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Plan Operativo Institucional-2016

Municipalidad Provincial de Abancay

Comisión – Equipo Técnico


Plan Operativo Institucional - 2016


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INDICE Pág.

I. PRESENTACIÓN 3 II. BASE LEGAL 5

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 6 3.1. VISIÓN: 6 3.2. MISIÓN: 6 3.3. VALORES 6 3.4. ESTRUCTURA ORGANICA 8 3.5. OBJETIVOS Y LINEAS OPERACIONALES 9 3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALINEADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 11

3.7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2016 13 3.7.1. ALCALDIA 13 3.7.2. GERENCIA MUNICIPAL 16 3.7.3. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 18 3.7.4. SECRETARIA GENERAL 20 3.7.5. SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 22 3.7.6. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 24 3.7.7. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 26 3.7.8. SUB GERENCIA DE LOGISTICA 29 3.7.9. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 31 3.7.10. SUB GERENCIA DE TESORERIA 33 3.7.11. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 35 3.7.12. SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO 37 3.7.13. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 39 3.7.14. SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL 41 3.7.15. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 43 3.7.16. SUB GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 45 3.7.17. SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 47 3.7.18. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA 48 3.7.19. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 50 3.7.20. GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y

RACIONALIZACIÓN 52

3.7.21. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 54 3.7.22. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y

RACIONALIZACIÓN 56

3.7.23. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 57 3.7.24. SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 58 3.7.25. SUB GERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACIÓN Y

DEFENSA DEL COMSUMIDOR 60

3.7.26. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 65




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3.7.27. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

67

3.7.28. SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 71 3.7.29. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y

CONTROL TERRITORIAL 74

3.7.30. SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 76 3.7.31. SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 78 3.7.32. GERENCIA DE TRANSPORTE, REGULACIÓN Y CIRCULACION

VIAL 80

3.7.33. SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE 82 3.7.34. SUB GERENCIA DE CIRCULACION DE TRANSITO 84 3.7.35. SUB GERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE 86 3.7.36. GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL 88

3.7.37. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

92

3.7.38. SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 95 3.7.39. SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y

PROYECTOS PRODUCTIVOS 97

3.7.40. DEMUNA 100 3.7.41. OMAPED 102 3.7.42. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 104 3.7.43. PROGRAMA TRANSFERIDOS 107 3.7.44. CEDIFs 109

3.8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 112




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I. PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Abancay, como gobierno local es una entidad, de organización territorial del Estado y canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la colectividad de la población abanquina; La MPA como órgano de gobierno promotor del desarrollo local, y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines enmarcada en los objetivos institucionales conducentes al logro de los objetivos de desarrollo de la provincia, contemplados en los Planes Estratégicos. En este contexto el Planeamiento Estratégico constituye el pilar de la gestión pública para resultados; Orienta y brinda información para la programación multianual; Contribuye al desarrollo de una cultura de seguimiento en la gestión pública; Los objetivos estratégicos, acciones, riesgos y oportunidades identificados en el proceso de planeamiento estratégico se deberá gestionar en el marco del presupuesto asignado. En la fase institucional que determina la Misión Institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas, asimismo, se identifica las acciones estratégicas institucionales y se constituye una ruta estratégica institucional; Se desagregan las acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el sistema de presupuesto. En el Proceso de Planeamiento Estratégico se tipología el Plan Operativo Institucional (POI), como un documento elaborado por las entidades de la administración pública que toma como base la información general en el Plan Estratégico Institucional (PEI), este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo en este caso para el año 2016. Esta información contribuirá a la gestión de la MPA para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el sistema de presupuesto público. El Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2016, se formula en el marco legal de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658 y la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Ley N° 28522, considerando que la demanda de los gastos previstos en el Plan Operativo Institucional para el periodo anual 2016, guarda estrecha relación




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con el Plan anula de Adquisiciones (PAC) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), este último que viene hacer el fiel reflejo financiero del Plan Operativo Institucional (POI), con la finalidad que los esfuerzos de la gestión institucional se orienten de forma oportuna, eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, evitando superposición (duplicación) de actividades, identificando el papel de cada unidades orgánica y coadyuvando al fortaleciendo institucional para el mejor desempeño de la misión de la Municipalidad Provincial de Abancay, garantizando la unidad de criterios contenidos para enfocar la gestión institucional en el logro de las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021, todas orientadas en el desarrollo de nuestra Provincia de Abancay. La Municipalidad Provincial de Abancay, para fortalecer el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucional, armonizando y consolidando las actividades y / o proyectos de las diferentes Unidades Orgánicas, que aseguren la racionalidad y la optimización en la utilización de los recursos de la municipalidad, el cual se formaliza en la DIRECTIVA N° 001-2015-GPPR-MPA, Directiva para la Formulación, Evaluación, Reformulación y Control del Plan Operativo Institucional (POI) 2015-2016, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 513-2015-A-MPA, del 30 de Junio de 2015; En la que permite incluir en su procesos de Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) las técnicas, criterios metodológicos, estableciendo los lineamientos, procedimientos, instrumentos y responsabilidades que demanda su eficiente y eficaz desarrollo del planeamiento y ejecución, así como también los criterios de evaluación, en la cual la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización integrante de la comisión del planeamiento estratégico en coordinación con la sub Gerencia de Planificación y Racionalización integrante del equipo técnico, están llamadas a brindar el asesoramiento respectivo para una adecuada planificación. De esta forma, el presupuesto solicitado y considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) sea el fiel reflejo financiero del Plan Operativo Institucional (POI) y muestra las metas presupuestarias de cada unidad orgánica y su costo.

El Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2016, tendrá la siguiente estructura:

Índice I. PRESENTACIÓN

II. MARCO LEGAL III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. Visión 3.2. Misión 3.3. Valores 3.4. Estructura orgánica 3.5. Objetivos y líneas operacionales 3.6. Objetivos Estratégico alineados con el Plan Estratégico Institucional




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y Acciones estratégicas 3.7. Plan Operativo Institucional:

Las actividades, tareas y acciones: relación de actividades de carácter estratégico y/o permanente que cada unidad orgánica debe ejecutar en el año.

Las actividades más representativas con enfoque en resultados para la población objetivo serán consideradas como metas presupuestarias.

La unidad de medida: cómo se medirá el avance de cada actividad. La cantidad: meta a alcanzar en el año por cada actividad. El cronograma de ejecución: es la cantidad mensual a ejecutar

según la capacidad financiera de la entidad. Se elabora en la fase de aprobación.

Presupuesto requerido: costo total para la cobertura de las actividades previstas por cada unidad orgánica en recursos humanos, bienes y servicios, adquisición de activos.

Cuadro de necesidades de bienes y servicios

IV. Fuente de Financiamiento V. Anexo:

o Anexo N° 1 Reporte POI o Anexo N° 2 Reporte Objetivo o Anexo N° 1 Reporte Fuente de Financiamiento

II. BASE LEGAL

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27783, Ley bases de la Descentralización.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales en el portal Estado Peruano y portales institucionales.

Ley Nº 27293, Ley Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF.

Ley Nº 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y Decreto Supremo N° 05-2012-PCM, que dispone su actualización.




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Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto único Ordenado de la Ley 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM.

Resolución Directorial N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ordenanza Municipal Nº 028-2010-CM-MPA – que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Abancay.

Ordenanza Municipal Nº 020-2014-CM-MPA – que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Abancay al 2021.

DIRECTIVA N° 001-2015-GPPR-MPA, Directiva para la Formulación, Evaluación, Reformulación y Control del Plan Operativo Institucional (POI) 2015-2016

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Abancay para el ejercicio 2016, se tiene definido en el proyecto del Plan Estratégico Institucional – PEI para el periodo 2015 – 2019, lo siguiente:

3.1. VISIÓN:

Municipalidad Provincial Abancay, líder, que promueva el desarrollo integral de la Provincia de Abancay, con una gestión eficaz, eficiente, oportuno, transparente y participativa, posicionando como una ciudad ordenada, limpia, verde, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura y el turismo, sobre la base de un manejo sostenible de sus recursos naturales y productivos.

3.2. MISIÓN:

Prestar servicios de calidad, de manera oportuna y eficiente con transparencia, inclusión y modernidad, que satisfaga las necesidades del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, a través de una gestión participativa.

3.3. VALORES

Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, lealtad, esmero y confianza.

Justicia: Respetar, reconocer y servir los derechos de la población en razón a equidad.

Responsabilidad: Las normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y




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respondiendo a ellas. Compromiso: Autoridades, funcionarios y empleados comprometidos en

servir dando el mejor esfuerzo de superación constante. Ética: Las decisiones que tomemos, estará fundamentada siempre con

ética, como base de nuestra conducta moral. Respeto: Cultivar el buen trato en todo los espacios con los trabajadores,

ciudadanos, proveedores, gobierno, con el medio ambiente y demás entorno social.

Transparencia: Actuar con absoluta veracidad e informando de manera oportuna las gestiones de ingresos y gastos de la entidad.

3.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA




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CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES

ALCALDIA

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL

PROVINCIAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

SUBGERENCIA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO SUBGERENCIA DE REGISTRO

CIVIL

CONSEJO DE GERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE

LOGISTICA

SUBGERENCIA DE

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE

TESORERIA

SUBGERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE PLANIFICACION,

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

SUBGERENCIA DE

PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y

RACIONALIZACION

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE

INVERSIONES

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

SUBGERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACION Y DEFENSA

AL CONSUMIDOR

SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

PÚBLICOS

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICA Y PRIVADAS

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO,

CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE EDUCACION SALUD, CULTURA, DEPORTE Y

RECREACION

SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROYECTOS

PRODUCTIVOS

DEMUNA

MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADOS

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP)

EMPRESA MUNICIPAL – EPS-EMUSAP - ABANCAY

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROGRAMAS TRANSFERIDOS

OMAPED

SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

GERENCIA DE TRANSPORTES, REGULACIÓN Y CIRCULACION VIAL

SUBGERENCIA DE REGUALCION DE

TRANSPORTE

SUBGERENCIA DE CIRCULACIÓN DE TRANSITO

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

SUBGERENCIA DE ESTADISTICAS E INFORMATICA

SUBGERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY ORDENANZA MUNICIPAL Nº 028-2010-CM-MPA




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3.5. OBJETIVOS Y LÍNEAS OPERACIONALES

3.5.1. OBJETIVOS Mejorar el desarrollo de los servicios de salud, educación, deporte,

cultura con inclusión social y seguridad de las personas satisfaciendo su bienestar.

Promover el desarrollo económico sostenible y sustentable de los recursos naturales, aprovechando sus potencialidades en beneficio de la provincia.

Promover el desarrollo de gestión de riesgos y desastre en la mejora

de la calidad de vida con servicios de infraestructura pública y mantenimiento de accesibilidad de vías, espacios urbanos y rurales.

Desarrollar una gestión administrativa moderna, eficiente, transparente y participativa; orientada a la innovación y simplicidad de la mejora de los servicios y recaudación municipales.

3.5.2. LINEA OPERACIONALES

Ejecución del 100% del programa de inversiones de calidad y

eficiencia en el gasto público.

Crecimiento ordenado de las actividades en el territorio de la Provincia.

Crecimiento de la satisfacción de la población del servicio de transporte y tránsito de la ciudad a través de espacios de concertación e implementación de normativas locales.

Crecimiento de la confianza de la población a través de transparencia e imagen institucional con cultura de rendición de cuentas.

Crecimiento del empoderamiento de participación de la ciudadanía en la construcción de acuerdos y políticas para el desarrollo local, a través de espacios de concertación como el presupuesto participativos.




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Crecimiento del desarrollo humano social a través del desarrollo las capacidades en los espacios de concertación del presupuesto participativo.

Crecimiento de la satisfacción de la población de los servicios sociales y públicos en beneficio de la población.

Promover la inversión privada y propiciar las condiciones para mejorar la productividad y la competitividad con énfasis en la MYPES y Turismo.

Incrementar y gestionar la recaudación de los impuestos municipales para el financiamiento de proyectos y actividades de interés público.




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3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALINEADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Objetivos

Institucionales Código Objetivos Estratégicas Institucionales Código Acciones estratégicas

Mejorar el desarrollo de los servicios de salud, educación,

deporte, cultura con inclusión social y seguridad de las personas satisfaciendo su bienestar.

O.E.1 Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población

A.E.1.1 Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay recibe servicios asistencial de complementación alimentaria de manera oportuna

A.E.1.2 Población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más empobrecidos del Distrito de Abancay acceden a servicios de complementación alimentaria de manera oportuna

A.E.1.3 Unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay accede a infraestructura física y equipamiento adecuado y oportuno.

A.E.1.4 Población del distrito de Abancay con infraestructura deportiva y recreativa debidamente equipadas.

A.E.1.5 Población del Distrito de Abancay saludable física y mentalmente con actividades deportivas, recreativas y formativas de manera diversificada y planificada.

A.E.1.6 Padres de familia de la zona rural y urbana del distrito de Abancay acceden a capacitación en temas de desnutrición, el

alcoholismo y violencia familiar.

A.E.1.7 Estudiantes de la Provincia de Abancay accede a servicios culturales e incentivos de formación educativa a través de programas regionales y nacionales de becas.

O.E.2 Mejorar la calidad de servicios de agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos

A.E.2.1 JASS del Distrito de Abancay accede asistencia técnica de manera oportuna y permanente.

A.E.2.2 Población urbana del Distrito de Abancay accede a asistencia técnica en el servicio de gestión y manejo integral de residuos sólidos de manera permanente y oportuna. .

A.E.3

Mejora los servicios de los programas sociales para contribuir en la reducción de violencia familiar, el alcoholismo, y fortalecer los derechos de la infancia y adolescencia.

A.E.3.1 Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de manera oportuna y permanente.

O.E.4 Mejorar la calidad delos servicios de seguridad ciudadana.

A.E.4.1 Población del Distrito de Abancay accede servicio de seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento organizativo y de capacidades de vigilancia ciudadana con dirigentes y líderes barriales, apoyadas con patrullaje de SERENAZGO de manera oportuna y permanente.

A.E.4.2 Población del Distrito de Abancay accede servicios de prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante programas y/o actividades con participación multisectorial de manera oportuna y permanente.

Promover el desarrollo económico sostenible y sustentable de los recursos naturales, aprovechando sus potencialidades en beneficio de la provincia.

O.E.5

Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial, aprovechando las ventajas comparativas del territorio.

A.E.5.1 Población del Distrito de Abancay accede al servicio de modernos mercados zonales de dominio municipal, asistencia técnica y promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio de manera oportuna.

A.E.5.2 Población de la Provincia de Abancay organizada participa activamente en las festividades del carnaval abanquino y fiestas regionales y de la patria de manera oportuna.

A.E.5.3

Población del Distrito de Abancay servicios desarrollo turístico y artesanal competitivo y sostenible mediante rutas turísticas, promoción, creación de oficinas turísticas, fortalecimiento de capacidades empresariales, buenas prácticas y asistencia técnica de manera oportuna./Turistas y visitantes acceden a nuevos productos turísticos desarrollados mediante estratégicas de promoción , comercialización y fortalecimiento institucional publico privado.

O.E.6 Impulsar la Gestión social e integral del agua con acciones de siembra y cosecha

A.E.6.1 Población rural agrícola del Distrito de Abancay accede infraestructura de riego tecnificado, debidamente organizada con asistencia técnica para el consumo y riego de manera oportuna.

O.E.7

Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad

A.E.7.1 MPA con sistema de alerta temprana ante posibles peligros, que implique los 4 componentes de acuerdo al Reglamento SINAGERD, brinda seguridad a la Provincia de Abancay de manera adecuada y oportuna.

A.E.7.2 MPA con GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres) y PDC (Plataforma de Defensa Civil) y su incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.




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Objetivos Institucionales

Código Objetivos Estratégicas Institucionales Código Acciones estratégicas

Promover el desarrollo de gestión de riesgos y desastre en la mejora de la calidad de vida con servicios de infraestructura pública y mantenimiento de accesibilidad de vías, espacios urbanos y rurales.

O.E.8

Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.

A.E.8.1 MPA con Plan de Ordenamiento Territorial Provincial , Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado, actualizado y evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de la Provincia de Abancay

A.E.8.2 MPA con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados en la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.8.3 Población de la Provincia de Abancay con obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal mediante la recopilación documentaria y elaboración de directivas de manera oportuna.

A.E.8.4 Distrito de Abancay accede servicios de sistema urbano y rural controlado y mejorado según el Plan de Acondicionamiento Territorial de manera oportuna y permanente.

A.E.8.5 Población del Distrito de Abancay accede al servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas, promoción, fiscalización y capacitación de manera oportuna y permanente.

A.E.8.6 Población Rural del Distrito de Abancay accede infraestructura de mejoramiento, ampliación y mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera oportuna.

Desarrollar una gestión administrativa moderna, eficiente,

transparente y participativa; orientada a la innovación y simplicidad de la mejora de los servicios y recaudación municipales.

O.E.9

Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.

