumo, con el fin de mostrar mejor el resultado que realiza la OGA en términos generales; es decir, evitar el uso innecesario de indicadores cuyo resultado sea ambiguo.

Formalizar, sincerar y sistematizar la información respecto a los bienes de ayuda humanitaria, referidos a la adquisición, distribución a los almacenes y entrega ante la emergencia.

Diseñar y proponer indicadores de gestión de los recursos humanos del INDECI, que faciliten la toma de decisiones en relación a la contratación, capacitación y desarrollo de actividades de bienestar social, tendentes a mejorar la profesionalización y retención del personal técnico.

3.3.2.1.10. Dirección de Políticas, Planes y Evaluación

La Dirección de Políticas, Planes y Evaluación formulo tres (3) metas con un presupuesto de S/.882 550 para el desarrollo de cinco (5) actividades operativas y trece (13) tareas dentro de la categoría presupuestal: PP 0068.

Alcanzo un avance de la ejecución financiera del 41.64%, por el lado de la ejecución física logro un avance del 42.56% de lo programado anualmente, como se muestra en la Tabla N° 31.

Entre sus trimestres, se observa en el Grafico N° 22, una ejecución física deficiente (0%) al primer trimestre, recuperando su avance con el 42.5% en el segundo trimestre, proyectando una ejecución promedio del 21.28% al tercer trimestre.


Fuente: OGPP

18.27

23.2420.76

0.00

42.56

21.28

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0




54


Tabla N° 31: Ejecución física de la DIPPE (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en

gestión de riesgo de desastres 16 0 0 --- 2 0.0%


30 1 1 100.0% 2 50.0%

5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres 46 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se realizó asistencia técnica a los grupos de trabajo en GRD en la región de Cajamarca y Apurímac, asimismo a través de seis (6) mesas de coordinación con miembros del SINAGERD se desarrollaron los siguientes temas: - Avances sobre el desarrollo del nuevo SINPAD, a fin de fortalecer la articulación de las acciones

entre los sectores ante un evento de gran magnitud (nivel 5). - Telecomunicaciones nivel 5: Situación, avances, expectativas y metas para el 2016 en el corto y

mediano plazo y Actualización del sistema de información sobre recursos para la atención de desastres (lima y callao) y perspectivas de trabajo a nivel nacional, nivel 5.

- La gestión del riesgo de desastres en el ministerio de agricultura y acciones de derrame de petróleo en Morona (Loreto, Daem del Marañon) e Imaza (Amazonas, Bagua), a fin de definir el contexto en que sucinto el evento.

- Pronostico del tiempo y Manejo de cadáveres en situaciones de desastres masivos", fortaleciendo la articulación de las acciones entre el INDECI, el instituto de medicina legal y ciencias forenses y el MINAM.

- Pronostico del tiempo, la intervención psicológica en la gestión del riesgo de desastre, Simulacro por bajas temperaturas 21-22 Abril e Historia de los desastres, con el objeto de definir las acciones que deben tomar las personas ante las bajas temperaturas.

- Pronostico del tiempo, Resultados de la evaluación de los efectos de las emergencias relacionadas al Fenómeno El Niño en la seguridad alimentaria y nutricional en el país, Sistema de información estadística de apoyo a la prevención de los efectos del fenómeno de El niño y otros fenómenos naturales.

- Pronostico del tiempo, Elaboración de escenario de riesgos, donde se definieron los escenarios de riesgo por lluvias ante el fenómeno de El niño en el periodo de Dic. 2015 a Mar. 2016, así como para los periodos 1997-1998 y 1982-1983.

- Pronostico del tiempo, Participación de entidades públicas en el simulacro del 16 de Junio 2016, Implementación de acciones en base al escenario de riesgos ante bajas temperaturas del sector salud, brindando alcances importantes para el desarrollo y la ejecución del simulacro, cuantificando los resultados en acciones de evaluación.

A través de la Subdirección de Aplicaciones Estadísticas de la DIPPE se elaboraron mensualmente informes sobre las estadísticas de emergencias y los daños que estos ocasionan en todo el territorio nacional, documento que servirá de base para realizar diagnósticos y señales de alerta que permiten evaluar el comportamiento de los fenómenos de origen Natural e Inducidos por la acción humana y su expresión en los departamentos donde se produce para el seguimiento de las políticas en materia de gestión de riesgo de desastres que nos orienten a tomar las acciones necesarias concordantes con la ley de SINAGERD.

La DIPPE condujo y coordino el proceso de formulación de documentos normativos, los cuales fueron elevados a la alta dirección para su validación correspondiente:


55

- “lineamientos para la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos para la Atención de emergencias o desastres” con Memorándum N° 005-2016-INDECI/12.0, adjuntando el INFORME N°012-2015-INDECI/12.1 (Levantamiento de observaciones).

- Proyecto de “Decreto de urgencia que aprueba el subsidio para la asistencia alimentaria humanitaria” con informe técnico N° 014-2016-INDECI/12.1.

Al cierre del primer semestre se tiene que de 1,911 entidades públicas, el 48% han conformado sus Grupos de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres y el 49% cuentan con Plataformas de Defensa Civil registrados por la DIPPE.

Tabla N° 32: Conformación de GTGRD y TDC

(Por niveles de gobierno)

Entidades Publicas

Grupos de Trabajo en GRD Plataformas de Defensa Civil

Total Entidades

Conformadas a jun-16

% conformación

Total Entidades

Conformadas a jun-16

% conformación

Sectores 19 18 94.74% --- --- ---

Gobiernos Regionales 25 25 100.00% 25 25 100.00%

Municipalidades Provinciales 196 149 76.02% 196 151 77.04%

Municipalidades Distritales 1671 724 43.33% 1671 742 44.40%

Total general 1911 916 47.93% 1892 918 48,52%

Fuente: DIPPE

Del mismo modo, se validaron documentos normativos propuestos por los órganos del INDECI: - “Directiva para la ejecución de simulacros y simulaciones ocasionados por fenómenos de origen

natural”, con Informe Técnico N° 007-2016-INDECI/12.1 - Levantamiento de observaciones al proyecto de “Lineamientos para la implementación del sub

proceso de normalización progresiva de los medios de vida afectados por emergencias o desastres”. Con Informe Técnico N° 012-2016-INDECI/12.1

- Proyecto de “Lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de operaciones de emergencia en los tres niveles de gobierno” con Informe Técnico N° 013-2016-INDECI/12.

- "Guía para la implementación del Sub Proceso de Normalización progresiva de los Medios de Vida" con Informe Técnico N°019-2016-INDECI/12.1.

Asimismo, se formuló y valido herramientas en los procesos de la Gestión Reactiva - "Manual de Evaluación de daños y análisis de necesidades- EDAN PERU" con Informe Técnico

N° 016-2016-INDECI/12.1. - “Guía técnica para la estimación de riesgo por peligro inminente” con Informe Técnico N° 018-

2016, con lo cual se optimizara el proceso de solicitud de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente


Es necesario promover y proponer la adecuación del ROF en los niveles centrales y regionales, para avanzar la implementación de la Política de la GRD, así como priorizar esfuerzos y realizar seguimiento a las acciones en Gestión Reactiva, considerando que el SINAGERD involucra a los tres niveles de gobierno, reduciendo las brechas existentes entre los niveles centrales frente a las provincias y sus distritos.

3.3.2.1.11. Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades Humanas

La Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades Humanas – DEFOCAH programo en la actividad denominada “Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”, con un presupuesto S/. 834 590 para la ejecución de tres actividades operativas y ocho (8) tareas operativas, logrando una ejecución financiera de 44.86%; mientras que en términos de eficacia logró un 54.49% de acuerdo al indicador sintético de ejecución física.


56

La proyección de las variables (ejecución), para el sucesivo trimestre se basa en la ejecución promedio de los periodos previos, evidenciando la desacertada programación de la capacidad operativa en los periodos ejecutados.


Fuente: OGPP


Tabla N° 33: Ejecución física de la DEFOCAP (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y

adaptación al cambio climático 78 78 85 109.0% 156 54.5%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Ocho mil quinientos cincuenta y cuatro (8,554) personas certificadas a través de doscientos cuarenta y tres (243) cursos desarrollados por las veinticinco (25) Direcciones Desconcentradas en el marco del Programa de Educación Comunitaria INDECI 2016, aprobado por Resolución Jefatural Nº057-2016-INDECI del 22 de abril 2016, con una participación de diez mil seiscientos noventa y tres (10,693) autoridades, funcionarios, técnicos, especialistas, voluntarios y miembros de primera respuesta, donde el 70% son hombres y el 30% son mujeres.

En el marco del Programa de Educación Superior para la preparación y atención de desastres “PESPAD” se certificaron a cuarenta y seis (46) participantes a través de tres (03) Diplomados en Gestión del Riesgo de Desastres, y en convenio con la Escuela de Negocios y Gobierno “UTRIVIUM”. Asimismo, se desarrollaron trece (13) actividades académicas a través del Programa de Educación Virtual INDECI Educ@, certificandose a 1,414 de 3,707 participantes a nivel binacional, nacional y regional.

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional INDECI – Universidad Continental, en el mes de marzo se concluyó los estudios de la IV Edición de la Maestría en Gestión Reactiva de Desastres y dio inició en el mes de junio el desarrollo de la V edición de Maestría en Gestión Reactiva de Desastres. Asimismo, por convenio con el Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, se está desarrollando el Diplomado en Gestión Reactiva del Riesgo periodo marzo – octubre.

Al primer semestre se ha realizado cuatro (04) cursos dirigidos al personal del INDECI referidos a Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades “EDAN”, Sistema de Comando de Incidentes “SCI” y su metodología para la aplicación del “SCI”, Salud Mental y Medios de Vida, certificando a ciento cincuenta (150) funcionarios.

20.01

24.5122.26

1.92

52.56

27.24

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0




57

Se ha registrado 16,671 visitas por especialistas, profesionales y estudiantes universitarios a la plataforma de la biblioteca virtual y centro de información del INDECI.


Flexibilizar el Plan de Educación Comunitaria, en la medida que la programación se alinee al Plan

Operativo Institucional, tanto en términos presupuestales como en meta física (introducir la unidad de medida “personas certificadas” en la programación del PEC, tal como es usada en POI 2016). Esto a su vez implica realizar reprogramaciones del PEC en sus metas físicas mensuales, sincerando sus datos a los ajustes presupuestales.

Desarrollar una mejor programación del PEC, estableciendo criterios de priorización para la ejecución de los cursos por realizar de tal manera que se focalice las zonas con mayor riesgo de eventos, de acuerdo a la metodología o diagnostico usado, lo que permitirá mejorar la comunicación entre la DEFOCAH y las direcciones desconcentradas, así generar sinergias en el proceso del cumplimiento del Programa de Educación Comunitaria (PEC) en el segundo semestre.

Realizar de manera concienzuda base de datos globales que reflejen la ejecución “real” del PEC INDECI, de tal manera que la información remitida por las diferentes fuentes (DEFOCAHP y DDI’s) coincidan, mejorando la calidad y la transparencia de la información remitida, de tal manera que se muestre de manera objetiva los resultados alcanzados por la DEFOCAPH, así como los medios de verificación que la comprueben.

Priorizar el monitoreo de los planes de educación comunitaria en los Gobiernos Regionales, puesto que a la fecha no se cuenta con información de la situación de los mismos.

Guiar la gestión de la DEFOCAPH en función a los objetivos establecidos en el PEI 2015-2021, así como en función a su ROF.

3.3.2.1.12. Dirección de Preparación

De manera agregada, la Dirección de Preparación agrupo un total de dos (2) metas presupuestarias, en las que se organizó la ejecución de cuatro (4) actividades y diecisiete (17) tareas operativas por las que se programó un presupuesto de S/.2’4 millones, los cuales significan el 3.09% del presupuesto del pliego INDECI del año 2016.

Al cierre del primer semestre muestra un avance del 45.63% en la ejecución financiera respecto al devengado y el 50% en la parte física, ubicándose dentro de rango de “Bueno”, según la tabla de calificación para la presente evaluación.

La Dirección de Preparación, en sus trimestres ejecutados mantiene un promedio sobre el 20%, lo que conlleva a proyectar un similar avance para el tercer trimestre, como se observa en el Gráfico N° 24.


Fuente: OGPP

20.21

25.43

22.82

22.67

27.33

25.00

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0




58


Tabla N° 34: Ejecución física de la DIPRE (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Preparación 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación 92 6 6 100.0% 12 50.0% 5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva 59 1 2 200.0% 4 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrollaron talleres para la implementación de Sistema de Alerta Temprana (SAT), con la participación de 406 integrantes de la Cruz Roja (capacitadores) y Voluntariado, Plataforma de Defensa Civil dirigentes y Voluntarios de Brigada, dirigentes comunales, representantes de Sectores en las regiones y Personal de las fuerzas Especiales de la PNP - Dirección de Comando VRAE, Autoridades y Población en Riesgo, en las regiones de Loreto, Lima/Huacho, Apurímac, La Libertad, Arequipa y Puno; donde se capacitó en herramientas en GRD sobre cómo implementar los SAT, advirtiendo la necesidad que los gobiernos subnacionales implementen SAT debido a que cuentan con áreas geográficas expuesta así como la posibilidad de elaborar proyectos de inversión pública, que la mayoría cuenta con equipos humanos que conocen los procedimientos. Asimismo se socializó a la población y autoridades sobre los SAT sofisticados que están siendo instalados en sus localidades.

Se elaboró monitoreo de operatividad de los SAT durante los meses de Enero a Junio, donde se reportó mediante reportes mensuales, a la fecha se cuenta con sesenta y siete (67) SAT operativos, ubicados en la Región de Tumbes (17), Piura (5), Lambayeque (18), Ancash (7), Lima/Callao (3), Ica (8), Cajamarca (3), Cusco (3), Arequipa (2) y Moquegua (1). Asimismo se tiene monitoreado 56 SAT no operativos, a 175 SAT en implementación y 8 por implementar.

Tabla N° 35 : Monitoreo a los SAT (Por regiones)

Region Tipo de SAT

Estado

Operativo No operativo En

implementación Por

implementar

Amazonas Inundación 10

Ancash Inundación 19 Tsunami 7 1

Apurímac Mov. En masa 1 Arequipa Erup.volc 2 Ayacucho Inundación 1

Cajamarca Inundación 3 13 Cusco Inundación 3 4 2 Huancavelica Inundación 1 Huánuco Inundación 1 1 Ica Inundación 8 42 Junín Inundación 24 1 La libertad Inundación 13 Lambayeque Inundación 18 2 8

Lima Inundación 15 Tsunami 3

Lima (mml) y callao Inundación 5 Tsunami 3

Loreto Inundación 8 Madre de Dios Inundación 1

Moquegua Erup.volc 1 1 Tsunami 1

Pasco Inundación 1

Piura Inundación 4 6 27 Tsunami 1 1

Puno Inundación 17 5 San Martin Inundación 1 Tacna Inundación 1 Tumbes Inundación 17 1 Ucayali Inundación 1

Total general 67 56 175 8

Fuente: DIPRE


59

Tras reuniones hasta el mes de marzo, se han sentado las bases para la implementación de la RNAT, a través de participaciones en talleres para el desarrollo de un aplicativo con apoyo de la Cruz Roja y reuniones técnicas con OGTIC del INDECI, al primer semestre a través de reuniones semanales se tiene avances, asimismo se conformó el equipo de la RNAT, así como coordinación con la Cruz Roja para la aprobación del proyecto de aplicativo.

Se suscribió Memorándum de entendimiento entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), INDECI y la Municipalidad de Lurigancho Chosica para la Implementación de tres Sistemas de Alerta Temprana en las quebradas Libertad, Pedregal y Corrales del distrito de Lurigancho Chosica.

Se realizó reunión con participación de entidades como CONIDA, ANA, DHN, DIGESA, IGP, INGEMMET, MVCS, OSINERGMIN, entre otras que tuvo como finalidad la conformación del Comité Técnico de la RNAT.

A través de cinco (5) informes, se generó conocimiento del riesgo, referidas a áreas geográficas a ser impactadas por tipo de peligro: - Informe técnico de estimación de riesgo para la Gestión Reactiva en la carretera central Km.

80+100, Chosica - Informe de Identificación de puntos críticos en la cuenca del Río Rímac - Informe de análisis situacional sobre la ocurrencia de bajas temperaturas a nivel nacional para

la Gestión Reactiva 2016 - Informe de estimación de riesgo por contaminación de mercurio en la región de Madre de

Dios. - Informe técnico de evaluación por deslizamiento en el Km 25 de la carretera Chilete - San

Pablo, Centro Poblado de Kunturwasi, Provincia de San Pablo – Cajamarca

Se formularon documentos técnicos y guías técnicas dirigidas a los profesionales de las diferentes

entidades públicas en los tres niveles de gobierno conformantes del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD: - “Manual para la elaboración del Mapa Comunitario nivel intermedio”, complementando el

proceso establecido en el Manual de Mapa Comunitario de Riesgo desarrollado por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, cuyo objetivo principal es proporcionar una metodología sencilla que permita identificar a partir de la propia elaboración; los peligros a los que están expuestos, todo aquello que puede ser afectado, es decir los elementos expuestos, los riesgos de la comunidad y los recursos disponibles dentro de la comunidad para afrontar una situación de emergencia".

- “Guía para la estimación de riesgo por peligro inminente”, cuya finalidad es facilitar la estimación del riesgo para la Gestión Reactiva, a través de una herramienta técnica que establezca los criterios mínimos para la determinación del nivel de peligro, nivel de vulnerabilidad y riesgo.

- “Lineamientos para la sistematización de información sobre escenarios de riesgo de desastres”, con el objetivo de orientar las actividades de sistematización y de registro de información sobre escenarios de riesgo de desastres, a fin de determinar la forma, lugar y modo que permita actuar oportunamente en caso de desastres o situación de peligro inminente.


Desarrollar sus funciones dentro de las acciones establecidas en el Proceso de Preparación, utilizando la información articulada de los productos que genera el proceso de estimación del Riesgo28.

Es preciso trabajar en una metodología de aplicación de los datos sobre la participación de la población en los simulacros, a fin medir la capacidad de respuesta de la población.

28 Ley N° 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, establece al CENEPRED como responsable de los procesos de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción.


60

3.3.2.1.13. Dirección de Respuesta

La Dirección de Respuesta para el periodo enero - junio, programó tres (3) metas presupuestarias, con una asignación de S/.33’4 millones, que representa el 41.4% del PIM del Pliego, considera la ejecución de seis (6) actividades y veinticinco (25) tareas operativas. Por el lado de la ejecución alcanzó el 14.74% en su dimensión financiera y 1.15% en su dimensión física.

Mediante la meta presupuestal 061, referente a la Administración y almacenamiento de kits para

la asistencia frente a emergencias y desastres, la Dirección de respuesta es responsable de la ejecución de la meta física y presupuestal en coordinación con la OGA-Logística; con una asignación presupuestal de S/.32’4 millones, que representa el 40% del total PIM del INDECI.

En el primer trimestre, para efectos del FEN se habilitó en la Finalidad Presupuestal 0180110 “Adquisición y Entrega de insumos para la asistencia en Situación de Emergencia” la meta presupuestal N° 110 con la Actividad Operativa “Optimizar la administración de los BAH ante emergencia por temporada de lluvias y Fenómeno del Niño” y la Tarea de Gestionar la Operatividad de los almacenes ante las emergencias por lluvias y Fenómeno el Niño”, con un presupuesto asignado de S/.120 968 soles.

El Grafico N° 25, muestra la baja ejecución en sus dimensiones, previendo que para el siguiente trimestre mantendrá una ejecución por debajo del 8% en su dimensión financiera y el 0.8% en su dimensión física.


Fuente: OGPP


Tabla N° 36: Ejecución física de la DIRES (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección de Respuesta 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y

desastres 60 4 0 0.0% 7 0.0%

5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres 44 1 0 0.0% 2 0.0% 5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a

emergencias y desastres 61 0 0 --- 10,000 0.0%

5005827. Atención de fenómeno el niño 110 1000 0 0.0% 1,000 0.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

El bajo cumplimiento de la meta física del indicador de la Actividad referida a la adquisición de BAH programados en el Plan Logístico 2016, estuvo condicionado a los cambio de los procedimientos de selección de Bienes por Catálogo a Licitación Pública en cuanto a los ítem de calaminas y planchas

4.92

9.82

7.37

0.00

1.150.58

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0


Ejecución Financiera Ejecución FisicaProyección Financiera Proyección Fisica


61

de triplay, y al Stock de bienes de ayuda Humanitaria (BAH) en cuanto a alimentos, los que provienen de las adquisiciones 2015 (para hacer frente al FEN29).

No obstante, en el primer semestre se atendió con Bienes de Ayuda Humanitaria – BAH en el marco de seis (6) Decretos Supremos aprobados por la PCM, que declararon en Estado de Emergencia a doce (12) Departamentos del País según los eventos de desastres ocurridos; dichas atenciones en su mayoría comprendieron alimentos, como se detalla en la tabla N° 37.

Tabla N° 37: Entrega de BAH a Nivel Nacional (Por declaratoria de estado de emergencia)

Departamento Decreto supremo TM de

alimentos TM de agua

Bidones de 131 litros

Bidones de 15 litros

Kit de higiene

Frazada de algodón de 1

1/2 plaza

Mosquitero de tafetan de

1 plaza

Loreto 012-2016-PCM 14.61 76.29 494 194 2,543 Amazonas 014-2016-PCM 26.96 140.88 1,154 1,154 4,696

Loreto 016-2016-PCM 4.27 22.23 183 183 743 030-2016-PCM 17.7 451 451

Apurímac

033-2016-PCM

53.95 9,350 Cusco 31.03 5,377 Huancavelica 750 3,200 Arequipa 2,731 Madre de dios 2,076 2,076 Pasco 57.01 1,000 6,483 Moquegua 6.48 1,128 Tacna 27.49 4,788 Ayacucho 3.47 604 Puno 718.25 6,500 146,968 Apurímac 035-2016-PCM 95.83

Total 1,057.04 239.4 2,282 1,982 16,232 182,705 2,076

Fuente: Dirección de Respuesta / Almacén

Nota: En el periodo de enero a junio 2016 se registró la entrega de BAH en 23,681 Kit de los cuales entre damnificados y afectados se atendió a 118,406 personas.

Asimismo, en base a la solicitud de ayuda de los hermanos países del continente que sufrieron desastres en el presente año (Paraguay y Ecuador), el Gobierno del Perú a través de INDECI atendió a su llamado, en el marco de los estándares internacionales que se recoge en la Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta Proyecto Esfera, con Bienes de Ayuda Humanitaria – BAH:

Tabla N° 38: Entrega de BAH a Nivel Internacional (Por Países)

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PAIS TOTAL

ENTREGADO PARAGUAY ECUADOR

TM de alimentos 11.21 154.81 166.02 Colcha de hilo 1 1/2 plaza 12,000 12,000 Frazada polar 1 1/2 plaza 4,000 4,000 Mosquitero de tafetan 1 1/2 plaza 2,350 2,350 Mosquitero de tafetan 1 plaza 3,750 3,750 Sabana de bramante 12,000 12,000 Balde de plástico x 15 l 6,000 6,000 Bidón de plástico x 131 l 6,000 6,000 Cuchara de acero inoxidable 30,000 30,000 Cucharon de aluminio nº 12 2,000 2,000 Cuchillo de cocina 8" 2,000 2,000 Espumadera de aluminio nº 12 2,000 2,000 Plato hondo de plástico 30,000 30,000 Plato tendido de plástico 30,000 30,000 Tazón de plástico x 1 l 30,000 30,000 Vaso de plástico de 250 cm3 aprox. 30,000 30,000 Carpa multifamiliar para 5 personas 40 40

Fuente: Dirección de Respuesta / Almacén

Por otro lado, se optimizó la administración de los BAH, repotenciando los Almacenes Nacionales que hasta el periodo evaluado sumaban 27, de los cuales 21 están ubicados en instalaciones a cargo del INDECI (entre propios, alquilados y en sesión de uso) y 6 en instalaciones prestadas por las Fuerzas Armadas y organizaciones privadas, las que se priorizaron ante el probable Fenómeno el Niño 2015-2016.

La Actividad “Atención de Fenómeno El Niño”, que de acuerdo a su indicador establecido “Kits entregados”, no muestra avance, debido a que en el periodo de vigencia del DU 004-2015 en el presente año, no se registró emergencias por FEN en los niveles 4 o 5, por tanto no se presentaron pedidos por parte de los Gobiernos Regionales en cuanto a Kits de BHA.

29 Para el Primer Trimestre del presente año, el FEN se clasifico como Moderado, en el término referido a su intensidad.


62

A pesar de ese resultado, como la Actividad Operativa se describe “Optimizar la administración de los BAH ante emergencia por temporada de lluvias y Fenómeno del Niño”, se gestionó la continuidad de los servicios para los almacenes situados especialmente en la zona norte del país.

Tabla N° 39: Almacenes Nacionales y temporales (Por Región)

Region Local

INDECI Temporales Dirección

Amazonas 1 Cercado de Bagua mz. 80 lt.5 - la Peca Arequipa 1 Km. 7.5 de carretera Yura - Cerro Colorado Almacén nacional - lima 3 1. Callao Faucett 2. Callao Av Argentina 3 Lurín Punta Hermosa DDI lima (huacho) 1 Cuartel del Ejercito Cusco 1 Av. Pedro Vilca Apaza b-7 Wanchaq Huancavelica 1 2da cda.av.28 de abril -Barrio San Cristóbal Ica 1 Av. Arenales s/n AAHH Señor de los Milagros

Junín 1 Ex mercado del pueblo "San Isidro" intersección del jr. Abelardo Quiñonez y psje. Leoncio Prado - Huancayo

Pasco 1 Carretera central km.22, ubicada en la comunidad campesina de Villa Pasco

Lambayeque 1 1 1. Km 775 de la carretera panamericana norte del pueblo joven Ricardo Palma, lado izquierdo 999. Urb-Miraflores -sector I etapa 2. Mz.e lt.2urb.Sta. Ana -(lts. 2 al lt.10 Lora y Lora y Venezuela)

La libertad 1 1 Calle Filadelfia n° 406-urb. Santa Isabel Loreto 1 Calle Miraflores - PPJJ 9 de Octubre

Piura 2 2 1. Av. Grau nº 1681 urb. San Jose, 2.centro comercial real plaza 3. Hangar de mantenimiento ubicado en el grupo aéreo Nº 74.zona industrial mza. 241 lote 2.

Puno 1 Urb. Taparachi mz. A lt. 3, km 1.5 carretera Juliaca Puno 1 Jr. Talara n° 120 - Barrio Bellavista - Puno San Martin 1 Carretera Yurimaguas nº 408 - Banda Shilcayo Tacna 1 Av. Ejercito nº 480 - Tacna Ucayali 1 Av. Centenario km 4200 Tumbes 1 1 1. Prolongación Tumbes n° 100 - Zarumilla 2.av. El Ejército s/n

TOTAL ALMACEN 21 6

Fuente: Oficina de Logística


La Dirección de Respuesta solo reporto avance en las actividades “Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres” y “Atención de fenómeno el niño”, por lo que no evidencia avance en las demás actividades con avance financiero.

Mostrar mayor responsabilidad con la información relacionada al Plan Operativo Institucional, tanto en los plazos como en los formatos determinados por la OGPP. No remitir la información compromete a los resultados de la institución en la medida que la Dirección de Respuesta representa en términos de importancia relativa alrededor del 41% respecto al presupuesto total (esto la hace la Dirección más representativa del INDECI); en ese sentido, es crítico tanto presupuestalmente como en términos de meta física. Este aspecto ofrece un vacío el cual la OGPP no puede dejar atrás, por lo cual recurre a los datos de la OGA para suplirlos; no obstante, esto revela una falta de compromiso en el rol institucional del INDEC, en tanto que esto frena la estrategia establecida al mediano plazo y entorpece la rendición de cuenta con la PCM y el MEF.

Designar personal especializado de llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de las tareas y actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional, con el fin de mostrar y resaltar los resultados alcanzados por la Direccion de Respuesta, los cuales son claves para la Institución.

3.3.2.1.14. Dirección de Rehabilitación

La Dirección de Rehabilitación programó tres (3) metas presupuestales, con un PIM de S/.8’1 millones para la ejecución de tres (3) actividad y siete (7) tareas operativas, alcanzando una ejecución financiera del 85.29% y 50.0% en cuanto a la ejecución física, respecto a la programación anual.

Cabe indicar que en el primer trimestre del año, y atendiendo la responsabilidad del INDECI a través de la Dirección de Rehabilitación, de gestionar la transferencia de recursos financieros para la atención a los gobiernos sub nacionales por Declaratorias de Estados de Emergencia, con cargo al fondo de contingencia, así como efectuar su control y seguimiento, incorporó una (1) meta en la actividad presupuestal “Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción”, que por su misma naturales, tiene una ejecución del 100% financieramente.