A.E.9.1 Municipalidad Provincial de Abancay con ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente actualizado, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.2 Municipalidad Provincial de Abancay con PIA debidamente programada, formulada, Ejecutada, Controlada y Evaluada, con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal que coadyuva la mejora de calidad de vida de la población del Distrito de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.3

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos humanos satisfechos laboralmente y socialmente a través de desarrollo de capacidades de los directivos, ejecutivos, especialistas, técnico y auxiliares con mejora del sistema de recursos humanos

aplicando adecuadamente la normatividad y de gestión administrativa, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.4 Municipalidad Provincial de Abancay con mejora del acceso a las TICs mediante desarrollos y fortalecimiento de capacidades de todas las unidades orgánicas, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.5 Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna

A.E.9.6 Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los

usuarios de la MPA.

A.E.9.7 Municipalidad Provincial de Abancay con sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones

oportunas y eficientes, en beneficio de la Provincia de Abancay de manera oportuna y eficiente.

A.E.9.8 Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el correcto marco legal vigente en la gestión administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad documentaria, en beneficio de los usuar ios de la MPA de manera oportuna y permanente.

A.E.9.9 Municipalidad Provincial de Abancay con imagen institucional transparente ante la colectividad, a través de información oportuna de las acciones y resultados de la gestión municipal, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.

A.E.9.10 Población de la Provincia de Abancay con Hechos y Actos vitales ( nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos que se derivan de estos eventos como divorcios, reconocimiento) debidamente formalizados y la emisión de certificados de manera oportuna y permanente

A.E.9.11 MPA con gestión eficiente, trasparente mediante servicios de control y servicios relacionados, garantizando la oportuna y adecuada función pública administrativa de la institución, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y eficiente.

O.E.10 Promover el fortalecimiento de la identidad cultural con inclusión en la ciudad.

A.E.10.1 La población del Distrito de Abancay fortalecida con redes locales de apoyo social, emocional y afectivo al adulto mayor, y persona con discapacidad, interculturalidad y de equidad de género, además, la creación de talleres que promuevan la integración de la comunidad a las labores productivas y artísticas, que les permita una mejora en la autoestima y bienestar.

O.E.11 Fortalecer la participación ciudadana e instancias de concertación local y municipal

A.E.11.1 Población Civil Organizada participa activamente en OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales), a través de servicios de asistencia técnica para el reconocimiento legal, asesoramiento técnico y gestión mancomunada de manera oportuna.




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3.7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2016 3.7.1. ALCALDIA

CODIGO OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA RESPONSABLE

O.E.7


A.E.7.2

MPA con GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres) y PDC (Plataforma de Defensa Civil) y su incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.

A.E.7.2.1

Presidir, apoyar y dirigir el Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres en el proceso de actualización del PDC y los instrumentos de gestión para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay

Documento 2 A

O.E.9


A.E.9.7

Municipalidad Provincial de Abancay con sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones oportunas y eficientes, en beneficio de la Provincia de Abancay de manera oportuna y eficiente.

A.E.9.7.1 Normar con Ordenanzas y Decretos el fortalecimiento de la organización y el proceso administrativo oportuna y eficiente en el marco del proceso de modernización.

Documento 1500 A

A.E.9.9

Municipalidad Provincial de Abancay con imagen institucional transparente ante la colectividad, a través de información oportuna de las acciones y resultados de la gestión municipal, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.

A.E.9.9.1

Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado

Documento 2 A

A.E.9.9.2 Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley

Documento 1 A

A.E.9.9.3

Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido

Documento 1 A




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CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


A.E.9.9.4

Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios

Documento 2 A

A.E.9.9.5 Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de control

Documento 1 A

A.E.9.9.6

Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado

Documento 12 A

A.E.9.9.7 Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley

Documento 12 A

O.E.11

Fortalecer la participación ciudadana e instancias de concertación local y municipal

A.E.11.1

Población Civil Organizada participa activamente en OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales), a través de servicios de asistencia técnica para el reconocimiento legal, asesoramiento técnico y gestión mancomunada de manera oportuna.

A.E.11.1.1 Presidir el CCLP y fomentar el fortalecimiento las Organizaciones Civiles y las instancias de concertación

Documento 1 A




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CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : ALCALDÍA OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad, Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad y Fortalecer la participación ciudadana e instancias de concertación local y municipal ACCIONES ESTRATEGICAS : TODAS.

ACTIVADAD : TODAS

TOTAL PRESUPUESTO : S/. 133,464.00

FECHA DE PROCESO : Enero del 2016

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO Nº DESCRIPCION

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 1 1 Global 13800.00 13800.00

2 Pasaje y gastos de transporte 1 1 Global 5000.00 5000.00

3 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 1 Global 12571.00 12571.00

4 Otros bienes 1 1 Global 43707.00 43707.00

5 Servicios Diversos 1 1 Global 47879.00 47879.00

6 Otros servicios de publicidad y difusión 1 1 Global 1200.00 1200.00

7 De Edificios y estructuras (alquiler de edificios, locales y terrenos)

1 1 Global 300.00 300.00

8 De maquinarias y equipos (alquiler de maquinarias y equipos de oficina, agrícolas, industriales y de construcción)

1 1 Global 600.00 600.00

9 Combustible y lubricante 1 1 Global 8407.00 8407.00

TOTAL PRESUPUESTO 133,464.00




16

3.7.2. GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.7


A.E.7.2


A.E.7.2.1

Integrar, apoya y supervisar el Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres) y PDC (Plataforma de Defensa Civil) y su incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.

Documentos 4 GM

A.E.8


A.E.8.1

MPA con Plan de Ordenamiento Territorial Provincial , Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado, actualizado y evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de la Provincia de Abancay

A.E.8.1.1

Coordinar, dirigir y apoyar la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado, actualizado y evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de la Provincia de Abancay

Documentos 6 GM

O.E.9


A.E.9.1

Municipalidad Provincial de Abancay con ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente actualizado, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.1

Presidir la comisión de actualización del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente actualizado, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

Documentos 8 GM

A.E.9.5

Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna

A.E.9.5.1

Contribuir en el apoyo oportuna en el proceso de incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna

Documentos 4 GM

A.E.9.7


A.E.9.7.1

Dirigir, coordinar, apoyar, ejecutar, controlar, evaluar el sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones oportunas y eficientes, en beneficio de la Provincia de Abancay de manera oportuna y eficiente.

Documentos 1000 GM

A.E.9.9


A.E.9.9.1

Dirigir, coordinar, apoyar, ejecutar, controlar, evaluar y supervisar la imagen institucional transparente ante la colectividad, a través de información oportuna de las acciones y resultados de la gestión municipal, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.

Documentos 1000 GM

O.E.11


A.E.11.1


A.E.11.1.1

Presidir la comisión y equipo técnico del proceso de fortalecimiento de las Organizada participa activamente en OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales), a través de servicios de asistencia técnica para el reconocimiento legal, asesoramiento técnico y gestión mancomunada de manera oportuna.

Documentos 12 GM




17


UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO : TODAS ACCIONES ESTRATEGICAS : TODAS

ACTIVADAD : TODAS

TOTAL PRESUPUESTO : S/. 33,000.00


BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES TOTAL

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO

UNITARIO TOTAL ANUAL

PROGRAMADO Nº DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE


1 Papel Bond de 80gr. A4 6 6 12 Millar 28.00 336.00

2 Tóner de impresora Samsung 2 2 2 6 Cartucho 250.00 1500.00

3 Lapiceros 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Unidad 0.50 24.00

4 Remodelación de ambiente 1 1 Unidad 3780.00 3780.00

5 Pasaje y gastos de transporte 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 Unidad 800.00 12000.00

6 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios

1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 Unidad 1000.00 15000.00

7 Otros bienes 1 1 Unidad 360.00 360.00





18

3.7.3. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.9


A.E.9.7


A.E.9.7.1 Representación en Juicio a la Municipalidad y respecto a demandas Judiciales, Procesos Arbitrales y Conciliaciones resueltas.

Documento 250 PPM

A.E.9.7.2 Seguimiento de los expedientes en curso hasta su conclusión en el Poder Judicial

Expedientes 160 PPM

A.E.9.7.3 Informe trimestral al Alcalde y al Concejo Municipal situación de los procesos judiciales

Informes 97 PPM

A.E.9.7.4 Contestación o interposición de demandas, en materias, laboral, civil, contenciosa, constitucional, penal.

A.E.9.7.5 Elaborar el cronograma de pagos a los gastos que devienen de las sentencias judiciales emitidas en contra de la MPA.

Informe 1 PPM

A.E.9.7.6 Proponer las sentencias judiciales para su asignación presupuestal

Formato 1 PPM




19


UNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones oportunas y eficientes, en beneficio de la Provincia de Abancay de manera oportuna y eficiente.

ACTIVADAD : TODAS TOTAL PRESUPUESTO : S/. 8,800.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ENE FBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETI OCT NOV DIC

1 Papel bond 80 gr. A-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Millar 12 30.00 360.00

2 Tóner 5 Unidad 5 250.00 1250.00

3 Lapiceros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad 36 0.50 18.00

4 Lápiz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad 36 0.50 18.00

5 Archivadores de palanca 12 Unidad 12 7.00 84.00

6 Vinifán grande 6 Unidad 6 6.00 36.00

7 Grapas 6 2 2 2 cajas 12 6.00 72.00

8 Engrapador tipo alicate 1 Unidad 1 50.00 50.00

9 Folder manila con fastener 400 Unidad 400 0.50 200.00

10 Sobre manila 400 Unidad 400 0.50 200.00

11 Tinta para tampón 4 Unidad 4 3.00 12.00

12 Capacitaciones 5 servicios 5 1300.00 6500.00





20

3.7.4. SECRETARIA GENERAL

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.9


A.E.9.8

Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el correcto marco legal vigente en la gestión administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad documentaria, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.

A.E.9.8.1 Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía. Documento 1000 SG

A.E.9.8.2 Digitar Acuerdos de Concejo adoptados en sesión por el pleno del Concejo Municipal.

Acuerdos 100 SG

A.E.9.8.3 Elaborar Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal.

Ordenanza 30 SG

A.E.9.8.4 Digitar Actas de Sesiones de Concejo Municipal. Acta 30 SG

A.E.9.8.5 Organizar las Sesiones Solemnes de Concejo. Documento 1 SG

A.E.9.8.6 Supervisar y apoyar los procesos de trámite documentario de manera oportuna y eficiente.

Informes 12 SG

A.E.9.8.7 Supervisar y apoyar los procesos de registros de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Informes 12 SG

A.E.9.9


A.E.9.9.1 Atender las solicitudes de acceso a la información pública Ley N° 27806.

Documento 100 SG

A.E.9.10

Población de la Provincia de Abancay con Hechos y Actos vitales ( nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos que se derivan de estos eventos como divorcios, reconocimiento) debidamente formalizados y la emisión de certificados de manera oportuna y permanente

A.E.9.10.1

Apoyar y supervisar los Hechos y Actos vitales ( nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos que se derivan de estos eventos como divorcios, reconocimiento) debidamente formalizados y la emisión de certificados de manera oportuna y permanente

Documento 4 SG




21

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS: todas ACTIVADAD : Todas

TECHO PRESUPUESTAL : S/. 21,506.00

FECHA DE PROCESO : Enero de 2016


TOTAL UNIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULI AGOS SET OCT NOV DIC

1 Escritorios 3 1 4 Unidades 350 1,400.00

4 Silla Giratoria Gerencial 1 1 unidades 300 300.00

5 Silla Giratoria Secretaria 3 3 unidades 200 600.00

6 Micrófonos cuello ganso 13 13 unidades 380 4,940.00

8 Lapiceros pilot, azul y negro 1 1 1 1 4 cajas 10 40.00

9 Papel bond A4 80gr 2 2 2 2 2 2 12 millares 25 300.00

10 Papel Bond A4 90 gr membretado 2 2 2 2 2 2 12 Millares 100 1,200.00

11 Tóner para impresora 1 1 1 3 unidades 250 750.00

12 Tóner para fotocopiadora 1 1 1 1 4 Unidades 300 1,200.00

13 Medallas para reconocimiento 10 10 10 10 10 10 60 unidad 25 1,500.00

14 Busto de Micaela Bastidas 5 5 5 5 5 5 30 unidades 80 2,400.00

15 Servicio de Empastado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 unidad 20 720.00

16 Archivadores tamaño oficio 6 2 2 2 12 Unidad 7 84.00

17 Carpetas para reconocimientos 10 10 10 10 10 10 60 unidades 23 1,380.00

18 Vinifán grande 5 5 unidades 5 25.00

19 Grapas 1 1 1 1 1 1 6 cajas 5 30.00

20 Clip mariposa 2 2 2 2 2 2 12 cajas 3 36.00

21 Clip Mediano 2 2 2 2 2 2 12 Cajas 5 60.00

22 Clip pequeño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Cajas 3 36.00

23 Perforador 2 2 unidades 15 30.00

24 Engrapador alicate 3 3 unidad 40 120.00

25 Saca grapas 3 3 cajas 5 15.00

26 Posit 1 1 1 1 4 Paquetito 6 24.00

27 Capacitación y actualización 3 4 Unidad 800 3,200.00

28 Folder Tamaño Oficio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Paquete 12.5 300.00

29 CD o DVD 1 1 Ciento 20 20.00

30 Tampón 4 4 Unidades 5 20.00

31 Tinta para tampón 2 2 2 2 8 Unidades 3 24.00

31 Estante para archivadores 2 2 Unidades 200 400.00

32 Resaltador 4 2 2 2 10 Unidades 3 30.00

33 Papel legalizado para actas de sesión 1 1 2 Millares 1 2.00

34 Libro de Actas de 200 hojas 2 2 2 6 Unidades 20 120.00

35 Servicio de fotocopiado 2000 Millares 0.1 200.00

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 21,506.00




22

3.7.5. SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.8

Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el correcto marco legal vigente en la gestión administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad documentaria, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.

A.E.9.8.1 Recepción , Registro, Clasificación de Expedientes y Correspondencias Oportunamente a Las Diversas Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Registro 10000 SGTDAC

A.E.9.8.2 Custodia y Distribución oportuna de correspondencia y notificaciones internas y externas

Registro 10000 SGTDAC

A.E.9.8.3 Orientación al Usuario Documento 10000 SGTDAC

A.E.9.8.4 Brindar oportunamente los derechos de búsqueda de documentos y certificación de archivo

Documento 40 SGTDAC

A.E.9.8.5 Orientación personalizada Sobre Archivos de Gestión y periféricos dirigido a las diferentes Unidades Orgánicas

Documento 8 SGTDAC

A.E.9.8.6 Elaborar propuestas de directivas que regulen situación y estado de documentos del Archivo Central

Documento 1 SGTDAC

A.E.9.8.7 Apoyar, supervisar el módulo de Orientación a la ciudadanía de los diferentes procedimientos administrativos y servicios prestado en exclusividad

Documento 1 SGTDAC

A.E.9.8.8 Apoyar y supervisar la mejora de los servicios de archivo central de la MPA

Documento 12 SGTDAC




23


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el correcto marco legal vigente en la gestión administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad documentaria, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : s/. 8,420.00



TOTAL UNIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI

TRIMESTRE


1 Cinta para impresora EPSON FX-890 10 10 Unidad 50.00 500.00

2 Lapiceros pilot, azul y negro 1 1 cajas 15.00 15.00

3 Papel bond A4 80gr 5 5 millares 50.00 250.00

4 Papel Continuo 11 11 paquetes 180.00 1980.00

5 Libro de Acta 6 6 Unidad 11.67 70.00

6 Tinta para tampón 4 4 Unidad 2.50 10.00

7 Grapas grandes 12 12 cajas 10.00 120.00

8 Perforador mediano 1 1 Unidad 15.00 15.00

9 Saca grapas 1 1 cajas 7.00 7.00

10 Grapas pequeñas 10 10 cajas 5.00 50.00

11 Capacitación y actualización 2 2 Unidad 1000.00 2000.00

12 Impresora FX 890 2 2 Unidad 1500.00 3000.00

13 Angulo ranurado 1 1 Unidad 110.00 110.00

14 Repisa de madera 1 1 Unidad 250.00 250.00

15 Fastener de metal 2 2 Caja 10.00 20.00

16 Libro de acta de 400 folios 2 2 Unidad 11.50 23.00





24

3.7.6. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.10

Población de la Provincia de Abancay con Hechos y Actos vitales (nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos que se derivan de estos eventos como divorcios, reconocimiento) debidamente formalizados y la emisión de certificados de manera oportuna y permanente

A.E.9.8.1 Inscripción y emisión de actas certificadas (nacimiento extemporánea y ordinarios, matrimonio, defunción)

Acta 8000 SGRC

A.E.9.8.2 Expedición de certificados de soltería y viudez Certificado 100 SGRC

A.E.9.8.3 Anotaciones marginales, administrativas, notariales, judiciales

Documento 100 SGRC

A.E.9.8.4 Control estadístico e informe de hechos vitales (Nacimiento, Matrimonio, Defunción) y otros

Informe 288 SGRC

A.E.9.8.5 Elaboración y emisión de Resoluciones, edictos, etc. Resoluciones 264 SGRC

A.E.9.8.6 Realización Periódica de Matrimonios Ordinarios y Comunitarios

Acta 20 SGRC

A.E.9.8.7 Realización de matrimonios masivos Documento 1 SGRC

A.E.9.8.8 Registrar correctamente y enviar las actas de nacimiento con el código único de identificación (CUI) al registro nacional de identificación RENIEC

Documento 7,200 SGRC




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UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de la Provincia de Abancay con Hechos y Actos vitales (nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos que se derivan de estos eventos

como divorcios, reconocimiento) debidamente formalizados y la emisión de certificados de manera oportuna y permanente ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : s/. 28,120.00

FECHA DE PROCESO : Enero del 2016 BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL

UNIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

TOTAL ANUAL

PROGRAMADO Nº DESCRIPCION I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE VI

TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Equipo de Cómputo 3 3 Unidad 2000.00 6000.00

2 Impresora Laser 2 2 Unidad 1200.00 2400.00

3 Escáner 2 2 Unidad 400.00 800.00

4 Tóner Fotocopiadora 7 7 Unidad 500.00 3500.00

5 Lapiceros pilot, azul y negro 4 4 8 cajas 30.00 240.00

6 Papel bond A4 80gr 25 20 45 Millar 27.00 1215.00

7 Lapiceros tinta liquida – Pilot G-1-0.5 3 3 6 caja 50.00 300.00

8 Lápiz 3 1 4 caja 10.00 40.00

9 Corrector 10 5 15 Unidad 5.00 75.00

10 Plumones 2 2 1 5 Unidad 6.00 30.00

11 Tampones rojo y azul y negro 3 2 5 Unidad 6.00 30.00

12 Tinta para tampón azul y rojo 3 2 5 Unidad 3.00 15.00

13 Papel Membretado 3 2 2 2 1 10 Millar 60.00 600.00

14 Tóner impresoras 2 2 2 2 2 10 Unidad 250.00 2500.00

15 Perforador 3 3 Unidad 15.00 45.00

16 Engrampadora 3 3 Unidad 50.00 150.00

17 Saca grapas 4 4 Unidad 6.00 24.00

18 Libro de actas 4 4 Unidad 15.00 60.00

19 Grapas 4 4 8 Caja 6.00 48.00

20 Habilito para matrimonio masivo 1 1 Global 10000.00 10000.00

21 Esponjera - huellero 6 6 unidad 8.00 48.00





26

3.7.7. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.9


A.E.9.1


A.E.9.1.1

Contribuir en la actualización del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

Documentos 8 GAF

A.E.9.3

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos humanos satisfechos laboralmente y socialmente a través de desarrollo de capacidades de los directivos, ejecutivos, especialistas, técnico y auxiliares con mejora del sistema de recursos humanos aplicando adecuadamente la normatividad y de gestión administrativa, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.3.1 Dirigir, apoyar y supervisar la implementación oportuna y eficiente del personal conforme a los instrumentos de gestión y normativas vigentes

Documentos 2 GAF

A.E.9.6

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de la MPA.

A.E.9.6.1 Supervisión y control de la atención oportuna de los bienes y servicios

Documentos 100 GAF

A.E.9.6.2 Autorización y brindar información necesaria para elaboración del calendario de compromisos

Documentos 12 GAF

A.E.9.6.3

Supervisar la presentación y sustentación de estados financieros y presupuestarios ante el concejo municipal y la dirección nacional de contabilidad año 2015.

Documentos 4 GAF

A.E.9.6.4 Supervisar la formulación del inventario de activo fijo y control permanente del movimiento de los bienes.

Documentos 10 GAF

A.E.9.6.5 Elaboración de directivas, por necesidades de las unidades dependientes y requerimientos del órgano de control institucional.

Documentos 12 GAF

A.E.9.6.6 Emisión de resoluciones de gerencia por distintos conceptos

Resolución 40 GAF

A.E.9.6.7 Autorización de la capacitación y formulación por competencias del personal que labora en las subgerencias.

Documentos 12 GAF




27


UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO ESTRATEGICOS : TODAS.

ACCIONES ESTRATEGICAS : TODAS ACTIVIDAD : TODAS

TECHO PRESUPUESTAL : s. / 4.900.00 FECHA DE PROCESO : ENERO 2016


TOTAL UNIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


PROGRAMADO Nº DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

1 Papel bond 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 millar 25.00 975.00

2 Lapiceros 1 1 1 1 4 Cajas 15.00 60.00

3 Lápiz 1 1 2 Cajas 10.00 20.00

4 Borratex 1 1 2 unidad 3.00 6.00

5 Papel Membretado 1 1 1 1 1 1 6 millar 40.00 240.00

6 Engrampadora Tipo Alicate 4 4 unidad 50.00 200.00

7 Perforador 2 2 unidad 15.00 30.00

8 Grapas 2 2 2 2 2 2 12 Cajas 6.00 72.00

9 Tijera 4 4 unidad 4.00 16.00

10 Clips 2 2 2 2 2 2 12 Cajas 3.00 36.00

11 Cinta 1 1 1 1 1 1 6 Cajas 2.00 12.00

12 Goma 1 1 1 1 1 1 6 unidad 5.00 30.00

13 Possit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 unidades 5.00 60.00

14 Tampones 1 1 2 unidad 7.00 14.00

15 Tinta de Recarga de Tampón 1 1 2 unidad 10.00 20.00

16 Archivador 30 30 unidad 7.00 210.00

17 Toner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 unidad 50.00 600.00

18 Capacitación 1 1 2 unidad 1149.50 2299.00





28

3.7.8. SUB GERENCIA DE LOGISTICA


MEDIDA META FISICA RESPONSABLE

O.E.9

Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.

A.E.9.6

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de MPA

A.E.9.6.1 Elaboración de Plan de Simplificación Administrativa en el proceso de modernización del estado

Informe 1 SGEM

A.E.9.6.2 Elaboración de Plan Anual de Contratación del Estado (PAC) y el POI

Informe 2 SGEM

A.E.9.6.3 Fortalecer el proceso de selección para bienes, servicios y/u obras de manera oportuna y eficiente

Acción 200 SGEM

A.E.9.6.4 Elaboración, implementación y custodia de órdenes de compra y/o servicios de manera oportuna y eficiente

Acción 6000 SGEM

A.E.9.6.5 Elaboración de Pedido de comprobante de salida (PECOSA)

acción 3000 SGEM

A.E.9.6.6 Desarrollo y realización del inventario ambiental de bienes patrimoniales de la MPA

acción 1 SGEM

A.E.9.6.7 Desarrollo del Inventario de Almacén del ingreso, custodia y distribución oportuna y eficiente de los bienes a las diferentes áreas usuarias

Unidad 1 SGEM

A.E.9.6.8 Implementar los servicios de agua, energía eléctrica, internet, teléfono móvil y fijo, mensajería, comunicación y mantenimiento del local.

Unidad 84 SGEM




29


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de MPA.

ACTIVIDADES : CÓDIGO DE LAS ACTIVIDADES OE.14.2.1, OE.14.3.1 Y DEL O.E.14.5.1 AL O.E.14.5.10 TECHO PRESUPUESTAL : S/. 405,258.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

Nº DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


1 Papelería en general, útiles y materiales de oficina

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Millar 25.00 2400.00

2 Lapiceros 5 5 Cajas 30.00 150.00

3 Folder de manila A4 5 5 Cinetos 30.00 150.00

4 Clips 20 20 Cajas 3.00 60.00

5 Grapas 30 30 Cajas 7.00 210.00

6 Tampón 6 6 Unidad 7.00 42.00

7 Tinta para tampón 6 6 Unidad 3.00 18.00

8 Archivadores con palanca 200 200 Unidad 6.00 1200.00

9 Sobres manila A4 5 5 Cientos 20.00 100.00

10 Toner 12 12 Unidad 250.00 3000.00

11 Lápiz 5 5 Cajas 20.00 100.00

12 Clip mariposa 10 10 Cajas 5.00 50.00

13 posit 12 12 paquetes 10.00 120.00


15 Fastener 2 2 Cajas 12.00 24.00

16 Goma 3 3 Unidad 6.00 18.00

17 Plumones acrílicos 3 3 Unidad 3.00 9.00

SUB TOTAL 7,781.00




30


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




19 Cinta scohs 6 6 Unidad 2.50 15.00

20 Grapador tipo alicate 2 2 Unidad 80.00 160.00

21 Grapador grande 2 2 Unidad 90.00 180.00

22 Libro de registro de 200 hojas 4 4 Unidad 19.00 76.00

23 Libros, textos y otros materiales impresos 1 1 Unidad 1070.00 1070.00


1 1 Unidad 200.00 200.00

25 Pasaje y gastos de transporte 1 1 Unidad 1031.00 1031.00


1 1 Unidad 2114.00 2114.00

27 Servicio de suministro de energía eléctrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 15800.00 189600.00

28 Servicio de agua y desagüe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 2200.00 26400.00

29 Servicio de telefonía móvil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 2500.00 30000.00

30 Servicio de telefonía fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 1300.00 15600.00

31 Correos y servicios de mensajería 1 1 Unidad 290.00 290.00

32 Servicio de publicidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 6250.00 75000.00

33 Otros servicios de publicidad y difusión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 3435.00 41220.00

34 Servicios diversos 1 1 Unidad 14521.00 14521.00

SUB TOTAL 397,477.00

SUB TOTAL 7,781.00





31

3.7.9. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


MEDIDA META FISICA RESPONSABLE

O.E.9

Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.

A.E.9.6

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de MPA

A.E.9.6.1

Supervisar, dirigir y apoyar el proceso de elaboración de Plan de Simplificación Administrativa en el proceso de modernización del estado

Documento 1 SGC

A.E.9.6.2 Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios Anuales para la Contaduría General de la Republica.

Documento 1 SGC

A.E.9.6.3 Elaboración de Estados Financieros mensuales ejercicio 2015-2016

Documento 12 SGC

A.E.9.6.4 Elaboración de los balances presupuestales I, II, III, IV 2015-2016 Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Documento 4 SGC

A.E.9.6.5 Conciliar mensualmente las cuentas y registros contables

Documento 12 SGC

A.E.9.6.6 Efectuar el control previo de todos los pagos. Documento 500 SGC

A.E.9.6.7 Efectuar arqueos periodos de caja, fondón rotativo de caja chica y especies valorados.

Documento 12 SGC




32


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de MPA

ACTIVIADES : Actividades de los códigos de A.E.9.6.1 al A.E.9.6.7 TECHO PRESUPUESTAL : S/. 7,000.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


Nº DESCRIPCION



1 Repuestos y accesorios -Tóner 1 1 unidad 110.00 110.00


1 1 unidad 3000.00 3000.00

3 Capacitación 1 3 unidad 1200.00 3600.00

4 Correos y servicios de mensajería 1 1 unidad 290.00 290.00





33

3.7.10. SUB GERENCIA DE TESORERIA


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.5


A.E.9.5

Contribuir de manera oportuna en el incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay. Asimismo las diferentes Gerencias y Sub Gerencias deben cooperar para cumplimiento del presente.

Documento 12 SGT

A.E.9.6


A.E.9.6.1

Elaboración de Directiva de procedimientos Administrativos y flujo de caja con la finalidad de cooperar a procedimientos ejecutados por la Gerencia de Administración y Finanzas.

Documento 12 SGT

A.E.9.6.2 Elaboración de cronograma de pagos Informes 12 SGT

A.E.9.6.3 Elaboración de informes trimestrales, teniendo en cuenta los objetivos de tesorería

Informes 240 SGT

A.E.9.6.4 Consolidación de ingresos y gastos de convenios suscritos documentos 12 SGT

A.E.9.6.5 Efectuar oportunamente el pago de las remuneraciones, honorarios, beneficios sociales, pensiones, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios

comprobantes 12 SGT

A.E.9.6.6 Efectuar el pago de las liquidaciones de AFPS, ES SALUD Y PDT

comprobantes 120 SGT

A.E.9.6.7 Registro, análisis y conciliaciones de la cuenta bancos, recaudación ordinaria y otros.

conciliaciones 400 SGT




34


UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE TESORERIA OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.

ACCIONES ESTRATEGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos

municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna Yy Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de la MPA.

ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTA : S/.19,670.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO




1 Repuestos y accesorios 1 1

1

1 4 unidad 110.00 440.00


1 1 2 unidad 3000.00 6000.00

3 Libros, textos y otros materiales impresos 1 1 2 unidad 129.00 258.00

4 Otros bienes 1 1 unidad 1070.00 1070.00

5 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 1 1 1 4 unidad 280.00 1120.00

6 Pasaje y gastos de transporte 1 1 1 1 4 unidad 150.00 600.00

7 Correos y servicios de mensajería 1 1 2 unidad 291.00 582.00

8 Cargos bancarios 1 1 2 unidad 1300.00 2600.00

9 Servicios diversos 1 1 unidad 7000.00 7000.00





35

3.7.11. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.3

Municipalidad Provincial de Abancay con recursos humanos satisfechos laboralmente y socialmente a través de desarrollo de capacidades de los directivos, ejecutivos, especialistas, técnico y auxiliares con mejora del sistema de recursos humanos aplicando adecuadamente la normatividad y de gestión administrativa, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.3.1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la producción del trabajador en base a criterios de rendimiento y desempeño del cargo

Informes 4 SGRH

A.E.9.3.2 Realizar visitas inopinadas Informes 3 SGRH

A.E.9.3.3 Actualizar instrumentos de gestión de personal escala única de remuneraciones y PAP, acorde al marco normativo vigente.

Informe 2 SGRH

A.E.9.3.4 Realizar encuestas para medir el grado de relación interpersonal entre los trabajadores.

Documento 2 SGRH

A.E.9.3.5 Administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal, acorde con los instrumentos de gestión MOF, CAP y PAP y de más normas

Documento 12 SGRH

A.E.9.3.6 Elaboración y aprobación de contratos CAS Documentos 150 SGRH

A.E.9.3.7 Elaborar declaraciones de AFPS y PDT Informes 12 SGRH

A.E.9.3.8 Elaboración oportuna de planillas de pago de empleados, obreros, pensionistas y prestadores de servicios

Planilla 12 SGRH

A.E.9.3.9 Elaborar el Plan de Desarrollo de Personas – PDP de la MPA Documento 1 SGRH

A.E.9.3.10 Elaboración del Plan Operativo Institucional-2016 Planilla 12 SGRH

A.E.9.3.11 Mantener actualizado el escalafón del personal de la MPA Informe 12 SGRH




36


UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICOS : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con recursos humanos satisfechos laboralmente y socialmente a través de desarrollo de capacidades de los directivos,

ejecutivos, especialistas, técnico y auxiliares con mejora del sistema de recursos humanos aplicando adecuadamente la normatividad y de gestión administrativa, en beneficio de un servicio de calidad

a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

ACTIVIDAD : TODAS

TECHO PRESUPUESTAL : s/. 9, 380,366.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


PROGRAMADO N° DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

1 Papel bond 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Millar 25.00 900.00

2 Lapiceros 1 1 1 1 4 Cajas 15.00 60.00

3 Lápiz 1 1 Cajas 10.00 10.00

4 Papel Membretado 1 1 1 1 1 5 Millar 80.00 400.00

5 Engrampadora tipo alicate 4 4 Unidad 50.00 200.00

6 Perforador 2 2 Unidad 15.00 30.00

7 Grapas 2 2 2 2 2 2 12 Cajas 6.00 72.00

8 Tijera 4 4 Unidad 4.00 16.00

9 Clips 2 2 2 2 2 2 12 Cajas 3.00 36.00

10 Cinta 1 1 1 1 1 1 6 Cajas 2.00 12.00

11 Goma 1 1 1 1 1 2 7 Unidad 5.00 35.00

12 Possit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 unidades 5.00 60.00

13 Tampones 1 1 2 Unidad 7.00 14.00

14 Tinta de recarga de tampón 1 1 2 Unidad 10.00 20.00

15 Archivadores 33 33 Unidad 7.00 231.00

16 Tóner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 200.00 2400.00

17 Papel bond 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 15 Millar 25.00 375.00

18 Capacitación dentro de la región 1 1 2 Capacitaciones 1000.00 2000.00

19 Capacitaciones fuera de la región 1 1 1 3 Capacitaciones 1500.00 4500.00

20 Servicios de empastados 1 1 Contrato 6304.00 6304.00

21 Obligación del personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Planillas 613557.58 7362690.96

22 Contrato de Servicio Administrativo - CAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Planillas 166666.67 2000000.04

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 9,380,366.00




37

3.7.12. SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO


DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.6


A.E.9.6.1 Supervisar y controlar el abastecimiento de combustible, lubricantes y carburantes

Documento 1 SGEM

A.E.9.6.2 Supervisar el mantenimiento, reparación, conservación y uso de maquinarias y equipos de propiedad de la Municipalidad

Informe 12 SGEM

A.E.9.6.3 Inventario de bienes existentes adquiridos trimestralmente Informe 4 SGEM

A.E.9.6.4 Formulación de plan anual de adquisiciones, contrataciones y elaborar el programa de gastos para el periodo 2015.

Informe 1 SGEM

A.E.9.6.5 Mantenimiento Periódico Preventivo y Correctivo de las maquinarias.

Documento 12 SGEM

A.E.9.6.6 Reparaciones programadas por averías Documento 12 SGEM

A.E.9.6.7 Capacitación a los operadores y ayudantes mediante cursos de operación y mantenimiento de maquinarias, seguridad laboral y otros.

Documento 4 SGEM

A.E.9.6.8

Informar del estado de las maquinarias y equipos, sobre fallas, fugas sonido anormal, baja disponibilidad, rendimiento y otros que afecte el normal funcionamiento de las maquinarias, por lo cual dar mantenimiento respectivo.