63

Su proyección de ejecución desarrollada para el tercer trimestre de sus dimensiones financiera y física, muestran un avance promedio de sus trimestres ejecutados, generando una distorsión entre su meta física y financiera (ver gráfico N° 26), sin embargo, la incorporación de fondos de la reserva de contingencia enrumbara la conducta de la ejecución real.



Fuente: OGPP


Tabla N° 40: Ejecución física de la DIREH (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección De Rehabilitación 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en

gestión de riesgo de desastres 15 1 1 100.0% 2 50.0%


45 1 1 100.0% 2 50.0%

9002. Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos 5000502. Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la

reconstrucción 113 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se cuenta con 9 especialistas en formulación de Fichas técnicas de emergencia ubicados en igual número

de departamentos, los que brinda asistencia técnica en Formulación de Fichas Técnicas de Emergencia a los Gobiernos Locales y Regionales a través de 25 actividades en las regiones de San Martin, Cusco, La Libertad, Arequipa, Tacna, Huánuco y Lambayeque.

Se realizaron 10 reuniones con los sectores con la finalidad de concretar la ejecución de acciones de rehabilitación en las zonas declaradas en Estado de Emergencia y otras zonas afectadas como son Loreto, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno, Moquegua, Pasco, Tacna, Loreto, San Martin, Ucayali y Madre de Dios articulándose sus intervenciones.

Se realizó y seguimiento a los convenios suscritos el año 2015; también se desarrolló el Plan de Visitas a las Unidades Ejecutoras a las que se les ha transferido los recursos financieros de la Reserva de Contingencia asignada al INDECI; con la finalidad de verificar el cumplimiento de la ejecución de las metas físicas y financieras aprobadas en las Fichas Técnicas de Actividad y PIP de Emergencia.

La Dirección de Rehabilitación aprobó 76 Actividades de Emergencia, que se remitieron en 33 solicitudes al MEF en el primer semestre, por su lado la Dirección General de Inversión Pública ha aprobado 35 PIP de Emergencia en el primer semestre

5.59

79.70

42.64

0.00

50.00

25.00

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0




64

Tabla N° 41: Aprobación de transferencias financieras del Fondo de la Reserva de contingencia a junio de 2016

(Por Región)

Region Actividades de emergencia

Proyecto de inversión pública de emergencia

N° S/ N° S/

Ancash 4 1,818,893 6 3,574,670 Apurímac 12 2,563,062 Arequipa 4 1,151,814 Ayacucho 31 8,858,252 Cajamarca 12 7,300,424 Cusco 6 1,236,898 Huancavelica 4 1,220,668 1 3,216,303 Lima 1 429,419 Loreto 12 1,590,017 Moquegua 5 1,492,204 Pasco 8 1,550,134 San Martin 2 1,755,184 Tumbes 3 2,613,991

76 19,093,230 35 21,278,703

Fuente: Dirección de Rehabilitación

El MEF, transfirió el importe de S/. 5’9 millones del fondo de reserva de contingencia, atendiendo a la solicitud de dos proyectos de inversión pública de emergencia y cuatro actividades de emergencia, como se muestra en la tabla N° 42.

Tabla N° 42: Transferencias de la Reserva de Contingencia

Nº Decreto que

declara en Estado de Emergencia

Municipalidad Distrital Provincial y Unid. Eject. Gobierno Regional

Tipo Región

Transferencia según Decreto

Supremo Nº

Nº Resolución interna

(Incorporación Marco Presupuestario)

Monto transferido

S/. PIP Act.

1 DS 072-2015-PCM Unidad ejecutora 001 sede Huancavelica del gob.reg. del dpto. de Huancavelica

1 Huancavelica 094-2016-EF 058-2016-INDECI 3,216,303

2 DS 095-2015-PCM unidad ejecutora transportes -loreto 1

Loreto 123-2016EF 070-2016-INDECI 180,190

3 DS 095-2015-PCM municipalidad distrital de Puinahua y San Juan Baustita de Loreto

2 Loreto 123-2016EF 070-2016-INDECI 1,409,827

4 DS 096-2015-PCM Municipalidad distrital de Cashapampa departamento de Ancash.

1 1 Áncash 123-2016EF 070-2016-INDECI 1,171,930

TOTAL INCORPORADOS Y CONCILIADOS CON LA CONTADURIA - MEF-2016: 5,978,250

Fuente: Dirección de Rehabilitación


Desarrollar mecanismos que promuevan eficazmente la participación de todas las instituciones involucradas en el desarrollo del proceso de Rehabilitación, permitiendo con ello mejorar los resultados y la coherencia de las intervenciones que desarrolle el INDECI en las zonas declaradas de emergencia.

Formular lineamientos internos para el proceso de revisión y aprobación según corresponda, de las actividades y proyectos de emergencia, generados y solicitados a través de las Declaratorias de Estado de Emergencia, los cuales son financiados con la Reserva de Contingencia en el marco de la Ley del Equilibrio Financiero.

3.3.2.1.15. Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ha programado dos (2) meta para el desarrollo de tres (3) actividades y cinco (5) tareas operativas, con un presupuesto de S/. 3’3 millones, representando el 4.16% del PIM Institucional. En cuanto al avance en la ejecución financiera logro el 50.11% y en ejecución física el 100% en proporción a lo programado para el semestre y el 51.96% de avance anual.

A través de la actividad operativa denominada “Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres”, el COEN desarrolla las acciones que por función le corresponde, así como las referidas al Sistema de Alerta Permanente. Dicha actividad logró un avance en la ejecución financiera de 48.6% y en ejecución física el 50% de avance anual.

Asimismo, en el primer trimestre, para efectos del FEN se habilitó en la Finalidad Presupuestal

0180111 Monitoreo, evaluación y control de daños, la meta presupuestal N° 111, donde se


65

programó la Actividad Operativa “Gestión de la información de las emergencias por temporada de lluvias y Fenómeno El Niño para la oportuna toma de decisiones”, y la Tarea de “Monitorear las emergencias por temporada de lluvias y Fenómeno El Niño”, para desarrollar acciones en el periodo de vigencia del D.U. 004-201530, con un presupuesto de S/. 132 000 soles, logrando un avance del 100% en lo físico y el 87.9% en lo financiero.


Fuente: OGPP


Tabla N° 34: Ejecución física de la COEN (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 5005612.Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias

y desastres 62 2 2 100.0% 4 50.0%

5005827. Atención de fenómeno el niño 111 2 2 100.0% 2 100.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) administra la información procesada para la oportuna toma de decisiones, durante el primer semestre se emitieron productos en las siete (7) áreas del SINPAD, las cuales son reportadas a la Alta Dirección.

El COEN-INDECI conjuntamente con la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, de Ecuador, elaboraron el “Protocolo de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia Perú-Ecuador”, este describe los Sistemas de Comunicaciones con que cuentan independientemente Perú y Ecuador, detallando la articulación entre ambos sistemas a fin de garantizar la fluidez de información sobre la ocurrencia de emergencias o desastres en zonas de frontera, lo cual conllevará a un eficaz apoyo en áreas como asistencia humanitaria al país vecino.

A través del monitoreo y la coordinación de la información procesada el COEN realiza seguimiento a la implementación y funcionamiento de los COE Regionales, a la fecha se tiene al COER Huancavelica con excelente operatividad, Tumbes y la Libertad con Bueno y Apurímac por Mejorar.

Se asistió técnicamente a cinto dos (102) profesionales y técnicos de los COE, en los tres niveles, a fin de optimizar el funcionamiento y operatividad, promoviendo la articulación de la comunicación y la adecuada gestión de la información. Asimismo se participó en calidad de docente de las actividades

30 Decreto de Urgencia Nº 004-2015, Artículo 15: Vigencia: “El presente Decreto de Urgencia tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2016, salvo lo dispuesto en el numeral 13.1 del artículo 13, que rige hasta el 29 de junio de 2016; y, lo dispuesto en los artículos 2 y 3, que rigen hasta el 31 de diciembre de 2015”.

24.52

25.59

25.05

27.95

24.02

25.98

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0




66

prácticas realizadas como parte de los Cursos: COE, en el marco del Programa de Educación Comunitaria 2016.

Se desarrolló con normalidad el Servicio de Alerta Permanente (SAP), el cual es realizado por el personal que se encuentra bajo el régimen laboral Nº 276 y el personal destacado de las Fuerzas Armadas, ejecutándose a través de tres modalidades: Operativo, virtual y Presencial (en las instalaciones del COEN), lo cual permitió efectuar un monitoreo de los peligros inminentes y emergencias, a fin de brindar información en forma coordinada y oportuna para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno.

En el primer trimestre, el COEN participo de manera activa en el funcionamiento del COEFEN, disponiendo de un (01) Evaluador y dos (02) Operadores durante turnos rotativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a fin de gestionar la información sobre los eventos relacionados al periodo de lluvias 2015-2016 y ocurrencia del Fenómeno El Niño.


Mostrar mayor compromiso y amplitud hacia los gobiernos regionales y locales, de manera que se contribuya a la gestión adecuada de los peligros, emergencias y desastres así como a la administración e intercambio de información procesada para la oportuna toma de decisiones en el ámbito nacional.

Mayor responsabilidad de los miembros del COEN para contribuir a la identificación y elaboración de tareas e indicadores precisos, que muestren y relaten los resultados de las distintas acciones que desarrollan; reformulando las tareas del POI, explicando los productos y/o entregables que se generen por el desarrollo de cada uno de ellos, permitiendo asociar las metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.

3.3.2.2. Direcciones Desconcentradas del INDECI

Las Direcciones Desconcentradas del Instituto Nacional de Defensa Civil son órganos desconcentrados del INDECI, que brindan asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades y a funcionarios de los gobiernos regionales y locales en la Gestión del Riesgo de Desastres en lo referente a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en concordancia a los lineamientos técnicos establecidos por los órganos de línea competentes (…)”31, estos están ubicados estratégicamente en las 25 regiones a nivel nacional, y ejecutan sus acciones dentro del Programa Presupuestal 0068, a través de la programación de tres actividades para el presente ejercicio fiscal

1. 5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres 2. 5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de

desastres 3. 5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al

cambio climático

De acuerdo a los resultados encontrados, las DDI’s en general se han caracterizado por presentar cierta tendencia a priorizar el desarrollo de la tercera actividad antes mencionada (Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático); es decir casi el 80% ejecutaron sobre el 50% en su meta física programada y el 8%, sobrepaso su programación anual (mayor al 100%). Sim embargo, para el presente año, además de la actividad analizada, programaron asistencias técnicas y monitoreo a las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales en gestión reactiva, dichas actividades son medidas a través de informes consolidados en periodos semestrales32 y que a la fecha tiene un avance del 100% respecto al semestre y el 50% respecto a su programación anual.

31 De acuerdo al Reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, capítulo VI, articulo 77. 32 Los informes semestrales consolidan las intervenciones de las DDI’s a los gobiernos subnacionales dentro de su jurisdicción correspondiente, sin embargo el avance paralelo entre estas, no refleja la capacidad individual ni la dimensión de su programación.


67

Por el lado del nivel de ejecución presupuestal de las DDI’s, el 41% superaron el umbral, concluyendo el semestre con una ejecución sobre el 40%; de esta manera se posiciona en la calificación de “Bueno”, de acuerdo a la Tabla de calificación. Sin embargo, con respecto al indicador compuesto a nivel institucional, la ejecución de las DDI’s significaron en proporción a la ejecución total institucional un avance financiero y físico de 5.42% y el 8.77% respectivamente (ver Anexo N° 2).

Tabla N° 44: Desempeño de las actividades - DDI

(por actividades presupuestales)

Financiero Físico

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS

Nº Actividades programadas

N° de Actividades con Desempeño Mayor al 40.0%

% de Actividades con Desempeño Mayor al 40.0%

N° de Actividades con Desempeño Mayor al 40.0%

% de Actividades con Desempeño Mayor al 40.0%

Dirección Desconcentrada Amazonas 3 3 100% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ancash 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Apurímac 3 0 0% 3 100%

Dirección Desconcentrada Arequipa 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ayacucho 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Cajamarca 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Callao 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Cusco 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Huancavelica 3 0 0% 3 100%

Dirección Desconcentrada Huánuco 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ica 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Junín 3 3 100% 3 100%

Dirección Desconcentrada La Libertad 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Lambayeque 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 3 2 67% 3 100%

Dirección Desconcentrada Loreto 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 3 0 0% 3 100%

Dirección Desconcentrada Moquegua 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Pasco 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Piura 3 3 100% 3 100%

Dirección Desconcentrada Puno 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada San Martín 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Tacna 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Tumbes 3 1 33% 3 100%

Dirección Desconcentrada Ucayali 3 0 0% 3 100%


Fuente: OGPP

Las Direcciones Desconcentradas muestran que el número de actividades ejecutadas difieren en su componente financiero y físico, esto debido al desarrollo de la actividad, “Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”, que significa el 96% del total de su PIM asignado, demostrando eficiencia en la gestión al producir mayores actividades con menos recursos, logrando ejecutar en su indicador financiero y físico el 44.29% y el 65.54% respectivamente.

Tabla N° 45: Desempeño de las actividades - DDI

(A nivel cantidad de actividades)

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS






Dirección Desconcentrada Amazonas 20.32 42.04 20.63 66.35

Dirección Desconcentrada Ancash 21.31 45.50 21.35 98.14

Dirección Desconcentrada Apurímac 16.80 38.58 22.88 47.66

Dirección Desconcentrada Arequipa 22.00 47.55 26.01 43.56

Dirección Desconcentrada Ayacucho 17.62 40.18 21.75 49.34

Dirección Desconcentrada Cajamarca 16.64 39.60 9.76 52.98

Dirección Desconcentrada Callao 20.05 42.85 49.05 117.66

Dirección Desconcentrada Cusco 22.44 47.37 34.42 68.83

Dirección Desconcentrada Huancavelica 16.42 37.81 10.02 69.92

Dirección Desconcentrada Huánuco 21.74 45.08 27.83 52.27

Dirección Desconcentrada Ica 19.30 43.10 17.51 60.76

Dirección Desconcentrada Junín 19.86 46.21 19.35 69.85

Dirección Desconcentrada La Libertad 23.88 48.87 10.27 53.93

Dirección Desconcentrada Lambayeque 22.57 48.65 9.95 46.98

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 20.18 46.40 36.79 86.49

Dirección Desconcentrada Loreto 20.55 42.74 22.98 81.23

Dirección Desconcentrada Madre de Dios 18.17 36.10 11.35 50.91

Dirección Desconcentrada Moquegua 18.77 39.53 16.72 45.14

Dirección Desconcentrada Pasco 19.58 44.93 20.44 59.00

Dirección Desconcentrada Piura 19.76 57.26 16.35 77.55

Dirección Desconcentrada Puno 18.54 43.67 43.10 80.84

Dirección Desconcentrada San Martín 22.99 47.83 21.37 57.50

Dirección Desconcentrada Tacna 19.55 48.83 34.89 66.43

Dirección Desconcentrada Tumbes 26.37 51.90 9.69 54.08

Dirección Desconcentrada Ucayali 17.13 37.33 17.94 55.82

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS 20.07 44.29 23.27 65.54

Fuente: OGPP


68

El resultado relacionado a la ejecución financiera (44.29%) mostró mayor dinámica durante el segundo trimestre con una ejecución del 24.23%, mostrando similar comportamiento en todas las direcciones desconcentradas, (ver Gráfico N° 28). La Tabla N° 45 muestra la conducta de las direcciones desconcentradas en términos de los indicadores sintéticos de la ejecución financiera, donde el 76% de las direcciones desconcentradas superaron el umbral (40%), destacando la Dirección Desconcentrada de Piura con un 57.26% y la Dirección Desconcentrada de Tumbes con un 54.08%, considerando que estas dos DDI’s se encuentran en la zona priorizada por el probable Fenómeno el Niño 2015-2016.

Gráfico N° 28: Índice de avance en la ejecución financiera

(Órganos Desconcentrados)

Fuente: OGPP

En términos de ejecución física, los resultados muestran una rápida tendencia a una tasa promedio sobre el 40% lo que mostró una mayor evolución en el segundo trimestre, expresando de esta manera un valor acumulado de 65.54%. Estos resultados exponen una dinámica exclusiva, producida por una mayor actuación, la cual no presento una ejecución a la par; es decir, la tendencia natural que debieron seguir acorde con el nivel de programación para registrar niveles de ejecución acorde con su nivel de gasto.

Esto, debido a que las metas programadas en el Programa de Educación Comunitaria 2016 difieren de lo programado por las DDI´s en el POI, este problema, se visualiza ya en ejercicios anteriores, por lo que el indicador sintético de ejecución física muestra un problema relacionado explícitamente a la programación del Programa de Educación Comunitaria, el cual debe ser reprogramado de acuerdo a un diagnostico a nivel nacional sobre el fortalecimiento de las capacidades en Gestión Reactiva, con el objetivo de desarrollar un Plan acorde con las necesidades, características y particulares de cada región con la participación activa de las direcciones desconcentradas, de tal manera que la reprogramación del Plan Operativo Institucional mantenga constante las metas físicas en su indicador de “personas certificadas” para la actividad denominada “Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”.

A pesar del mayor nivel de ejecución física, este resultado no implica un mayor impacto en el nivel de ejecución de la institución debido al mínimo nivel de participación que representan las direcciones desconcentradas en la institución. En ese sentido su participación neta en términos agregados para la institución representó el 6.95% de ejecución física33. Evidenciando de esta manera que la estrategia para las veinticinco (25) direcciones desconcentradas se siga focalizando en capacitaciones en gestión reactiva (ver Gráfico N° 29).

33 Evidentemente este resultado no es despectivo dado que representa aproximadamente 32% del nivel de ejecución para la institución (65.54%).

20.3 21.3 16.8 22.0 17.6 16.6 20.1 22.4 16.4 21.7 19.3 19.9 23.9 22.6 20.2 20.5 18.2 18.8 19.6 19.8 18.5 23.0 19.5 26.4 17.1

21.7 24.2

21.8

25.6

22.6 23.0

22.824.9

21.4

23.323.8 26.4

25.026.1

26.2 22.217.9 20.8 25.3 37.5

25.1

24.8

29.3

25.5

20.2

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Nivel financiero al 1TRIM Nivel financiero 2TRIM Umbral 40%


69

Gráfico N° 29: Índice de avance en la ejecución física (Órganos Desconcentrados)

Fuente: OGPP

Los resultados obtenidos por cada Dirección Desconcentrada se puntualizan de manera compacta en la siguiente sección y resume su presupuesto institucional modificado, así como su participación con respecto al presupuesto de todas las Direcciones Desconcentradas; el avance de la ejecución financiera, expresada también en trimestres; ejecución física de manera trimestral y su acumulado semestral; el detalle del avance de cada actividad; sus principales logros; y finalmente las recomendaciones y propuestas de mejora.

3.3.2.2.1. Dirección Desconcentrada de Amazonas

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Amazonas representó el 3,54% del total de las

direcciones desconcentradas, para la ejecución de tres (3) actividades y dieciocho (18) tareas operativas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 42.04%, este resultado implica que el 100% de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros, en cuanto a la ejecución física, la DDI obtuvo una ejecución del 66.35%, logrando situarse dentro de la calificación de “Bueno”.

De acuerdo al Gráfico N° 30, la proyección de ejecución a desarrollar para el tercer trimestre en sus dimensiones financiera y física, muestran un avance del 21.02% y 33.17% respectivamente. Lo que evidencia una brecha de 36% entre sus dimensiones, debiendo realizar un control y sinceramiento a su presupuesto.


Fuente: OGPP

20.6 21.4 22.9 26.0 21.7 9.8 49.0 34.4 10.0 27.8 17.5 19.3 10.3 10.0 36.8 23.0 11.3 16.7 20.4 16.3 43.1 21.4 34.9 9.7 17.9

45.7

76.8

24.817.5

27.643.2

68.6

34.4 59.9

24.4

43.2

50.5

43.7

37.0

49.758.2

39.6

28.4

38.6

61.237.7

36.1

31.5

44.4 37.9

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Nivel físico 1TRIM Nivel físico 2TRIM Umbral 40%

20.32 21.71 21.02

20.63

45.72

33.17

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0




70


Tabla N° 46: Ejecución física de la DDI Amazonas (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Amazonas



1 1 1 100.0% 2 50.0%


65 208 203 97.6% 303 67.0%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Asesorar y asistir técnicamente a ciento noventa y nueve (199) personas, entre autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales en Gestión Reactiva, referidos a:

- Plataformas de Defensa Civil de los Distritos de San Nicolás, Sta. Maria de Nieva, Imaza, Chachapoyas, Bagua Grande y Condorcanqui, a fin de mejorar las capacidades de los integrantes, conocimiento de sus responsabilidades, orientación técnica para realizar el empadronamiento de la población afectada y el cálculo de bah y alimentos, Formulación del Plan Contingencia por huayco - quebrada Cachimayo - Bagua Grande.

- Grupos de Trabajo en GRD de los distritos de Chachapoyas, Bagua Grande, Imaza, Manseriche y Omia, con la finalidad de mejorar las capacidades de los integrantes en las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación, ante la ocurrencia del fenómeno el niño y lluvias intensas, elaboración del EDAN y cálculo de bah, atención de la población afectada por el derrame de petróleo y activaciones de un huayco en el distrito de Omia.

- Se asistió a los encargados del Centro de Operaciones de Emergencia Regional y del Almacén de BHA de Chachapoyas, en mejorar el funcionamiento y la operatividad de sus módulos, así como en programar la adquisición de bah para el reabastecimiento y apertura de nuevos almacenes, y mejorar la capacidad logística del Gobiernos Regional, provinciales y distritales.

- Sistema de Alerta Temprana a nivel comunitario en Chachapoyas, donde se prevé implementar 10 SAT en diferentes localidades de la Región, asimismo se asistió en el diseño e implementación a nivel comunitario en la quebrada Shiquite, Ingenio y Asnac.

- Se asistió en la organización, planificación, ejecución y evaluación del simulacro nacional de sismo, a fin de mejorar las capacidades de la población y autoridades en acciones de evacuación y ubicación en zonas seguras.

Se monitoreo las acciones de GRD referente a la Gestión Reactiva a la Región de Chachapoyas – Amazonas en:

- Acceso al SINPAD, debiendo mejorar el registro de emergencias a través del COER - módulo de operaciones; asimismo mejorar la operatividad del COER.

- Gestión del almacén Regional y almacenes adelantados, observando falta de control de los bienes de ayuda humanitaria.

- El Desarrollo del simulacro nacional de sismo, debiendo mejorar las capacidades de la población y autoridades en acciones de evacuación y ubicación en zonas seguras.

- No cuentan con un plan regional de educación comunitaria 2016, procediendo a asesorar en su formulación y programación de las capacitaciones sobre gestión reactiva.

- Se monitoreo la capacitación de voluntarios VER, dando orientaciones con el fin de contar con voluntarios preparados como apoyo a la Plataforma de Defensa Civil.


71

Se ejecutaron cursos, seminarios y talleres en el nivel básico y avanzado dirigido a las autoridades, funcionarios, especialista y técnicos de los gobiernos Sub Nacionales, en el Marco del Plan de Educación Comunitaria, logrando certificar a doscientos tres (203) personas de 256 participantes, en los cursos:

- Evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN, desarrollado los días 10 y 11 de marzo en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Luya, con la participación de integrantes de los grupos de trabajo y plataforma de defensa civil, personal de las FF.AA, bomberos, profesionales y técnicos de la región Amazonas, Luya – Lamud, certificándose 15 participantes.

- Evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN, desarrollado el 16 y 17 de marzo, en el auditorio de la GORE Amazonas, donde participaron integrantes de los grupos de trabajo y plataforma de defensa civil, personal de las FF.AA., bomberos, profesionales y técnicos del GORE y GOLO, certificándose a 22 de 40 participantes asistentes.

- Sistema gestión reactiva del riesgo – FEN, desarrollado el 30 de marzo, en el auditorio de la GORE Amazonas, con la participación de integrantes de los grupos de trabajo y plataforma de defensa civil, funcionarios, profesionales y técnicos del GORE y GOLO, certificándose a 28 participantes.

- Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado en el auditorio de la prefectura regional Amazonas, el 22 de abril, con la asistencia de jefes de oficina defensa civil del GORE y los GOLO’s, líderes comunales, responsables de tambos, voluntarios ver, certificando a 37 asistentes.

- Centro de operaciones de emergencia – COE desarrollado en el auditorio de la prefectura regional Amazonas el 30 de junio y 1 de julio, donde asistieron profesionales y técnicos del gobiernos regional y gobiernos locales de la jurisdicción, responsables de las oficinas de defensa civil, voluntarios VER, logrando certificar a 20 participantes.

- Sistema de alerta temprana – SAT, desarrollado el 14 y 15 de abril en el auditorio de la prefectura regional Amazonas, con la participación de integrantes de os grupos de trabajo y PDC, profesionales y técnicos del GR y GL, responsables de los tambos, voluntario VER, logrando certificar a 18 de 25 participantes.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, desarrollado en Chachapoyas el día 5 de mayo, en el auditorio de la prefectura regional Amazonas, con la asistencia de personal de las FFAA, funcionarios del GR y GL, voluntarios VER (relacionados a la medicina humana y enfermería), certificándose a 33 participantes.

- Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencia, ejecutado en mayo, los días 12 y 13, en el auditorio de la prefectura regional Amazonas, con la participación de profesionales y técnicos del GR y GL que se desempeñen como operadores de radio o trabajen en el COER o COEL, responsables de tambos, voluntarios VER, certificándose a 30 de 38 asistentes.


La DDI debe ampliar la cobertura de sus asistencias y monitoreo, promoviendo que las autoridades de los gobiernos sub nacionales dentro de su jurisdicción ejerzan funciones en Gestión Reactiva, ya que solo muestra intervenciones centralizadas en la Provincia de Chachapoyas, pudiéndose incrementar la vulnerabilidad en las zonas no intervenidas, por falta de preparación y desconocimiento del comportamiento individual y colectivo en caso de desastre.

Fomentar y asesorar a las instituciones gubernamentales dentro de su jurisdicción, a fin de incorporar en sus documentos de gestión la GRD en Gestión Reactiva, la incorporación de fondos en el PP 0068 basado en el ámbito de sus competencias, responsabilidades y recursos, y la adecuado implementación y desarrollo de las intervenciones, garantizando la transparencia, efectividad, cobertura, consistencia, coherencia y continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias sectoriales y territoriales.

Desarrollar el proceso de monitoreo en base a los indicadores de cada actividad presupuestal del PP 0068 que ejecutan los gobiernos sub nacionales dentro de su jurisdicción, a fin de mostrar el progreso e implementación de acuerdo a los modelos operaciones establecidos.


72

Si bien la DDI muestra una adecuada ejecución en base a su programación referida a los cursos del PEC, no se evidencia seguimiento a la aplicación de los conocimientos ni a la réplica por parte de los beneficiados (certificados) en los diferentes cursos,

3.3.2.2.2. Dirección Desconcentrada de Ancash

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de DDI Ancash fue de S/.366 848 nuevos soles, habiendo tenido modificaciones en el en el primer semestre del 2016, contando con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.408 499 nuevos soles, que representó el 3.22% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la Dirección Desconcentrada de Ancash alcanzó un avance del 45.50% en razón a su PIM, respecto a la meta física llego a una ejecución del 98.14% (ver Gráfico N° 31), este avance es exclusivo de la actividad referida al fortalecimiento de capacidades.

Se visualiza la proyección de la ejecución para el tercer trimestre, advirtiendo que la ejecución física sobrepasará el 100% de su programación, esto implica sincerar números, y reformular datos para evidenciar el desarrollo de cada tarea asociando metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento, ya que mostraría una brecha del 78.96% entre sus dimensiones.


Fuente: OGPP


Tabla N° 47: Ejecución física del DDI Ancash (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ancash



2 1 1 100.0% 2 50.0%


66 130 263 202.3% 260 101.2%


32 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Asesorar y asistir técnicamente a ciento noventa (90) personas, entre autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales en Gestión Reactiva, referidos a:

- Grupos de Trabajo, a la municipalidad provincial Mariscal Luzuriaga, a fin de que se modifique el ROF y MOF con la incorporación de funciones del grupo de trabajo, asimismo a la municipalidad provincial de Musga, a fin de garantizar el funcionamiento de su GTGRD.

21.31 24.19 22.75

21.35

76.78

49.07

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0




73

- Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial Mariscal Luzuriaga y Musga, con la finalidad de garantizar el funcionamiento del a través de módulos establecidos a nivel de municipalidades, monitoreando las emergencias y peligros de jurisdicción.