Documento 4 SGEM

A.E.9.6.9 Informar las actividades de alquiler de maquinarias y equipos.

Informe 4 SGEM




38


UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de la MPA. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 138,820.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO N° DESCRIPCION



1 PAPERL BOND A4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MILLAR 11 25.00 275.00

2 FOLDER MANILA 2 2 2 2 2 2 PQT 12 10.00 120.00

3 FASTENER 1 1 2 2 1 1 CAJA 8 5.00 40.00

4 ARCHIVADORES 10 15 15 15 10 UND 65 7.00 455.00

5 VINIFAN GRANDE 2 3 3 3 2 UND 13 5.00 65.00

6 PAPEL LUSTRE 10 15 15 15 10 UND 65 0.30 19.50

7 ENGRAPADOR 5 UND 5 20.00 100.00

8 PERFORADOR 5 UND 5 20.00 100.00

9 TONER PARA IMPRESORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 50.00 600.00

10 MAMELUCOS DE MECANIC8 1 1 1 1 UND 4 100.00 400.00

11 IMPRESORA 1 UND 1 900.00 900.00

12 COMPUTADORAS 1 UND 1 1500.00 1500.00

13 LUBRICANTES Y GRASAS 15 15 15 15 15 15 VALDES 90 250.00 22500.00

14 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1 UND 1 73805.50 73805.50

15 PETROLEO D-2 1793.2 GLO 1793.24 14.80 26540.00

16 GASOLINA G-84 180 180 GLO 360 15.00 5400.00

17 CAJA CHICA 2 2 2 2 2 2 UND 12 500.00 6000.00





39

3.7.13. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.9


A.E.9.5


A.E.9.5.1 Supervisar, dirigir y coordinar la elaborar la simplificación de los procedimientos administrativos de control y recaudación

Documentos 16 GAT

A.E.9.5.2

Supervisar y dirigir las actualizaciones de las declaraciones juradas del predio declarado, con la finalidad de alimentar la base de datos del nuevo sistema SIAF- RETAS.

Documentos 5000 GAT

A.E.9.5.3

Implementar estrategias y/o mecanismos que motiven a la población al pago de sus impuestos tributarios (creación de campañas tributaria brindando beneficios facilidades de pago y otros)

Documentos 16 GAT

A.E.9.5.4 Remitir oportunamente a la unidad de ejecución coactiva los valores de cobranzas vencidas.

Oficios 5000 GAT

A.E.9.5.5 Supervisar permanentemente las proyecciones estadísticas de los ingresos recaudados (programa vs. ejecutado)

informe 4 GAT

A.E.9.5.6

Supervisar que los ingresos municipales recaudados correspondan a los códigos de ingresos definidos en el clasificador de ingresos aprobados por la municipalidad y normativa vigente.

Informes 4 GAT

A.E.9.5.7 Supervisar, coordinar y apoyar la emisión y distribución de cuponeras y pre avisos de cobranzas del ejercicio 2016

Documentos 10000 GAT

A.E.9.5.8 Supervisar, apoyar y dirigir las acciones de autorizaciones y licencias de Funcionamiento evitando los establecimientos clandestinos

Documento 12 GAT




40


UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales,

para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : s/. 15,220.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD PRECIO


PROGRAMADO N° DESCRIPCION



1 Combustible y lubricante 1 1 Unidad 1400.00 1400.00



4 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 1 Unidad 4820.00 4820.00






41

3.7.14. SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.5


A.E.9.5.1 Elaborar la simplificación de los procedimientos administrativos de control y recaudación

Informe 1 SGRRC

A.E.9.5.2 Actualización de las declaraciones juradas del predio declarado, con la finalidad de alimentar la base de datos del nuevo sistema SIAF- Retas.

Informe 1 SGRRC

A.E.9.5.3

Implementar estrategias y/o mecanismos que motiven a la población al pago de sus impuestos tributarios (creación de campañas tributaria brindando beneficios facilidades de pago y otros)

Campañas 4 SGRRC

A.E.9.5.4 Remitir oportunamente a la Unidad de Ejecución coactivas los valores de cobranzas vencidas.

Resoluciones 10000 SGRRC

A.E.9.5.5

Supervisar que los ingresos municipales recaudados correspondan a los Códigos de ingresos definidos en el Clasificador de Ingresos aprobados por la Municipalidad y normativa vigente.

Informe 12 SGRRC

A.E.9.5.6 Elaborar permanentemente las proyecciones estadísticas de los ingresos recaudados (Programa Vs. Ejecutado)

Informe 12 SGRRC

A.E.9.5.7 Emisión y Distribución de Cuponeras y pre avisos de cobranzas del ejercicio 2015-2016

Acta notificadas

13000 SGRRC

A.E.9.5.8 Atención y orientación a los contribuyentes sobre tributos municipales, con la finalidad de Fortalecer campañas de sensibilización y promover la cultura tributaria.

Informe 12 SGRRC

A.E.9.5.9

Ingresar fichas por actualización de datos de la Unidad de Fiscalización Tributaria y/o Catastro, emisión y recepción de declaraciones juradas por Inscripción, modificación de datos y otros.

Informe 12 SGRRC

A.E.9.5.10 Ingresar los recibos de pagos por tributos municipales Informe 12 SGRRC

A.E.9.5.11 Ingresar la información debidamente actualizada mediante las Resoluciones de Gerencia sobre los Beneficios Tributarios y Otros

Informe 12 SGRRC

A.E.9.5.12 Brindar capacitación al personal GAT. Para mejorar el desenvolvimiento y desempeño de sus funciones.

Capacitación 4 SGRRC




42


UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS: Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los

diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna.

ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTA : S/. 49,500.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




1 Combustible y lubricante 1 1 Galón 500 500

3 Otros bienes 1 1 Unidad 10000 10000

4 Pasaje y gastos de transporte 1 1 Unidad 2000 2000

5 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 1 Unidad 4000 4000

6 Servicios diversos 1 1 Unidad 3000 3000

7 Útiles de escritorios y de oficina 1 1 Unidad 30000 30000





43

3.7.15. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA


DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.5


A.E.9.5.1 Fiscalización a la DD.JJ a los contribuyentes principales y medianos del casco urbano.

Resolución 200 SGFT

A.E.9.5.2 Fiscalizar a los contribuyentes omisos a la Declaración Jurada Resolución 200 SGFT

A.E.9.5.3 Notificación de Resoluciones de Determinación de deuda Resolución 200 SGFT

A.E.9.5.4 Imposición y notificación de Multas Tributarias Resolución 200 SGFT

A.E.9.5.5 Asistencia Técnica del SOFWARE-RENTAS (Módulo de Fiscalización) y Capacitación de personal en materia tributaria

Informe 4 SGFT

A.E.9.5.6 Notificación a los establecimientos Comerciales omisos a la obtención de Licencia de Funcionamiento

Acta 200 SGFT

A.E.9.5.7 Fiscalización a los Espectáculos Públicos no Deportivos Acta 100 SGFT

A.E.9.5.8 Fiscalización a los vehículos al pago de Impuesto Vehicular Acta 100 SGFT

A.E.9.5.9 Verificación, constatación e informes de inscripción, modificación y/o rectificación de datos, alcabala, presentados por los contribuyentes

Informe 100 SGFT

A.E.9.5.10 Fiscalización a los establecimientos nocturnos y operativos (video pub, karaokes, discotecas, nigh clubs, bar cantinas y similares).

Operativos 100 SGFT




44


UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los

diferentes tributos municipales, para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna

ACTIVIDAD : TODAS

TECHO PRESUPUESTA : S/. 11,100.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


Nº DESCRIPCION



1 Combustible y lubricante 1 1 Galón 402.00 402.00



4 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 1 Unidad 2250.00 2250.00


6 Útiles de escritorio y de oficinas 1 1 Servicios 3373.00 3373.00





45

3.7.16. SUB GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.9


A.E.9.9


A.E.9.9.1 Producción de material informativo ( Folletos, audio visuales, boletines informativos, periódicos murales)

Informe 1 SGCS

A.E.9.9.2 Contratación de medios de comunicación radiales y televisivos de acuerdo al nivel de cobertura.

Documento 44 SGCS

A.E.9.9.3 Monitorear y Evaluar el cumplimiento de la difusión de los medios de comunicación.

Acción 12 SGCS

A.E.9.9.4 Elaborar, Spots radiales y Televisivos, Trípticos, Afiches. Informe 12 SGCS

A.E.9.9.5 Memoria Institucional en Video e Impreso. Documento 1 SGCS

A.E.9.9.6 Realizar estudio de audiencia de los medios que incluya la credibilidad, alcance y cobertura.

Documento 1 SGCS

A.E.9.9.7 Medir el nivel de aceptación de la población respecto de la gestión y desenvolvimiento institucional.

Encuestas 300 SGCS

A.E.9.9.8 Medir el Clima Organizacional Encuestas 200 SGCS




46


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con imagen institucional transparente ante la colectividad, a través de información oportuna de las acciones y resultados de la gestión municipal, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.

ACTIVIDAD : Todas TOTAL PRESUPUESTO : S/. 179,600.00



TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


Nº DESCRIPCION


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETI OCT NOV DIC

1 Alimento 1 1 Unidad 2000.00 2000.00


1 1 Unidad 3000.00 3000.00

3 Aseo, limpieza y tocador 1 1 Unidad 100.00 100.00



6 cámara filmadora equipo completo 1 1 Unidad 7000.00 7000.00






47

3.7.17. SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

A.E.8


A.E.8.3

Población de la Provincia de Abancay con obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal mediante la recopilación documentaria y elaboración de directivas de manera oportuna.

A.E.8.3.1 Revisar las liquidaciones técnico-financieras presentadas por los contratistas, así como de obras ejecutadas por administración directa.

Proceso de Selección

50 SGEC

A.E.8.3.2 Supervisar la ejecución de Obras Publicas por Administración Directa y administración directa

Obra Ejecutada

24 SGEC

A.E.8.3.3 Implementar y ejecutar directivas de liquidación física y financiera de obras en ejecución y/o ejecutadas.

Obra Supervisada

24 SGEC

A.E.8.3.4 Inspección de obras públicas por administración directa Obra

Inspeccionada 8 SGEC

A.E.8.3.5 Liquidación de obras por administración directa y contrata Obra

Liquidada 30 SGEC


UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS OBJETIVO ESPECÍFICO : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de la Provincia de Abancay con obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal mediante la recopilación documentaria y elaboración de directivas de manera oportuna. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTA : S/. 14,500.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


PROGRAMADO Nº DESCRIPCION


ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Textiles y acabados textiles 1 1 UNIDADES 400.00 400.00


1 1 UNIDADES 1400.00 1400.00

3 Toner 6 6 UNIDADES 250.00 1500.00

4 Servicios diversos 1 1 UNIDADES 4000.00 4000.00

5 Combustibles y lubricantes 1 1 UNIDADES 7200.00 7200.00





48

3.7.18. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9

Promover la mejora continua de los

Sistemas Administrativos

transversales de la Municipalidad.

A.E.9.5

Municipalidad Provincial de Abancay con

incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y

eficiente de los diferentes tributos municipales, para

mejorar los servicios de calidad y de

infraestructura en la Provincia de Abancay de

manera oportuna

A.E.9.5.1 Recepción y calificación de valores (OP, RDM, RM). Registro 2000 SGEC

A.E.9.5.2 Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva (7 días) y armado de expedientes

coactivos. Documento 2000 SGEC

A.E.9.5.3 Notificación de resoluciones de ejecución coactiva (orden (REC 7 DIAS). Documento 2000 SGEC

A.E.9.5.4 Emisión de Resoluciones de Embargos en forma de retención bancaria,

notificación y levantamiento de embargo cuando corresponda. Diligencias 200 SGEC

A.E.9.5.5 Trabar embargo en forma en forma de intervención en recaudación. Documento -Diligencias

1 SGEC

A.E.9.5.6 Calificación de escritos, resoluciones de escritos, y notificación de las

resoluciones dictadas dentro del procedimiento coactivo.

Documento-Diligencias

90 SGEC

A.E.9.5.7 Búsquedas de bienes muebles e inmuebles , copias literales en Registro Público

de Abancay


74 SGEC

A.E.9.5.8 Emisión de Resoluciones de Embargos en forma de inscripción en Registro

Públicos y ejecución sobre bienes muebles e inmuebles de deudores.


36 SGEC

A.E.9.5.9 Emisión de Resoluciones de Embargos en forma de depósito sin extradición y

ejecución a deudores tributarios y no tributarios.


140 SGEC

A.E.9.5.10 Emisión de Resoluciones de Embargos en forma de depósito con extradición y

ejecución a deudores tributarios y no tributarios.


3 SGEC

A.E.9.5.11 Emisión de requerimientos de pago y notificación a obligados Documento-Diligencias

1 SGEC

A.E.9.5.12 Emisión de resoluciones, ejecución de clausuras previas y definitivas derivadas

por las gerencias Documento 16 SGEC

A.E.9.5.13 Disponer remate y adjudicación de bienes embargados. Documento 1 SGEC

A.E.9.5.14 Capacitación, cursos y/o pasantías sobre recaudación y procedimientos

coactivos en los gobiernos locales a ejecutor coactivo Documento 1 SGEC

A.E.9.5.15 Efectuar convenios con EQUIFAX para remitir información de deudores a la

central de riesgo documento 1 SGEC

A.E.9.5.16 Efectuar convenios con RENIEC y Registros Público para que brinden

información por internet, imagen de DNIs de obligados, registro predial y vehicular

Documento 1 SGEC

A.E.9.5.17 Efectuar convenios con EQUIFAX para remitir información de deudores a la

central de riesgo Documento 1 SGEC

A.E.9.5.18 Capacitación para el personal de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva Documento 1 SGEJ

A.E.9.5.19 Implementación de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva con equipo de

computo Documento 1 SUGEJ

A.E.9.5.20 Contratación de personal asistente y auxiliar coactivo para la Sub Gerencia de

Ejecución coactiva.




49


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales,

para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 28213.98.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


PROGRAMADO Nº DESCRIPCION

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ENE FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Contratación de asistente (notificaciones) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios 750 9000.00

2 Papel Bond A4 80g. 4 2 2 4 1 4 1 1 1 20 Millar 30 600.00

3 Fotocopias 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18 Millar 100 1800.00

4 Cilps mariposa 2 2 4 Cajas 10 40.00

5 Fastenes. 10 10 Cajas 5 50.00

6 Sellos Trodrak 2 2 Unidad 70 140.00

7 Plumones 1 1 1 1 4 caja 18 72.00

8 Tóner 1 1 1 3 Unidad 260 780.00

9 Posit colores 1 1 Paquete 30 30.00

10 Chaleco- Gorra 6 6 Unidad 80 480.00

11 Lapiceros 2 2 4 Cajas 12 48.00

12 Sobres manila A4 1 1 Millar 500 500.00

13 Combustible Petroleo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Galón 12 2880.00

14 Sello 1 1 Unidad 32 32.00

15 Maltin 2 2 Unidad 100 200.00

16 Tableros 2 2 Tablero 15 30.00

17 Pago de interventor 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 50 Servicios 30.4 1520.00

18 Derechos de Búsqueda en el índice Predial y Vehicular en Registros Públicos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Derecho de Búsqueda

4 480.00

19 Derecho por copia literal en Registros Públicos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Copia

literales 12 1152.00

20 Combustible gasolina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Galones 13 780.00

21 Gasto en clausura de locales comerciales con tapiado, etc. 2 2 2 6 Servicios 600 3600.00

22 Contratación de peritos tasadores 2 2 Servicios 800 1600.00

23 Publicación de Notificación para remate y otros 3 3 6 Servicios 233.33 1399.98

24 Gastos y pago de derechos convenio RENIEC Y SUNARP para que brinde información por internet.

1 1 Servicios 1000 1000.00

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 28213.98




50

3.7.19. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.9


A.E.9.1


A.E.9.1.1

Integra el equipo técnico para actualizar los instrumentos de gestión del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

Documentos 8 GAJ

A.E.9.7


A.E.9.7.1 Conformar el equipo técnico para la Elaboración de Plan de Simplificación Administrativa en el proceso de modernización del estado

Informe 1 GAJ

A.E.9.7.2 Emitir Informes donde se señalen los resultados de gestión de la Gerencia

Informes 2 GAJ

A.E.9.7.3

Emitir Informes Legales sobre los expedientes administrativos, proyectos de normas municipales, Acuerdos de Concejo, Convenios, Contratos, Resoluciones administrativas y Directivas

Informes 250 GAJ

A.E.9.7.4 Monitorear la política pública municipal del régimen de aplicación de multas y sanciones de la Municipalidad

Informes 2 GAJ

A.E.9.7.5 Asesoramiento del despacho de la Alcaldía y al sistema Administrativo

Documento 200 GAJ

A.E.9.7.6 Opiniones de convenios institucionales Documentos 100 GAJ




51

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA OBJETIVO ESPECIFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente actualizado, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna y Municipalidad Provincial de Abancay con sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones oportunas y eficientes, en beneficio de la Provincia de Abancay de manera oportuna y eficiente. ACTIVIDAD : TODAS. TECHO PRESUPUESTAL : S/. 7,000.00



TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO




1 Papel bond A4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Millar 28.00 336.00

2 USB 1 1 Unidad 40.00 40.00

3 Lapiceros 50 50 Unidad 0.50 25.00

4 Marcadores de CDs 6 6 Unidades 2.50 15.00

5 Resaltadores 6 6 Unidades 3.00 18.00

6 Engrapadores 2 2 Unidades 40.00 80.00

7 Archivadores 12 12 Unidades 15.00 180.00

8 Grapas 6 6 Caja 7.00 42.00

9 Vinifán grande 6 6 Unidad 7.00 42.00

10 Cinta Scohs grande 2 2 Unidad 3.00 6.00

11 Resaltador 1 1 1 1 4 Unidad 4.00 16.00

12 Tóner 2 2 4 Unidad 250.00 1000.00

13 Capacitación 1 1 2 4 Servicios 1300.00 5200.00





52

3.7.20. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.7


A.E.7.2


A.E.7.2.1

Integra el Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres y PDC de la Plataforma de Defensa Civil y su incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.