- Almacenes de bienes de ayuda humanitaria de la Municipalidad provincial Mariscal Luzuriaga, asesorando a los encargados en la ejecución presupuestal para la compra de bah.

- Sistema de Alerta Temprana al Gobierno Regional, en la operatividad y establecimiento de protocolos de comunicaciones.

- En simulacros a la municipalidad provincial Mariscal Luzuriaga para la organización de campañas de sensibilización para la ejecución de los simulacros programados a nivel nacional.

Se monitoreo las acciones de GRD referente a la Gestión Reactiva a la Región de Chachapoyas – Ancash en:

- SINPAD, Municipalidad Provincial Antonio Raimondi, asignándole código SINPAD - El Almacén de BAH de la Municipalidad Provincial Antonio Raimondi - Se coordinó con Siderperú, el cual propone el uso de las instalaciones de otro local de su propiedad

ubicado en El Santa – Chimbote, para beneficiar a la población ubicada en las Provincias de la Costa en la Región Ancash y la de Pallasca del Callejón de Conchucos por accesibilidad .Población 538,609 habitantes.

- Monitorear la operatividad de los COE del Gobierno Regional Ancash y Municipalidad Prov. Mariscal Luzuriaga.

- Operatividad de los SAT a cargo del Gobierno Regional Ancash, ubicado en Huaraz – Independencia.

- Planes de Educación Comunitaria de la Municipalidad Provincial Mariscal Luzuriaga, recomendando la programación y ejecución de curso en Plan de Emergencia para el mes de julio, convocando a líderes de comunales, directivos de organizaciones de base, Miembros de la Asociación de Padres de Familia, representante de DC del gobierno local.

Se ejecutaron cursos, seminarios y talleres en el nivel básico y avanzado dirigido a las autoridades, funcionarios, especialista y técnicos de los gobiernos Sub Nacionales, en el Marco del Plan de Educación Comunitaria, logrando certificar a doscientos tres (263) personas de 289 participantes, en los cursos:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo en el salón de Conferencias del Centro Cultural de Huaraz, con la participación de integrantes de los Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Gobierno Regional y Local, logrando certificar a la totalidad de participantes (45).

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado el 16 y 17 de marzo en el centro de Salud de Piscobamba, convocando la participación de integrantes de los Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Gobierno Local, habiendo certificado a 14 de 20 participantes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado el 20 y 21 de Abril en las instalaciones del Hotel La Joya, con participación de los integrantes de los Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Gobierno Local, certificando a 40 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado el 13 y 14 de abril en el Auditorio de la Municipalidad de Huaylas, donde participaron integrantes de los Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Gobierno Local, logrando certificar a 28 de 42 participante.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, que se llevó a cabo el 11 y 12 de mayo en el auditorio Gobierno Regional Ancash, certificándose a 32 de 36 participantes.

- Gestión de albergues temporales, desarrollado en junio los días 14 y 15 en el auditorio Gobierno Regional Ancash, con una participación de 40 personas de las cuales 32 fueron certificadas.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, con el fin de desarrollar capacidades en apoyo al Ministerio Publico en levantamiento y almacenamiento de cadáveres en situaciones de emergencia, donde asistieron integrantes de los Grupos de Trabajo, Plataformas de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Gobierno Local, desarrollado el 27 de abril en las instalaciones del Hotel La Joya.


74

- Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencia, desarrollado el 25 y 26 de mayo en el auditorio Regional Ancash, con la asistencia de 35 participantes, de estos solo 27 fueron certificados.


Optimizar las coordinaciones respecto al Plan de Educación Comunitaria, a fin de sincerar las metas establecidas de acuerdo a la capacidad de personal y el presupuesto asignado, de tal manera que la programación de las acciones de este, se basen en lo determinado en el POI, de esta manera reflejar la capacidad operativa mostrada a la fecha, considerando que existe una gran diferencia entre el avance de metas físicas y la ejecución de recursos presupuestarios, asimismo debe evidenciar seguimiento a la aplicación de los conocimientos y la réplica por parte de los beneficiados (certificados) en los diferentes cursos.

Desarrollar con más énfasis el monitoreo y seguimiento a las funciones de que desarrollan el gobierno Regional y los Gobiernos locales de su jurisdicción respecto a la Gestión Reactiva ampliando cobertura de intervención, esto enmarcado en la Ley N° 29664, así como impulsar y fortalecer la perenne operatividad y funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil – SIREDECI.

Fomentar y asesorar a las instituciones gubernamentales dentro de su jurisdicción en la formulación de sus documentos de gestión, incorporando la GRD en Gestión Reactiva, asimismo la priorización de fondos en el PP 0068 basado en el ámbito de sus competencias, responsabilidades y recursos.

3.3.2.2.3. Dirección Desconcentrada de Apurímac

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Apurímac representó el 4.31% del total de las Direcciones Desconcentradas, por el importe de S/.546 817 nuevos soles.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Apurímac alcanzó un avance del 38.58%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel bajo de ejecución de su actividad relacionadas al Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres (4.8%) Ver tabla 49.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 47.66%, lo que involucro el 100% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución.

De acuerdo a la proyección basada en los valores ejecutados de los periodos previos, se muestra que al tercer trimestre la DDI Apurímac alcanzaría el 74.48% de su ejecución física, muy por el contrario el avance de la meta presupuestal solo considera 57.88% de avance al tercer trimestre, habiendo una brecha del 13.61% entre sus dimensiones, debiendo priorizar acciones al cierre del ejercicio, a fin de sincerar el progreso mostrados al primer semestre, lo que permitirá reflejar con mayor exactitud la capacidad operativa mostrada.


Fuente: OGPP


16.80

21.78

19.29

22.8824.77

23.83

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0




75

Tabla N° 48: Ejecución física del DDI Apurímac (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Apurímac



3 1 1 100.0% 2 50.0%


67 191 165 86.4% 347 47.6%


33 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se asesoró y fortaleció a los miembros integrantes de las Plataforma de Defensa Civil debidamente conformadas mediante Resolución de alcaldía de San Juan de Chacña, Ongoy, San Antonio de Cachi, Turpo, Huanipaca, Chapimarca, Pampachiri, Cotaruse, Tumay Huaraca, Soraya, Lucre, Yanaca, Tamburco, Tambobamba, Toraya, Huancaray, Jose Maria Arguedas, Haquira, Grau, Circa, Pichirhua, Oropesa, San Miguel de Chaccrampa, Chiara, Anccohuayllo, Talavera, Chalhuahuacho y Chacoche. Se brindó asistencia para la conformación a las municipalidades de Andahuaylas, San Antonio, Tapayrihua, Cotaruse, Chuquibambilla, Huancarama, Tapayrihua y Caraybamba donde el Jefe de Defensa Civil se comprometió a la Conformación de la Plataforma de Defensa Civil de su Distrito.

Se Fortaleció las funciones a los miembros integrantes de los Grupos de Trabajo en GRD debidamente conformadas mediante Resolución de alcaldía de San Juan de Chacña, Ongoy, San Antonio de Cachi, Turpo, Huanipaca, Chapimarca, Pampachiri, Cotaruse, Tumay Huaraca, Soraya, Lucre, Yanaca, Tamburco, Tambobamba, Toraya, Huancaray, Jose Maria Arguedas, Haquira, Grau, Circa, Pichirhua, San Miguel de Chaccrampa, Chiara, Anccohuayllo, Talavera, Chalhuahuacho y Chacoche. Se brindó asistencia para la conformación a las municipalidades de Andahuaylas, Oropesa, Tapayrihua, Cotaruse, Chuquibambilla, Huancarama y Tapayrihua donde el Alcalde se comprometió a la Conformación del Grupo de Trabajo institucional.

A través de asistencias técnicas, se asesoró técnicamente a ciento veinticinco (125) funcionarios de planificación, presupuesto y oficina de Defensa Civil para asignación de fondos dentro del Programa Presupuestal 0068 en:

- Actividad: 5005560 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva a las Municipalidades de Antabamba y Vilcabamba,

- Actividad: 5005612 Desarrollo de los Centros y espacios de monitoreo de Emergencias y Desastres a las municipalidades de Chincheros, Cotabambas, Antabamba, Curahuasi, Tambobamba, Cotaruse, Ongoy, Chuquibambilla, Tamburco, Haquira, Curpahuasi, Mamara, Progreso, Andahuaylas, Juan Espinoza Medrano, Chacoche, y

- Actividad 5005611 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia frente a Emergencias y Desastres a Chincheros, Antabamba, Huanipaca, Tambobamba, Oropesa, Cotaruse, Ongoy, Mara, Chuquibambilla, Tumay Huaraca, Colcabamba, Anccohuayllo, Cocharcas, Huaccana, Haquira, Andahuaylas, San Jeronimo, Cotabambas y San Pedro de Cachora.

Se monitoreo las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Jurisdicción de la Región de Apurímac en:

- Acceso al SINPAD, gestionar el Código y Clave de Usuario SINPAD a las municipalidades de Cotaruse, Antabamba, Ongoy, Oropesa, Andahuaylas, Chacoche, Pampachiri, Huaraca y Haquira.

- Se monitoreo al Gobierno Regional de Apurímac a través de la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil la difusión de Material Informativo para la ejecución del Simulacro por sismo a nivel nacional. Asimismo, se monitoreo la ejecución del simulacro por bajas temperaturas y por sismo seguido por movimiento en masa, en los distritos de Abancay, Circa, Calcauso, Antabamba y Chalhuanca.


76

- Se realizó visita de monitoreo al Almacén Adelantado de bienes de ayuda humanitaria (BAH) del gobierno local provincial de Andahuaylas, Chuquibambilla, Antabamba y San Jerónimo.

- Se monitoreo la Operatividad de los COE en la provincia y/o distritos de:

El COE Provincial de Abancay se encuentra en proceso de implementación

El COE Provincial de Andahuaylas se encuentra escasamente implementado

El COER de Apurímac se encuentra implementado

El COE Provincial de Aymaraes se encuentra en proceso de implementación

El COE Provincial de Antabamba se encuentra escasamente implementado

El COE Distrital de Cotause se encuentra en proceso de implementación

A través del Programa de Educación Comunitaria 2016, la DDI Apurímac desarrollo cursos y talleres, logrando certificar a ciento sesenta y cinco (165) personas, en los temas siguientes:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, con la participación de integrantes del Grupo de Trabajo y Plataforma de Defensas Civil de los Tres Niveles de Gobierno, en las instalaciones del Auditorio del Gobierno Regional de Apurímac el 8 de marzo de 2016, donde de 78 participantes, se lograron certificar 44.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado en marzo 18 en las instalaciones del Auditorio de la Municipalidad Distrital de Toraya, con la participación de Jefes de Defensa Civil y Líderes Comunales, directivos de organizaciones de Base, Miembros de la Directiva de la Asociación de Padres de Familia, certificando a 39 de 49 participantes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado en mayo 18 y 19 en las instalaciones del Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chalhuanca, con la participación de integrantes del Grupo de Trabajo y Plataforma de Defensas Civil, Profesionales Técnicos y Auxiliares del Nivel de Gobierno Distrital y Provincial, certificando a 34 de 48 asistentes.

- Asistencia alimentaria de emergencia – AAE, ejecutado en mayo 24 y 25 en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Antabamba, dirigido a profesionales y Técnicos de los Tres Niveles de Gobierno, Gerencia de Desarrollo social y programas de complementación alimentaria, con la asistencia de 28 participantes, lográndose certificar 21.

- Gestión eficiente de almacenes de Alimentos para emergencias, desarrollad los días 9 y 10 de junio en las instalaciones de Auditorio del Gobierno Regional de Apurímac, con la participación de profesionales y Técnicos de los Tres Niveles de Gobierno, logrando certificar a 27 de 36 participantes.


La DDI Apurímac, debe ampliar las asistencias técnicas referida a la formulación de lineamientos y planes en Gestión Reactiva de la GRD, conformación y equipamiento de brigadas, desarrollo de campañas y entrenamiento a las comunidades por parte de los gobiernos locales dentro de su jurisdicción, ya que no se evidencia programación presupuestal en las actividad del PP 0068 correspondientes, con la finalidad de fortalecer la operatividad y funcionamiento del SIREDECI, e implementar monitoreo y seguimiento a las funciones de que desarrollan respecto a la Gestión Reactiva

Desarrollar el proceso de monitoreo en base a los indicadores de cada actividad presupuestal del PP 0068 que ejecutan los gobiernos sub nacionales dentro de su jurisdicción, a fin de mostrar el progreso e implementación de acuerdo a los modelos operaciones establecidos.

Si bien la DDI Apurímac muestra una adecuada ejecución en base a su programación referida a los cursos del PEC, no se evidencia seguimiento a la aplicación de los conocimientos ni a la réplica por parte de los beneficiados (certificados) en los diferentes cursos.


77

3.3.2.2.4. Dirección Desconcentrada de Arequipa

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Arequipa representó el 5.40% del total de las direcciones desconcentradas, siendo la DDI con el mayor presupuesto entre las demás, a pesar que respecto a su PIA tiene una disminución del 19.71%.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Arequipa alcanzó un avance del 47.55%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución del 43.56%, lo que involucro el 100% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 49).

Según la proyección, al tercer trimestre conserva una actuación del 23.77% en cuanto a lo financiero, respecto a lo físico, debe priorizar acciones, a fin de elevar su ejecución, ya que estaría alcanzando un 65% acumulado al tercer trimestre.


Fuente: OGPP


Tabla N° 49: Ejecución física del DDI Arequipa (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Arequipa



4 1 1 100.0% 2 50.0%


68 188 173 92.0% 399 43.4%


34 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrolló asistencia técnica y asesoramiento a través de charla de sensibilización y reuniones de trabajo, con la finalidad de que los integrantes del SINAGERD ejerzan sus funciones en gestión reactiva, en:

- A las Plataformas de Defensa Civil de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Paucarpata y Miraflores a través de reuniones de trabajo, con la finalidad de fortalecer sus funciones e impulsar el trabajo; asimismo la PDC de Paucarpata hizo la presentación de su reglamento correspondiente. Asimismo se fortaleció a los funcionarios Integrantes de los Grupos de Trabajo de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero y Miraflores.

22.00

25.5523.77

26.01

17.54

21.78

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0




78

- Se asistió a asesoro a los responsables de los COE de los distritos de Yarabamba y José Luis Bustamante y Rivero a través de talleres de sensibilización sobre el adecuado funcionamiento del COE y la formulación del EDAN.

- A través de dos reuniones de conformación, capacitación e implementación de Brigadas – VER se logró asistir a sesenta (60) autoridades, especialistas y técnicos de ocho provincias de la Región Arequipa. Asimismo, para una adecuada implementación del SAT, se desarrolló dos reuniones de trabajo, con la participación de los gobiernos locales, los miembros de las plataformas de Defensa Civil y el ANA.

- Se impulsó la participación de los miembros de las plataformas de defensa civil y los Grupos de Trabajo, así como de la población escolar y el público en general a los simulacros programados para el presente año, a través de talleres de sensibilización de Simulacro de Heladas y por Sismo seguido de Tsunami, logrando convocar a 10,225 asistentes.

Se monitoreo las acciones de los gobiernos sub nacionales de la jurisdicción de Arequipa, referidas a la Gestión Reactiva de la GRD:

- Cinco (5) Municipalidades (Yarabamba, Mariano Nicolás Valcarcel-Urasqui, Cerro Colorado, Tisco capital y Cotahuasi) acceden al SINPAD y registran información.

- Nueve (9) Gobiernos Locales (San Juan de Siguas, JLByR, Yura, Yarabamba, José María Quimper, Chaparra, Tomepampa, Maca y Paucarpata) se comprometen a implementar y conformar sus Brigradas en Emergencia y Rehabilitación – VER.

- Se monitoreo e informo la verificación del simulacro escolar, donde participaron 1,374 escolares y el Simulacro por sismo (nivel Nacional) a través de los COE a las Municipalidades de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Yura, Sachaca, Miraflores, Yanahuara, Tiabaya, Jose Luis Bustamante y Rivero, con una participación de 1200 personas.

- Se monitoreo el funcionamiento de los COE del Gobiernos Regional y Provincial de Arequipa, verificando el funcionamiento de cinco módulos.

- Se tiene dos Sistemas de Alerta temprana operativos que benefician a los distritos de Arequipa, Caylloma, Chivay, Yanahuara, Camana, Islay y Caraveli, los que se encuentran en observatorio Vulcanológico del INGEMMET OVI (Yanahuara).

- La municipalidad de Jose Luis Bustamante y Rivero desarrollo una charla de la GRD, donde sensibilizo a la población de las Organizaciones de Base de su jurisdicción.

A través del Programa de Educación Comunitaria 2016, la DDI Arequipa desarrollo cursos y talleres, logrando certificar a ciento setenta y tres (173) personas, los mismos que se llevaron a cabo en las instalaciones del Auditorio de la DDI Arequipa - Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero en los temas siguientes:

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, se llevó a cabo en marzo los días 17 y 18, con la participación de Integrantes del Grupo de Trabajo, Plataforma de Defensa Civil, certificándose a 45 de 51 asistentes.

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, ejecutado en marzo 21, donde participaron integrantes del Grupo de Trabajo, Plataforma de Defensa Civil, Funcionarios, Profesionales y Técnicos en los tres niveles de Gobierno, convocando a 64, de los que se certificaron 62asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, desarrollado en Abril los días 27 y 28, con la asistencia de funcionarios y técnicos en los tres niveles de Gobierno, personal de las Direcciones, Gerencias, Subgerencias de la GRD, u Oficinas de Defensa Civil, convocando a 35 personas, finalizando con una certificación de 32 participantes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado el 9 de junio con la asistencia de Jefes de Oficinas de GRD, líderes comunales y directivos y organizaciones de base, donde participaron 38 personas y se certificaron 34.


79


La DDI Arequipa, debe ser más explícita en cuanto a los resultados del monitoreo a las acciones de los gobiernos sub nacionales de su jurisdicción, los que deben de estar basados a los indicadores de cada actividad presupuestal del PP 0068, a fin de mostrar el progreso e implementación de acuerdo a los modelos operaciones establecidos.

Si bien la DDI muestra una adecuada ejecución en base a su programación referida a los cursos del PEC, no se evidencia seguimiento a la aplicación de los conocimientos ni a la réplica por parte de los beneficiados (certificados) en los diferentes cursos.

3.3.2.2.5. Dirección Desconcentrada de Ayacucho

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Ayacucho haciende a S/.449 668 nuevos soles,

representó el 3.55% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Ayacucho alcanzó un avance del 40.18%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 49.34%, lo que involucro el 100% de las actividades programadas lleguen a una ejecución por encima de 40% (ver Tabla N° 50), su mayor ejecución se visualiza en el segundo trimestre, tal como se puede observar en el Gráfico N° 34.


Fuente: OGPP


Tabla N° 50: Ejecución física del DDI Ayacucho (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ayacucho



5 1 1 100.0% 2 50.0%


69 203 177 87.2% 359 49.3%


35 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Asesoramiento a la Plataforma de Defensa Civil en la respuesta en la emergencia ocurrida en el distrito Ayna, provincia La Mar; y al Grupo de Trabajo de la provincia de Huamanga, distrito de Andrés Avelino

17.62

22.56

20.0921.75

27.59

24.67

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0




80

Cáceres, sobre su importancia y las actividades a desarrollar, así como la respuesta ante la emergencia ocurrida en el Distrito de La Mar.

Se realizó el asesoramiento técnico a los integrantes del COE Regional de Ayacucho, en temas de ley del SINAGERD, funciones de los módulos, niveles de atención de emergencia, recomendado analizar la RM. N° 059-2015-PCM "lineamientos para la organización y funcionamiento de los centros de operaciones de emergencia - COE"".

Se realizó el asesoramiento al personal del gobierno regional de Ayacucho, en temas de elaboración del plan regional de operaciones para el simulacro, consolidación de información en el COER, procedimientos en la toma de decisiones.

Se realizó el monitoreo dela ejecución del simulacro nacional de sismo realizado el 16 de junio 2016 a las 16:00 horas, en los diferentes escenarios de emergencia establecidos por el gobierno regional de Ayacucho; asimismo se verificó la participación activa de los integrantes de la plataforma de defensa civil regional en la toma de decisiones, la participación masiva de la población y autoridades; reacción y evacuación de población de viviendas y locales comerciales; ejecución del plan de operaciones regional; funcionamiento del COER Ayacucho, recomendando implementar un protocolo de respuesta y mayor difusión de los simulacros a la población.

Se monitoreo los almacenes adelantados de BAH de la región Ayacucho (Huancasancos, Lucanas, Parinacochas, Victor Fajardo, Paucar del Sara Ssara) coordinando con los funcionarios del GORE sobre el desabastecidos de los almacenes, para lo cual se recomendó la pronta atención por parte del GORE.

Se realizó el levantamiento de información de la implementación y operatividad del COER - Ayacucho, sobre registro de emergencia en el SINPAD, instrumentos de operación y funcionamiento y la ejecución del presupuesto asignado en el PP 068, esto con la finalidad de obtener una línea base para programar la asistencia técnica y realizar recomendaciones para mejorar la operatividad del COER.

A través del Programa de Educación Comunitaria 2016, la DDI Ayacucho desarrollo cursos y talleres, logrando certificar a ciento setenta y siete (177) personas, en los temas siguientes:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado en marzo 3 en el auditorio del gobierno regional de Ayacucho, con la participación de los integrantes de los grupos de trabajo, plataforma de DC, funcionarios y técnicos en los 3 niveles de gobierno, con participación de 59 asistentes, de los cuales 36 fueron certificados.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", ejecutado el 7 de abril en el auditorio de la municipalidad de Huanta, con la asistencia de jefes de oficina de GRD o DC del gobierno regional o local y/o representante, líderes comunales y directivos de organizaciones de base, miembros de la directiva de la asociación de padres y madres de familia, con disposición a desarrollar réplicas de lo aprendido en su organización, donde se certificó a 39 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado el 5 y 6 de mayo, en el auditorio de la cooperativa del sector salud, con la participación de integrantes de los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil, profesionales y técnicos de los tres niveles de gobierno, organizaciones comunales (comunidades campesinas, comunidades nativas, entre otras), personal de las FFAA, PNP y CGBVP, responsable de Tambo y voluntarios en emergencia y rehabilitación (VER), siendo certificados 26 de 37 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN desarrollado el 25 y 26 de mayo en el auditorio de la cooperativa del sector salud, con la asistencia de integrantes de los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil, profesionales, técnicos y auxiliares de los tres niveles de gobierno, personal de las FFAA, PNP y CGBVP y voluntarios en emergencia y rehabilitación (VER), certificando a 30 de 38 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia - COE ejecutado los días 23 y 24 de junio en el auditorio de la cooperativa del sector salud, dirigido a profesionales y técnicos que integran un centro de operaciones de emergencia, en los tres niveles de gobierno, personal de las direcciones, gerencia/subgerencias de gestión del riesgo de desastres u oficinas de Defensa Civil.


81

- Aprendiendo a prepararnos, desarrollado los días 17 y 18 de marzo en el auditorio del colegio Jesús Nazareno, donde participaron docente en actividad de educación inicial, primaria o secundaria de institución educativa estatal o privada, especialistas de gestión pedagógica de todas las áreas de DRE y UGEL, estudiante del cuarto o quinto año de instituto pedagógico o facultad de educación, de los que se certificaron 46 de 65 asistentes.


Ampliar la cobertura de las asistencias técnicas y el monitoreo a los gobiernos locales de la Región Ayacucho, reforzando el PP 0068, como instrumento para ejecutar acciones en Gestión Reactiva de la GRD.

Coordinar la articulación del PEC, respecto a la formulación del POI, asegurando el logro acertado de las metas plateadas, así como evidenciar el seguimiento a la aplicación de los conocimientos y a la réplica por parte de los beneficiados (certificados) en los diferentes cursos.

3.3.2.2.6. Dirección Desconcentrada de Cajamarca

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Cajamarca representó el 3,93% del total de las direcciones desconcentradas, con un aumento del 11.44% respecto su PIA al primer semestre, finalizando con un presupuesto anual de S/. 497 826 soles.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Cajamarca alcanzó un avance del 39.60%, y por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución del 52.98%.

La proyección de la ejecución para el tercer trimestre, se basa en la ejecución de los periodos previos, advirtiendo que el nivel físico respecto al nivel financiero al tercer trimestre muestra una brecha del 20%, esto implica sincerar números, y reformular datos para evidenciar el desarrollo de cada tarea asociando metas físicas con los recursos asignados para su cumplimiento.


Fuente: OGPP


Tabla N° 51: Ejecución física del DDI Cajamarca (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Cajamarca



6 1 1 100.0% 2 50.0%


70 228 214 93.9% 403 53.1%


36 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

16.64 22.95

19.80

9.76

43.22

26.49

8.0

13.0

18.0

23.0

28.0

33.0

38.0

43.0

48.0




82

Principales Logros:

Se desarrollaron asistencias técnicas a las acciones que realizan los funcionarios involucrados en la GRD los Gobiernos sub nacionales de la jurisdicción de la Región de Cajamarca.

- Asistencia técnica a las Plataformas de Defensa Civil para elaborar el Plan de Trabajo y Reglamento de funcionamiento interno, además de coordinar las actividades que realizaran en la gestión reactiva. Se realizaron exposiciones y mesas de trabajo en los distritos de San Ignacio, Jaén, Cajabamba, Celendin, Cutervo, con la asistencia de 77 integrantes.

- Asistencia técnica a los Grupos de Trabajo para elaborar el Acta de instalación, Plan de Trabajo y Reglamento de Funcionamiento Interno, además de coordinar las actividades que realizaran en la gestión reactiva. Para ello se brindó lineamiento elaborados por el INDECI y el CENEPRED. Esta asistencia se brindó a través de exposiciones y mesas de trabajo en los distritos de San Ignacio, Jaén y San Marcos.

- Asistencia técnica para la implementación de los módulos del COE y la operatividad del mismo, así como el funcionamiento del SINPAD, reportes de emergencia entre otros, realizado con el personal técnico de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Cajamarca.

- Asistencia técnica sobre las pautas necesarias para la conformación de las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación al personal de la oficina de Defensa Civil de la Provincia de Contumaza.

- Asistencia técnica en el desarrollo de campaña comunicacional que la provincia de San Miguel realizaría por las bajas temperaturas, con la participación de diferentes instituciones de la provincia.

Se desarrolló monitoreo a las acciones que los gobiernos regionales ejecutan, habiendo levantado la siguiente información:

- En cuanto al acceso al SINPAD:

En cuanto a los distritos de la provincia de San Ignacio, hasta la fecha no registran en el SINPAD, toda información ha sido ingresada por la municipalidad provincial, procediendo a facilitarles modelos de solicitud de clave, manual y material del EDAN, así como ejercicio práctico.

En los distritos de la provincia de San Miguel, se registran emergencias con la clave de la provincia, proporcionándoles modelos de solicitud de la clave al INDECI, y puedan registrar las emergencias, teniendo como principal limitación es el servicio de internet.

En los distritos de la provincia de Celendin, se desarrolló una reunión con los responsables de las oficinas de defensa civil de la provincia, con la finalidad de ver el trabajo realizado en el SINPAD y los registros realizados.

En los distritos de la provincia de Chota se verifico el acceso al SINPAD para registrar las emergencias, considerando que la mayoría de los distritos se encuentran alejados y son los más afectados por las lluvias, es así que se convocó a la reunión a los 19 de distritos

- Se monitoreo la ejecución de las campañas programadas por provincia de Cajamarca en su POI,

considerando que esta incorporó presupuesto en la Actividad correspondiente en el PP 0068.

- Se monitoreo la ejecución de simulacros de sismos a nivel nacional desarrollado por el gobierno regional y la municipalidad provincial de Cajamarca, previo a estos se concertó dos reuniones de coordinación para ejecutar simulacro de sismo del 16 de junio.

- Se monitoreo de la organización y entrenamiento de comunidades ante un peligro en la provincia de San Pablo, asesorando a los integrantes de la municipalidad para que organizasen a la comunidad de más alto riesgo de la provincia para que puedan tener habilidades necesarias para enfrentar el peligro.

- Se monitoreo la programación de talleres educativos que desarrolla la Región, recomendando y asesorando la formulación de un PEC, brindando lineamiento y herramientas necesarias.