Documento 2 GPPR

A.E.8


A.E.8.1


A.E.8.1.1

Contribuir en el desarrollo de la elaboración y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial , Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado, actualizado y evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de la Provincia de Abancay

Documento 6 GPPR

O.E.9


A.E.9.1


A.E.9.1.1

Presidir, dirigir, apoyar, evaluar y asesorar el proceso de actualización del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente Implementado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

Documento 8 GPPR

A.E.9.2

Municipalidad Provincial de Abancay con PIA debidamente programada, formulada, Ejecutada, Controlada y Evaluada, con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal que coadyuva la mejora de calidad de vida de la población del Distrito de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.2.1

Dirigir, apoyar supervisar el proceso de e programación, formulación, Ejecución, Control y Evaluación del PIA, con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal que coadyuva la mejora de calidad de vida de la población del Distrito de Abancay de manera oportuna.

Documento 500 GPPR

A.E.9.4

Municipalidad Provincial de Abancay con mejora del acceso a las TICs mediante desarrollos y fortalecimiento de capacidades de todas las unidades orgánicas, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.4.1 Apoyar, dirigir, coordinar y supervisar el Mejoramiento del acceso a las TICs de todas las unidades orgánicas.

Documento 4 GPPR

O.E.11


A.E.11.1


A.E.11.1.1

Contribuir en el fortalecimiento de las Organizada participa activamente en OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales), a través de servicios de asistencia técnica para el reconocimiento legal, asesoramiento técnico y gestión mancomunada de manera oportuna.

Documento 4 GPPR




53


UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO : todas ACCIONES ESTRATÉGICAS: Todas ACTIVADAD : Todas TOTAL PRESUPUESTO : S/. 54,525.00



TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




1 Papel Bond de 80gr. A4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 16 Millar 28.00 448.00

2 Tóner de impresora hp 1 2 1 1 5 Cartucho 250.00 1250.00

3 Lapiceros 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Unidad 0.50 48.00

4 Capacitación 1 1 1 1 1 1 6 Servicios 1250.00 7500.00

5 Papel Membretado 3 3 Millar 93.00 279.00

6 Talleres PP y fortalecimiento de las OSBs 4 5 9 Taller 5000.00 45000.00





54

3.7.21. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.2

Municipalidad Provincial de Abancay con PIA debidamente programada, formulada, Ejecutada, Controlada y Evaluada, con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal que coadyuva la mejora de calidad de vida de la población del Distrito de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.2.1 Incorporar que las actividades a nivel del POI coincidan con la actividad de la estructura programática debe considerar la misma unidad de medida y meta física.

Informe 2 SGP

A.E.9.2.2

Implementar oportunamente y de manera eficiente en las asignaciones presupuestales de las diferentes actividades programadas y aprobadas en el POI y PP del ejercicio 2015-2016.

Documento 1 SGP

A.E.9.2.3 Programación, formulación, aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.

Documento 1 SGP

A.E.9.2.4 Consolidación Presupuesto 2016 a nivel provincial y remisión al Gobierno Central

Documento 1 SGP

A.E.9.2.5 Consolidación Marco Legal del Presupuesto 2016, ante la DNCP - MEF

Documento 1 SGP

A.E.9.2.6 Aprobación del Calendario de Compromisos Trimestrales y Mensualizado.

Documento 12 SGP

A.E.9.2.7 Ampliación de Calendario de Compromisos y certificaciones. Documento 600 SGP

A.E.9.2.8 Evaluación semestral del PIA Y POI Informe 8 SGP

A.E.9.2.9

Integrar la comité de mejora continua del Plan de Simplificación Administrativa, dirigir, coordinar y ejecutar, controlar y evaluar el proceso de elaboración del Plan de simplificación Administrativa

Informe 2 SGP




55


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con PIA debidamente programada, formulada, Ejecutada, Controlada y Evaluada, con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal que coadyuva la mejora de calidad de vida de la población del Distrito de Abancay de manera oportuna. ACTIVADAD : TODAS TOTAL PRESUPUESTO : S/. 7,450.10 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


TOTAL CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO UNITARIO




1 Papel Bond de 80gr. A4 1 1 1 3 Millar 25.00 75.00

2 Tóner de impresora hp 1 1 1 2 Cartucho 250.00 500.00

3 Lapiceros 1 1 1 1 Unidad 1.70 1.70

4 Capacitación en otra región 1 1 1 3 Servicios 800.00 2400.00

4 Capacitación (suscripción revista mensual)

1 1 Servicios 320.00 320.00

5 Equipo de computo 1 1 Equipo 3000.00 3000.00





56

3.7.22. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN


DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.1


A.E.9.1.1

Proponer, integrar y coordinar con la comisión y equipo técnico la debida actualización, Implementación y evaluación de los instrumentos de gestión del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC de manera oportuna para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay

Documento 8 SGPR


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.

ACCIONES ESTARTÉGICAS : Municipalidad Provincial de Abancay con ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente actualizado, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

ACTIVADAD : TODAS TOTAL PRESUPUESTO : S/. 36,500.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO




1 Repuestos y accesorios (tóner y otros) 1 1 1 3 Unidad 250.00 750.00

2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 400.00 4800.00


4 Capacitaciones 1 1 1 1 1 5 Servicios 1300.00 6500.00

5 Correos y servicios de mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios 24.00 288.00

6 Otros Servicios 2 2 Servicios 11681.00 23362.00





57

3.7.23. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

A.E.8


A.E.8.2

MPA con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados en la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.8.2.1 Implementar directivas internas para el cumplimiento de los procedimientos normados por el SNIP. Evaluar y aprobar el PIPs con calidad

Informe 1 SGPI

A.E.8.2.2 Capacitación del personal de la OPI en las normas del SNIP referente a sectores específicos.

Capacitación 100 SGPI

A.E.8.2.3 Evaluar y aprobar PIPs con calidad. Informe 1 SGPI

A.E.8.2.4 Capacitar al personal de las UFs de la MPA. Taller 4 SGPI

A.E.8.2.5 Asesorar a las áreas formuladoras y ejecutoras de los Proyectos de Inversión a realizarse

Informe 200 SGPI

A.E.8.2.6 Monitorear el estado de los proyectos en todo su ciclo de vida (pre inversión, inversión y pos inversión)

Informes 200 SGPI

A.E.8.2.7 Velar el cumplimiento de los procedimientos normados por el SNIP. Informes 4 SGPI


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES OBJETIVO ESTRATEGICO : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.

ACCIONES ESTRATEGICAS: MPA con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados en la Provincia de Abancay de manera oportuna.

ACTIVADAD : TODAS

TOTAL PRESUPUESTO : S/. 25,000.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO




1 Repuestos y accesorios (tóner y otros) 1 1 1 1 1 5 Unidad 250.00 1250.00

2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Unidad 300.00 3000.00

3 Servicio de fotocopias 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11900 Unidad 0.10 1190.00

4 Capacitaciones 1 1 2 2 2 2 1 1 12 Servicios 1000.00 12000.00

5 Correos y servicios de mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios 30.00 360.00

6 Contrato de alquiler de la oficina de la Sub Gerencia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios 600.00 7200.00





58

3.7.24. SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.9


A.E.9.4

Municipalidad Provincial de Abancay con mejora del acceso a

las TICs mediante desarrollos y fortalecimiento de capacidades de todas las unidades orgánicas, en

beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

A.E.9.4.1 Mantenimiento y control de los recursos

informáticos de la MPA Documento 8 SGEI

A.E.9.4.2 Investigación, análisis, diseño e implementación de

nuevos sistemas (estudio) Documento 1 SGEI

A.E.9.4.3 Elaborar documentos de gestión (PISA, PC, PETI, PTI,

MAPRO Y DIRECTIVAS) Documento 6 SGEI

A.E.9.4.4 Implementar servicio de intranet (ftp, web, servidor de archivos )

Documento 1 SGEI


UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad. ACCIONES ESTRATÉGICOS : Municipalidad Provincial de Abancay con mejora del acceso a las TICs mediante desarrollos y fortalecimiento de capacidades de todas las unidades orgánicas, en beneficio de un servicio de calidad a los usuarios de la Provincia de Abancay de manera oportuna. ACTIVIDADES : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/.403145.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO




1 SISTEMA REPUESTOS Y ACCESORIOS (TÓNER Y OTROS) 1 1 UNIDAD 110.00 110.00

2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 1 GLOBAL 320.00 320.00

3 INTEL CORE I 3 DE ESCRITORIO 71 71 UNIDAD 2590.00 183890.00



6 INTEL CORE I 3 PORTATIL 1 1 UNIDAD 1900.00 1900.00



9 IMPRESORAS FORMATO A4 DE ALTO RENDIMIENTO CONECTADAS EN LINEA (CON PUNTO DE RED)

21 21 UNIDAD 400.00 8400.00

11 PLOTERS 2 2 UNIDAD 6000.00 12000.00

12 RENOVACIÓN E EQUIPOS ADSL 2 2 UNIDAD 200.00 400.00

13 PUNTOS DE RED CABLE Y ROCETAS 1 1 GLOBAL 5000.00 5000.00

14 PATCH CORD DE 1 MT. 400 400 UNIDAD 20.00 8000.00

15 PATCH CORD FIBRA ÓPTICA 60 60 UNIDAD 20.00 1200.00

16 PATCH PANEL 24 PORT CAT6A 13 13 UNIDAD 100.00 1300.00

SUB TOTAL 280495.00




59


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


Nº DESCRIPCION



17 PROTECCIÓN DE EQUIPO ADSL POR UPS RJ11 11 11 UNIDAD 181.82 2000.00

18 WIFI DE CONECTIVIDAD 1 1 UNIDAD 450.00 450.00

19 SWICH MEDIANTE GABINETE 8 RU 8 8 UNIDAD 1000.00 8000.00

20 ACONDICIONAMIENTO DAD CENTER 1500 1 1 UNIDAD 50000.00 50000.00

21 SERVIDOR DELL OPTIPLEX POWER EDGER R 430 1 1 UNIDAD 40000.00 40000.00

22 SWTCH 24 PUERTOS 1 1 UNIDAD 3000.00 3000.00

23 CABLE DE 4 HILOS 150 150 METROS 8.67 1300.00

24 GABINETES DE 42 UR 2 2 UNIDAD 1000.00 2000.00

25 UPS DE 1 HORA A MÁS 1 1 UNIDAD 4000.00 4000.00

26 DISCO DE RESPALDO DE COPIAS DE SEGURIDAD 1 1 UNIDAD 0.00

27 PROTECCIÓN DE ATAQUES DESDE INTERNET (FIREWALL – MIKROTIK)

0 UNIDAD 0.00

28 PROTECCIÓN DE ATAQUES DESDE MÁQUINAS DE INTERNET (FIREWALL-ANTIVIRUS)

0 UNIDAD 0.00

29 CONTROL DE TRÁFICO INTERNO ( DFN-DLINK) 1 1 UNIDAD 5000.00 5000.00

30 ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DELA INFORMACIÓN Y EQUIPOS REMOTOS

1 1 UNIDAD 500.00 500.00

31 DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, AISLAMIENTO ACÚSTICO 1 1 GLOBAL 5000.00 5000.00

32 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO, SOFTWARE DE CONTROL, MONITOREO Y GESTIÓN DE ATENCIÓN, INVENTARIO DE SOFTWARE LICENCIADO

1 1 PROYECTO 0.00

33 ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE INTERNET 1 1 SERVICIOS 1400.00 1400.00

SUB TOTAL 122650.00

TOTAL PRESUPUESTO 403145.00




60

3.7.25. SUB GERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACIÓN Y DEFENSA DEL COMSUMIDOR

CODIGO OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS CODIGO

ACCIONES ESTRATÉGICAS

CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.5


A.E.5.1

Población del Distrito de Abancay accede al servicio de modernos mercados zonales de dominio municipal, asistencia técnica y promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio de manera oportuna.

A.E.5.1.1 Implementación y adecuada operatividad del camal municipal Documento 2 SSGCDC

A.E.5.1.2 Elaboración y ejecución de programa de fiscalización: mercados, restaurant, panaderías saludables, y tenencia responsable de animales domésticos.

Documento 3 SSGCDC

A.E.5.1.3

Programar operativos en coordinación con la DIRESA, FISCALIA, PNP, Gerencia De Administración Tributaria de MPA en cumplimiento de ordenanza municipal nº 020 – 2011 – A- MPA, e inspeccionar los centros de elaboración de aguardientes.

Operativos 24 SSGCDC

A.E.5.1.4 Elaborar reglamentos de mercados y de fiscalización y Presentar para su aprobación a cesión municipal.

Documento 3 SSGCDC

A.E.5.1.5 Fumigaciones, desratizaciones de los ambientes de todos los mercados de la ciudad, y de otros ambientes del municipio.

Documento 10 SSGCDC

A.E.5.1.6 Ejecutar operativos para sancionar a irresponsables conductores de establecimientos comerciales y comercio ambulatorio, a través del debido procedimiento sancionador de conformidad al RAS-MPA.

Documento 1 SSGCDC

A.E.5.1.7 Emitir y supervisar las autorizaciones temporales en la vía pública. Autorizaciones 200 SSGCDC

A.E.5.1.8 Iniciar el registro de comerciantes en la ciudad de Abancay de acuerdo al rubro de negocio.

Padrón 1 SSGCDC

A.E.5.1.9 Evaluar las solicitudes de autorización de comercio ambulatorio de acuerdo a la normatividad vigente que regula de manera directa e indirecta el comercio informal.

Autorizaciones 200 SSGCDC A.E.5.1.10

A.E.5.1.11

Controlar periódicamente la conformidad de los pesos y medidas de los productos expendidos en los mercados de abastos, ferias, establecimientos de comercio de Abarrotes, Emporios y Mini Marquet, etc.

Operativos 24 SSGCDC

A.E.5.1.12 Organizar campañas de salubridad para difundir conocimientos sobre normas y técnicas en preparación, manipulación e higiene y comercialización de productos alimenticios.

Campaña 4 SSGCDC

A.E.5.1.13 Ejecutar en coordinación con DIRESA, FISCALIA y con las instituciones que resultasen involucradas las acciones de protección al consumidor.

Documento 4 SSGCDC

A.E.5.1.14 Apoyo a iniciativas de las organizaciones empresariales e instituciones que promueven la protección de los consumidores.