83

A través del Plan de Educación Comunitaria (PEC) 2016, la DDI Cajamarca desarrollo cursos y talleres, dirigidos a los funcionarios, autoridades, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales relacionados con la GRD, en los siguientes temas:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, se desarrolló con funcionarios de instituciones públicas y privadas de los tres niveles de gobierno, integrantes de los GTGRD y PDC, el 3 de marzo en el auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca, teniendo la asistencia de 67 participantes, de los cuales fueron certificados 41.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado en el auditorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén, con la asistencia de las provincias de Jaén y San Ignacio: secretarios técnicos de defensa civil, e integrantes de la plataforma de Defensa Civil, los días 5 y 6 de abril, logrando certificar a 33 de 37 participantes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", con la participación de integrantes de organizaciones de base, juntas vecinales e integrantes de la plataforma de defensa civil de la provincia de Cajamarca, el día 20 de abril en el auditorio del Centro Educativo la Florida Cajamarca certificándose a 31 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, los días 10 y 11 de mayo, en el auditorio del Hotel El Ingenio, con la participación de personal de defensa civil de la provincia de Cajamarca, así como distritos de Sucre, Sorochuco, Oxamarca, Jose Gálvez, Jorge Chavez, Chumuch, entre otros y de la provincia de San Ignacio, Cajabamba, certificando a 34 de 36 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, y adecuado ingreso al SINPAD, desarrollado el 8 y 9 de junio en las instalaciones de auditorio de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, con la asistencia de personal de defensa civil de la provincia de Cajamarca, así como distritos de Sucre, Sorochuco, Oxamarca, Jose Gálvez, Jorge Chavez, Chumuch, entre otros y de la provincia de San Ignacio, Cajabamba, certificando a 25 de 30 participantes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado el 30 de junio y 1 de julio en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, con la participación del personal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Cajabamba, Programa Nacional Tambos, Programa Nacional Cunas Mas, con 28 participantes, llegando a certificarse 26

- Gestión eficiente de almacenes de Alimentos para emergencias, desarrollado en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, los días 13 y 14 de junio, con la asistencia del personal de las oficinas de logística, abastecimiento y alancen de los tres niveles de gobiernos, logrando certificar a 24 asistentes.


Fortalecer y promover a los gobiernos sub nacionales la programación de fondos en la actividad referida al fortalecimiento de capacidades, asimismo, ampliar la cobertura de las asistencias técnicas y el monitoreo a los gobiernos locales de la Región Cajamarca, reforzando el PP 0068, como instrumento para ejecutar acciones en Gestión Reactiva de la GRD.


3.3.2.2.7. Dirección Desconcentrada de Callao

El presupuesto asignado (PIM) de DDI Callao representó el 6.82% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Callao alcanzó un avance del 42.85%, y por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 117.66%, lo que involucro que el 100% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40% (ver Tabla N° 52). Tal como se puede observar en el Gráfico N° 36, en el segundo trimestre muestra


84

mayor nivel de ejecución, esto solo involucra a la actividad relacionada a las capacitaciones en gestión reactiva, tal como se muestra en la Tabla N° 42.

De acuerdo a la proyección basada en la ejecución de los periodos previos, la DDI Callao al tercer trimestre tendrá un avance sobre el 170% en su nivel físico, debiendo de realizar un sinceramiento de su programación, respecto a la actividad relacionada a las capacitaciones.



Fuente: OGPP


Tabla N° 52: Ejecución física del DDI Callao (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Callao



14 1 1 100.0% 2 50.0%


79 104 267 256.7% 225 118.7%


109 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

- Se asistió a la Plataforma de Chacrasana, Yanacoto, San Antonio Pedregal, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, San Borja, San Luis, La Victoria y el Rímac sobre la evaluación según la densidad de la población de reubicación, actualización de normativa y documentos de gestión a través de mesas de trabajo.

- Grupo de Trabajo de la MML, Ancón, San Luis, Santa Rosa, Puente Piedra, Ventanilla, Magdalena, Pueblo Libre, Lince y la Victoria sobre el stock de BAH, acompañando el inventario al 31/12/2015, el cual fue comunicado a la MML, Plan de Operación (MML), validación de su conformación e implementación, suscribiendo compromisos para realizar mesas de trabajo conjunto.

- Al Centro de operaciones de emergencia de MML se propuso la ampliación de los horarios de permanencia e implementación del SAP. Al COER de asistió y asesoro en materia de documentos de gestión necesarios así como en la actualización de planes de contingencia, definir acciones de respuesta y se desarrolló pruebas de comunicación.

- Se asistió a la Sub gerencia de defensa Civil de la Región Callao en Brigadas en emergencia y Rehabilitación, estableciendo conjuntamente un programa de actividades. Con la MML se desarrollaron cuatro cursos donde asistieron 83 voluntarios, tocando los temas de GRD, COE, Mapa comunitarios, y los lineamientos para su conformación.

20.0522.80 21.43

49.05

68.61

58.83

8.0

18.0

28.0

38.0

48.0

58.0

68.0

78.0




85

- Se asistió a 53 responsables de los almacenes de BAH, responsables y equipo técnico de Defensa Civil, miembros de la Plataforma de Defensa Civil de diecinueve (19) municipalidades, donde se monitoreo el estado, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N° 53: Monitoreo a los almacenes de Lima Metropolitana

(Por gobierno Local)

Gobierno Local Estado del almacén Recomendación

Ate Cuentan con 11 artículos y únicamente utilizan actas de entrega, realizaron inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Informar a MML el estado de relevo del almacenero/Necesario Implementar el uso de PECOSAS, tarjetas de control visible actualizadas. Solicitar reposición de BAH a la MML.

Chaclacayo Cuentan con 26 artículos de BAH, tienen contando con el mismo stock del inventario al 31/12/2015, ya que se atendió emergencias en el año 2015.Emplean NEAS y PECOSAS, no hay movimiento de bienes desde el año 2015,

Mejorar el almacén o cambiar a otro lugar con mayor espacio. Comunicar el inventario a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Chosica No se hizo muestreo de inventario por el desorden. Se recibió el acta de inventario al 31/12/2015 el que no se encuentra valorizado, y se comunicó a la MML siendo necesario para determinar los stocks mínimos.

Mayor compromiso en el tema de BAH por la Sub Gerencia a cargo Implementar el uso de documentos según directiva de manejo de almacenes: NEAS y PECOSAS, y actualizar tarjetas de control.

Independencia No tienen tarjetas de control visible, solo en digital, se realizó muestreo de inventario, hubo movimiento de BAH por atención de emergencias. Han realizado el inventario al 31/12/2015, y no ha sido comunicado a la MML.

Mejorar las condiciones del ambiente del almacén y de almacenamiento

Carabayllo Utilizan los documentos requeridos por la directiva vigente, se hizo inventario por muestreo aleatorio, han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Tramitar la salida de los BAH que están próximos a vencerse

El Agustino actas de entrega, manejan tarjetas visibles en el almacén y están actualizados, han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Es necesario mejorar el almacén o cambiar a otro lugar con mayor espacio Implementar el uso de PECOSAS

Puente Piedra Utilizan tarjetas de control visible que están actualizadas, han realizado el inventario al 31/12/2015 no valorizado, pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Es necesario que la Municipalidad PP designe a un almacenero y mejorar las condiciones del ambiente del almacén y de almacenamiento

Los Olivos No implementan NEAS, PECOSAS ni tarjetas de control visible, utilizan planillas de entrega de BAH, han mejorado la limpieza y el orden del almacén. Han realizado inventario al 31/12/2015, pero no han comunicado a la MML.

Es necesario que la municipalidad requiera el reabastecimiento

San Martín de Porres

No han implementado NEAS, PECOSAS ni tarjetas de control visible, utilizan actas de entrega de BAH, y han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Es necesario que la Municipalidad designe formalmente a un almacenero y formular el cronograma de mantenimiento del almacén

La Molina No han implementado NEAS, PECOSAS pero sin tarjetas de control visible, utilizan actas de entrega de BAH, y han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Establecer un cronograma de mantenimiento del almacén, limpieza de los BAH, etc.

Rímac Emplean NEAS y PECOSAS, han atendido 19 emergencias en el año 2015, han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Es necesario que la municipalidad del Rímac mejore las condiciones del ambiente del almacén y de almacenamiento

San Bartolo No emplean PECOSAS, ni registran ingreso de BAH en el año 2015, tienen tarjetas de control visible actualizadas al 2015. Han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML.

Es necesario que la Municipalidad designe formalmente a un almacenero y requerir a la MML el procedimiento de entrega de BAH previas al vencimiento

Santa Anita s/i Es imprescindible la designación de almacenero

Santa Rosa s/i Como resultado del asesoramiento se realizó entrenamiento en toma de inventario con el resultado de faltantes, es necesario mejorar las condiciones de control de ingreso y salida de loas BAH

Pachacamac No hay registro de ingreso de BAH en el año 2015, tienen tarjetas de control visible actualizadas al 2015. Han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Implementar el uso de PECOSAS.

MML

No hay plan logístico, emplean NEAS y han registrado 21 ingresos de BAH pero no emplean PECOSAS sino solo actas de entrega, las tarjetas de control visible son manejadas de manera digital no física, falta implementar medidas de seguridad en el almacén y tienen su inventario al 31/12/2015 valorizado, es necesario ampliar el almacén para mejorar la distribución de los bienes. Verificación de stock continúo, no podemos determinar stock mínimo sin el plan logístico de la MML

La MML está haciendo la ampliación de su almacén por PIP Se brindó la información necesaria sobre los avances del entrenamiento de BAH Realizar reunión de evaluación y aplicar lecciones aprendidas en próximo simulacro. Implementar el uso de PECOSAS y adecuar el espacio (insuficiente).

San Juan de Lurigancho

No utilizan PECOSAS sino actas de entrega con las EDAN, manejan tarjetas digitales no físicas y visibles en el almacén y están actualizados, han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Es necesario que la municipalidad requiera el reabastecimiento

Villa El Salvador No registran ingresos como reposición de BAH, tienen tarjetas de control visible, han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML siendo necesario para determinar los stock mínimos

Recomendamos que se requiera el reabastecimiento del almacén

San Juan de Miraflores

No registran ingresos como reposición de BAH, tienen tarjetas de control digital, entregan los BAH en base a la EDAN pero a una sola persona no por familias, y han realizado el inventario al 31/12/2015 pero no han comunicado a la MML.

Es necesario mejorar el almacén o cambiar a otro lugar con mayor espacio

Fuente: DDI Callao

- Se asesoró y asistió técnicamente en Simulacros al Gobierno Regional Callao y MML, en definir sus rutas de evacuación y participación de la población en el simulacro programado para el 13/05/2016 y el 16/05/2016, monitoreando el funcionamiento, equipamiento y del COER con miras al simulacro por sismo

En el marco del Plan de Educación Comunitaria (PEC) 2016, se desarrollaron talleres y cursos, logrando certificar a (267) participantes, en los temas siguientes:

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, realizado el 18 y 19 de febrero en el auditorio de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, con la participación de personal de los Gobiernos Locales, certificándose a 25 de 45 participantes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado en el salón de reuniones de la parroquia, los días 24 y 25 de febrero con la participación de personal de los Gobiernos Locales, certificándose 15 de 25 asistentes.


86

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado en el local auditorio A del colegio de Ingenieros del Perú - Departamental Lima, con la asistencia de los miembros del Grupo de Trabajo, y Sub Gerentes de DC/GRD, el día 3 de marzo, con la asistencia de 50 participantes, de los que 37 se certificaron.

- Asistencia Alimentaria en emergencia, donde se convocó al personal de los gobiernos locales encargados de los programas alimentarios, personal de las Sub Gerencias de Defensa Civil, certificando a 35 de 40 participantes, desarrollado el 31 de marzo y 1 de abril en el Hotel Inkari - Magdalena del Mar.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado los días 6 y 7 de abril en las instalaciones del auditorio de la SG de defensa Civil de MM Lima, con la asistencia de profesionales y Técnicos MM Lima, con la asistencia de 23, siendo certificadas 22.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, en mayo 18 y 19 en el auditorio de la Facultad de Minas y Metalurgia de la UNMSM, beneficiándose los profesionales y Técnicos GGLL de Lima y Callao, siendo certificados 19 de 26 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado el 9 y 10 de junio en el auditorio del Palacio de la Juventud de Villa María del Triunfo, con la asistencia de 34 profesionales y técnicos de la MD Villa María del Triunfo, certificándose 20 participantes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN desarrollado en el salón de Actos de la MD Lince, los días 14 y 21 de junio con la asistencia de 23 profesionales y técnicos de la MD Lince, certificándose 19 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, ejecutado el 23 y 24 de julio en el auditorio del Barranco Tennis Club, con la participación de profesionales y técnicos de la MD Barranco, certificándose a la totalidad (29) de asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado en agosto 27 y 28 en el auditorio de la Facultad de Minas y Metalurgia de la UNMSM, beneficiando a 34 profesionales y Técnicos de los GGLL de Lima y Callao, certificándose a la totalidad de asistentes.

- Asistencia alimentaria de emergencia – AAE, desarrollado en abril 31 y 1 mayo en el auditorio del Hotel Inkari de San Isidro, con la asistencia de profesionales y técnicos GGLL de Lima y Callao, certificándose 35 de 36 asistentes.

- Curso Básico Sistema Comando de Incidente – SCI, ejecutado los días 4 y 5 de mayo en la Universidad Alas Peruanas - sede Pachacamac, beneficiando a 19 asistentes de Instituciones de primera Respuesta, logrando certificarse 16 participantes.

- Asistencia alimentaria de emergencia – AAE, desarrollado los días 25 y 26 de mayo en el auditorio de la Gerencia de Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, logrando la asistencia del personal de los programas alimentarios de los GGLL de Lima y Callao, profesionales y técnicos, certificándose 24 de 34 asistentes.

- Asimismo, la DDI Callao, ha brindado asesoramiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima en la programación de actividades del PP 068, en el marco de la programación multianual del Presupuesto para el año fiscal 2017.


Sinceras la programación física de la actividad referida al fortalecimiento de capacidades a fin de mostrar su capacidad operativa, ya que su ejecución a la fecha sobrepasa el 156% más respecto a la programación semestral y el 18% respecto a la programación anual, demostrando una inadecuada programación de las metas físicas de las tareas.



87

3.3.2.2.8. Dirección Desconcentrada de Cusco

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Cusco representó el 5.40% del total de las direcciones desconcentradas, reflejando una reducción del 1.13% respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 47.37% al primes semestre 2016, este resultado implica que el 66% de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros.

Por el lado de la meta física, alcanzo el 68.83% respecto a su meta anual programada, y el 97% respecto a la programación para el primer semestre.

Respecto a la proyección de su ejecución financiera, se tiene un avance promedio en sus trimestres, mostrando que para el tercer trimestre sobrepasaría la meta física anual programada (103%).


Fuente: OGPP

A continuación se detalla la información de metas físicas, principales logros y recomendaciones o propuestas de mejora:

Tabla N° 54: Ejecución física del DDI Cusco (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Cusco



7 1 1 100.0% 2 50.0%


71 444 413 93.0% 594 69.5%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se asistió a los funcionarios, técnicos y especialistas de los gobiernos sub nacionales a fin de que cumplan funcionen en gestión reactiva de la GRD en:

- Plataformas de Defensa Civil, a los funcionarios de las municipalidades de Anta, Marcapata, Cachimayo y Coya; y en Grupos de Trabajo a las municipalidades de Paruro, San Pablo, Llusco y Lamay, con la finalidad de que se conformen, cumplan adecuadamente sus funciones y formulen sus documentos de gestión, contando con la presencia de 220 asistentes. A la fecha se tiene conformado 48 Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales, reconocidos con Resolución de Alcaldía.

- Se asistió en COE a 18 personas de la oficina de gestión de riesgo y seguridad del Gobierno Regional de Cusco y al jefe de la oficina de defensa civil de la municipalidad distrital de Túpac Amaru en bienes de ayuda humanitaria (Almacenes).

22.44

24.9323.68

34.42 34.4134.42

8.0

13.0

18.0

23.0

28.0

33.0

38.0




88

- En Campañas y Simulacros a través de cuatro eventos, con la participación de 127 funcionarios, especialista y técnicos del gobierno regional, gobiernos locales y sectores públicos.

A través del Plan de Educación Comunitaria 2016, se desarrollaron cursos, talleres y seminarios dirigidos a las autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la región Cusco, en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado en el 3 de marzo en el auditorio de la Dirección Regional de Transportes Cusco, logrando una concurrencia de 147, de los que se certificaron 116 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, llevado a cabo los días 16 y 17 de marzo en el Salón Consistorial Municipalidad Provincial de Urubamba, con una participación de 122 asistentes, lográndose certificar a 96 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, desarrollado los días 14 al 17 de abril en el Auditorio de la DDI Cusco, con un participación de 59 asistentes, siendo certificados 56 asistentes.

- Gestión de albergues temporales. Ejecutado en mayo los días 20 y 21 en el Auditorio de la DDI Cusco, Campo Deportivo de la IE de Caicay, con una concurrencia de 52 participantes, siendo certificados 33 asistentes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado el día 2 de junio en el Auditorio de la DDI Cusco, con 47 asistentes, certificándose 39 participantes.

- Control de Incendios forestales, desarrollado los días 25 al 27 de mayo en el Auditorio del Cuartel Agustín Gamarra del Ejército Peruano, con la participación del Ejército Peruano - Quinta Brigada de Montaña, logrando certificarse a 33 de 40 participantes.

- Aprendiendo a prepararnos, desarrollado el 13 y 14 de junio en el auditorio de la DDI Cusco, con la asistencia de docentes de instituciones educativas de la UGEL cusco, certificándose 40 de 48 asistentes.

Se entregó al Gobierno Regional de Cusco 41 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, para la atención 5,377 personas afectadas por bajas temperaturas, en los distritos de Cusipata, Sicuani y Layo (D.S.033-2016-PCM).

Asesoría en la implementación del Sistema de Comando de Incidentes, en las fiestas de la Semana Santa e Inti Raymi y asesoría en la elaboración de planes de contingencia ante el FEN y bajas temperaturas, contando con información de 48 planes de contingencia elaborados para el FEN y 25 planes de contingencia elaborados para bajas temperaturas.

Se desarrollaron Estudios Preliminares de Riesgo Geológicos de:

- Sector de Ranraccasa, del distrito de Yurisque provincia de Paruro – Cusco. - Sectores de Muyuypay, San José de Sirpiyoc y Calangato del distrito de Yanatile, provincia de

Calca - Cusco. - Sector de Picol, ubicado en los distritos de San Jeronimo y San Sebastian de la provincia - Cusco. - Microcuenca del Rios Huyro, distrito de Huayopata, provincia de la Convención - Cusco. - Sectores Q´oto Uno, Huanca Rumiyoc, Cruzpata y Huayllafara, del distrito de Lamay, provincia

de Calca - Cusco. - Centro Poblado de Echarate, de la provincia de La Convención - Cusco.

Se desarrollaron adicionalmente 06 actividades académicas con financiamiento de Gobiernos Locales y Sectores, certificando a 280 de 292 participantes en los siguientes cursos:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN - Gobernatura Cusco - Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN – Municipalidad Provincial Espinar - Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN - Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco - Control de Incendios forestales - SERNANP Cusco - Control de Incendios forestales - Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco - Control de Incendios forestales – Municipalidad Distrital Machupicchu


89


Mayor precisión y responsabilidad con la información relacionada al Plan Operativo Institucional, tanto en los plazos como en los formatos determinados por la OGPP, ya que no muestra resultado de los monitoreo, y no detalla los temas de asistencia técnica.

3.3.2.2.9. Dirección Desconcentrada de Huancavelica

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Huancavelica representó el 3.14% del total de las direcciones desconcentradas. Su ejecución en términos financieros alcanzó un avance del 37.81%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación y asistencia técnica y acompañamiento en gestión reactiva.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 69.92%, lo que involucro el 100% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40% (ver Tabla N° 55); se deduce que los altos niveles de ejecución están relacionados a problemas de programación de la meta física, tal como se puede observar en el Gráfico N° 38, al tercer trimestre superaría su meta anual.


Fuente: OGPP


Tabla N° 55: Ejecución física del DDI Huancavelica (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Huancavelica



8 1 1 100.0% 2 50.0%


72 261 260 99.6% 365 71.2%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

La DDI Huancavelica, a través de sus especialistas brindo asistencia técnica y asesoramiento, asimismo acompaño en las intervenciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Huancavelica en:

- Para la conformación y funcionamiento de la Plataforma de defensa Civil del distrito de Quichuas y la conformación del grupo de trabajo de la municipalidad de Acobamba.

- En febrero y junio se asistió a los funcionarios, especialistas y técnicos encargados del Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional de Huancavelica.

16.42

21.3918.91

10.02

59.90

34.96

8.0

18.0

28.0

38.0

48.0

58.0

68.0




90

- A través de tres asistencias técnicas en Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria, a los funcionarios y trabajadores de los almacenes adelantados de la municipalidad de Acobamba, Tayacaja y el Gobierno Regional de Huancavelica.

- En sistema de alerta temprana (SAT) a los funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica, para su conformación, implementación y funcionamiento en las zonas de riesgo.

- Se realizó la asistencia técnica en campañas y simulacros para la ejecución de simulacro por heladas y friajes, en el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2016, con la participación de los gobiernos sub nacionales del distrito de Pucapampa y Yauli de las provincias de Castrovirreyna y Huancavelica respectivamente. Asimismo al Gobierno Regional, provinciales y distritales, sectores y miembros de primera respuesta de la Región Huancavelica para la ejecución del simulacro por sismo y tsunami en el marco del DS N° 080-2016-PCM.

- En brigadas en emergencia y rehabilitación a través de dos talleres, con la participación de los funcionarios y miembros de las brigadas de la Municipalidad provincial de Huancavelica, y del Gobierno Regional, impulsando la conformación, equipamiento y capacitación de los miembros de los VER.

Se monitoreo la operatividad y funcionamiento de acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Huancavelica en:

- Almacenes de Bienes de Ayuda humanitaria, se verifico el stock del Almacén Regional y los almacenes adelantados de la Provincia de Acobamba y Tayacaja.

- Al Centros de Operaciones de Emergencia del Gobiernos Regional, en cuanto a la operatividad y las funciones del coordinador y los encargados de los módulos que opera, asimismo se superviso el avance de obra de la Contrucción del COE , el cual se encuentra en un 85% deavance.

- En dos simulacros: Por Heladas y Friaje y Por Sismo y Tsunami, donde se apreció la participación activa de las autoridades y población de la Región Huancavelica.

- Se monitoreo el inicio de implementación de los SAT en las provincias de Castrovireyna, Acobamba y Angaraes.

- El Gobierno Regional cuenta con un Plan de Educación Comunitaria Regional, se monitoreo la ejecución de los talleres programados.

- El Gobiernos regional y la Municipalidad provincial de Huancavelica, conformaron su Brigada de Voluntarios en emergencia y rehabilitación (VER).

- La Municipalidad de Acobamba en alianza con la Asociación REDES, organizo y ejecuto el entrenamiento de comunidades en la provincia de Huancavelica.

A través del Plan de Educación Comunitaria, se ejecutaron talleres, seminarios y cursos dirigidos a las autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la jurisdicción, logrando certificar a 260 participantes en:

- Sistema de Gestión del Riesgo FEN, con la participación de los gobiernos sub nacionales, representantes de los sectores, miembros de primera respuesta de la Región de Huancavelica, con la asistencia de 87 asistentes, de los que se certificaron 39; desarrollado en marzo 3 en las instalaciones del auditorio de la DDI.

- Plan Familiar de emergencia “La seguridad empieza en casa”, desarrollado en abril 5, en el auditorio de la DDI, con la asistencia de directores de las IIEE del nivel secundario, miembros de APAFA, comunidades organizadas, comités de vasos de leche y organizaciones vecinales, con un participación de 54 asistentes, certificándose 26 asistentes.

- Mapa comunitario de Riesgo, desarrollado los días 26 y 26 de abril en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, donde asistieron 42 personas, certificándose 33.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN, desarrollado en mayo los días 6 y 7, en el auditorio de la DDI, con un participación de 60 asistentes entre autoridades de los gobiernos sub nacionales, representantes de los sectores, miembros de primera respuesta de la Región, de los que se certificaron 41 personas.


91

- Gestión de Albergues Temporales, ejecutado los días 26 y 27 de mayo en el auditorio de la DDI, certificándose a 30 de 44 asistentes.

- Gestión de Restos Humanos en situaciones de emergencia o desastres, ejecutado el 8 de abril en el auditorio de la DDI, con un participación de 45 funcionarios de las municipalidades, sectores y miembros de primera respuesta de la Región, certificándose 28 participantes.

- Asistencia alimentaria de emergencia AAE, desarrollado los días 16 y 17 de mayo en el auditorio de la DDI, donde participaron 45 asistentes, certificándose 34.

- Medios de Vida, Se realizó eficientemente la ejecución del curso con la participación de 49 asistentes, el 21 de junio en las instalaciones del auditorio de la DDI, donde se certificaron 29 funcionarios.

Se atendió con bienes de ayuda humanitaria, consistente en 3200 frazadas y 750 kits de aseso personal, los que fueron entregados al Gobiernos Regional de Huancavelica para su distribución a la población afectada de los distritos de Nuevo Occoro y Pilpichaca en el marco de DS N° 033-2016-PCM, distribuyendo.


Mayor precisión en el resultado de los monitoreo programados, ya que se debe evidenciar el estado actual de las herramientas (COE, Almacenes BAH, SAT, VER, etc.) que cuneta e implementas los gobiernos sub nacionales de su jurisdicción.

Seguir fortaleciendo el Sistema Regional de Defensa Civil, respecto a las funciones inherentes a la conformación y funcionamiento de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.10. Dirección Desconcentrada de Huánuco

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Huánuco representó el 3,9% del total de las direcciones

desconcentradas, 1.16% de crecimiento respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Huánuco alcanzó un avance del 45.08%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de sus actividades relacionadas al monitoreo y a la capacitación en gestión reactiva.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 52.27%, lo que involucro el 100% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 56).

La proyección del avance al tercer trimestre, se basa en la ejecución de los periodos previos, mostrando una paralela ejecución entre sus dimensiones física y financiera, con un 26.13% y 22.54% respectivamente.

Sin embargo, esta brecha del 10.78% entre sus dimensiones, está representada principalmente a la actividad referida a la asistencia técnica, la cual al primer semestre muestra una ejecución del 3.9%, debiendo priorizar esfuerzos para su adecuada ejecución.


Fuente: OGPP

21.74

23.3422.54

27.83

24.4426.13

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0




92


Tabla N° 56: Ejecución física del DDI Huánuco (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Huánuco



9 1 1 100.0% 2 50.0%


73 158 168 106.3% 321 52.3%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se asistió a los funcionarios de los gobiernos sub nacionales de la Región Huanúco en las acciones que desarrollan:

- Se asesoró y oriento a los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil y los Grupos de Trabajo de los distritos de Pachitea y el Chinchao en lo que respecta a sus funciones generales y específicas y en articular esfuerzos en los tres niveles de Gobierno, así como organizar y participar en mesa de concertación con juntas vecinales en temas del GRD, articular esfuerzos con los integrantes del Grupo de Trabajo de GRD.

- A través de dos eventos, se asesoró y oriento en la Organización, Implementación y Funcionamiento de los Centro de Operaciones de Emergencia, ya que a la fecha la municipalidad de Pachitea y El Chinchao no cuentan con este instrumento del SINAGERD, debido a la no disposición de presupuesto para su implementación e funcionamiento.

- Tras mesas de trabajo con la Sub gerencia de GRD y autoridades de la MP de Leoncio Prado, se orientó y asistió respecto a su brigada conformada con Resolución de alcaldía N° 260-2014, recomendado su implementación con equipo logístico y capacitación, con el fin de que estén activos, llevando el control adecuado. Del mismo modo se asesoró al Alcalde y Sub gerente de GRD de la Municipalidad de San Miguel de Cauri, sobre la necesidad de contar con Brigadistas conformadas ya que a la fecha no cuentan, por lo que se orientó los procedimientos y el decreto supremo de VER.

- A través de 10 asistencias técnicas se asesoró y oriento en el procedimiento, administración y abastecimiento de Bienes de Ayuda Humanitaria , según la Ley SINAGERD en los distritos de Pachitea, Chinchao, Castillo Grande, Hermilio Valdizan, Pucayacu, Luyando, Jose Crespo y Castillo, Rupa Rupa, Mariano Damaso Beraun y Pumahuasi, donde participaron los alcaldes, Secretarios Técnicos y el equipo de la Municipalidad y profesionales, así como integrantes de Plataforma de Defensa Civil y presidentes de juntas vecinales.