Documento 24 SSGCDC




61


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACIÓN Y DEFENSA DEL COMSUMIDOR OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial, aprovechando las ventajas comparativas del territorio. ACCIONES ESTRATEGICAS: Población del Distrito de Abancay accede al servicio de modernos mercados zonales de dominio municipal, asistencia técnica y

promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio de manera oportuna. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 95,175.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




1 Cinta Aislante 6 6 Unidad 3.00 18.00

2 Archivadores (12 pequeños y 12 grandes) 6 6 12 Unidad 6.00 72.00

3 Papel carbón 1 1 Caja 25.00 25.00

4 Grapas 2 2 Caja 6.00 12.00

5 Lapiceros (negro, rojo y azul) 3 3 Caja * 50

Unid. 12.00 36.00

6 Lápices 1 1 Caja 5.00 5.00

7 Tinta para tampón (azul) 1 1 2 Unidad 3.00 6.00

8 Tampones 1 1 2 Unidad 4.00 8.00

9 Papel bond 4 4 8 Millar 25.00 200.00

10 Plumones (azul, verde, rojo, negro) 1 1 Docena 8.00 8.00

11 Plumones de pizarra acrílica 1 1 Docena 8.00 8.00

12 Resaltadores 3 3 6 Unidad 2.50 15.00

13 Borratex 1 1 2 Unidad 3.00 6.00

14 Papel 8 oficios 50 50 Unidad 0.20 10.00

15 Folder de manila 1 1 Ciento 0.50 0.50

16 Sobre de manila 25 25 Unidad 0.30 7.50

17 Vinifán 3 3 Rollos 3.00 9.00

18 Cinta Aislante 6 6 Unidad 3.00 18.00

SUB TOTAL PRESUPUESTO 464.00




62


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




19 Cuadernos de 100 hojas 3 3 3 9 Unidad 4.00 36.00

20 Cuaderno de 100 hojas (A4) 3 3 3 9 Unidad 5.00 45.00

21 Libro de actas (100 Hojas) 1 1 1 1 4 Unidad 16.00 64.00

22 Certificados de aptitud de porcinos y formatos RAS

8 8 16 Ciento 60.00 960.00

23 Tinta recargable para impresora 1 1 Lt. 80.00 80.00

24 Combustible (petróleo) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Gln. 15.00 3600.00

25 Combustible (gasolina) 50 50 50 150 Gln. 14.50 2175.00

26 Moto fumigadora (Cap*20 Lt.) 1 1 Unidad 2500.00 2500.00

27 Cuchillos de acero inox. 12 12 12 12 48 Unidad 12.00 576.00

28 Chairas 6 6 6 6 24 Unidad 18.00 432.00

29 Piedras de afilar 6 6 6 6 24 Unidad 8.00 192.00

30 Palas 6 6 Unidad 30.00 180.00

31 Rastrillos 2 2 Unidad 15.00 30.00

32 Carretillas 4 4 Unidad 200.00 800.00

33 Juego de llaves estilson 1 1 Juego 60.00 60.00

34 Manguera de presión 50 50 Mts. 8.00 400.00

35 Tener 3 3 3 3 12 Gls. 250.00 3000.00

36 Esmalte sintético (rojo) 6 6 12 Gln. 25.00 300.00

37 Esmalte sintético en spray (rojo fuego) 12 12 Lt. 40.00 480.00

38 Escobas 10 10 10 10 40 Unidad 18.00 720.00

39 Recogedores 3 3 6 Unidad 12.00 72.00

40 Aceite de 40° 2 2 1 5 Gln. 30.00 150.00

41 Aceite Quemado 1 1 2 Baldes 10.00 20.00

SUB TOTAL PRESUPUESTO 16,872.00




63


TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO




42 Vaselina Especial para mantenimiento de maquinarias y rondanas

1 1 1 3 Baldes 35.00 105.00

43 Certificado Médico de trabajadores(3 veces en el año)

12 12 Certificados 20.00 240.00

44 Electrodo 6 6 12 Kg. 6.00 72.00

45 Pulsador eléctrico (15 amperios) 1 1 Unidad 300.00 300.00

46 Alcohol etílico (96%) 11 11 Lt. 40.00 440.00

47 botiquín de primeros auxilios 2 2 Unidad 60.00 120.00

48 rondanas pequeñas 20 20 Unidad 50.00 1000.00

49 rondanas grandes 6 6 Unidad 80.00 480.00

50 ganchos para ovinos 20 20 Unidad 50.00 1000.00

51 cable de acero 60 60 Mts. 20.00 1200.00

52 fajas de poleas 2 2 Unidad 600.00 1200.00

53 sello de carnes 5 5 Unidad 50.00 250.00

54 poleas 2 2 Unidad 300.00 600.00

55 Violeta de genciana 3 3 6 Lt. 60.00 360.00

56 Casco (09 azules, 02 amarillos, 01 blanco) 12 12 Unidad 30.00 360.00

57 Protector naso bucal 1 1 Caja/50 Unid.

35.00 35.00

58 Mamelucos - casaca(22 azulinos, 2 blancos)

12 12 24 Unidad 100.00 2400.00

59 Botas antideslizantes (22 negras, 02 blancas)

12 12 24 Unidad 60.00 1440.00

60 Guantes de descartables 3 3 3 3 12 Cajas * 50

Unid 18.00 216.00

61 Delantales impermeables (22 azulinos, 2 blancos)

12 12 24 Unidad 40.00 960.00

62 Creso 25 25 50 Lt. 30.00 1500.00

63 Hipoclorito de sodio al 5% (legía) 50 50 100 Lt. 6.00 600.00

64 Jabón desinfectante 10 5 5 20 Lt. 10.00 200.00





64


CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




65 Detergente 50 50 25 26 151 Kg. 3.00 453.00

66 veneno para ratas 5 5 10 Kg. 8.00 80.00

67 escobillas de acero 12 12 Unid. 10.00 120.00

68 escobillas de mano 12 12 Unid. 6.00 72.00

69 Desinfectante (Alfacipermetrina) 5 5 10 Lt. 20.00 200.00

70 Cloro concentrado (al 33%) 50 50 Kg. 30.00 1500.00

71 Mascarillas naso bucales reforzadas 3 3 Unidad 40.00 120.00

72 Guantes de jebe reforzadas 3 3 3 3 12 Unidad 18.00 216.00

73 transporte de carcasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 5000.00 60000.00


TOTAL RESUPUESTO 95,175.00




65

3.7.26. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.4 Mejorar la calidad delos servicios de seguridad ciudadana.

A.E.4.1

Población del Distrito de Abancay accede servicio de seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento organizativo y de capacidades de vigilancia ciudadana con dirigentes y líderes barriales, apoyadas con patrullaje de SERENAZGO de manera oportuna y permanente.

A.E.4.1.1

Coordinar con la unidad formuladora de la entidad para la actualización e implementación del expediente técnico del proyecto de seguridad ciudadana de la provincia de Abancay, para su financiamiento por concurso vía FONIPREL

Documento 1 SGCC

A.E.4.1.2 Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana Documento 1 SGCC

A.E.4.1.3 Implementación y capacitación de los comités provinciales o juntas vecinales a nivel distrito

Capacitación 24 SGCC

A.E.4.1.4

Realizar patrullaje, operativos preventivos, mixtos, conjuntos y permanentes que permitan focalizar y reducir los niveles de Delincuencia, Comercialización de Drogas, Prostitución, Alcoholismo, Pandillaje Juvenil y Violencia familiar con apoyo a la PNP

Patrullaje 365 SGCC

A.E.4.1.5 Implementación y capacitación de Serenos en conjunto con la PNP para un patrullaje eficiente y oportuno


A.E.4.1.6 Capacitación General para el personal de Serenazgo por parte de entidades del estado, entidades privadas y públicas relacionadas con las Sociedad Civil.


A.E.4.1.7 Celebraciones de convenios institucionales públicas, privadas, cooperativas y ONGs

Documento 24 SGCC

A.E.4.1.8 Captar y capacitar a jóvenes y adultos voluntarios para que apoyen las labores de Serenazgo en el distrito


A.E.4.2

Población del Distrito de Abancay accede servicios de prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante programas y/o actividades con participación multisectorial de manera oportuna y permanente.

A.E.4.2.1

Coordina con las instancias involucradas para mejorar los servicios de prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante programas y/o actividades con participación multisectorial de manera oportuna y permanente.

Documento 24 SGCC




66


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. OBJETIVO ESTRATÉGICO : Mejorar la calidad delos servicios de seguridad ciudadana. ACCIONES ESTRATÉGICAS: Población del Distrito de Abancay accede servicio de seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento organizativo y de capacidades de vigilancia ciudadana con

dirigentes y líderes barriales, apoyadas con patrullaje de SERENAZGO de manera oportuna y permanente y Población del Distrito de Abancay accede servicios de prevención y respuesta inmediata en

criminalidad mediante programas y/o actividades con participación multisectorial de manera oportuna y permanente.

ACTIVADAD : TODAS




TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


Nº DESCRIPCION



2 Combustible 3625 3625 galón 16.00 58000.00

3 Uniforme para serenos 1 1 Glob. 4350.00 4350.00

4 Papel y útiles de escritorio 1 1 Unidad 3000.00 3000.00

5 Otros materiales, herramientas y equipos 1 1 Glob. 14538.00 14538.00





67

3.7.27. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.1

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población

A.E.1.3

Unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay accede a infraestructura física y equipamiento adecuado y oportuno.

A.E.1.3.1 Supervisar la Construcción de 7 centros de salud de la micro red Micaela Bastidas y centenario de la Provincia de Abancay

Acción 7 GATDU

A.E.1.3.2 Supervisar la Construcción de 8 centros educativos en la zona urbana y rural de la ciudad de Abancay

Acción 8 GATDU

A.E.1.4

Población del distrito de Abancay con infraestructura deportiva y recreativa debidamente equipadas.

A.E.1.4.1

Supervisar la construcción de la Losas Deportivas Multiusos en la Urbanizaciones Rosita, Bellavista Alta, Ciudad de Dios, Virgen del Rosario, Micaela Bastidas, Nuevo amanecer Florida.

Acción 7 GATDU

O.E.6

Impulsar la Gestión social e integral del agua con acciones de siembra y cosecha

A.E.6.1

Población rural agrícola del Distrito de Abancay accede infraestructura de riego tecnificado, debidamentente organizada con asistencia técnica para el consumo y riego de manera oportuna.

A.E.6.1.1 Supervisar la Construcción de reservorio y sistema de riego tecnificado en la zona rural de Abancay (Juan Velazco Alvarado, Tasta y Quisapata)

Informe 1 GATDU




68

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.7


A.E.7.1

MPA con sistema de alerta temprana ante posibles peligros, que implique los 4 componentes de acuerdo al Reglamento SINAGERD, brinda seguridad a la Provincia de Abancay de manera adecuada y oportuna.

A.E.7.1.1 Contribuir la Implementación del Plan de contingencia de Gestión Riesgo y Desastre

Documento 1 GATDU

A.E.7.2


A.E.7.2.1 Integrar al grupo de trabajo de gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres

Documento 1 GATDU

O.E.8


A.E.8.1


A.E.8.1.1

Actualizar Plan de Ordenamiento Territorial Provincial , Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado, actualizado y evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de la Provincia de Abancay

Ordenanza 4 GATDU

A.E.8.2


A.E.8.2.1

Supervisar la elaboración de perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluada, aprobada y ejecutada en la Provincia de Abancay de manera oportuna.

Documento 1 GATDU




69

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


A.E.8.3


A.E.8.3.1

Supervisar las obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal mediante la recopilación documentaria y elaboración de directivas de manera oportuna.

Documento 1 GATDU

A.E.8.4

Distrito de Abancay accede servicios de sistema urbano y rural controlado y mejorado según el Plan de Acondicionamiento Territorial de manera oportuna y permanente.

A.E.8.4.1

Autorizar el acceso a los servicios de sistema urbano y rural controlado y mejorado según el Plan de Acondicionamiento Territorial de manera oportuna y permanente.

Documento 1 GATDU

A.E.8.6

Población Rural del Distrito de Abancay accede infraestructura de mejoramiento, ampliación y mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera oportuna.

A.E.8.6.1

Dirigir, apoyar y supervisar el mejoramiento, ampliación y mantenimiento de la infraestructura de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera oportuna.

Documento 1 GATDU

O.E.9


A.E.9.1


A.E.9.1.1

Proponer la actualización del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

Documento 1 GATDU




70


UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. OBJETIVO ESTRATÉGICO : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población, Mejora los servicios de los programas sociales para contribuir en la reducción de violencia, Impulsar la Gestión social e integral del agua con acciones de siembra y cosecha, Promover la gestión integral de la calidad ambiental y acciones de sensibilización sobre prevención y gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad y Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres. ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS ACTIVADAD : TODAS




TOTAL CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE


1 PAPERL BOND A4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MILLAR 12 25.00 300.00

2 PAPEL ROLLO PARA PLOTER 1 1 1 ROLLO 3 500.00 1500.00

3 PAPEL BON FORMATO A1 1 1 1 MILLAR 3 200.00 600.00




7 FASTENER 1 1 2 2 1 1 CAJA 8 5.00 40.00

8 ARCHIVADORES 10 10 10 UND 30 7.00 210.00


10 PAPEL LUSTRE 10 10 UND 20 0.30 6.00

11 VIÁTICOS Y PASAJES 1 GLOBAL 1 4224.00 4224.00

12 CONSULTORÍA ELABORACIÓN Y/ O ACTUALIZACIÓN DEL PAT Y PDU

1 SERVICIOS 1 30000.00 30000.00





71

3.7.28. SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS


DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE


A.E.1.3

Unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay accede a infraestructura física y equipamiento adecuado y oportuno.

A.E.1.3.1

Ampliar la infraestructura de mejoramiento y ampliación de mantenimiento de Unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay

Informe 12 SGOPP


A.E.1.4.1 Ampliar la infraestructura deportiva y recreativa debidamente equipada y su mantenimiento.

Informe 12 SGOPP


A.E.6.1


A.E.6.1.1 Ampliar la infraestructura deportiva y recreativa debidamente equipada y su mantenimiento.

Informe 12 SGOPP

O.E.8


A.E.8.3


A.E.8.3.1

Contribuir con obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal mediante la recopilación documentaria y elaboración de directivas de manera oportuna.

Informe 12 SGOPP

A.E.8.6


A.E.8.6.1

Ampliar la infraestructura de mejoramiento, ampliación y mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera oportuna.

Informe 12 SGOPP




72


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. OBJETIVO ESTRATÉGICO : TODAS

ACCIONES ESTRATEGICAS : TODAS ACTIVIDAD : TODAS

TECHO PRESUPUESTAL : S/. 9,554.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO


TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV


1 PAPEL BOND A4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MILLAR 24 25.00 600.00

6 FOLDER MALINA 2 2 2 2 2 PQT 10 10.00 100.00

7 FASTENER 2 2 2 CAJA 6 5.00 30.00

8 ARCHIVADORES 10 UND 10 7.00 70.00

9 VINIFAN GRANDRE 2 2 2 UND 6 5.00 30.00

11 TONER KYOCERA KK-132 2 UND 2 150.00 300.00

12 TONER HP-78-A 2 UND 2 150.00 300.00

13 TONER HP 12-A 1 UND 1 150.00 150.00

14 GRAPAS 3 3 CAJA 6 5.00 30.00

15 CLIPS METALICO 1 1 1 1 1 CAJA 5 5.00 25.00

16 LAPICERO AZUL 1 CAJA 1 25.00 25.00

17 LAPICERO ROJO 1 CAJA 1 25.00 25.00

18 LAPICERO NEGRO 1 CAJA 1 25.00 25.00

19 LAPIZ 1 CAJA 1 20.00 20.00

20 NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES POST IT 6 UND 6 1.00 6.00

21 CUADERNO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 1 UND 1 35.00 35.00

22 CUADERNOS DE CARGO 1 UND 1 20.00 20.00

24 TAMPON PARA SELLO NEGRO 1 UND 1 15.00 15.00

25 TAMPON PARA SELLO AZUL 3 UND 3 15.00 45.00

26 TAMPON PARA SELLO ROJO 2 UND 2 15.00 30.00

27 CINTA DE EMBALAJE 5 UND 5 3.00 15.00

28 CINTA MASQUIN 5 UND 5 3.00 15.00




73


DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO


TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV


29 CUTER 4 UND 4 5.00 20.00

30 TIJERA 2 UND 2 10.00 20.00

31 RESALTADOR 1 CAJA 1 40.00 40.00

32 LIQUID PAPER 5 UND 5 3.00 15.00

33 BORRADOR 1 CAJA 1 25.00 25.00

34 REGLA 4 UND 4 5.00 20.00

35 PLUMON DE COLORES 1 1 CAJA 2 35.00 70.00

36 PLUMON ACRILICO DE COLORES 1 1 CAJA 2 35.00 70.00

37 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 1 UND 1 8.00 8.00

38 RAFIAS 5 UND 5 3.00 15.00

39 GOMA EN BARRA 10 UND 10 7.00 70.00

40 LIBRETA DE CAMPO 10 UND 10 15.00 150.00

41 WINCHA DE 5 METROS 2 UND 2 25.00 50.00

42 WINCHA DE 50 METROS 1 UND 1 40.00 40.00

43 LIGA 2 CAJAS 2 15.00 30.00

44 GASOLINA 50 50 50 50 50 50 50 50 GLN 400 15.00 6000.00

45 CAMARA DIGITAL 1 UND 1 1000.00 1000.00

TOTAL TECHO PRESUPUETAL 9,554.00




74

3.7.29. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL


DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.8


A.E.8.1


A.E.8.1.1

Proponer la actualización de los instrumentos de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial provincial, para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio y el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial del distritos de Abancay

Documento 3 SGPUCCT

A.E.8.1.2 Apoyar en la Coordinación de la creación de zonas de conservación y áreas intangibles comunales

Documento 1 SGPUCCT

A.E.8.1.4 Elaboración y Evaluación del PEI Y POI Informe 5 SGPUCCT

A.E.8.1.5 Fortalecer el proceso de fiscalización de manera oportuna y eficiente conforme al Reglamento de Aplicaciones y sanciones de la MPA

Informe 12 SGPUCCT

A.E.8.1.6 Proponer la elaboración del Catastro de la Ciudad de Abancay

Informe 1 SGPUCCT

A.E.8.1.7

Fortalecer la atención en el marco del Plan de Simplificación Administrativa los procedimientos administrativos de Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas, autorizaciones de instalaciones domiciliaria y otros

Informe 1000 SGPUCCT




75


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : MPA con Plan de Ordenamiento Territorial Provincial , Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial

debidamente implementado, actualizado y evaluado , para la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de la Provincia de Abancay ACTIVIDAD Y/O PROYECTO : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 71,500.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO





2 TONER PARA IMPRESORA 1 1 1 1 CARTUCHO 4 250.00 1000.00

3 TINTA PARA PLOTER 3 CARTUCHO 3 200.00 600.00






9 FASTENER 1 1 2 2 1 1 CAJA 8 5.00 40.00

10 ARCHIVADORES 10 10 10 10 UND 40 7.00 280.00


12 PAPEL LUSTRE 26 10 10 10 UND 56 0.30 16.80

13 Servicio de Consultoría para elaborar los instrumentos de gestión (POT, PDU Y PAT)

1 GLOBAL 1 60000.00 60000.00

14 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 420 Galón 420 14.50 6090.00





76

3.7.30. SUBGERENCIA DE ESTUDIOS


DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE


A.E.1.3 Unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay accede a infraestructura física y equipamiento adecuado y oportuno.