- Se orientó sobre la importancia de contar con un SAT a las municipalidades de Castillo Grande, Hermilio Valdizan, Pucayacu, Luyando, Jose Crespo y Castillo, Rupa Rupa, Mariano Damaso Beraun y Pumahuasi, siendo este uno de los principales elementos de la reducción del riesgo de desastres, debiendo incluir al sistema a las comunidades en riesgos facilitando la educación y la concientización. La autoridades se comprometió en evaluar la zona de riesgo ya que a la fecha no tienen evaluado su zona de alto riesgo y por ende no cuentan con SAT

- En reunión con el sub gerente de GRD y autoridades de La MP de Leoncio Prado, se orientó y asistió el proceso de trabajo y coordinación para realización campañas en el componente de GRD, para sensibilizar a la población; del mismo modo en la organización de simulacros por lo que se presentó y entrego directivas como modelo para que ellos puedan organizarse, ellos manifestaron que no asignaron presupuesto para este año.

Se monitoreo las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales del Gestión Reactiva de la GRD, en:

- Brigada de voluntarios en emergencia y rehabilitación, la municipalidad de Leoncio Prado y Pillcomarca tienen conformada sus brigadas, las cuales vienen siendo implementados y capacitados.


93

- Los gobiernos locales de Rupa Rupa, Mariano Damaso Beraun, Jose Crespo y Castillo, Castillo Grande, Luyando y San Miguel de Cauri actualmente desconocen de las Campañas de Comunicación social que se brinda a la población en Gestión Reactiva, por lo que se recomendó a través de seis (6) reuniones, que articulen los medios para llegar a la población en riesgo de su jurisdicción y sensibilizar a través de afiches, trípticos, Banner, etc. y el desarrollo de reuniones con las juntas vecinales de los centro poblados o caseríos.

- Simulacro Nacional, donde el gobierno Regional de Huánuco fue el principal ejecutor, motivando con reuniones de coordinación a los gobiernos Provinciales y Distritales para el cumplimiento eficiente, donde se observó el interés en un 70% de autoridades y participación de instituciones privadas. Por otra parte, los gobiernos locales de Castillo Grande, Hermilio Valdizan, Pucayacu, Luyando, Jose Crespo y Castillo y Rupa Rupa no realizan simulacros y no asignaron presupuesto en la actividad correspondiente, comprometiéndose para el 2017 asignaran recursos para esta actividad.

- Se monitoreo el estado de los almacenes adelantados de bienes de ayuda humanitaria a cargo de las municipalidades locales, los que se detallan a continuación:

Tabla N° 57: Monitoreo a los almacenes de la Región Huánuco (Por gobierno Local)

Gobierno Local Estado del almacén

Rupa Rupa El almacén cuenta con un stock de 5 kits, lo que resulta de acuerdo a indicadores anteriores insuficiente para la atención de los afectados en el caso de un desastre o emergencia, recomendando asignar presupuesto al PP 0068, se recomendó mantener limpio el almacén

Mariano Damaso Beraun El almacén no cuenta con Bienes de Ayuda Humanitaria ya que están en proceso de adquisición.

Jose Crespo y Castillo El almacén no cuenta con Bienes de Ayuda Humanitaria ya que están en proceso de adquisición, en cuanto al avances de presupuesto de Administración y Almacenamiento de Ktis de emergencia están en un 35 %

Castillo Grande El almacén no cuenta con Bienes de Ayuda Humanitaria ya que están en proceso de adquisición, en cuanto al avances de presupuesto de Administración y Almacenamiento de Ktis de emergencia, no tiene presupuestado por lo que se exhorto a que asignan recursos

Luyando El almacén no cuenta con Bienes de Ayuda Humanitaria ya que están en proceso de adquisición, en cuanto al avances de presupuesto de Administración y Almacenamiento de Ktis de emergencia, no tiene presupuestado por lo que se exhorto a que asignan recursos

Sn Miguel de Cauri El almacén no cuenta con Bienes de Ayuda Humanitaria ya que están en proceso de adquisición, en cuanto al avances de presupuesto de Administración y Almacenamiento de Ktis de emergencia, no tiene presupuestado por lo que se exhorto a que asignan recursos

Fuente: DDI Huánuco.

- Los gobiernos locales de Rupa Rupa y Mariano Damaso Beraun, no cuentan con su COEL y no han presupuestado en la actividad correspondiente para este año, sin embargo cuentan con reportes de emergencias los que son manejado por el jefe de GRD de las Municipalidades.

- La Municipalidad de Rupa Rupa cuenta con estudios de estimación y identificación de zonas de riesgos desde el 2015, pero por el cambio de Jefe de GRD no se logró implementar el SAT que actualmente se encuentra en proyecto; asimismo el presupuesto fue modificaron a otro programa por lo que se recomendó seguir con la gestión de implementación. Por otro lado, las municipalidades de Hermilio Valdizan, Pucayacu y Luyando no cuenta son SAT y se recomendó a que asigne presupuesto para el 2017 en la actividad correspondiente.

- Las Municipalidades de Rupa Rupa y Pillcomarca están cumpliendo con organizar y trabajar con las comunidades, concientizando a la población a no construir casas en zona de riesgos y desechar los reciclados como parte de prevención en cajas acuerdo al color.

- La Municipalidad Distrital de Rupa Rupa y Hermilio Valdizan no cuenta con un Plan de educación comunitario y a la fecha no realiza actividades referidas a la capacitación.

A través del Plan de Educación Comunitaria 2016, se desarrolló cursos, talleres y seminarios beneficiando a 168 personas certificadas en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado en Marzo 3 en el auditorio de la DIRESA, con la asistencia de 76 profesionales, técnicos e integrantes de PDC y Grupo de trabajo, certificándose a 55personas de la Región Huánuco.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado en marzo 29 y 30, con la asistencia de Secretarios técnicos, Autoridades, Gestores de tambo, voluntariado y profesionales de Leoncio Prado - Rupa Rupa, siendo certificados 37 de 45 asistentes.


94

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado los días 21 y 22 de abril, en el auditorio de la municipalidad de Jesús, con la participación de secretario técnicos, Autoridades, Gestores de tambo, voluntariado y profesionales, integrantes de grupo de trabajo y PDC, certificándose 10 de 15 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, llevado a cabo los días 28 y 29 de abril en el auditorio del Colegio de ingenieros, con la asistencia de secretario técnicos, Autoridades, Gestores de tambo, voluntariado y profesionales, integrantes de grupo de trabajo y PDC, certificándose 32 de 36 asistentes del distrito de Rupa Rupa.

- Asistencia alimentaria de emergencia – AAE, desarrollado los días 19 y 20 de mayo, con la participación de 37 asistentes de los cuales 34 asistieron permanentemente, 01 fue desaprobado y 02 participantes 5 horas, con la asistencia de secretario técnicos, Autoridades, Gestores de tambo, voluntariado y profesionales, integrantes de grupo de trabajo, PDC y encargados de los almacenes finalizando con 34 certificados del distrito de la Unión.

Recomendaciones y propuestas de mejora:

Fortalecer y promover a los gobiernos sub nacionales la programación de fondos en la actividad referida a las campañas y organización y entrenamiento de comunidades, asimismo ampliar la cobertura de las asistencias técnicas y el monitoreo a los gobiernos locales de la Región Cajamarca, reforzando el PP 0068, como instrumento para ejecutar acciones en Gestión Reactiva de la GRD.


Priorizar esfuerzos en el seguimiento a las acciones que desarrolla el SIREDECI, sobre todo respecto a los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.11. Dirección Desconcentrada de Ica

El presupuesto asignado (PIM) de la DDI Ica representó el 3.91% del total de las direcciones

desconcentradas. En términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 43.10%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva, por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 60.76%, lo que involucro que el 100% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40%.

La DDI Ica, debe revisar su programación de su meta física respecto al presupuesto asignado, ya que la proyección al tercer trimestre evidencia una gran diferencia en sus ejecuciones (64.65% financiera y 91.14% físico).


Fuente: OGPP

19.30

23.8021.55

17.51

43.24

30.38

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0




95


Tabla N° 58: Ejecución física del DDI Ica (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ica 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.


10 1 1 100.0% 2 50.0%


74 230 233 101.3% 380 61.3%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se asesoró y asistió técnicamente a los funcionarios de los gobiernos sub nacionales de la Región Ica, con la finalidad de que cumplan adecuada y eficientemente las acciones en gestión reactiva de la GRD en:

- Plataformas y Grupos de Trabajo, a través de once (11) mesas de trabajo, donde participaron 311 asistentes, entre miembros de los Grupo de Trabajo, Plataforma de Defensa Civil, personal de la PNP, personales de la UGEL y PLUSPETROL y Autoridades Locales de los distritos de Paracas, Palpa, Chincha Alta, San Andrés, Llipata, San Clemente, El Carme y Tambo de Mora.

- En Manejo de Almacén Adelantado, fortaleciendo las funciones y responsabilidades del Grupo de Trabajo de la Municipalidad Provincial de Chincha.

- Reunión de Coordinación sobre SAT con el Jefe de la oficina de Defensa Civil y autoridades locales de la Municipalidad de Nazca.

- Simulacros, donde las autoridades expresaron su conformidad y se comprometieron en brindar el apoyo que se requiere para las diversas actividades, con la participación del jefe de la oficina de Defensa Civil y autoridades locales de Paracas y Tambo de Mora.

Se superviso y Monitoreo el Stock de BAH del Almacén Adelantado de la Provincia de Pisco, y se levantó algunas observaciones, teniendo en cuenta que tiene que ser implementadas.

A través del Plan de Educación Comunitaria, la DDI Ica ha desarrollado cursos, talleres y seminarios beneficiando a 276 asistentes de los gobiernos sub nacionales de la Región, lográndose certificar 233 en los cursos de:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, se desarrolló el día 3 de marzo en el Auditorio del Colegio de Abogados de Ica, con la asistencia de 42 participantes, de los cuales 41 se certificaron.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN desarrollado en marzo los días 17 y 18 con la asistencia de 40 funcionarios, certificándose 29 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia, desarrollad los días 28 y 29 de abril con la asistencia de 39participantes, certificándose 36 funcionarios.

- Mapa Comunitario de Riesgo, desarrollado los días 12 y 13 de mayo, en el auditorio de la DDI Ica, con la participación de 40 autoridades, lográndose certificar a 32 asistentes.

- Plan Familiar de Emergencia, en junio 23, en el auditorio de la DDI Ica, certificándose a 30 de 36 asistentes.

- Gestión de Restos Humanos en Emergencia y Desastres, desarrollado el 1 de abril, con la asistencia de 53 asistentes, certificándose a 47 funcionarios.

- Sistema de Comando de Incidentes, ejecutado los días 7 y 8 de junio, en las instalaciones del auditorio de la DDI Ica, certificándose a 18 de 26 asistentes de Primera Repuesta de lo Gobierno locales de la Region Ica.


96


Priorizar acciones y evaluar la proyección de gastos al cierre del ejercicio, a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas de la actividad referida al monitoreo.

Optimizar las coordinaciones respecto a la programación del PEC en base a lo formulado en el Plan Operativo Institucional 2015, articulando acciones, objetivos y estrategias en el proceso del fortalecimiento de capacidades.

3.3.2.2.12. Dirección Desconcentrada de Junín

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Junín representó el 3.98% del total de las direcciones desconcentradas; en términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 46.21%; por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución del 69.85%, lo que involucro que el 100% de las actividades programadas ejecuten por encima del 40% de ejecución (ver Tabla N° 59).

La proyección evidencia que al tercer trimestre la dirección de Junín ejecutaría sobre el 100% en su meta física, muy por el contrario la ejecución financiera estaría llegando a un 69%, tal como se puede observar en el Gráfico N° 41.


Fuente: OGPP


Tabla N° 59: Ejecución física del DDI Junín (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Junín



11 1 1 100.0% 2 50.0%


75 157 136 86.6% 192 70.8%


41 1 1 100.0% 2 50.0%

Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrollaron asistencia técnicas y asesoramientos a los funcionarios de los gobiernos sub nacionales de la Región Junín en:

- A la plataforma de defensa civil y Grupo de Trabajo de la municipalidad de Satipo a través de 4 reuniones por la emergencia del distrito de Pampa Hermosa.

19.86

26.36

23.11

19.35

50.50

34.92

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0




97

- En Centro de Operaciones de Emergencia al gobierno regional de Junín, la municipalidad provincial de Chupaca y Matahuasi.

- En formación de Brigadas a las municipalidades de Chupaca, Tarma, Satipo, Chilca, El Tambo y La Diterpol a través de dos asistencias.

- En implementación del sistema de alerta temprana a la municipalidad distrital de Apata y Curicaca / Huertas, Acolla y Molinos de la provincia de jauja. Además a la municipalidad provincial de Chupaca.

- En campaña de comunicación social al distrito de Pangoa – Satipo, llevándose a cabo en la plaza del distrito con participación activa de la población.

- En desarrollo de simulacros por sismo a las municipalidades de Tambo, Santa Rosa de Saco, Junín, la Oroya y Morococha, y sobre simulacro de heladas y friaje, a la plataforma regional.

Asimismo se desarrolló seguimiento y monitoreo a las acciones que desarrollan los funcionarios de los gobiernos sub nacionales de la región, en:

- Se monitoreo la conformación de brigadas de la municipalidad de Huancayo. - Monitoreo del desarrollo de la campaña de comunicación social en Pangoa – Satipo, donde participaron

aproximadamente 7000 pobladores de la provincia de Satipo. - Se monitoreo los simulacros programados para el 2016 en la municipalidad provincial de Huancayo. - Se monitoreo el almacén regional y sus adelantados del gobierno regional de Junín y almacén del gore

Junín en Matahuasi. - Monitoreo el desarrollo e implementación del centro de operaciones de la municipalidad de Huancayo

y de la municipalidad de Chanchamayo y Chupaca. - Se monitoreo el entrenamiento a 5 barrios de la provincia de concepción. - Se monitoreo el plan de educación comunitaria 2016, coordinando acciones con la funcionaria

encargada de su elaboración del gore Junín.

A través del Plan de educación Comunitaria 2016, la DDI Junín desarrollo cursos y talleres a los funcionarios de los gobiernos sub nacionales de la Región Junín en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado en marzo, donde se certificaron 39 de 44 participantes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, ejecutado en abril, certificándose 40 de 48 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, se desarrolló en el auditorio de la DDI Junín en mayo, certificándose 26 de 35 asistentes.

- Aprendiendo a prepararnos, desarrollado en mayo, con la participación de funcionarios y autoridades de los gobiernos locales, certificando 31 de 38 participantes.


Fortalecer las capacidades mediante asistencias, asesoramientos y acompañamientos a los miembros de los Grupos de Trabajo y Plataformas de defensa Civil, así como desarrollar acciones de seguimiento a su operatividad.

Especificar los resultados de las acciones de monitoreo, a fin de tener el escenario de las acciones de ejecutan los gobiernos sub nacionales dentro de su jurisdicción, priorizando a las entidades que ejecutan presupuesto dentro del programa presupuestal 0068.

3.3.2.2.13. Dirección Desconcentrada de la Libertad

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de La Libertad representó el 3,39% del total de las

direcciones desconcentradas (S/.429 611), destinado a brindar fortalecimiento de capacidades, asistencias técnicas, acompañamiento y monitoreo en la gestión reactiva de la GRD a los Gobiernos sub nacionales de su jurisdicción.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 48.87%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva. Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución


98

de 53.93%, lo que involucro que el 100% de las actividades programadas alcancen una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 60).

Como se puede apreciar en el grafico N° 42, el segundo trimestre elevo su ejecución física en un 43.6%, por el lado del avance financiero, mantuvo un promedio de 24.4%, la proyección para el tercer trimestre, evidencia una brecha del 7.59% entre sus dimensiones, debiendo asegurar el avance acertado de acuerdo a su capacidad operativa mostrada a la fecha


Fuente: OGPP


Tabla N° 60: Ejecución física del DDI La Libertad (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada La Libertad



12 1 1 100.0% 2 50.0%


76 172 169 98.3% 312 54.2%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se asesoró a las Plataformas de Defensa Civil a través de cuatro mesas de trabajo con las Municipalidades del Distrito de Chao, Provincial de Gran Chimú, Distrital de Mache y Provincial de Julcán. Asimismo a los Grupos de Trabajo de las Municipalidades del Distritito de Chao, Provincial de Gran Chimú, Provincial de Otuzco y Distrital de Mache, quienes se comprometieron a incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en su institución así como la designación, conformación y/o la actualización de los integrantes del Grupo de Trabajo y su Plataforma de Defensa Civil. Se recomendó designar un Jefe del área de Defensa Civil e implementar el área de manera adecuada para su buen funcionamiento.

Asesoramiento y Asistencia Técnica a los encargados del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, constatando que no cuentan con un ambiente para el funcionamiento del COE.

Se monitoreo el desarrollo del Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami en el centro poblado Puerto Morín en Virú y en la municipalidad Provincial de Trujillo, observando la participación activa de la población y el entrenamiento de las unidades de primera respuesta,( Bomberos, Cruz Roja, Salud, PNP, Ejército).

Se monitoreo la gestión de los Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria de la municipalidad Distrital de Guadalupe, Distrital de Pueblo Nuevo, Distrital de Pacanga y Provincial de Chepén, verificando que no cuenta con un local adecuado para el funcionamiento del almacén de BAH y tampoco cuenta con bienes de ayuda humanitaria.

23.88 24.99 24.43

10.27

43.66

26.96

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0




99

Se visitó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad para monitorear su operatividad, el cual se encuentra totalmente implementado, funcionan los módulos de Operaciones, Logística, Evaluación y Comunicaciones las 24 horas del día en 03 turnos.

Se monitoreo la operatividad del Sistema de Alerta Temprana en la municipalidad Distrital de Casa Grande, el cual cuenta con un pluviómetro ubicado en el centro poblado de Mocán, quebrada La Culebra y se encuentra operativo; el Sistema de Alerta Temprana en la municipalidad Distrital de Paiján, también cuenta con un pluviómetro ubicado en el Cen el centro Poblado La Arenita, encontrándose operativo, y finalmente el Sistema de Alerta Temprana en La Municipalidad Provincial de Ascope, el cual cuenta con 05 pluviómetros; los dos últimos se encuentran operativos bajo la responsabilidad del ALA-ANA.

A través del Plan de Educación Comunitaria 2016 y bajo la supervisión de la DEFOCAPH la DDI La Libertad ejecuto siete cursos / talleres, logrando certificarse a 169 autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la Región en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, donde se fortalecieron las capacidades en temas relacionados a la Gestión del Riesgo de Desastres a 47 funcionarios del Gobierno Regional, de las Municipalidades Provinciales y Distritales, representantes de diversos sectores de la región, realizado el 3 de marzo en el auditorio del Centro de Capacitación Regional-PROIND, donde se certificaron 34 participantes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", capacitando a 23 personas entre

funcionarios del Gobierno Regional La Libertad, Las Municipalidades tanto provinciales como Distritales y representantes de las Asociaciones de Padres de Familia, el 14 de abril en el auditorio del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, certificándose a 21 participantes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado los días 21 y 22 de abril en el auditorio del Centro de

Capacitación Regional-PROIND, con la participación de 35 funcionarios del Gobierno Regional, Municipalidades Distritales y Provinciales, voluntarios y Tamberos, certificándose a 12 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, se capacitó a 39 funcionarios del Gobierno

Regional y los Gobiernos Locales incrementando el número de Evaluadores de Daños en caso de producirse una emergencia, desarrollado los días 9 y 10 de junio en el auditorio del Centro de Capacitación Regional-PROIND, certificándose a 35 participantes.

- Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencia, se fortalecieron las capacidades

en comunicaciones en emergencias a 21 funcionarios del Gobierno Regional que prestan servicios en el COER, así como también al personal de las Municipalidades Provinciales y Distritales, los días 10 y 11 de mayo en el auditorio del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, certificándose a 17 asistentes.

- Aprendiendo a prepararnos, con la participación de 32 docentes de las diversas Instituciones tanto

públicas como privadas en la Gestión del Riesgo en las Instituciones Educativas y cómo articular la materia en la curricular escolar, desarrollado los días 26 y 27 de mayo en el auditorio del Centro de Capacitación Regional-PROIND, certificándose a 22 asistentes.

- Asistencia alimentaria de emergencia – AAE, desarrollado los días 23 y 24 de junio en el auditorio del

Centro de Capacitación Regional-PROIND, con la participación de funcionarios del Gobierno Regional y Gobiernos Locales de la jurisdicción, donde se certificaron 28 de 29 participantes.


Ampliar la cobertura de asistencias técnicas y desarrollar monitoreo constantes, priorizando a los gobiernos sub nacionales que ejecutan gasto en las actividades del PP 0068, dentro de la estructura programática del INDECI.

Fortalecer la capacidad de los integrantes de los Grupos de Trabajo y las Plataformas de Defensa

Civil, así como las funciones que desarrolle el SIREDECI en Gestión Reactiva.


100

3.3.2.2.14. Dirección Desconcentrada de Lambayeque

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Lambayeque representó el 3.52% del total de las direcciones desconcentradas, 3.77% de retroceso respecto su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Lambayeque alcanzó un avance del 48.65%, lo que reflejó que el 33% de sus actividades programadas alcancen un nivel de ejecución por encima del 40%. Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 46.98%, lo que involucro el 100% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 61).

Tal como se puede observar en el Gráfico N° 43, al tercer trimestre la dirección desconcentrada de Lambayeque ejecutaría sobre el 100% de su programación anual en términos de ejecución física.


Fuente: OGPP


Tabla N° 61: Ejecución física del DDI Lambayeque (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Lambayeque



13 1 1 100.0% 2 50.0%


77 171 148 86.5% 316 46.8%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se brindó asistencia Técnica y asesoramiento a los funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la Región Lambayeque en:

- Plataforma Distrital de Defensa Civil a las municipalidades del distrito de Picsi, de Nueva Arica, distrito y provincia de Lambayeque, asesorándolos además en la Formulación de Planes de Operaciones de Emergencia y Planes de Contingencia, EDAN, Ficha Técnica de Actividad de Emergencia post desastres, simulacros, POE locales, con la finalidad de planificar adecuadamente las tareas, procedimientos y protocolos indicados en los planes correspondientes; los que se comprometieron a realizar la réplica a nivel del distrito, con la finalidad de que mayor número de integrantes de la Plataforma puedan contribuir en casos de emergencia (FEN) y de manera oportuna.

- A los Grupo de Trabajo en GRD, con la asistencia de 88 integrantes y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Municipalidad Distrital de Jayanca, José Leonardo Ortiz, Chongoyape, Patapo,

22.57

26.0824.33

9.95

37.03

23.49

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0




101

Pucala, Tuman, Reque, Eten y Monsefu, a través de cinco asistencias, los que se comprometieron a realizar la réplica a nivel del distrito, involucrando a su máxima autoridad en dicha asistencia técnica, teniendo en cuenta que sus funciones y responsabilidades son indelegables.

- Al COER Lambayeque, a través de dos reuniones, donde participaron los encargados de la operatividad, comprometiéndose a mantener operativo todos los módulos con la finalidad de generar, recopilar, analizar y brindar información oportuna a las autoridades que tienen la facultad de tomar decisiones.

- A la Brigada (Voluntariado) para Emergencia y Rehabilitación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG de Lambayeque quienes se comprometen a estar a disposición de las Plataformas de Defensa Civil en caso se presente un evento adverso.

- En Sistema de Alerta Temprana – SAT, al Grupo de Trabajo en GRD de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, especificando los componentes del conocimiento del riesgo y capacidad de respuesta ante los eventos hidrometereologicos que son recurrentes en nuestra región.

- Asistencia Técnica al Grupo de Trabajo en GRD de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Simulación ante Inundaciones por FEN 2015-2016. "Se concluye, que se ha cumplido con el objetivo de brindar la asistencia técnica al Grupo de Trabajo para GRD de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el marco del FEN, en un instrumento importante como es la ejecución de simulaciones y fortalecer los roles y funciones de los integrantes del Grupo de Trabajo para la GRD de dicho Gobierno Local.

- En simulacros, a través de cuatro eventos, con la participación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Plataforma Regional de Defensa Civil y Grupos de Trabajo para la GRD de Chiclayo, Santa Rosa y La Victoria, así como entidades de primera respuesta, donde se dio a conocer los mapas de riesgos de los Estudios de Ciudades Sostenibles realizados por el INDECI-PNUD, y protocolos a seguir ante el I Simulacro Nacional Vespertino de Sismo y Tsunami 2016, recomendando seguir realizando simulacros en zonas de alto riesgo de inundaciones de la ciudad de Chiclayo Metropolitano y en general de la región Lambayeque, así como la continuidad de simulaciones a nivel de gabinete con la mayor parte de los integrantes del Grupo de Trabajo para la GRD y de la Plataforma de Defensa Civil.

Se monitoreo las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Lambayeque en:

- Entrenamiento de Brigadas (Voluntariado) para Emergencia y Rehabilitación de la Plataforma Distrital de Defensa Civil de Santa Rosa

- En la ejecución de Simulacro ante Inundaciones por FEN 2015-2016, ejecución de Simulacro Regional de Entidades de Primera Respuesta ante Inundaciones por FEN 2015-2016 y del I Simulacro Nacional Vespertino de Sismo y Tsunami 2016, donde el Pueblo Joven 09 de Octubre, Pueblo Joven Víctor Raúl Haya de la Torre y AA.HH. José Olaya, Zona Segura y Zona de Albergues mostraron una participación activa.

- A la operatividad del COER Lambayeque 2016, donde mantienen operativo todos los módulos para generar, recopilar, analizar y brindar información oportuna a las autoridades que tienen la facultad de tomar decisiones.

- Se monitoreo del Programa de Educación Comunitaria 2016 del Gobierno Regional de Lambayeque, asegurando que en el desarrollo de actividades académicas los participantes adquieran conocimiento y desarrollen capacidades, actitudes y valores centrados en estrategias metodológicas que privilegian el pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, se recomendó la capacitación a más personal de su representada, con la finalidad de que cuente con instructores en calidad y número que asegure cubrir a más Plataformas de Defensa Civil.

A través del Plan de Educación Comunitaria, se desarrollaron los cursos y talleres, con la participación de Autoridades de Plataformas y Grupos de Trabajo a nivel Regional y local, logrando certificar a 148 asistentes en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, donde asistieron 39 participantes de la Región de Lambayeque, con el fin de sensibilizar respecto a las funciones y responsabilidades que les competen


102

en la Gestión Reactiva del Riesgo, llevando se a cabo el 3 de marzo en el auditorio del Colegio de Arquitectos, certificándose a 33 de 39 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado el 20 y 27 de abril en las instalaciones del COER Lambayeque logrando la participación de 25 profesionales, certificándose 21asistentes.

- Gestión de albergues temporales, ejecutado los días 26 y 27 de mayo en las instalaciones del COER Lambayeque, con la participación de personal Integrante del COER Plataformas de DC y Grupos de Trabajo, certificándose 25 de 34 participantes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", se logró la participación de 24 participantes los que aprobaron satisfactoriamente el curso, desarrollado en junio 2 en las instalaciones del COER Lambayeque, con la asistencia del personal Integrante del COER Plataformas de DC y Grupos de Trabajo.

- Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencia, logrando la certificación de 18 participantes, desarrollado los días 12 y 13 de mayo con la participación del personal Integrante del COER Plataformas de DC y Grupos de Trabajo en las instalaciones del COER Lambayeque.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, logrando que 32 participantes del seminario, logren fortalecer y desarrollar capacidades en servidores y voluntarios VER, de los gobiernos regionales y locales para actuar como apoyo al Ministerio Público en el levantamiento, traslado y almacenamiento de restos humanos en situaciones de emergencia y desastres, llevado a cabo el 9 de junio en las instalaciones del COER Lambayeque, certificándose a 27 asistente.

Se participó en el desarrollo del Taller Macro Regional del Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” con miras de la Programación Presupuestal 2017, exponiendo los Modelos Operacionales de los Productos y Actividades en Gestión Reactiva (INDECI) con articulación Regional y Local en el PP068. Se contó con la participación de 100 personas entre ellas distintas autoridades de la Región de Piura, Amazonas, La Libertad y Lambayeque.

Se gestionó el desarrollaron dos cursos de “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN” dirigido a profesionales de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Perú en la Ciudad de Chiclayo, teniendo un total de 59 participante aprobados.


Continuar con las acciones de monitoreo del sistema regional de defensa civil, así como priorizar esfuerzos a fin de reforzar la capacidad de respuesta del gobierno regional.

Ampliar la cobertura de asistencias técnicas y desarrollar monitoreo constantes, priorizando a los

gobiernos sub nacionales que ejecutan gasto en las actividades del PP 0068, dentro de la estructura programática del INDECI.

3.3.2.2.15. Dirección Desconcentrada de Lima Huacho

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Lima-Huacho representó el 2.64% del total de las direcciones desconcentradas. 363% de crecimiento con respecto a su PIA. Esta variación se debe fundamentalmente a la continuidad en cuanto a su implementación, ya que inicio de sus funciones a partir de agosto 2014.

En cuanto a su ejecución, se tiene un avance del 46.40%; por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 86.49%, este avance está ligada al aumento de su presupuesto (ver Tabla N° 62).

Es necesario realizar una reformulación de sus metas planteadas inicialmente, considerando el aumento de su asignación presupuestal, ya que al tercer trimestre sobrepasaría la meta física programada en un 130%.


103


Fuente: OGPP


Tabla N° 62: Ejecución física del DDI Lima – Huacho (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Lima/Huacho



18 1 1 100.0% 2 50.0%


81 156 276 176.9% 312 88.5%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se desarrolló asistencias técnicas y asesoramientos a los funcionarios involucrados en la Gestión Reactiva de la GRD de la Región Lima en:

- A los miembros de las Plataformas de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Canta y Cañete, municipalidad Distrital de Araway, San mateo, Matucana y Manas Gorgor, donde se tocaron temas en Plan de Contingencia y una exposición de conformación de Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, evaluación de la emergencia en la Cuenca intermediaria del rio Rímac, aprobación del reglamento interno de la Plataforma, Plan Anual del Trabajo, elaboración del Protocolo de Organización y procedimientos de actualización de las entidades de primera respuesta.

- A los miembros de los Grupos de Trabajo de Chosica, San Mateo, Matucana, Huaral, Tambo de Viso, Santa Eulalia, Catahuasi, Mala, Yauyos y Cañete a través de cinco mesas de trabajo, donde se tocaron temas referidos a las funciones y responsabilidades que cumple el GTDC y que instrumentos deben elaborar, elaboración de Planes de Contingencia, atención de emergencia Huaicos en el KM 82, COEL, elaboración del Plan Anual de Trabajo y el Reglamento de Funcionamiento Interno.

- Partición en Mesa de Reunión con el Gobernador Regional de Lima e integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil, con la finalidad de obtener un balance del primer trimestre de las actividades desarrolladas ante el FEN, y avances del Plan de Operaciones de Emergencia e implementación del sistema de información georreferenciado del COER.

- Asistencia técnica en SINAGERD con la asistencia de autoridades locales en el centro poblado de San pedro de Cusi y Villa Pampa en Distrito de Colonia – Yauyos, autoridad de la Municipalidad Provincial de Cañete y Cerro Azul, donde se coordinó el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 2016 para la Provincia y sus Distritos dando a conocer la Ley y el Reglamento del SINAGERD, los procesos de Gestión Reactiva y las Funciones y Responsabilidades de las plataformas de Defensa Civil.

20.18

26.2223.20

36.79

49.70 43.24

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0




104

- A las Brigadas VER de la Provincia de Huara, Brigadistas de la DIRESA, Bomberos y Brigadistas del Gobierno Regional de Lima, a través de talleres organizados sobre SINAGERD, Plan Familiar de Emergencia “La seguridad empieza en Casa”, a brigadistas y policías escolares de Defensa Civil del Colegio Miguel Grau de Quilmana en la Provincia de Cañete.

- En Sistema de Alerta Temprana a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Mala en la elaboración de carta de riesgos de desastres, diseño del SAT, empadronamiento de recursos humanos y materiales, Plan de Contingencia y actuación de la Primera Respuesta de su jurisdicción.

Se desarrolló monitoreo a las funciones que cumplen los gobiernos sub nacionales en Gestión Reactiva de la GRD:

- Al uso del SINPAD por los Jefes de las Oficinas de Defensa Civil de la Municipalidad de Cajatambo, Oyon, Huaral y Canta.

- En Brigadas VER, coordinando con el Gobierno Regional de Lima para estructurar una línea de base de los VER y programar respectivos eventos de capacitación, y con la municipalidad Provincial de Barranca para la conformación y capacitación de Brigadistas VER.

- En el Simulacro de Sismo y Tsunami realizado en las Playas de Cañete organizado por la Municipalidad de Cañete, mostrando la capacidad de respuesta de la población y participación activa de sus autoridades así como de la PNP, Bomberos, Serenazo, Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Cañete y las Organizaciones Civiles.

- Se monitoreo la activación y operatividad de los Sistemas de Alerta Temprana SAT del Distrito Cerro Azul en la Provincia de Cañete, participando las Autoridades y la Población en General.

- A los Planes de Educación Comunitaria: Provincia de Huaura en el Distrito de Huacho -Municipalidad Provincial, donde muestran interés en la realización de Talleres de capacitación en SINAGERD, y al Gobierno Regional de Lima, donde existe poca disposición por parte del Gobierno Regional de Lima para el plan de Educación Comunitario.

En el marco del Plan de Educación Comunitaria, la DDI Lima con sede en Huacho desarrollo siete cursos, logrando certificar a 276 asistentes de los gobiernos sub nacionales de la jurisdicción en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 17 de febrero en el auditorio del COE del Gobierno Regional de Lima, con la participación de autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y Municipalidades, certificándose a 46 de 58 asistentes.

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo en las instalaciones del auditorio del COE del Gobierno Regional de Lima, con la asistencia de autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y Municipalidades Grupos de Trabajo y Plataformas de DC, certificándose a 41 de 42 participantes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, llevado a cabo en marzo los días 16 y 17 en las instalaciones de auditorio del COE del Gobierno Regional de Lima y el laboratorio del SENATI, con la asistencia de profesionales y técnicos de los tres niveles de Gobierno, encargados de COER, jefes de ODC y VER, certificándose 34 de 35 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Cañete, el 5 y 6 de abril, con la participación de autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y Municipalidades, Grupos de Trabajo y Plataformas de DC, certificándose a 60 de 70 asistentes.

- Gestión eficiente de almacenes de Alimentos para emergencias, con la participación de 35 profesionales y técnicos de los tres niveles de Gobierno y encargados de Almacén, desarrollado los día 30 y 31 de Mayo en las instalaciones de auditorio del Colegio Parroquial Santa Rosa de la ciudad de Huacho, certificándose a 32 asistentes.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, desarrollado el día 28 de junio en el auditorio del Colegio Parroquial Santa Rosa de la ciudad de Huacho, con la participación de autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y Municipalidades, Fiscalía, Policía Nacional, DIRESA y VER, certificándose a la totalidad de asistentes (36).


105

- Plan Familiar de Emergencia, desarrollado en junio 15 en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Cañete, con la asistencia de autoridades y funcionarios de las Municipalidades Grupos de Trabajo y Plataformas de DC, certificándose a 27 de 35 asistentes.


Ampliar la cobertura de las asistencia, así como del monitoreo a las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales, priorizando a las que programaron fondos en las actividades del PP 0068, referidas a la Gestión Reactiva de la GRD.

Reformular las metas a cumplir respecto al fortalecimiento de capacidades, a fin de sincerar los resultados al término del año fiscal.

Fortalecer el funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil, priorizando la conformación de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil en su jurisdicción.

3.3.2.2.16. Dirección Desconcentrada de Loreto

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Loreto representó el 3.73% del total de las direcciones

desconcentradas, en términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 42.74%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva, estando el 33% de sus actividades programadas por encima del 40% del nivel de ejecución. Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 81.23%. Acorde con el nivel de gasto, el segundo trimestre representó el pico de crecimiento en el nivel de ejecución física.

Como se puede observar en el Gráfico N° 45, la DDI Loreto, al tercer trimestre su ejecución física estaría sobrepasando lo programado anualmente (121.8%), y en términos financieros tan solo se llagaría a una ejecución del 64%.


Fuente: OGPP


Tabla N° 63: Ejecución física del DDI Loreto (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Loreto



19 1 1 100.0% 2 50.0%


82 137 134 97.8% 162 82.7%


Fuente: OGPP

20.55 22.19 21.37

22.98

58.25

40.61

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0




106

Principales Logros:

Se desarrolló Asistencias técnicas a los funcionarios de los gobiernos sub nacionales de la región Loreto, en:

- Plataforma Regional de DC para coordinar acciones en el marco del DS. N° 095-2015-PCM y DS. N° 095-2016-PCM, que declara en emergencia 32 distritos por peligro inminente, acciones por derrame de Petróleo en provincia de Datem del Marañón, con la participación de 171 asistentes.

- Grupo de Trabajo en GRD del GORE Loreto, para toma de acciones por DS. N° 095-2016-PCM, que declara en emergencia 32 distritos por peligro inminente, sobre la formulación de Fichas Técnicas por Actividad de Emergencia.

- En coordinación con la Cruz Roja Peruana se desarrolló el curso “Sistema de Alerta Temprana Comunal”, con participación de miembros de la Cruz Roja, INDECI, Municipalidades de Punchana, Belén y Maynas, y Dirigentes comunales.

- En Centro de operación de Emergencia con la asistencia del coordinador del COEP y el responsable de comunicaciones de la provincia de Ucayali, miembros del GTGRD de la municipalidad Provincial de Contamana y las principales Gerencias de la municipalidad, abordando la incorporación de la GRD en las funciones de identificación de riesgos y vulnerabilidades.

- Asistencia técnica para la ejecución de simulacros Nacionales, con la participación de docentes, personas administrativas y estudiantes de CETPRO Iquitos.

Se desarrolló monitoreo a las actividades que desarrollan los gobiernos sub nacionales en Gestión Reactiva:

- Los distritos de Punchana y Belén ejecutaron campañas de comunicación social “Prepárate frente a Lluvias Intensas”.

- El simulacro Nacional vespertino de sismo del día 16 de junio del 2016, dirigido al público en general, docentes, personas administrativas y estudiantes de Iquitos.

- Se monitoreo el almacén de BAH en el Datem del Marañón, en la recepción y entrega de BAH a los damnificados por el derrame de Petróleo. Asimismo, se monitoreo el funcionamiento del Almacén adelantando de Ucayali.

- Al COE Regional, verificando la operatividad y el llenado de formulario de monitoreo y recolección de documentos sustentatorios.

En el marco del Plan de Educación comunitaria, la DDI Loreto desarrollo cursos y seminarios con la asistencia de las autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la Región, logrando certificar a 134 asistentes en los temas de: - Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, priorizando la participación de los gestores del Programa

Nacional de Tambos, desarrollado en enero 12 en la sala de reuniones DDI Loreto, certificándose 11 asistentes.

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, se orientó a profesionales y técnicos del gobierno regional y gobiernos locales, además de los sectores que se desempeñan en la provincia de Datem del Marañón; realizado en la ciudad de San Lorenzo – Datem del Marañón, el 3 de marzo en el auditorio de la municipalidad provincial del Datem del Marañón, habiendo una participación de 28 funcionarios, certificándose el 100% de asistentes.

- Gestión de albergues temporales, orientado a profesionales y técnicos operativos de instituciones de primera respuesta, salud, gobierno regional y gobierno locales; realizado en la ciudad de Iquitos- provincia de Maynaslos días 21 y 22 abril en las instalaciones de Iglesia de los Santos de los últimos días, siendo certificada un total de 42 participantes.

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, orientado a profesionales de sector educación, Directores, especialistas y estudiantes; realizada los días 23 y 24 de mayo en la ciudad de Iquitos – provincia de Maynas, participaron un total de 22 personas siendo certificadas 18 de ellos.


107

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, orientado a profesionales y técnicos operativos de primera respuesta, brigadas especializadas y profesionales se salud, se realizó en coordinación con el Ministerio Publico de Loreto – Dirección de medicina Legal; realizado el 7 de junio en el auditorio del Ministerio público de Loreto, con la participación de 35 funcionarios certificados.


Reforzar y aunar esfuerzos, a fin de desarrollar las tareas referidas al monitoreo a las acciones de los gobiernos sub nacionales de su jurisdicción, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Gobierno Regional, y alcanzado la meta programada para el presente año fiscal.

3.3.2.2.17. Dirección Desconcentrada de Madre de Dios

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Madre de Dios representó el 4.30% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 36.10% influida principalmente por la actividad referida al fortalecimiento de capacidades, este resultado implica que ninguna de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros. Por el lado de la meta física, logró un avance del 50.91%, impulsada la mayor ejecución del segundo trimestre esto debido a problemas administrativos (ver Gráfico N° 46).

La proyección elaborada para el tercer trimestre se basa en la ejecución de los periodos anteriores, el que evidencia un avance desigual entre su dimensión física y financiera, tal como se puede observar en el Gráfico N° 46.


Fuente: OGPP


Tabla N° 64: Ejecución física del DDI Madre de Dios (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Madre de Dios



20 1 1 100.0% 2 50.0%


83 157 133 84.7% 261 51.0%


Fuente: OGPP

18.17

17.93 18.05

11.35

39.57

25.46

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0




108

Principales Logros:

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a los Gobiernos Locales de Tambopata y Laberinto en:

- En Plataforma de Defensa Civil - En Grupo de Trabajo de GRD - Sistema de Alerta Temprana - En acciones para el simulacro de accidente aéreo a la MP de Tambopata.

Al COE Regional y al COEL de la Municipalidad de Tambopata, con la finalidad de que los responsables cumplan sus responsabilidades en el marco de SINAGERD.

Se monitoreo las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Madre de Dios en:

- Acceso al SINPAD, donde la municipalidad de Tambopata registró la emergencia por desborde del río Tambopata, que afecto a la población del sector; asimismo el Gobierno Regional de Madre de Dios registro los afectados por friaje en los distritos de Iñapari, Tahuamanu, Las Piedras.

- Se monitoreo el desarrollo del simulacro por sismo, donde la población en general participo activamente, asimismo se monitoreo la participación de los Centros Educativos. Asimismo se participó y monitoreo la simulación en maqueta de accidente aéreo, con la participación de Integrantes PDC, Municipalidad Tambopata.

- A los Almacenes Adelantados, donde se verifico el Stock de BAH de la municipalidad distrital de Laberinto y Tambopata, asimismo, se acompañó y monitoreo la entrega de BAH en el marco de la DEE.

En el marco del Plan de Educación Comunitaria, la DDI Madre de Dios desarrollo cursos y seminarios a las autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la Región en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo, con la participación de técnicos y Profesionales, donde se certificaron 15 de 43 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado los días 17 y 18 de marzo con la participación de técnicos y profesionales, certificándose 16 de 27 asistentes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa" desarrollado el 7 de abril con la asistencia de jefes de GRD o DC, Org. de Base, certificando a 18 de 30 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, ejecutado los días 20 y 21 de abril con la asistencia de técnicos, Profesionales, GT, PDC, certificando a 24 de 25 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, ejecutado los días 16 y 17 de mayo, con la participación de técnicos, profesionales de ODC y COE, certificando a 12 de 22 asistentes.

- Gestión de albergues temporales, desarrollado los días 26 y 27 de mayo con la asistencia de técnicos, profesionales de ODC y VER, certificándose 21 de 26 asistentes.

- Aprendiendo a prepararnos, desarrollado los días 16 y 17 de junio, con la asistencia de docentes y Estudiantes de Educación, certificándose 11 de 12 asistentes.

- Sistema de alerta temprana – SAT, desarrollado los días 21 y 22 de junio, con la asistencia de funcionarios, técnicos del gobiernos regional y gobiernos locales, certificando a 16 de 22 participantes.


Ampliar la cobertura de las intervenciones, ejecutando de manera organizada e integrada las tareas programadas para el presente año fiscal, priorizando las acciones de apoyo técnico al Gobierno Regional y Locales en los procesos de la Gestión Reactiva.

Reprogramar las acciones formuladas en el POI, precisando las tareas, los tiempos estimados y la comunicación de las desviaciones de cumplimiento.

Desarrollar acciones de seguimiento a las acciones del Gobiernos Regional y Local en cuanto a la Gestión Reactiva, así como impulsar y fortalecer a los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.


109

3.3.2.2.18. Dirección Desconcentrada de Moquegua

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Moquegua representó el 3,59% del total de las direcciones desconcentradas. 0.82% de caída con respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 39.53% lo que implica solo a la actividad referida al fortalecimiento de capacidades; en términos del indicador sintético de la ejecución física se logró un avance en la ejecución de 45.14%, lo que a su vez involucro que el 100% de las actividades programas ejecutaran por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 65).

La DDI Moquegua ejecuto sus dimensiones al semestre con una brecha del 5.6%, debiendo priorizar la ejecución financiera de las actividades referidas a la asistencia técnica y al monitoreo.


Fuente: OGPP


Tabla N° 65: Ejecución física del DDI Moquegua (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Moquegua



21 1 1 100.0% 2 50.0%


84 166 142 85.5% 316 44.9%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva del gobierno regional y locales, de lo cual se ha obtenido los siguientes resultados:

- Al Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres y la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ilo, con la finalidad de que formulen sus lineamientos y ejecuten sus funciones de acuerdo a Ley.

- En Sistema de Alerta Temprana, con la participación de los tres niveles de Gobierno, optimizando el funcionamiento en el cumplimiento de sus funciones de Monitoreo y Seguimiento.

- Se coordinó acciones para el desarrollo del simulacro de Sismo y Tsunami a realizarse el día 16 de Junio de 2016, a horas 16:00, con la participación de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana, quien se encargara de hacer la convocatoria al Grupo de Trabajo y

18.77 20.7619.77

16.72

28.42

22.57

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

31.0




110

Plataforma de Defensa Civil Regional y la elaboración del Plan de Operaciones de Emergencia para el Simulacro y el Guion del Ejercicio, GORE-Moquegua.

Se desarrolló acciones de monitoreo a las intervenciones de los gobiernos sub nacionales de la Región Moquegua en:

- El 16 de Junio se realizó el Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami, a horas 16:00, donde se siguió el protocolo previamente establecido, teniendo tres escenarios de desastres.

- Se inspecciono el Almacén de BAH del Gobierno Regional de Moquegua, verificando que no cuenta con el Control Visible de Almacén (Bind Card) por cada bien, no existen parihuelas, no hay orden en el almacenamiento, falta señalización en los pisos, falta limpieza, tampoco cuentan con equipos de seguridad como extintores, luces de emergencia, etc. ni para el personal que manipula estos Bienes.

- A través del COER se Monitoreo la situación de los volcanes Ticsani y Huaynaputina, participando en esta actividad el INGEMMET, Gobierno Regional de Moquegua, Defensoria del Pueblo, Fiscalia de Prevención del Delito, Municipalidades Distritales de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y COER-Moquegua, recomendando la formulación del Plan de Operaciones de Emergencias ante sismos y el plan de Contingencia ante erupción volcánica en cada uno de los distritos de San Cristóbal, Carumas y Cuchumbaya

En el marco del Plan de Educación Comunitaria 2016, la DDI Moquegua desarrollo cursos y seminarios con la participación de funcionarios de los gobiernos sub nacionales de la Región en:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo en el auditorio de la Direccion Regional Agraria - Moquegua, con la participación de autoridades y funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales y Regional de Moquegua, certificándose a 34 de 35 asistentes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado el 28 de marzo en las instalaciones del Local Comunal de la Junta Vecinal El Siglo – Moquegua, con la asistencia de representantes de las Juntas Vecinales de la ciudad de Moquegua, certificándose a 21 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado los días 19 y 20 de abril en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Carumas, con la participación de profesionales y Técnicos de los Gobiernos Locales y Regional del departamento de Moquegua, certificando a 16 de 37 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado los días 27 y 28 de junio, en el auditorio de la Junta Vecinal El Siglo, cercado de Moquegua, con la asistencia de integrantes de Grupos de Trabajo y Plataforma de Defensa Civil, de los Gobiernos Locales y Regional de Moquegua. Logrando certificar a 13 de 15 asistentes.

- Sistema de alerta temprana – SAT, desarrollado los días 26 y 27 de mayo en las instalaciones del auditorio de la Direccion Regional Agraria - Moquegua, con la participación de integrantes de Grupos de Trabajo y Plataforma de Defensa Civil, de los 3 Niveles de Gobierno de la Region Moquegua, certificándose a 23 de 34 asistentes.

- Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencia, se desarrolló los días 1 y 2 de junio en el auditorio de la Universidad Nacional de Moquegua, donde participaron las autoridades y funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil de los 3 Niveles de Gobierno de la Region de Moquegua, certificándose 20 de 32 asistentes.

- Asistencia alimentaria de emergencia – AAE, desarrollado los días 23 y 24 de junio, en el auditorio de la Universidad Nacional de Moquegua, con la asistencia de autoridades y funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil de los 3 Niveles de Gobierno de la Region de Moquegua, certificándose a 15 de 23 funcionarios asistentes.


Ampliar la cobertura de las asistencias técnicas y el monitoreo a las actividades que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Moquegua, priorizando aquellas que han programado fondos en el PP 0068.


111

Desarrollar acciones para fortalecer las capacidades y operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, asimismo realizar seguimiento a las funciones del SIREDECI en su jurisdicción.

3.3.2.2.19. Dirección Desconcentrada de Pasco

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Pasco representó el 3.76% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Pasco alcanzó un avance del 44.93%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva; por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 59%, lo que involucro el 100% de las actividades programadas con una ejecución por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 66).

La proyección desarrollada en base al avance de los periodos previos, visualiza que al tercer trimestre estaría ejecutando el 22.46% en meta financiera y 29.5% en meta física existiendo una brecha del 21%, tal como se puede observar en el Gráfico N° 48, debiendo revisar la programación anual con la finalidad de reflejar la capacidad operativa demostrada al primer semestre.


Fuente: OGPP


Tabla N° 66: Ejecución física del DDI Pasco (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Pasco



22 1 1 100.0% 2 50.0%


85 265 232 87.5% 390 59.5%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva del gobierno regional y gobiernos locales, de los cuales se consideran los más resaltantes:

- A través de cinco (5) asistencias técnicas en Plataformas de Defensa Civil, se asistieron a 74 personas entre jefes de defensa civil, comité de defensa civil, Grupo de Trabajo, PDC y Funcionarios de los distritos de Paucartambo, Yanahuanca, Huayllay, Pozuzo, Puerto Bermudez, y Chaupimarca.

19.58

25.34

22.46

20.44

38.56

29.50

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0




112

- A través de seis (6) asistencias técnicas se asesoró a los grupos de trabajos en el distrito de Paucar ante el peligro eminente de deslizamiento en el centro poblado de Paucalin; del distrito de Simón Bolívar y Huachon en la Provincia de Pasco en el PP068 y Gestión Reactiva; de la Municipalidad Distrital de Huayllay en la provincia de Pasco en el registro de información de EDAN y reporte para el SINPAD; distrito de Palzazu ante el peligro eminente de inundaciones y deslizamiento y se Juramentó a los grupos de trabajos en el distrito de Villa Rica.

- Asesoramiento a la Plataforma de Defensa Civil de los Distritos de Huayllay para la implementación del Centro de Operaciones Emergencia Local, comprometiéndose a operativizar su COEL para las emergencia que pueda ocurrir.

- En brigadas VER, en el distrito de Villa Rica y Palcazu, recomendando constituir la brigada de voluntario previo coordinación con los responsables VER. Y a la brigada del Gobierno Regional de Pasco, a través del curso de entrenamiento en coordinación con PNP.

- En el manejo de almacenes en el Distrito de Tapuc y la Municipalidad Provincia de Pasco, comprometiéndose a implementar su Kardex, así como buscar un ambiente adecuado para el BAH, almacenes, control visible, stock mínimo.

- Al grupo de trabajo de la MD Villa Rica, en implementación de Sistema de Alerta Temprana y presentación de respuesta tecnica de SAT, donde se recomendó implementar el SAT, en el mencionado Distrito y CC.PP. Puente Paucartambo.

- A través de dos reuniones de coordinación, se asesoró en Simulacro por Bajas Temperaturas en los Distritos de Yanahuanca y Ticlacayan (Tambos) y sobre el simulacro Nacional programado para el 16 de Junio 2016 Diurno, en la Provincia de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa.

Se monitoreo las acciones que desarrollas los gobiernos sub nacionales en:

- La operatividad de Brigadistas del GORE Pasco y participación curso virtual VER; actualmente el GORE está implementando su Brigada, para estar entrenado para cualquier de emergencia con capacidad de Respuesta.

- En Acción Cívica en el Distrito de Paucartambo por la Llegada del Presidente de la Republica, sensibilizando a la población a través de volante y absolviendo algunas consultas.

- A la ejecución del Simulacro por Bajas Temperaturas en los Distritos de Yanahuanca y Ticlacayan (Tambos), donde se requiere mayor compromisos de las Autoridades y Población en general. Además del monitoreo a la ejecución del Simulacro Nacional en las Tres Provincias de la Region de Pasco.

- Se verifico el almacén GORE y la provincia Daniel Carrión y sus Distritos Pillao, Santa de Tusi, Goyllarizquisga, Chcayan, Tapuc, Vilcabamaba, recomendando la adquisición BAH, adecuar un ambiente para su Almacén, implementar su Kardex para la buena administración de sus BAH.

- Al COER, el cual se encuentra operativo, con funcionamiento de los Módulos, obteniendo la encuesta sobre operaciones de verificación, reportes diarios y análisis estandarizados.

Se certificó a doscientos treinta y dos (232) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo en las instalaciones del auditorio de Municipalidad Distirtal de Yanacancha, donde participaron los jefes y/o responsables de oficina de defensa civil, certificándose a 48 de 80 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado los días 22 y 23 de marzo en el auditorio del COER –PASCO, con la asistencia de 45 participantes entre jefes de DC, personal del COER y voluntarios, certificándose a 36 asistentes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa" desarrollado el día 26 de abril en el auditorio de Yachayhuasi - Direccion Regional de Agricultura –Pasco, con la asistencia de los jefes y/o responsables de oficina de defensa civil, voluntarios, tambos, programa juntos, COER, lográndose certificar a 30 de 37 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado los días 5 y 6 de mayo, auditorio de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, con la participación de Jefes de DC, primera respuesta y voluntarios, habiéndose certificado a 25 de 28 asistentes.


113

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, desarrollado los días 19 y 20 de mayo, Aula de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Facultad de Sistemas, con la participación de los jefes y/o responsables de oficina de defensa civil, voluntarios, COER, GOREPA, certificando a 14 de 20 asistentes.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, ejecutado en abril 7 en las instalaciones del auditorio de la Gobernación Político de Pasco, con la participación de los jefes y/o responsables de oficina de defensa civil, voluntarios, COER, juez de paz, bombero, poder judicial, PNP, certificándose a 32 de 45 asistentes.

- Sistema de alerta temprana – SAT, desarrollado en junio 2 y 3 en el auditorio de Yachayhuasi - Direccion Regional de Agricultura –Pasco, con la asistencia de jefes y/o responsables de oficina de defensa civil, voluntarios, COER, MVCS, PNP, certificándose al 100% de los asistentes (21).

- Medios de Vida, se desarrolló los días 23 y 24 de junio, donde participaron de los jefes y/o responsables de oficina de defensa civil, voluntarios, COE, Tambos, PREVAED, PNP, en coordinación con Cruz Roja Peruana, con la concurrencia de 50 asistentes, de los que se certificaron 26.


Priorizar acciones para lograr el resultado programado en las actividades referidas a la asistencia técnica y al monitoreo, especificando claramente la situación de los instrumentos en Gestión Reactiva de la GRD que ejecutan e implementan los gobiernos sub nacionales de la Región Pasco.

Fortalecer la operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil de las entidades de su jurisdicción.

3.3.2.2.20. Dirección Desconcentrada de Piura

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Piura representó el 4.05% del total de las direcciones

desconcentradas. 24.7% de reducción con respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance del 57.26% involucrando a sus tres actividades; en términos del indicador sintético de la ejecución física se logró un avance en la ejecución de 77.55%, lo que a su vez involucro que el 100% de las actividades programas presentaran niveles de ejecución por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 67).

La proyección evidencia que al tercer trimestre la dirección de Piura ejecutaría sobre el 100% en su meta física, muy por el contrario la ejecución financiera estaría llegando a un 85.89%, tal como se puede observar en el Gráfico N° 49.


Fuente: OGPP


19.76

37.50

28.63

16.35

61.20

38.78

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0




114

Tabla N° 67: Ejecución física del DDI Piura (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Piura



23 1 1 100.0% 2 50.0%


86 270 287 106.3% 365 78.6%


Fuente: OGPP

Principales Logros:


- En Plataformas de Defensa Civil, a través de ocho (8) asistencias técnicas, con la asistencia de 184 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Gobernación, CENEPRED, ONG´s Soluciones Prácticas, CARE Perú, ADRA Perú, CARITAS, Compañía de Bomberos, Ejército del Perú, Fuerza Aérea, DIRESA, PNP, Marina de Guerra, EP, SRLC, Hospital de la Solidaridad, EPS GRAU, FONDEPEZ, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, GORE Piura, los Gobiernos Subnacionales de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana, Talara, Paita, Piura, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Lancones e Ignacio Escudero.

- En Grupos de Trabajo de GRD, a través de cinco (5) reuniones y mesas de trabajo con la participación de los funcionarios y técnicos de las oficinas de Presupuesto y Defensa Civil de los Gobiernos Subnacionales de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Ignacio Escudero, Lancones Sullana, Talara, Paita, Piura, GORE Piura.