A.E.1.3.1

Elaborar perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados y aprobados de manera oportuna y eficiente, para realizar un inventario de proyectos elaborados y que estén vigentes para su financiamiento y ejecuciones dentro del marco de GRD , para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres , .

expediente 5 SGE


A.E.1.4.1 expediente 5


A.E.6.1



O.E.8


A.E.8.2



A.E.8.3



A.E.8.4

Distrito de Abancay accede servicios de sistema urbano y rural controlado y mejorado según el Plan de Acondicionamiento Territorial de manera oportuna y permanente.





77


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población, Impulsar la Gestión social e integral del agua con acciones de siembra

y cosecha y Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 17,500.00



UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD PRECIO




1 VIATICOS Y PSASAJES 1 1 2 1 GLB 5 1500.00 7500.00







8 FASTENER 1 1 2 2 1 1 CAJA 8 5.00 40.00

9 ARCHIVADORES 10 10 10 10 UND 40 7.00 280.00


11 PAPEL LUSTRE 23 10 10 12 UND 55 0.30 16.50

12 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 443 UND 443 14.50 6423.50





78

3.7.31. SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

CODIGO OBJETIVOS



CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE

MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.7


A.E.7.1

MPA con sistema de alerta temprana ante posibles peligros, que implique los 4 componentes de acuerdo al Reglamento SINAGERD, brinda seguridad a la Provincia de Abancay de manera adecuada y oportuna.

A.E.7.1.1 Desarrollo de centro de operaciones de emergencia

Capacitación 3 SGDC 6000

A.E.7.1.2 Comunidades alejadas con módulos de conectividad para la alerta permanente

Documento 02 SGDC 6000

A.E.7.1.3 Desarrollo de campañas y simulación en gestión reactiva

Informe 2 SGDC 1000

A.E.7.1.4 Entrega adecuada de y oportuna y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.

Informe 4 SGDC 20000

A.E.7.1.5 Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en las zonas urbanas y rurales del Distrito de Abancay

Documento 2 SGDC 3000

A.E.7.2


A.E.7.2.1 Desarrollo capacidades en la gestión reactiva frente a emergencia y desastres

Capacitación 4 SGDC 5000

A.E.7.2.2 Conformación e implementación de brigada para la atención de emergencias

Taller 6 SGDC 2000

A.E.7.2.3 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres

Documentos 3 SGDC 1500




79


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Promover la gestión integral de la calidad ambiental y acciones de sensibilización sobre prevención y gestión de riesgos de

desastres y adaptación al cambio climático, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad

ACCIONES ESTRATÉGICAS : MPA con sistema de alerta temprana ante posibles peligros, que implique los 4 componentes de acuerdo al Reglamento SINAGERD, brinda seguridad a la Provincia

de Abancay de manera adecuada y oportuna y MPA con GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres) y PDC (Plataforma de Defensa Civil) y su incorporación en la planificación

del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.

ACTIVIDAD : todas


FECHA DE PROCESO : Enero del 2016.


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO


Nº DESCRIPCION



1 Papel Bond A4 de 80 gr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Millar 24.00 25.00 600.00

2 Cámara Fotográfica Digital (SONY) 1 Unidad 1.00 700.00 700.00

3 Sillón gerencial oficina Defensa Civil 1 Unidad 1.00 500.00 500.00

4 Escritorio gerencial 1 Unidad 1.00 700.00 700.00

5 Lápices mongol 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Caja 48.00 24.00 1152.00

6 Borrador 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Caja 48.00 30.00 1440.00

7 Tajador 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unidad 48.00 28.00 1344.00

8 Tinta impresión continuo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 unidad 48.00 45.00 2160.00

9 Bocina 2 Unidad 2.00 300.00 600.00

10 Tablero Tamaño Oficio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad 36.00 28.00 1008.00

11 Maletines 5 5 5 5 5 5 Unidad 30.00 60.00 1800.00

12 Chalecos 5 5 5 5 5 5 Unidad 30.00 70.00 2100.00

13 Borceguís para Defensa Civil. 5 5 5 5 5 5 pares 30.00 60.00 1800.00

14 Gorras 5 5 5 5 5 5 Unidad 30.00 30.00 900.00

15 Lapicero pilot 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Caja 36.00 65.00 2340.00

16 Combustibles 1014.22 Galón 1014.22 25.00 25355.58





80

3.7.32. GERENCIA DE TRANSPORTE, REGULACIÓN Y CIRCULACION VIAL

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.7


A.E.7.2


A.E.7.2.1

Integrar y contribuir en el Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres y PDC, así como la Plataforma de Defensa Civil y su incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.

Documento 1 GTRCV

O.E.8


A.E.8.6


A.E.8.6.1 Sensibilizar y capacitar a los transportistas para lograr un transporte ordenado y moderno.

Documento 8 GTRCV

A.E.8.6.2 Proyectos de inversión para mejorar el transporte urbano e interurbano para las nuevas rutas.

Documento 2 GTRCV

A.E.8.6.3

Coordinar con las unidades de formulación para el mejoramiento, ampliación y mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera

Documento 4 GTRCV

O.E.9


A.E.9.1


A.E.9.1.1

Proponer la actualización del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente, Implementado y evaluado, para mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de Abancay de manera oportuna.

Documento 8 GTRCV




81


UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRANSPORTE, REGULACIÓN Y CIRCULACION VIAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS : TODAS ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 50,000.00



UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Mantenimiento vial 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 GLOBAL 1 23.000.00 23.000.00

2 Capacitación 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 UNIDAD 8 1,500.00 12,000.00

3 Formulación de proyectos de transportes

5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 MILLAR 2 6,500.00 13,000.00

4 Alquiler de maquinaria 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 UNIDAD 4 500.00 2,000.00





82

3.7.33. SUB GERENCIA DE REGULACION DE TRANSPORTES

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.8


A.E.8.5

Población del Distrito de Abancay accede al servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas, promoción, fiscalización y capacitación de manera oportuna y permanente.

A.E.8.5.3 Emitir tarjetas de circulación para el servicio de taxi y buses provinciales e inter provinciales

Documento 5000 SGCV

A.E.8.5.1 Fiscalización las autorizaciones y los terminales de servicios de transportes urbano e interurbano

Documento 24 SGCV

A.E.8.5.1 Mantener actualizado del padrón de los transportistas y la emisión de papeletas de infracción de tránsito.

Documento 12 SGCV

A.E.8.5.1 Promover proyectos de aprobación de Plan Regulador y anillos viales de transito de acuerdo a las necesidades de la población.

Documento 1 SGCV




83


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE REGULACIÓN DE TRANSPORTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población del Distrito de Abancay accede al servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas, promoción, fiscalización y capacitación de manera oportuna y permanente.

ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 50,000.00



UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Tarjeta para permiso de circulación 2500 0 0 1000 0 0 1000 0 0 500 0 0 UNIDAD 5000 5.00 25000.00

2 Cinta para impresora 25 0 0 15 0 0 15 0 0 10 0 0 UNIDAD 65 75.00 4875.00

3 Impresora de tarjetas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 5000.00 5000.00

4 Petróleo B-5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 200 15.00 3000.00

5 Talonarios para policía y otros 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 300 7.00 2100.00

6 Sillas gerenciales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 100.00 100.00

7 Papel bond de 84 gr. A4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 10 25.00 250.00

8 Libro de actas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 4 10.00 40.00

9 Toner para impresora HP-Laser JET 1020 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 12 250.00 3000.00

10 Cinta para impresora Evolys Dualys 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 12 100.00 1200.00

11 Archivadores 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUBOS 70 10.00 700.00

12 Corrector 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOLSAS 1 25.00 25.00

13 Resaltadores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUBOS 1 25.00 25.00

14 Engrapadores 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 14 35.00 490.00

15 Perforadores 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 14 42.50 595.00

16 Lapiceros , Rojo, Azul y Negro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 4 15.00 60.00

17 Grapas de diferentes tamaños 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 4 10.00 40.00

18 Estudio para los anillos viales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 3500.00 3500.00





84

3.7.34. SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN VIAL


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.8


A.E.8.5


A.E.8.5.1 Pintado y señalización de las arterias de mayor circulación Documento 18 SGRT

A.E.8.5.2 Ordenamiento y operativos a vehículos de transito con los inspectores conforme a las normativas

Autorización 12 SGRT

A.E.8.6


A.E.8.6.1 Mantenimiento de semáforos de las diferentes arterias Documento 10 SGRT

A.E.8.6.2 Mantenimiento de vías de transito de la ciudad de Abancay Expediente 12 SGRT




85


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CIRCULACIÓN VIAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población del Distrito de Abancay accede al servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas, promoción, fiscalización y capacitación de manera oportuna y permanente y Población Rural del Distrito de Abancay accede infraestructura de mejoramiento, ampliación y mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera oportuna.

ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 461,974.00

FECHA DE PROCESO : Enero del 2016 BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Pintura de tránsito 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 200 75.00 15000.00

2 Brochas 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 78 7.00 546.00

3 Escobas 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 50 15.00 750.00

4 Letreros de señalización 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 300 180.00 54000.00

5 Rejas de tránsito vehicular 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 2000 25.00 50000.00

6 Implemento de inspectores 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 29 87.00 2523.00

7 Licencia de conducir de vehículos menores 500 0 0 500 0 0 250 0 0 249 0 0 UNIDAD 1499 5.00 7495.00

8 Mantenimiento de semáforos 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 UNIDAD 52 405.00 21060.00

9 Asfalto PN-80 Y 90 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 7000 12.00 84000.00

10 Asfalto RC 250 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 150 12.00 1800.00

11 Arena 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUBOS 400 65.00 26000.00

12 Cemento 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOLSAS 2000 30.00 60000.00

13 Arena 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUBOS 1000 75.00 75000.00

14 Petróleo B-5 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 1000 15.00 15000.00

15 Gasolina 84 octanos 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GALONES 300 15.00 4500.00

16 Herramienta 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 300 45.00 13500.00

17 Imprimante 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 200 91.00 18200.00

18 Implemento de Seguridad 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 252 50.00 12600.00





86

3.7.35. SUB GERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE

O.E.8


A.E.8.5


A.E.8.5.1 Mantenimiento del terminal terrestre Capacitación 1 SGTT

A.E.8.5.2 Mantener al personal uniformado e identificado Documento 1 SGTT

A.E.8.5.3 Implementar talleres y cursos de capacitación para el personal

Documento 1 SGTT

A.E.8.5.4 Capacitación al personal Documento 1 SGTT

A.E.8.5.5 Realizar operativos frecuentes e inopinados para controlar la evasión de pago de tasas por uso de servicios

Operativos 12 SGTT

A.E.8.5.6 Implementar una política severa de cobranza para la recuperación de deudas pendientes.

Documento 1 SGTT




87


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población del Distrito de Abancay accede al servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado de calidad y menos contaminante mediante regulación

de ordenanzas, promoción, fiscalización y capacitación de manera oportuna y permanente y Población Rural del Distrito de Abancay accede infraestructura de mejoramiento, ampliación y mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros poblados y zonas de producción de comunidades campesinas de manera oportuna. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 133,155.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Formatos TAMES y otros 1 Global 1 40000.00 40000.00

2 Material de escritorio 1 Global 1 600.00 600.00

3 Material de limpieza 1 Global 1 2000.00 2000.00

4 Uniforme para el personal del TTA 1 Global 1 3000.00 3000.00

5 Mantenimiento del local y patio de maniobras del terminal Terrestre

1 Global 1 87555.00 87555.00





88

3.7.36. GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.1


A.E.1.5

Población del Distrito de Abancay saludable física y mentalmente con actividades deportivas, recreativas y formativas de manera diversificada y planificada.

A.E.1.5.1

Dirigir, coordinar y apoyar de manera oportuna las actividades deportivas, recreativas y formativas de manera diversificada y planificada.

Documento 3 GPSDEL

A.E.1.6

Padres de familia de la zona rural y urbana del distrito de Abancay acceden a capacitación en temas de desnutrición, el alcoholismo y violencia familiar.

A.E.1.6.1 Apoyar, dirigir, supervisar y evaluar en la capacitación en temas de desnutrición, el alcoholismo y violencia familiar.

Documento 4 GPSDEL

A.E.1.7

Estudiantes de la Provincia de Abancay accede a servicios culturales e incentivos de formación educativa a través de programas regionales y nacionales de becas.

A.E.1.7.1

Apoyar en el fortalecimiento del acceso a servicios culturales e incentivos de formación educativa a través de programas regionales y nacionales de becas.

Documento 4 GPSDEL

A.E.3


A.E.3.1

Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de manera oportuna y permanente.

A.E.3.1.1

Apoyar y supervisar los servicios de asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de manera oportuna y permanente.

Documento 4 GPSDEL

O.E.5


A.E.5.1


A.E.5.1.1

Apoyar y supervisar los servicio de modernos mercados zonales de dominio municipal, asistencia técnica y promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio de manera

Documento 4 GPSDEL

A.E.5.2

Población de la Provincia de Abancay organizada participa activamente en las festividades del carnaval abanquino y fiestas regionales y de la patria de manera oportuna.

A.E.5.2.1

Dirigir, coordinar y apoyar de manera oportuna las actividades de organización participación activamente en las festividades del carnaval abanquino y fiestas regionales y de la patria de manera oportuna.

Documento 4 GPSDEL




89

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


A.E.5.3


A.E.5.3.1

Apoyar y supervisar los servicio de desarrollo turístico y artesanal competitivo y sostenible mediante rutas turísticas, promoción, creación de oficinas turísticas, fortalecimiento de capacidades empresariales, buenas prácticas y asistencia técnica de manera oportuna./Turistas y visitantes acceden a nuevos productos turísticos desarrollados mediante estratégicas de promoción , comercialización y fortalecimiento institucional publico privado.

Documento 4 GPSDEL

A.E.7


A.E.7.2


A.E.7.2.1

Integrar y contribuir Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres y PDC Plataforma de Defensa Civil y su incorporación en la planificación del desarrollo sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay.

Documento 4 GPSDEL

O.E.10

Promover el fortalecimiento de la identidad cultural con inclusión en la ciudad.

A.E.10.1

La población del Distrito de Abancay fortalecida con redes locales de apoyo social, emocional y afectivo al adulto mayor, y persona con discapacidad, interculturalidad y de equidad de género, además, la creación de talleres que promuevan la integración de la comunidad a las labores productivas y artísticas, que les permita una mejora en la autoestima y bienestar.

A.E.10.1.1

Apoyar, dirigir y supervisar en fortalecimiento de redes locales de apoyo social, emocional y afectivo al adulto mayor, y persona con discapacidad, interculturalidad y de equidad de género, además, la creación de talleres que promuevan la integración de la comunidad a las labores productivas y artísticas, que les permita una mejora en la autoestima y bienestar.

Documento 4 GPSDEL

O.E.11


A.E.11.1


A.E.11.1.1

Contribuir en el fortalecimiento de las Organizada participa activamente en OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras y Agencias Municipales), a través de servicios de asistencia técnica para el reconocimiento legal, asesoramiento técnico y gestión mancomunada de manera oportuna.

Documento 4 GPSDEL




90


UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS : TODAS ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS

ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : 103,600.00



UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Archivador de Palanca 5 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 12 5.00 60.0

2 Cuaderno cuadriculado A4 100 h 4 1 4 1 Unidad 10 3.00 30.0

3 Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caja 9 3.00 27.0

4 Lapiceros tinta seca color azul 10 5 5 5 5 5 5 5 5 Unidad 50 1.00 50.0

5 Lapiceros tinta seca color negro 5 5 5 5 Unidad 20 1.00 20.0

6 Papel Bond A4 100h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Millar 12 32.00 384.0

7 Plumón Punta Gruesa Nº 47 5 5 5 5 Unidad 20 2.50 50.0

8 Resaltadores de Texto 4 3 3 Unidad 10 2.00 20.0

9 Tóner impresora HP Laser Jet 1020 2 1 2 1 Unidad 6 150.00 900.0

12 Proyector – cañón multimedia 1 Unidad 1 2500.00 2500.0

13 Cámara Fotográfica digital 1 Unidad 1 500.00 500.0

14 Folder Manila 2 1 1 1 Ciento 5 40.00 200.0

15 Sobre manila 1 1 1 1 Ciento 4 40.00 160.0

16 CD, DVD X 100 1 Ciento 1 40.00 40.0

TOTAL 4,941.00




91


UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS : TODAS ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS

ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : 103,600.00



UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




17 Plumón pizarra acrílica 4 3 3 Unidad 10 2.00 20.00

18 Tampón sello azul 5 Unidad 5 3.00 15.00

19 Tinta para tampón selo azul 2 Unidad 2 3.00 6.00

20 Vinifán 2 2 Unidad 4 7.00 28.00

21 Combustible 10 10 10 10 Galón 40 12.00 480.00

22 Escritorio de madera 1 1 Unidad 2 300.00 600.00

23 Estantes de Madera 1 1 Unidad 2 200.00 400.00

24 Sillas 5 Unidad 5 80.00 400.00

25 Fotocopias 1 1 1 1 Millar 4 100.00 400.00

26 Impresiones (Formato A3) 1 Unidad 1 200.00 200.00

27 Impresiones (Formato A4) 1 Millar 1 200.00 200.00

28 Bambalinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 9 100.00 900.00

29 Gigantografía 4 Unidad 4 100.00 400.00

30 Otros servicios 1 Global 1 94610.00 94610.00

TOTAL 98,659.00

SUB TOTAL 4,941.00





92

3.7.37. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN


MEDIDA META FISICA

RESPONSABLE


A.E.1.5

Población del Distrito de Abancay saludable física y mentalmente con actividades deportivas, recreativas y formativas de manera diversificada y planificada.