- En Centro de Operaciones de Emergencia a los funcionarios de la Municipalidad de Paita y aplicación de ficha de monitoreo y seguimiento.

- En Brigadas VER, a través de cuatro (4) reuniones técnicas para conformación e implementación del VER en Zonas de Intervención Comunitaria, con la participación noventa (90) funcionarios del Ministerio de la Mujer, ONG´s, dirigentes de los AAHH Froilán, Alama , Godofredo Garcia Baca, Progreso Alto y Alguacil, gestores Locales del Programa Juntos en Plan Familiar, voluntarios VER y funcionarios de Oficina de Defensa Civil de Paita.

- Asistencia Técnica para adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria a los funcionarios de la Municipalidad de Sullana, Bellavista, Ignacio Escudero, Lancones, Lancones, Querecotillo y Paita.

- En Sistema de Alerta Temprana, para la reactivación del SAT comunitario, a raíz de la visita de asesoramiento, los funcionarios han fortalecido sus capacidades para hacer el seguimiento de la implementación del SAT Comunitario en la provincia de Paita y población del Barrio San Martín Central.

- Asistencia y coordinación para el desarrollo del Simulacro del 27 de febrero, firmando un acta de acuerdos con las Instituciones de 1ra Respuesta, así como para medir capacidad de respuesta y mantener activado el SAT.

Se Monitoreo las acciones en Gestión Reactiva de la GRD que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Ica, en:

- Campaña de comunicación Social “Preparación ante el FEN 2016”, desarrollado en el Distrito Vice (Prov. Sechura); en el Distrito Bellavista de la Union (Prov. Sechura); y Campaña de “Salud y preparacion ante el FEN” en AAHH Los Polvorines en el Distrito de 26 de Octubre y AAHH Las Montero en Distrito de Castilla.

- Simulacros por Fenómeno del Niño en la Quebrada El Gallo - Piura y Quebrada El Alacran en Sullana, donde se verifico la Capacidad de reacción de las Entidades de 1ra Respuesta de Piura y Sullana; y el Simulacro por Sismo en el Dpto de Piura , donde las Entidades de las jurisdicciones de Piura, mostraron su capacidad de Reacción.

- Al Almacén de BAH de la provincia de Paita, a través del Acta de Visita del 31 Mayo 2016, en la que se informa la disponibilidad de BAH en la Municipalidad de la Provincial de Paita.


115

- A la Operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia de Paita, en base a la Ficha de Seguimiento.

- Al Sistemas de Alerta Comunitarios en los distritos de Paita (Barrio San Martin Central) y Piura en todas sus etapas y componentes.

- A la organización y entrenamiento de comunidades en los distritos de Provincias de Morropón, Paita y Piura, con la participación de las Comunidades, población y funcionarios de Municipalidad de Castilla (Piura), Municipalidad de La Matanza (Morropón), Municipalidad de Paita.

- Al Plan de Educación Comunitaria de la Municipalidad de Piura aprobado con Resolución de Alcaldía 78-2016.

Se certificó a doscientos ochenta y siete (287) personas, entre autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos del gobierno regional y locales a través de los siguientes cursos:

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado el 4 y 5 de febrero en el auditorio Municipal de Pueblo Nuevo de Colan, con la participación de voluntarios de Emergencia y Rehabilitación Pueblo Nuevo de Colan - Piura, certificándose 15 de los 16 asistentes.

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo en la DDI – Piura, dirigido a autoridades de la PDC, Funcionarios del Dpto. de Piura, certificando a 17 de 47 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, ejecutado los días 10 y 11 de marzo, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Piura, con la asistencia de 41 autoridades de la PDC, Funcionarios del Dpto. de Piura.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado el 12 de abril Auditórium Casa de la Juventud Talara, con la participación de Juntas Vecinales de la Prov. De Talara certificándose a 12 de 25 asistentes.

- Gestión de albergues temporales, ejecutado los días 28 y 29 de abril en la DDI – Piura, donde participaron funcionarios y Técnicos de la PDC, FFAA, PNP del Dpto. de PIURA, certificando a 40 de 42 asistentes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", ejecutado el día 5 de mayo en la Biblioteca Municipal de El Alto, con la asistencia de Juntas Vecinales, AAHH del Alto /Talara, certificando a 16 de 24 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado los días 6 y 7 de mayo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de El Alto, con la asistencia de las juntas Vecinales, AAHH del Alto /Talara, certificando a 14 de 21 asistentes.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, desarrollado los días 13 de mayo, con la asistencia activa de las FFAA, PNP, Gobiernos Locales del Dpto. de Piura, lográndose certificar a 40 de 42 asistentes.

- Sistema de Alerta Temprana – SAT, desarrollado los días 19 y 20 de mayo, con la asistencia de las Plataformas de Defensa Civil e Instituciones Públicas de Piura, certificándose a 29 de 30 asistentes.

- Asistencia alimentaria de emergencia – AAE, desarrollado los días 26 y 27 de mayo en las instalaciones de la DDI Piura, con la asistencia de los miembros de las plataformas de Defensa Civil e Instituciones Públicas de Piura, certificándose a 23 de 24 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, ejecutado los días 14 y 15 de abril con la asistencia de autoridades de la PDC y funcionarios de Piura, logrando certificar al 100% de los asistentes (51).


Coordinar la articulación del PEC, respecto a la formulación del POI, asegurando el logro acertado

de las metas plateadas.

Continuar con las asistencias técnicas, y los correspondientes monitoreo a los gobiernos sub nacionales de su jurisdicción.


116

3.3.2.2.21. Dirección Desconcentrada de Puno

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Puno representó el 4.86% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Puno alcanzó un avance anual del 43.67%, impulsada por el mayor gasto del segundo trimestre, en la que se registró un crecimiento trimestral en la ejecución de 25.13% respecto al trimestre anterior. Este resultado implica que solo una actividad (33.3%) programada alcanzo el 40% de ejecución en términos financieros.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 80.84%, involucrando al 100% de las actividades programas, las que presentaron niveles de ejecución por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 68).

Según la proyección, al tercer trimestre se estaría superando la programación anual en la meta física, considerando se realice una reprogramación a sus metas físicas planteadas en el POI.


Fuente: OGPP


Tabla N° 68: Ejecución física del DDI Puno (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Puno



24 1 1 100.0% 2 50.0%


87 130 213 163.8% 260 81.9%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva del gobierno regional y locales, donde se ha obtenido los siguientes resultados:

- A la Platforma de Defensa Civil provincia de Azángaro, fortaleciendo respecto a la normatividad de la gestión del riesgo de desastres.

- Al grupo de Trabajo de la Provincia de El Collao, fortaleciendo a los integrantes en la formulación de sus documentos normativos internos.

18.54

25.13

21.83

43.10

37.74

40.42

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0




117

- En Centro de Operaciones de Emergencia, COED de la Municipalidad Distrital de Rosaspata y al COEP de Lampa, a sus autoridades y funcionarios, así como a los responsables del COE en la implementación y puesta en operatividad del COE.

- En Conformación en Brigadas, en atención a los lineamientos, brindado la asistencia a la brigada VER de la provincia de San Antonio de Putina.

- En Sistema de Alerta Temprana a la Municipalidad Distrital de Cuyo Cuyo, ante movimiento de masas.

- En simulacros, a la Provincia Azángaro, para la ejecución y participación activa de las entidades públicas y de primera respuesta, población en general.

Se monitoreo las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Puno en Gestión Reactiva de la GRD, en:

- La operatividad de la brigada VER y el programa de capacitación a los voluntarios de la Provincia de Huancané.

- El desarrollo de la campaña de comunicación social, ejecutado por la Municipalidad provincial de Melgar.

- A la operatividad del COER Puno y COEP Puno, encontrándose operando y funcionando con 8 módulos

- Del Sistema de Alerta Temprana en el Distrito de Cuyo Cuyo, ante deslizamientos.

Se certificó a doscientos trece (213) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 mes de marzo en el auditorio de la DDI Puno, certificándose a 36 de 40 asistentes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, con la participación de funcionarios sectoriales salud y agricultura, desarrollado los días 10 y 11 de marzo, certificando a 36 de 40, en el auditorio de la DDI Puno.

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN desarrollado en febrero 26, en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de San Román, con la participación de Grupo de trabajo y plataforma de defensa civil de la provincia de san Román, certificando a 44 de 68 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia - COE , se realizó el fortalecimiento de capacidades en funcionamiento y operatividad del COE a 29 funcionarios de Defensa Civil de Gobiernos locales y personal del COER Puno, certificando a 26, en el auditorio de la DDI Puno el 21 y 22 de abril.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado los días 26 y 27 de mayo en el auditorio de la DDI Sede Juliaca, donde se fortaleció las capacidades en la elaboración de Mapas de riesgo comunal a los funcionarios de defensa civil y presidentes de barrios y mercados de la ciudad de Juliaca, certificando al 100% de los asistentes (40).

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado en junio 30, en el salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Huancané, con la asistencia de representantes de comedores populares del distrito de Huancané, certificándose a 31 de 37 asistentes.


Evaluar la proyección de gastos respecto al cumplimiento de las metas físicas proyectadas, reprogramando tareas, fortaleciendo los mecanismos de coordinación con el Gobiernos Regional de su jurisdicción.

Priorizar labores respecto al monitoreo de las acciones en Gestión Reactiva de los gobiernos sub nacionales, especialmente a los que formularon presupuesto en las actividades del PP 0068, en la estructura funcional del INDECI, así mismo coordinar la articulación del PEC, respecto a la formulación del POI, asegurando el logro acertado de las metas plateadas.


118

3.3.2.2.22. Dirección Desconcentrada de San Martin

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de San Martin representó el 3.27% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada alcanzó un avance anual del 47.83%. Este resultado muestra además que el 33% de sus actividades programadas alcanzaron el 40% de ejecución en términos financieros.

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 57.50%, impulsada por el segundo trimestre, en la que se registró un crecimiento sobre el 14%, lo que involucro que el 100% de las actividades programas presentaran niveles de ejecución por encima del umbral del 40% (ver Tabla N° 69).

Como se puede observar en el Gráfico N° 51, el segundo trimestre elevo su ejecución física en un 14% más, debiendo priorizar acciones a fin de elevar el gasto, ya que la proyección al tercer trimestre llegaría solo al 71.75%, habiendo una brecha de 14% respecto a la dimensión física.


Fuente: OGPP


Tabla N° 69: Ejecución física del DDI San Martin (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada San Martín



25 1 1 100.0% 2 50.0%


88 292 291 99.7% 502 58.0%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Mediante asistencias técnicas y asesoramientos a las autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la Región San Martin en:

- Plataformas de Defensa Civil a través de 17 asistencias, con una participación de 260 asistentes de los distritos de Moyobamba, Tocache, Picota, Rioja, Nueva Cajamarca y Barranquita, sobre las funciones de acuerdo a la Ley 29664.

- A los Grupos de Trabajo de los distritos de Moyobamba, Huicungo, Picota, Pardo Miguel, Nueva Cajamarca y La Habana, para el desarrollo de acciones en los distintos Procesos de la Gestión Reactiva de acuerdo a la Ley 29664, a través de 13 asesoramientos.

22.99 24.8523.92

21.37

36.13

28.75

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0




119

- A los encargados de los Centros de Operaciones de Emergencia del Gobierno Local Distrital de Chazuta, Gobierno Local Provincial de Bellavista, a través de la inducción y coordinaciones para la implementación del COE en el Marco de la Ley N° 29664 y sus lineamientos.

- A las Brigadas en Emergencia y Rehabilitación del Gobierno Regional de San Martín, Gobierno Local Provincial de Moyobamba, Gobierno Local Provincial de El Dorado, Gobierno Local Provincial de Rioja y Distrito de Nueva Cajamarca, a través de seis (6) asistencias técnicas, con el fin de la activación, capacitación, fortalecimiento e implementación en el marco de los lineamientos del Voluntariado.

- En Sistema de Alerta Temprana, a través de cuatro (4) asistencias técnicas con el Gobierno Local Provincial de Tocache, Gobierno Local Provincial de Moyobamba y Gobierno Local Provincial de Bellavista, comprometiéndose a la instalación del SAT, y desarrollo de acciones en el Marco de la R.M. N° 173-2015-PCM, georreferenciar los puntos de reunión y zonas de albergues, instalación de regla para control del nivel del río Huallaga, desarrollar procedimientos de alerta y alarma de evacuación de zonas bajas.

- En Campañas y Simulacros en los Gobiernos Locales de Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca, para la ejecución del Simulacro Nacional por Sismo del 16/06/2016.

Se monitoreo las acciones de desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región San Martin en Gestión Reactiva de la GRD, en:

- Se conformó y capacito la Brigadas en el Gobierno Regional de San Martín. - La ejecución del Simulacro Nacional por Sismo del 16/06/2016 en el Gobierno Regional y Provincial

de Moyobamba. - Se desarrollaron tres visitas al COE del Gobierno Regional de San Martín, verificado la operatividad

e implementación del COER. - A la Operatividad de los SAT en los Gobiernos Locales Provinciales de Moyobamba y Rioja. - Se monitoreo la Organización y Entrenamiento de Comunidades, desarrollada en coordinación con

el Gobierno Regional de San Martín, los que se comprometieron participar en Simulacros Distritales. Del mismo modo el ejecutado en coordinación con el Gobierno Local Provincial de Picota, con el compromiso para la participación de la población en Simulaciones.

- Se monitoreo las acciones que desarrolla el Gobierno Regional de San Martín – Moyobamba, de acuerdo al Plan de Educación Comunitaria.

Se certificó a doscientos cuarenta y uno (241) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado el 11 y 12 de febrero en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, certificando a 52 asistentes.

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo, en el auditorio Regional del Gobierno Regional de San Martín, certificándose a 62 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos ejecutado los días 7 y 8 de abril en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, certificándose a 60 de 62 participantes.

- Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencia, desarrollado los días 19 y 20 de mayo en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, certificando a la totalidad de asistentes (34).

- Sistema de alerta temprana – SAT, ejecutado en mayo 26 y 27 en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, con la participación de los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional, certificándose a 37 asistentes.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, desarrollado el 10 de junio en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, donde participaron los funcionarios de los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional, certificándose a 46 asistentes.


120



Ampliar la cobertura de asistencias técnicas y desarrollar monitoreo constantes, priorizando a los

gobiernos sub nacionales que ejecutan gasto en las actividades del PP 0068, dentro de la estructura programática del INDECI.

3.3.2.2.23. Dirección Desconcentrada de Tacna

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Tacna representó el 3.46% del total de las direcciones

desconcentradas, en términos de ejecución financiera alcanzó un avance del 48.83%, lo que a su vez se ve reflejado en un nivel de ejecución de su actividad relacionada a la capacitación en gestión reactiva.

Por el lado de la meta física alcanzó un avance de 66.43%, involucrando a sus tres actividades por encima del umbral del 40% en su ejecución (ver tabla N° 70).

La proyección realizada en base al avance de los periodos anteriores, está refleja un avance financiero hasta un 73.24% al tercer trimestre, mientras que por el lado del avance físico llegaría a una ejecución del 99.65%, tal como se puede observar en el Gráfico N° 52.


Fuente: OGPP


Tabla N° 70: Ejecución física del DDI Tacna (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Tacna



26 1 1 100.0% 2 50.0%


89 204 284 139.2% 422 67.3%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Mediante asistencias técnicas y asesoramientos a las autoridades, funcionarios, especialistas y técnicos de los gobiernos sub nacionales de la Región Tacna en:

- Plataformas de Defensa Civil, a través de ocho (8) asistencias técnicas, con la participación de autoridades de la Region de Tacna, PNP, Sexta Brigada Blindada, Direccion de Salud, Educación,

19.55

29.28

24.41

34.89

31.54

33.22

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0




121

Agricultura, SENAMI, GRT, Cenepred, Gobernación de Jorge Basadre, Gobernación de Tarata, Municipalidad de Jorge Basadre, Municipalidad de Héroes de Albarracín, Municipalidad Prov. de Tarata, Munic. Prov. de Candarave, Municipalidad Dist. Ticaco, Municipalidad Distrital de Pachia y Plataformas de Defensa Civil, con la finalidad de fortalecer la Gestión de Riesgo de Desastre y la capacidad de respuesta inmediata de las Autoridades.

- En Grupos de Trabajo en GRD, al administrador local del Agua, Municipalidad Distrital de Ilabaya, Locumba, Sama Las Yaras y el COER – Tacna, con la finalidad de que formulen planes de Contingencia por escasez de Recursos hídricos, fortalecer la Gestión de Riesgo de Desastre y la Capacidad de Respuesta inmediata de las Autoridades (albergues) y prioricen recursos financieros en la GRD para su Gestión.

- En Centro de Operaciones de Emergencia a la Municipalidad Distrital de Pocollay, recomendando que se establezca un ambiente donde se pueda desarrollar el funcionamiento del COE Distrital; al COEP Tacna, a fin de que defina las funciones de los módulos del nuevo local del COE; y al COER – Tacna, recomendando definir las funciones de cada uno de los módulos establecidos en el documento de trabajo de los COE.

- En Voluntariado en Emergencia y Rehabilitación, a través de siete (7) asistencias técnicas, con la participación de la Población Distrito Crl. Gregorio Albarracín, Compañía de Bomberos de Viñani y la Universidad Nacional Jorge Basadre, logrando una concurrencia de 305 participantes.

- En Sistema de Alerta Temprana a la Municipalidad Distrital de Ite (Jorge Basadre), recomendando la implementación de un SAT artesanal por Tsunami, con la participación activa de la población y autoridades.

- En la organización de Simulacros, con la asistencia de las Instituciones públicas y privada así como la Municipalidad Prov. Tacna, Distrital de Ite y el Banco de Crédito del Perú BCP, comprometiendo a las Instituciones Públicas y privadas en el desarrollo periódico de simulacro de Sismos para fortalecer la capacidad de respuesta de la población y autoridades.

Se monitoreo las acciones en Gestión Reactiva de la GRD a los gobiernos sub nacionales de la Región Tacna, en:

- El correcto ingreso de información al sistema por parte de los especialistas del Gobiernos Regional de Tacna al SINPAD:

- La evaluación del Simulacro de Tsunami en CPM Boca del Rio, Distrito de Ite y en el Gobiernos Regional de Tacna, asimismo se evaluó el simulacro de los grupos de rescate en estructura colapsada CRECL, comprometiéndose a realizar las coordinaciones necesarias para poder actuar en forma conjunta cuando se presente las emergencias.

- A la implementación del Almacén Regional de BAH, donde se verifico las adquisiciones de Bienes de Ayuda Humanitaria a través de procedimientos internos en el GRT.

- Funcionamiento de los Módulos del COE de la Región Tacna, recomendado que esté instrumento está bajo la responsabilidad del gobernador Regional. Asimismo se aplicó la ficha de Monitoreo del COER Tacna.

A través del Plan de Educación Comunitaria 2016, la DDI Tacna ejecuto cursos y seminarios, logrando certificar a doscientos ochenta y cuatro (284) asistentes en:

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa" desarrollado en enero 15 en el auditorio de SIS en Tacna, con la asistencia de personal del Sistema Integrado de Salud, certificándose a 13 asistentes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa" desarrollado en febrero 17 en el Auditorio de Seguridad ciudadana de MPT, con la asistencia de profesionales, técnicos, Juntas vecinales y Entidades de 1ra Respuesta, certificándose a 25 asistentes.

- Plan Familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado el 18 de marzo en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Pocollay, con la asistencia de profesionales, técnicos de la Municipalidad Distrital de Pocollay, certificándose la totalidad de asistentes (44).

- Curso “Empleo de Equipos de Comunicaciones para la Atención de Emergencias”, desarrollado los días 8 y 9 de junio en las instalaciones del COER Tacna, con la asistencia de funcionarios de las Distintas instituciones de 1ra Respuesta, Municipalidades Provinciales y Distritales, certificándose el 100% de los asistentes (24).


122

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el día 3 de marzo, en el auditorio de la Corte Superior de Justicia, con la asistencia de Autoridades de la Corte Superior de Justicia, certificándose a 50 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, desarrollado el 30 de junio y 1 de julio en el auditorio de la DDI Tacna, certificando a 23 de 29 asistentes.

- Taller “Gestión Eficiente de Almacenes de Alimentos para Emergencias”, desarrollado los días 21 y 22 de marzo en el auditorio de la DDI Tacna, con la asistencia de funcionarios de las instituciones de 1ra Respuesta Municipalidades Provinciales y Distritales, certificando a 25 participantes.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado el 18 y 19 de mayo en el auditorio de la DDI-Tacna, con la asistencia de los funcionarios de las Distintas instituciones de 1ra Respuesta Municipalidades Provinciales y Distritales, certificando a 35 asistentes.

- Seminario “Gestión de restos humanos en situaciones de emergencias y desastres”, desarrollado el 2 de junio en el auditorio de la DDI Tacna, con la asistencia de 47 funcionarios de las Distintas instituciones de 1ra Respuesta, Municipalidades Provinciales y Distritales, comprometiéndose a realizar la réplica en su jurisdicción.

La DDI Tacna, viene desarrollando las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del IV Comité de Integración Fronterizo entre Perú y Chile. Asimismo, desarrollo del Programa Servicio Escolar Solidario en Preparación y Atención de Desastres – SESPAD 2016, formando a 120 estudiantes de 4 y 5to año del nivel secundario de la I.E.P. Militar Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa.



Ampliar la cobertura de atención con asistencias técnicas y desarrollar monitoreo constantes,

priorizando a los gobiernos sub nacionales que ejecutan gasto en las actividades del PP 0068, dentro de la estructura programática del INDECI.


3.3.2.2.24. Dirección Desconcentrada de Tumbes

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Tumbes representó el 3.6% del total de las direcciones desconcentradas.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Tumbes alcanzó un avance del 51.90% lo permitió que una de sus actividades alcanzara por lo menos un nivel de ejecución sobre el 40% (ver Gráfico N° 53).

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 54.08%, lo que involucro que el 100% de las actividades programadas ejecuten por encima de 40% de ejecución (ver Tabla N° 71). Tal como se puede observar en la gráfica N° 53, el segundo trimestre alcanzo su ejecución anual sobre el 40%.

Según la proyección al tercer trimestre la DDI estaría ejecutando el 77.84% en lo financiero y el 81.12 en la dimensión física, mostrando una brecha del 3.28%.


123


Fuente: OGPP


Tabla N° 71: Ejecución física del DDI Tumbes (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Tumbes



27 1 1 100.0% 2 50.0%


90 203 204 100.5% 376 54.3%


Fuente: OGPP

Principales Logros:

Se brindó asesoramiento y asistencia técnica a los funcionarios de los gobiernos sub nacionales en:

- En Plataformas de Defensa Civil, a la municipalidad distrital Canoas de Punta Sal, municipalidad distrital de San Juan de la Virgen, a los encargados de los módulos del centro de operaciones de emergencia regional de Tumbes- COER, a las entidades técnicas científicas, a las instituciones encargados del sistema alerta temprana - SAT Region Tumbes, en funciones y responsabilidades, monitoreo de los peligros y difusión respectiva a la población, elaboración de protocolos de los SAT, formulación de los planes de contingencia.

- En Centro de Operaciones de Emergencia, a los integrantes de la plataforma de defensa civil de la municipalidad provincial de Contralmirante Villar y la municipalidad distrital de San Juan de la Virgen, sensibilizando a los integrantes para un mejor participación ante cualquier eventualidad, conociendo sus funciones y responsabilidades en el marco de la ley del SINAGERD.

- A los responsables del almacén de ayuda humanitaria del gobierno regional de Tumbes, en el llenado de formato, pecosas, tarjetas bin card.

- A través de mesas de trabajo, entre asesores locales se coordinó la participación en la feria "Tren de la sensibilización", con la finalidad de sensibilizar en la preparación ante desastres. Asimismo, se coordinó el desarrollo del simulacro de tsunami en centro poblado el Bendito para una mejor participación ante un tsunami, asimismo se asistió a las empresas privadas en planes de contingencia, planes de evacuación, plan familiar, uso de mochila de emergencia.

Se monitoreo las acciones que desarrollan los gobiernos sub nacionales de la Región Tumbes en Gestión Reactiva de la GRD:

- El acceso al SINPAD - plataforma de defensa civil por parte de la municipalidad provincial de Tumbes, verificando el registro de las emergencias reportadas.

- Los almacenes de la municipalidad provincial de Tumbes y distrital de Casitas de la provincia de Contralmirante Villar, verificando el stock de los bienes de ayuda humanitaria - BAH, implementación

26.37

25.53 25.95

9.69

44.39

27.04

8.0

13.0

18.0

23.0

28.0

33.0

38.0

43.0

48.0




124

de NEAS, ingreso BAH, PECOSA, padrones de entrega y la verificación del estado de conservación y el ordenamiento.

- A los Sistemas de Alerta Temprana de la municipalidad provincial de Tumbes en coordinación con la autoridad local del agua de Tumbes, recomendando realizar una verificación ínsitu, a los lugares donde ha sido instalados los SAT en la región de Tumbes.

Se certificó a doscientos cuatro (204) participantes entre autoridades, integrante de Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil, y jefes de oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales a través de los siguientes cursos:

- Sistema gestión reactiva del riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo en el auditorio de electronoroeste – ENOSA, certificando a 38 de 40 participantes.

- Evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN, desarrollado los días 21 y 22 de abril en las instalaciones del auditorio de la universidad particular alas peruanas - sede tumbes, certificando a 37 de 40 asistentes.

- Centro de operaciones de emergencia – COE, ejecutado en mayo, 25 y 26 en el auditorio institución educativa particular Isaac Newton, certificando a 34 de 35 asistentes.

- Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", desarrollado el día 9 de junio en las instalaciones de auditorio de electronoroeste – ENOSA, certificando a 34 de 35 asistentes.

- Empleo de equipos de comunicación para la atención de emergencia, con la participación de 24 funcionarios, técnicos del gobierno regional y local de la región de Tumbes, desarrollado los días 6 y 7 de abril en las instalaciones del auditorio de electronoroeste - ENOSA, certificando a 23 asistentes.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, con la finalidad de sensibilizar a los integrantes de la plataforma y grupo de trabajo, funcionarios, técnicos del gobierno regional y local de la región de Tumbes, desarrollado el 21 de junio en el auditorio del colegio de ingenieros del Perú - tumbes, certificando a 38 de 40 asistentes.


Priorizar acciones que conlleven al logro de las metas programadas para el presente ejercicio fiscal, coordinando articuladamente con el Gobiernos Regional y Locales de su jurisdicción.

Desarrollar un adecuado monitoreo, reportando los resultados de estos, asimismo desarrollar

acciones para fortalecer el funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil, así como la conformación y operatividad de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

3.3.2.2.25. Dirección Desconcentrada de Ucayali

El presupuesto asignado (PIM) de DDI de Ucayali representó el 4.73% del total de las direcciones desconcentradas, con un incremento del 3.54% respecto a su PIA.

En términos de ejecución financiera la dirección desconcentrada de Ucayali alcanzó un avance del 37.33%, los que conllevo que ninguna de sus actividades programadas lleguen al umbral establecido para el presente periodo (40%).

Por el lado de la meta física, se logró un avance en la ejecución de 55.82% involucrando que sus tres actividades sobrepasaran el umbral del 40%. Tal como se puede observar en el Gráfico N° 54, al segundo trimestre la dirección desconcentrada de Ucayali avanzo un 20% más respecto al primero, debiendo revisar su programación a fin de sincerar su meta física.

De acuerdo a la proyección, al tercer trimestre la DDI Ucayali muestra una brecha del 27.74% entre sus dimensiones, siendo necesaria la reprogramación de sus metas, tal como se puede observar en el Gráfico N° 54.


125


Fuente: OGPP


Tabla N° 72: Ejecución física del DDI Ucayali (por actividades presupuestales)



presupuestal

Programado 1SEM

Ejecutado 1SEM

% Avance

del 1SEM

Programado Anual

% Avance

al 1SEM

(A) (B) (B)/(A) (C) (B)/(C)

Dirección Desconcentrada Ucayali



28 1 1 100.0% 2 50.0%


91 231 231 100.0% 412 56.1%


Fuente: OGPP

Principales Logros:


- En Plataformas de Defensa Civil y Grupos de Trabajo a través de 14 asistencias técnicas, para instalar y planificar las acciones mediante un Plan de Trabajo anual y establecer las reuniones trimestrales, así como formular el reglamento interno de organización, constitución y funcionamiento de la PDC y GT, formular el acta de instalación de la Plataforma a las siguientes municipalidades:

Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Campo Verde Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Nueva Requena Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Curimana Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.P. Padre Abad Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Irazola Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Iparia Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Masisea Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.P. Atalaya Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Sepahua Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Tahuania Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Yarinacocha Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD del Gobierno Regional de Ucayali Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Campo Verde Plataforma de Defensa Civil y Grupos de Trabajo en GRD de M.D. Nueva Requena

- En Centro de Operaciones de Emergencia, con la finalidad de implementar el COE con un mínimo de

tres módulos, evaluador, operaciones y comunicaciones, de acuerdo a los lineamientos establecidos;

17.1320.20

18.6617.94

37.89

27.91

8.0

13.0

18.0

23.0

28.0

33.0

38.0

43.0




126

además registrar oportunamente y monitorear permanentemente el SINPAD sobre las emergencias que ocurra en el ámbito jurisdiccional a través del COE, al personal de las municipalidades de:

Personal de la Municipalidad Distrital de Campo Verde Personal de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena Personal de la Municipalidad Distrital de Curimana Personal de la Municipalidad Provincial de Padre Abad Personal de la Municipalidad Distrital Irazola Personal de la Municipalidad provincial de Atalaya Personal de la Municipalidad Distrital Sepahua Personal de la Municipalidad Distrital Tahuania Personal de la Municipalidad Distrital Yarinacocha Personal del GOREU

- En Brigadas en Emergencia y Rehabilitación, con el compromiso de brindar asistencia y asesoramiento

del VER por la Municipalidad del sector y asignar recursos para las actividades de preparación y respuesta:

Población del Distrito de Campo Verde Población del Distrito de Nueva Requena Población del Distrito de Curimana Población del Distrito de Aguaytia Población del Distrito de Irazola Población del Distrito de Iparia Población del Distrito de Masisea Población de la Provincia de Atalaya Población del Distrito de Sepahua Población del Distrito de Tahuania Población del Distrito de Yarinacocha Población de la Region Ucayali

- En Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria, a fin de priorizar la asignación de presupuesto para

abastecer los almacenes con BAH con el objetivo de brindar ayuda humanitaria a los damnificados y/o afectados de forma inmediata eficaz y oportuna, implementar con equipos de seguridad contra incendios, garantizando la seguridad de los BAH en caso de incendios, las asistencias se desarrollaron en: Distrito de Campo Verde Distrito de Nueva Requena Distrito de Curimana Distrito de Irazola Distrito de Aguaytia Municipalidad Provincial de Atalaya Municipalidad Provincial Sepahua Municipalidad Provincial Tahuania Municipalidad Provincial Yarinacocha Gobierno Regional de Ucayali

- En sistema de Alerta Temprana, coordinando con los Distritos aledaños en la implementación y

asignación de presupuesto para realizar diversas actividades de preparación y respuesta; así como mejorar su implementación y funcionamiento del SAT existentes, ante la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones, capacitar a las brigadas en emergencia y rehabilitación de la Municipalidad en las actividades relacionadas a la difusión de las alertas de peligro a la población, brindar sostenibilidad al SAT ante la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones con participación de la población organizada y suscribir convenios entre GOREU y Gobiernos Locales adyacentes al rio ucayali con la finalidad de lograr el funcionamiento del SAT ante la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones. Asimismo, se asesoró y asistió técnicamente en Campañas de Simulacro, recomendando programar en su Plan Anual de Trabajo la realización de campañas de sensibilización en materia de GRD de


127

acuerdo al peligro más recurrente, las municipalidades programara en su PEC realizar campañas de sensibilización y la asignación de presupuesto para las actividades de preparación. Programar reuniones previas con las instituciones públicas y privadas de la jurisdicción a fin de dar a conocer el cumplimiento y desarrollo de los simulacros o simulaciones, convocar a las brigadas VER para que apoyen en el desarrollo de los simulacros y campañas de difusión y sensibilización para autoridades locales y público en general sobre temas relacionados a la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres.

Población del Distrito de Campo Verde Población del Distrito de Nueva Requena Población del Distrito de Curimana Población del Distrito de Aguaytia Población del Distrito de Irazola Población de la Provincia de Atalaya Población del Distrito de Sepahua Población del Distrito de Tahuania Población del Distrito de Yarinacocha Población de la Región Ucayali

Se monitoreo el acceso al SINPAD, recomendando registrar oportunamente y monitorear permanentemente el SINPAD sobre la emergencia que ocurra en el ámbito jurisdiccional a través del COE a las municipalidades de:

Municipalidad Distrital de Masisea Municipalidad Provincial de Atalaya Municipalidad Distrital de Sepahua Municipalidad Distrital de Tahuania

Se certificó a ciento sesenta y seis (166) personas, entre autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos del gobierno regional y locales a través de los siguientes cursos:

- Sistema Gestión Reactiva del Riesgo – FEN, desarrollado el 3 de marzo en el auditorio del Hotel Sol del Oriente, con la participación de autoridades, funcionarios, integrantes de la plataforma, certificando a 39 de 40.

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, desarrollado los días 30 y 31 de marzo en el auditorio del centro cultural de Pucallpa, con la asistencia de técnicos, funcionarios responsables del GOREU, GOLOS, sectores y FFAA, certificando a 38 de 50 asistentes.

- Centro de Operaciones de Emergencia – COE, desarrollado los días 7 y 8 de abril en el Auditorio del Instituto Tecnológico Ucayali - ITU, con la asistencia de técnicos, funcionarios responsables del GOREU, GOLOS, sectores y FFAA, logrando certificar a 22 de 29 asistentes.

- Mapa Comunitario de Riesgos, desarrollado en mayo los días 12 y 13 en el auditorio de la biblioteca municipal, con la asistencia de funcionarios y Jefes de las oficinas de defensa civil del GOREU y GOLOS, sectores, certificando a 26 de 37 asistentes.

- Aprendiendo a prepararnos, desarrollado en abril los días 28 y 29 en el auditorio del Colegio Nacional de Yarinacocha, contando con la participación de docentes y especialistas activos de la jurisdicción de la UGEL de Coronel Portillo, certificándose a 45 de 64 asistentes.

- Gestión de restos humanos en situaciones de emergencia o desastres, con la asistencia de las FFAA, GOLOS DIRESA, redes y micro redes de salud, hospitales, Es salud, ministerio público, bomberos, el 2 y 3 de junio en las instalaciones del Auditorio del Ministerio Publico, certificándose 40 de 44 asistentes.

- Sistema de alerta temprana – SAT, desarrollado en junio los días 9 y 10 en el auditorio de la DDI Ucayali, con la asistencia de los funcionarios y Jefes de las oficinas de defensa civil del GOREU y GOLOS, sectores, logrando la certificación de 21 asistentes.


128

Recomendaciones / Propuestas de Mejora: Mostrar mayor precisión en cuanto a los resultados del monitoreo a las acciones de los gobiernos

sub nacionales de su jurisdicción, los que deben de estar basados a los indicadores de cada actividad presupuestal del PP 0068, a fin de mostrar el progreso e implementación de acuerdo a los modelos operaciones establecidos.

Si bien la DDI muestra una adecuada ejecución en base a su programación referida a los cursos del PEC, no se evidencia seguimiento a la aplicación de los conocimientos ni a la réplica por parte de los beneficiados (certificados) en los diferentes cursos.


129

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1. Conclusiones. 4.2. Recomendaciones.

4


130

4.1. Conclusiones

El Instituto Nacional de Defensa Civil, evalúa el Plan Operativo Institucional al primer semestre 2016, en concordancia con los lineamientos establecidos (Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante RPCD N° 26-2014-CEPLAN/PCD), a nivel de actividades en las tres categorías presupuestales a cargo de los diferentes órganos (Sede Central y Direcciones Desconcentradas), en base a la información alcanzada por cada uno de los mismos, la cual tiene carácter de declaración jurada.

El desempeño mostrado por el Instituto Nacional de Defensa Civil al primer semestre del año 2015, se puede analizar en lo siguiente:

35.60% de avance en la ejecución presupuestal para el periodo evaluado.

o Este valor es explicado directamente por la ejecución del programa presupuestal, el cual

representa el 71% del presupuesto total de la institución al periodo evaluado, siendo el 56.26% de este el presupuesto destinado a la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres correspondiente al PP 0068. Al cierre del segundo trimestre del 2016, las categorías presupuestales deberían presentar una ejecución de meta sobre el 40% del total anual; según los resultados mostrados el PP 0068 el grafico N° 55 muestra una baja ejecución, esto debido a que las actividades referidas a la adquisición de Kit bienes de ayuda humanitarias se reprogramaron para el segundo semestre. Sin embargo, en el caso de las Acciones Centrales y APNOP estas muestran discrepancias entre sus dimensiones financieras y físicas.

o Es importante notar que la mayor parte de la dinámica de ejecución de toda la institución parte

de los órganos de la sede central, debido principalmente a las asignaciones presupuestales que en definitiva es el nivel de relevancia o importancia establecida en la formulación del presupuesto institucional. En ese sentido, si bien hay un número de veinticinco (25) órganos desconcentrados que buscan aportar en el nivel de ejecución financiera de la institución, ésta es insuficiente debido a su escasa participación presupuestal (21.99% en el programa presupuestal y 15.69% respecto de la institución) (Ver Anexo 3).

Grafico N° 55: Cumplimiento de meta física y financiera (Por Categoría Presupuestal)

Fuente: SIAF INDECI

32.30% de avance en la ejecución física al primer semestre de las metas programas en el Plan

Operativo Institucional. Este resultado muestra desempeño regular en términos de eficacia.

o De la misma manera que en la dimensión financiera, la mayor participación en el nivel de ejecución estuvo determinada principalmente al cumplimiento de las metas físicas de los órganos que componen la sede central; es decir, los órganos de la sede central representaron

57.6

5352

6

12.1

7005

5

10.9

2375

1

0

10

20

30

40

50

60

PP 068 Acciones Centrales APNOP

Mill

ones

PIM % de Ejecución Financiera % de Ejecución Fisica

27%23%

46%36%

69%

30%


131

poco más de las tres cuartas partes del nivel de ejecución agregada de la institución, lo que en términos netos sumó 22.02% al avance global.

o Las veinticinco (25) direcciones desconcentradas participaron de la ejecución global en 8.77%

en términos agregados, exhibiendo muchas de ellas niveles de ejecución individual por encima del 100%.

o Como puede deducirse, la magnitud del impacto de los órganos de la institución está

estrechamente relacionada con su nivel de importancia relativa de cada uno; además de factores externos que afectan el grado de manejo de los órganos, como fue la reprogramación de los procesos de adjudicación de los BAH referidas a la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.

Acerca de la evaluación de los órganos del Instituto Nacional de Defensa Civil en base a los indicadores empleados se concluye que los órganos de la sede central al primer semestre lograron una ejecución “Regular” en lo financiero y “Bajo” en lo físico, tal como lo muestra la Tabla N° 73

Tabla N° 73: Desempeño en la gestión financiera y física (Órganos de la Sede Central)

ÓRGANOS DE LA SEDE CENTRAL INDECI

CALIFICACION A NIVEL FINANCIERO CALIFICACION A NIVEL FISICO





Jefatura Bueno Bueno Bueno Bueno Secretaria General Bueno Bueno Bueno Bueno Centro de Operaciones de Emergencia Nacional Bueno Bueno Bueno Bueno Órgano de Control Institucional Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Asesoría Jurídica Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Planificación y Presupuesto Bueno Regular Bajo Regular Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Comunicación Social Bueno Bueno Bueno Bueno Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Bueno Regular Regular Bajo Oficina General de Administración Bueno Regular Bueno Bueno Dirección de Políticas, Planes y Evaluación Bueno Bueno Bajo Bueno Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas Bueno Bueno Bajo Bueno Dirección de Preparación Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección de Respuesta Bajo Bajo Bajo Bajo Dirección de Rehabilitación Regular Bueno Bajo Bueno

SEDE CENTRAL Regular Regular Regular Bajo

Fuente: OGPP

Por el contrario, las Direcciones Desconcentradas lograron un “Buen” desempeño en su ejecución y resultado de sus indicadores.

Tabla N° 74: Desempeño en la gestión financiera y física (Órganos Desconcentrados)

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS INDECI

CALIFICACION A NIVEL FINANCIERO CALIFICACION A NIVEL FISICO





Dirección Desconcentrada Amazonas Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Ancash Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Apurímac Bueno Regular Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Arequipa Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Ayacucho Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Cajamarca Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Callao Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Cusco Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Huancavelica Bueno Regular Regular Bueno Dirección Desconcentrada Huánuco Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Ica Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Junín Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada La Libertad Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Lambayeque Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Lima/Huacho Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Loreto Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Madre de Dios Bueno Regular Regular Bueno Dirección Desconcentrada Moquegua Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Pasco Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Piura Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Puno Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada San Martín Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Tacna Bueno Bueno Bueno Bueno Dirección Desconcentrada Tumbes Bueno Bueno Regular Bueno Dirección Desconcentrada Ucayali Bueno Regular Bueno Bueno

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS Bueno Bueno Bueno Bueno

Fuente: OGPP


132

Bajo lo expuesto anteriormente se desprende que la sede central no ha priorizado la ejecución las actividades (indicadores) con mayor importancia relativa (D. Respuesta, OGA y DIREH) en términos presupuestales, expresando de esta manera una falta de capacidad operativa para desarrollar las acciones en base a la programación de la misma.

Por parte de las Direcciones Desconcentradas, estas muestran una disociación entre los resultados obtenidos de los indicadores de ejecución financiero y físico. Lo que es más aún, ésta tendencia es más acentuada de tal manera que el número de actividades que superan el 40% de la ejecución física significa el 100% de las DDI’s, mientras las que superan el 40% de la ejecución financiera significan el 76% de las DDI, deduciendo problemas referidos a la gestión del gasto, además de programación de meta física en el plan operativo institucional. Este último está relacionado directamente con la programación del Programa de Educación comunitaria, debido a que éste no reformula sus metas establecidas en el marco de la reprogramación del Plan Operativo Institucional. En ese sentido, la carente coordinación entre la DEFOCAH y las direcciones desconcentradas han dado un problema que se traduce en niveles de ejecución física por encima del 80% al término del primer semestre.

4.2. Recomendaciones

Las recomendaciones obedecen a los resultados obtenidos y al proceso de recopilación de información de la presente evaluación.

Incentivar la cultura individual de transmisión de los conocimientos de los trabajadores hacia los trabajadores, creando espacios de enseñanza, lecciones aprendidas, debate, que permitan tener un papel activo en el desarrollo de la gestión de cada oficina o dirección, así como establecer acciones que permitan la atracción y retención de colaboradores de alto desempeño, disminuyendo los impactos de rotación de personal y contribuyendo a la continuidad operativa y técnica del INDECI.

Mayor responsabilidad, rigurosidad y precisión en el procesamiento (elaboración) de la información que se remite a la OGPP sobre la formulación y evaluación del POI u otros documentos, a fin de no presentar deficiencias en su contenido, por ejemplo metas, indicadores, resultados mal definidos o incompletos; sobre todo para conocer de manera clara su participación en el desempeño de la Institución, debiéndose nombrar a un personal responsable de la elaboración y posterior redacción de estos documentos (POI).

Ajustar la programación de las tareas no ejecutadas en el primer semestre, así como el uso de los recursos presupuestarios destinados para dicho fin, los que deben contribuir a lograr las metas y objetivos planteados al cierre del ejercicio 2016.

Evaluar la reformulación de las metas físicas de aquellas actividades y tareas que mostraron cumplimiento superior al 100% respecto a sus metas físicas del primer semestre y metas anuales. Cada órgano del INDECI deberá evaluar el ajuste y solicitar la reprogramación de metas físicas considerando los desempeños y capacidad operativa mostrados a la fecha.


133

BIBLIOGRAFÍA

Cohen, Ernesto y Martínez, Rodrigo (2004). Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. División de Desarrollo Social – CEPAL.

Dirección General de Presupuesto Público (2016). Programas Presupuestales 2016. Diseño, Revisión y Articulación Territorial. Anexo N° 2: Contenidos mínimos de un programa presupuestal - Perú.

Dirección General de Presupuesto Público (2014). Guía de programación y formulación presupuestaria de programas presupuestales con articulación territorial, con una perspectiva de programación multianual, para los gobiernos regionales. Perú.

Di Filippo, María Sol y Mathey, Daniela (2009). Los Indicadores Sociales en la formulación de proyectos de Desarrollo con enfoque territorial. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.

Schuschny, Andrés y Soto, Humberto (2009), Guía Metodológica Diseño de Indicadores compuestos de desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Pacheco, Juan Francisco y Contreras, Eduardo (2008). Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)

Carlos Villajuana, primera edición, Enero 2009. Los 7 tejidos estratégicos - Las unidades estratégicas en el sector público se derivan, por lo general, de los órganos de línea, debido a que tienen contacto directo con los clientes externos, ejecutan un proceso particular y atienden necesidades y beneficios específicos. Pag. 93

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, febrero 2016. Guía metodológica - Fase institucional del proceso de planeamiento estratégico.


134

ANEXOS

5.1. Anexos.

5


135

Anexo N° 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS

La presente evaluación se sujeta conceptualmente a la “Directiva para los programas presupuestales en el marco de la programación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2015”34.

a) Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP. El Anexo N° 4 de la Directiva lista una serie de actividades de la categoría presupuestaria Acciones Centrales.

Aquellas unidades ejecutoras vinculadas a un Resultado Específico, y por tanto, todas sus acciones constituyan un PP, no deberán tener Acciones Centrales.

b) Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP): Categoría que comprende

las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP.

c) Categoría Presupuestaria: Es un criterio de clasificación del gasto financiera. Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, son Programa Financiera, Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

d) Cota: Elemento de un conjunto que limita, inferior o superiormente, los elementos de la sucesión de un subconjunto.

e) Evaluación: Es una valorización de alguna actividad que busca alcanzar el resultado particular y que implica la utilización de recursos.

f) Evaluación ejecutiva35: Es una valoración formal y documentada que utiliza la investigación aplicada y las metodologías de las ciencias sociales. Por tanto, analiza las razones de los resultados alcanzados, valora las contribuciones causales específicas de las actividades a los resultados, examina el proceso de implementación, explora los resultados no intencionales, y provee enseñanzas, destaca logros, ofreciendo recomendaciones para la mejora del plan.

g) Indicador: De acuerdo a su relación con los planes y programas Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, los productos y/o actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

i. Indicador de producción física es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos

(productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.

ii. Indicador de desempeño es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida.

De acuerdo a su relación con sus dimensiones Un indicador es una función o un instrumento matemático que tiene como objetivo medir en base a un conjunto de variables o dimensiones las características de un objeto. De acuerdo a la relación entre ellas pueden tipificarse como indicadores simples o indicadores compuestos.

34 Directiva N° 001-2014-EF/50.01. 35 La presente evaluación considera algunos aspectos de las evaluaciones ejecutivas, las cuales permiten responder de manera más adecuada a los ciclos de las políticas públicas.


136

Iii. Indicador compuesto (También denominado indicador sintético, indicador resumen o

índice): Es la representación simplificada que buscar resumir un concepto multidimensional en un índice simple (unidimensional) con base en un modelo conceptual subyacente.

Iv. Indicador simple: Es una función de una o más variables, que conjuntamente miden una

característica o atributo de los individuos en estudio. Es de carácter unidimensional en base a un criterio específico.

h) Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y

ii) meta del indicador de desempeño.

i) Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (para productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones:

Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde a productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras

Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física. En el caso de las actividades/acciones de inversión y/u obras, se obtiene a partir de la cuantificación y valorización de los insumos necesarios para su realización. Para los productos y proyectos, la dimensión financiera se obtiene por agregación del valor de la dimensión financiera de las actividades, acciones de inversión y/u obras que los componen.

ii) Meta del indicador de desempeño: Es el valor numérico proyectado de los indicadores de

desempeño (resultados y productos del PP).

i) Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

j) Umbral: Es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema, de esta manera se constituye la parte inicial o primera de un proceso o actividad.

k) Valoración sintética: Consiste en la reducción de las valorizaciones de un conjunto de actividades, en base a un criterio dado, en un único valor que representa las características comunes entre ellas.

l) Fenómeno el Niño (FEN): El fenómeno “El Niño” es un calentamiento anómalo en el Pacífico Ecuatorial central y oriental, desde el centro del Pacífico hasta las costas de América: Ecuador y Perú. Es considerado como uno de los principales peligros en los escenarios de riesgo del PLANAGERD.


137

Anexo N° 2: Ponderadores para la agregación del indicador compuesto según meta presupuestal.

Órganos del INDECI Ponderador


% Nivel financiero al 2do Sem

Índice Global % Nivel físico al

2do Sem. Índice Global

Jefatura 0.0066 48.20 0.32 50.00 0.33 Secretaria General 0.0101 47.16 0.47 50.00 0.50 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 0.0416 50.11 2.09 51.96 2.16 Órgano de Control Institucional 0.0088 48.86 0.43 43.75 0.39 Oficina General de Asesoría Jurídica 0.0081 51.42 0.42 133.33 1.09 Oficina General de Planificación y Presupuesto 0.0168 35.91 0.60 37.97 0.64 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 0.0073 52.34 0.38 58.33 0.42 Oficina General de Comunicación Social 0.0117 41.51 0.48 55.81 0.65 Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 0.0186 37.91 0.71 11.55 0.22 Oficina General de Administración 0.1461 39.01 5.70 51.48 7.52 Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 0.0109 41.64 0.46 42.56 0.47 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 0.0103 44.86 0.46 54.49 0.56 Dirección de Preparación 0.0309 45.63 1.41 50.00 1.55 Dirección de Respuesta 0.4142 14.74 6.11 1.15 0.48 Dirección de Rehabilitación 0.1009 85.29 8.61 50.00 5.05 Dirección Desconcentrada Amazonas 0.0056 42.04 0.23 66.35 0.37 Dirección Desconcentrada Ancash 0.0051 45.50 0.23 98.14 0.50 Dirección Desconcentrada Apurímac 0.0068 38.58 0.26 47.66 0.32 Dirección Desconcentrada Arequipa 0.0085 47.55 0.40 43.56 0.37 Dirección Desconcentrada Ayacucho 0.0056 40.18 0.22 49.34 0.27 Dirección Desconcentrada Cajamarca 0.0062 39.60 0.24 52.98 0.33 Dirección Desconcentrada Callao 0.0107 42.85 0.46 117.66 1.26 Dirección Desconcentrada Cusco 0.0085 47.37 0.40 68.83 0.58 Dirección Desconcentrada Huancavelica 0.0049 37.81 0.19 69.92 0.34 Dirección Desconcentrada Huánuco 0.0061 45.08 0.28 52.27 0.32 Dirección Desconcentrada Ica 0.0061 43.10 0.26 60.76 0.37 Dirección Desconcentrada Junín 0.0062 46.21 0.29 69.85 0.44 Dirección Desconcentrada La Libertad 0.0053 48.87 0.26 53.93 0.29 Dirección Desconcentrada Lambayeque 0.0055 48.65 0.27 46.98 0.26 Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 0.0041 46.40 0.19 86.49 0.36 Dirección Desconcentrada Loreto 0.0059 42.74 0.25 81.23 0.48 Dirección Desconcentrada Madre de Dios 0.0068 36.10 0.24 50.91 0.34 Dirección Desconcentrada Moquegua 0.0056 39.53 0.22 45.14 0.25 Dirección Desconcentrada Pasco 0.0059 44.93 0.27 59.00 0.35 Dirección Desconcentrada Piura 0.0064 57.26 0.36 77.55 0.49 Dirección Desconcentrada Puno 0.0076 43.67 0.33 80.84 0.62 Dirección Desconcentrada San Martín 0.0051 47.83 0.25 57.50 0.30 Dirección Desconcentrada Tacna 0.0054 48.83 0.27 66.43 0.36 Dirección Desconcentrada Tumbes 0.0056 51.90 0.29 54.08 0.31 Dirección Desconcentrada Ucayali 0.0074 37.33 0.28 55.82 0.41

INDECI 1.0000 35.60 32.30

Anexo N° 3: Ponderación de los órganos del INDECI (Por categorías presupuestales)

Órganos del INDECI PpR Nº

0068 Acciones Centrales

APNOP TOTAL

Jefatura - 0.0436 - 0.006569 Secretaria General - 0.0668 - 0.010068 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 0.0583 - - 0.041617 Órgano de Control Institucional - 0.0586 - 0.008835 Oficina General de Asesoría Jurídica - 0.0540 - 0.008139 Oficina General de Planificación y Presupuesto 0.0160 0.0357 - 0.016802 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales - 0.0482 - 0.007264 Oficina General de Comunicación Social 0.0095 0.0323 - 0.011654 Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 0.0054 0.0978 - 0.018630 Oficina General de Administración - 0.5630 0.4527 0.146096 Dirección de Políticas, Planes y Evaluación 0.0153 - - 0.010930 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 0.0145 - - 0.010336 Dirección de Preparación 0.0433 - - 0.030944 Dirección de Respuesta 0.5801 - - 0.414191 Dirección de Rehabilitación 0.0377 - 0.5473 0.100946 Dirección Desconcentrada Amazonas 0.0078 - - 0.005563 Dirección Desconcentrada Ancash 0.0071 - - 0.005059 Dirección Desconcentrada Apurímac 0.0095 - - 0.006772 Dirección Desconcentrada Arequipa 0.0119 - - 0.008480 Dirección Desconcentrada Ayacucho 0.0078 - - 0.005569 Dirección Desconcentrada Cajamarca 0.0086 - - 0.006165 Dirección Desconcentrada Callao 0.0150 - - 0.010702 Dirección Desconcentrada Cusco 0.0119 - - 0.008478 Dirección Desconcentrada Huancavelica 0.0069 - - 0.004922 Dirección Desconcentrada Huánuco 0.0086 - - 0.006124 Dirección Desconcentrada Ica 0.0086 - - 0.006131 Dirección Desconcentrada Junín 0.0088 - - 0.006248 Dirección Desconcentrada La Libertad 0.0075 - - 0.005320 Dirección Desconcentrada Lambayeque 0.0077 - - 0.005518 Dirección Desconcentrada Lima/Huacho 0.0058 - - 0.004141 Dirección Desconcentrada Loreto 0.0082 - - 0.005851 Dirección Desconcentrada Madre de Dios 0.0095 - - 0.006752 Dirección Desconcentrada Moquegua 0.0079 - - 0.005634 Dirección Desconcentrada Pasco 0.0083 - - 0.005909 Dirección Desconcentrada Piura 0.0089 - - 0.006361 Dirección Desconcentrada Puno 0.0107 - - 0.007631 Dirección Desconcentrada San Martín 0.0072 - - 0.005141 Dirección Desconcentrada Tacna 0.0076 - - 0.005428 Dirección Desconcentrada Tumbes 0.0079 - - 0.005649 Dirección Desconcentrada Ucayali 0.0104 - - 0.007431


138

Anexo N° 4: Incorporaciones presupuestales al Primer Semestre 2016 (Por Fuente de Financiamiento)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DISP LEGAL TIPO Fecha Monto

Recursos ordinarios RJ N° 0009-INDECI Diferencial por UIT Enero 13,680

Recursos ordinarios RJ N° 0058-INDECI transferencia - Reserva de contingencia Abril 3,216,303

Recursos ordinarios RJ N° 0070-INDECI transferencia - Reserva de contingencia Mayo 2,761,947

Recursos ordinarios RJ N° 0041-INDECI Continuidad de PIP Marzo 250,088

Recursos Directamente Recaudados RJ N° 0024-INDECI Saldo de balance Febrero 2,100,000

Recursos Directamente Recaudados RJ N° 0068-INDECI Saldo de balance Mayo 1,500,498

Recursos Directamente Recaudados RJ N° 0006-INDECI Reducción de la recaudación Enero -2,372,929

Fuente: SIAF 7,469,587

Anexo N° 5: Evolución de la ejecución presupuestal (por categorías presupuestales)

Fuente: SIAF

1.06 1.311.68

2.09 2.06

5.66

3.02

4.45 4.35

5.21

13.24

5.29

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0


% Avance de Ejecución 2015

% Avance de Ejecución 2016

1.32 1.35

2.232.09 2.00

3.41

2.82

4.38

4.02

5.06

5.70

5.03

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0


% Avance de Ejecución 2015 - PP 0068

% Avance de Ejecución 2016 - PP 0068

6.85

8.40

8.11

8.41

9.24

8.74

6.27

8.338.52

8.018.10

6.91

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5


% Avance de Ejecución 2015 - AC

% Avance de Ejecución 2016 - AC

0.12 0.47 0.35 1.38 1.34

7.86

0.410.45 1.47 2.91

58.75

4.83

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0


% Avance de Ejecución 2015 - APNOP

% Avance de Ejecución 2016 - APNOP

instituto nacional de defensa civil indeci · (poi 2016 - pei 2015-2021) 24 tabla n° 6 estructura...

Documents