A.E.1.5.1 Vacaciones útiles 2015 Informe 120 SGECDSR

A.E.1.5.2 Campeonato interinstitucional verano 2015 Informe 180 SGECDSR

A.E.1.5.3 Campeonato de confraternidad de los residentes del distrito de circa

Informe 100 SGECDSR

A.E.1.5.4 Vacaciones útiles 2015 Informe 400 SGECDSR

A.E.1.5.5 Campeonato interinstitucional verano 2015 Informe 185 SGECDSR

A.E.1.5.6 Campeonato de confraternidad de los residentes del distrito de circa

Informe 124 SGECDSR

A.E.1.5.7 Ejecutar actividades deportivas en zonas viales. Informe 150 SGECDSR

A.E.1.5.8 Campeonato interinstitucional educativas 2015 Informe 1 SGECDSR

A.E.1.5.9 Juegos deportivos de personas con discapacidad OMAPED, DREA, IPD, centro esp.

Informe 1 SGECDSR

A.E.1.7

Estudiantes de la Provincia de Abancay accede a servicios culturales e incentivos de formación educativa a través de programas regionales y nacionales de becas.

A.E.1.7.1 Fortalecer los servicios de bibliotecas y casa de la cultura en el desarrollo de capacidades de la población en general.

Documento 2 SGECDSR

A.E.1.7.2

Gestionar la implementación academias e incentivos para acceder y/o continuar con la educación superior de estudiantes de nivel secundario de los distritos, a través de becas locales, regionales y nacionales –beca 18, escuela presidente, etc.

Documento 3 SGECDSR

O.E.5


A.E.5.2

Población de la Provincia de Abancay organizada participa activamente en las festividades del carnaval abanquino y fiestas regionales y de la patria de manera oportuna.

A.E.5.2.1 Desarrollo del carnaval abanquino 2015 Informe 1 SGECDSR




93


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población y Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial, aprovechando las ventajas comparativas del territorio. ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 628,868.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO






3 Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caja 9 3.00 27.0











16 CD, DVD X 100 1 Ciento 1 40.00 40.0

TOTAL 4,941.00




94


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población y Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial, aprovechando las ventajas comparativas del territorio. ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 628,868.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL

CANTIDAD PRECIO







20 Vinifán 2 2 Unidad 4 7.00 28.00




24 Sillas 5 Unidad 5 80.00 400.00






30 Otros servicios y bienes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Global 12 51656.50 619878.00

TOTAL 623,927.00

SUB TOTAL 4,941.00





95

3.7.38. SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO OBJETIVOS



CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD

DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.11


A.E.11.1


A.E.11.1.1

Programa de actividades de apoyo a las organizaciones sociales de base, vecinales, los asentamientos humanos, instituciones públicas y la sociedad civil

Informe 250 SGPC

A.E.11.1.2 Monitoreo de ejecución de Proyectos de Inversión Pública

Informe 50 SGPC

A.E.11.1.3 Actualización del ROS Informe 1 SGPC

A.E.11.1.4 Asistencia técnica constante a OSB Informe 12 SGPC

A.E.11.1.6 Ejecución de 12 talleres sobre materias sociales para RUOS

Informe 12 SGPC




96


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS : TODAS

ACCIONES ESTRATÉGICAS : TODAS

ACTIVIDAD : TODAS




UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Tinta para impresora 8 8 Galón 50.00 400.00

2 Rodillo 2 2 UNID 20.00 40.00

4 Petróleo 1500 1500 galones 15.00 22500.00

5 Gasolina 467 467 galones 15.00 7005.00

6 Papel oficio A-4 de 80g 24 24 millares 25.00 600.00

8 Papel lustre a colores 50 50 UNID 0.50 25.00

9 Papel craf 100 100 UNID 0.50 50.00

10 Papel cuadrimax 50 50 UNID 0.50 25.00

11 Papel Membretado 2 2 millares 100.00 200.00

12 Fólderes tamaño oficio 100 100 UNID 0.50 50.00

13 Fastener 100 100 UNID 0.20 20.00

14 Tampón 4 4 UNID 4.00 16.00

15 Tinte para tampón 5 5 UNID 2.00 10.00

16 Clips 5 5 Cajitas 5.00 25.00

17 Engrapador 2 2 UNID 15.00 30.00

18 Perforador 2 2 UNID 15.00 30.00

19 Grampas 4 4 Cajitas 5.00 20.00

20 Chinches 6 6 Cajitas 2.00 12.00

21 Bolígrafos 3 3 Docenas 6.00 18.00

22 Lápices 2 2 Docena 12.00 24.00

TOTAL 31,100.00




97

3.7.39. SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

O.E.5


A.E.5.1


A.E.5.1.1 Proponer convenios para el desarrollo de capacidades y sensibilización de desarrollo de las MYPEs.

Convenio 1 SGDELPP

A.E.5.1.2

Empadronamiento y actualización del registro general de Mypes, asociaciones productivas y Artesanos de la Provincia de Abancay. “PROGRAMA REGISTRATE POR MAS OPORTUNIDAD”

Padrón 1 SGDELPP

A.E.5.1.3 Asesoramiento técnico y orientación en formalización y asociatividad Empresarial de las Mypes de la ciudad de Abancay. “PROGRAMA FORMALIZATE POR ABANCAY”

Acciones 12 SGDELPP

A.E.5.1.4 Asistencia Técnica a Productores y Mypes para la mejora de los productos y prestadores de Servicios en la Provincia de Abancay.

Informe 3 SGDELPP

A.E.5.1.5 Organización del II Concurso de Planes de Negocios para las Mypes de Abancay.

concurso 1 SGDELPP

A.E.5.1.6 Organización de pasantías de experiencias exitosas a los representantes de productores, prestadores de servicios turísticos, gremios empresariales y Mypes para ver.

Documento 1 SGDELPP

A.E.5.1.7 Organización de Talleres y seminarios de capacitación para la mejora de las cadenas productivas, servicios, Mypes y artesanos.

Documento 1 SGDELPP

A.E.5.3


A.E.5.3.1 Fortalecer cadenadas productivas a través de la Formular proyectos de inversión público y privado para su financiamiento.

Expedientes 2 SGDELPP

A.E.5.3.2 Implementación y difusión del Plan de Desarrollo Económico y Turístico de la Provincial de Abancay al 2021. “COMITÉ DE DESARROLLO ECONOMICO”

Documento 1 SGDELPP




98


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial, aprovechando las ventajas comparativas del territorio.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población del Distrito de Abancay accede al servicio de modernos mercados zonales de dominio municipal, asistencia técnica y promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio de manera oportuna y Población del Distrito de Abancay servicios desarrollo turístico y artesanal competitivo y sostenible mediante rutas turísticas, promoción, creación de oficinas turísticas, fortalecimiento de capacidades empresariales, buenas prácticas y asistencia técnica de manera oportuna./Turistas y visitantes acceden a nuevos productos turísticos desarrollados mediante estratégicas de promoción , comercialización y fortalecimiento institucional publico privado.

ACTIVIDAD : TODAS TOTAL PRESUPUESTO : S/. 107,500.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO






3 Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caja 9 3.00 27.0











16 CD, DVD X 100 1 Ciento 1 40.00 40.0

TOTAL 4,941.00




99


UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial, aprovechando las ventajas comparativas del territorio.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población del Distrito de Abancay accede al servicio de modernos mercados zonales de dominio municipal, asistencia técnica y promoción de los servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, agropecuarios y comercio de manera oportuna y Población del Distrito de Abancay servicios desarrollo turístico y artesanal competitivo y sostenible mediante rutas turísticas, promoción, creación de oficinas turísticas, fortalecimiento de capacidades empresariales, buenas prácticas y asistencia técnica de manera oportuna./Turistas y visitantes acceden a nuevos productos turísticos desarrollados mediante estratégicas de promoción , comercialización y fortalecimiento institucional publico privado.

ACTIVIDAD : TODAS TOTAL PRESUPUESTO : S/. 107,500.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO







20 Vinifán 2 2 Unidad 4 7.00 28.00




24 Sillas 5 Unidad 5 80.00 400.00






30 Otros servicios y bienes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Global 12 8209.17 98510.00

TOTAL 102,559.00

SUB TOTAL 4,941.00





100

3.7.40. DEMUNA

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


A.E.3


A.E.3.1

Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de manera oportuna y permanente.

A.E.3.1.1 Preparar las Audiencias de Conciliación en Alimentos, tenencia de Menor, Régimen de visitas, Orientación al Usuario.

Atenciones 600 DEMUNA

A.E.3.1.2 Apoyar en la obtención de documentos para proseguir la demanda

Acciones 600 DEMUNA

A.E.3.1.3 Campaña de la dosis de vacunación al Buen Trato con la participación de los niños y adolescentes de las Instituciones Educativas del distrito

Acciones 1 DEMUNA

A.E.3.1.4 Celebración por la semana de los derechos del niño Peruano con la participación de la Instituciones Educativas del Distrito

campaña 1 DEMUNA

A.E.3.1.5 Apoyo en la creación de defensorías comunitaria en las diferentes comunidades del Distrito

Defensorías creadas

4 DEMUNA

A.E.3.1.6

Talleres de capacitación a los padres de familia a nivel de las Instituciones Educativas sobre la responsabilidad y rol de los padres de familia para con sus hijos(escuela de padres)

Talleres 4 DEMUNA

A.E.3.1.7 Capacitación y talleres de Defensores comunitarios Talleres 3 DEMUNA




101


UNIDAD ORGANICA : DEMUNA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS : Mejora los servicios de los programas sociales para contribuir en la reducción de violencia familiar, el alcoholismo, y fortalecer los derechos de la infancia y adolescencia.

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de manera oportuna y permanente.

ACTIVIDAD : TODAS

TOTOL PRESUPUESTO : S/. 10,084.50 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


MEDIDA TOTAL

CANTIDAD PRECIO




1 Computadora 2 Unidad 2 2500.00 5000.00

2 Impresora 1 Unidad 1 500.00 500.00

3 Chalecos – (Identificación Institucional) 3 Unidad 3 60.00 180.00

4 Gorras 3 Unidad 3 25.00 75.00

5 Millares de papel Bond A4. 6 Millar 6 30.00 180.00

7 Cámara fotográfica 1 Unidad 1 500.00 500.00

8 Unidades de CDs regrabables 50 Unidad 50 1.00 50.00

9 Tóner para impresora ECOSYS FS 1300d 1 Unidad 1 250.00 250.00

10 Escritorio 1 Unidad 1 700.00 700.00

11 Silla giratoria 1 Unidad 1 400.00 400.00

12 Cajas de Lapiceros Rojo, azul y negro 3 3 3 Unidad 9 25.00 225.00

13 Cientos de Folder manila A4 2 2 1 Ciento 5 50.00 250.00

14 Cientos de Sobres manilaA4 2 2 1 Ciento 5 50.00 250.00

15 Paquetes de papel carbón 1 1 Ciento 2 50.00 100.00

16 Cajitas de Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Ciento 12 7.00 84.00

17 Ambientadores 1 1 1 Ciento 3 20.00 60.00

18 Frascos de limpiador de vidrio 1 1 1 Unidad 3 20.00 60.00

19 Detector de billetes 1 Unidad 1 80.00 80.00

20 Cientos de Sobres Blancos (oficios) 1 1 1 1 1 Ciento 5 25.00 125.00

21 Pasaje y gastos de transporte 1 Unidad 1 120.00 120.00


1 Unidad 1 360.50 360.50

23 Servicios diversos 1 Unidad 1 535.00 535.00





102

3.7.41. OMAPED

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.10

Promover el fortalecimiento de la identidad cultural con inclusión en la ciudad.

A.E.10.1

La población del Distrito de Abancay fortalecida con redes locales de apoyo social, emocional y afectivo al adulto mayor, y persona con discapacidad, interculturalidad y de equidad de género, además, la creación de talleres que promuevan la integración de la comunidad a las labores productivas y artísticas, que les permita una mejora en la autoestima y bienestar.

A.E.10.1.1 Charla de difusión en grupos organizados sobre los derechos de las Personas con discapacidad.

Informe 4 OMAPED

A.E.10.1.2 Talleres de fortalecimiento organizacional de la OPCD con apoyo de aliados.

Informe 4 OMAPED

A.E.10.1.3 Taller de capacitación a promotores de Salud e instituciones públicas en temas de comunicación en lenguaje de señas.

Informe 2 OMAPED

A.E.10.1.4 Elaboración de sport radial y televisión sobre Derechos de PCD.

Informe 4 OMAPED

A.E.10.1.5 Identificación y registro de nuevas personas con discapacidad en las comunidades a Nivel provincial.

Informe 200 OMAPED

A.E.10.1.6 Apoyo con combustible a niños con discapacidad para traslado a CEBEs y organizaciones.

Informe 16 OMAPED

A.E.10.1.7 Vigilar y sensibilizar el proceso de inclusión educativa en las Instituciones Educativas regulares para evitar la discriminación.

Informe 12 OMAPED

A.E.10.1.8 Participación en feria local y regional y nacional con artesanías elaborados por PCDs

Informe 4 OMAPED

A.E.10.1.9 Celebración del Día Nacional de PCD Informe

1 OMAPED

A.E.10.1.10 Encuentro de Coordinación con OMAPEDS distritos y provincias

Informe 1 OMAPED

A.E.10.1.11 Gestión de apoyo de aparatos biomecánicas Informe

2 OMAPED

A.E.10.1.12 Apoyo en la participación y reconocimiento en olimpiadas deportivas por personas con discapacidad.

Informe 1 OMAPED




103


UNIDAD ORGANICA : OMAPED OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva. ACCIONES ESTRATÉGICAS : La población del Distrito de Abancay fortalecida con redes locales de apoyo social, emocional y afectivo al adulto mayor, y persona con discapacidad, interculturalidad y de equidad de género, además, la creación de talleres que promuevan la integración de la comunidad a las labores productivas y artísticas, que les permita una mejora en la autoestima y bienestar. ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESTAL : S/. 10,084.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


MEDIDA TOTAL

CANTIDAD PRECIO



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SET OCT NOV DIC

1 Computadora 1 Unidad 1 2500.00 2500.00

2 Impresora 1 Unidad 1 500.00 500.00

3 Chalecos – (Identificación Institucional) 3 Unidad 3 60.00 180.00

4 Gorras 3 Unidad 3 25.00 75.00

5 Millares de papel Bond A4. 4 Millar 4 30.00 120.00

7 Cámara fotográfica 1 Unidad 1 500.00 500.00

8 Unidades de CDs regrabables 50 Unidad 50 1.00 50.00

9 Tóner para impresora ECOSYS FS 1300d 1 Unidad 1 250.00 250.00

12 Cajas de Lapiceros Rojo, azul y negro 3 3 3 Unidad 9 25.00 225.00

13 Cientos de Folder manila A4 2 2 2 Ciento 6 50.00 300.00

14 Cientos de Sobres manilaA4 2 2 2 Ciento 6 50.00 300.00

15 Paquetes de papel carbón 1 1 Ciento 2 50.00 100.00

16 Cajitas de Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ciento 10 7.00 70.00

17 ambientadores 1 1 1 Ciento 3 20.00 60.00

18 Frascos de limpiador de vidrio 1 1 1 Unidad 3 20.00 60.00

19 Detector de billetes 1 Unidad 1 80.00 80.00

20 Cientos de Sobres Blancos (oficios) 1 1 1 1 1 Ciento 5 25.00 125.00

21 Pasaje y gastos de transporte 1 Unidad 1 120.00 120.00

22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 Unidad 1 1022.00 1022.00

23 Servicios diversos ( DIAL DE LAS PD) 1 Unidad 1 3447.00 3447.00





104

3.7.42. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.1

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación

de la población

A.E.1.2

Población con mayor riesgo nutricional y de los

grupos más empobrecidos del Distrito

de Abancay accede a servicios de

complementación alimentaria de manera

oportuna

A.E.1.2.1.1

Participación activa de los padres de familia en los talleres socio formativos y preventivos , contribuyendo a la mejora del estado nutricional y el fortalecimiento de las familias

Taller 2 PVL

A.E.1.2.1.3

Convocar a las presidentas de los comités de PVL, para elección de 03 miembros para la integración del comité de administración local y para la aprobación de los alimentos para el año fiscal.

Informe 120 PVL

A.E.1.2.1.4 Empadronamiento de los beneficiarios del programa

Padrón 2 PVL

A.E.1.2.1.7 Actividades deportivas entre comités de PVL Informe 1 PVL

A.E.1.2.1.9

Monitorear el número de beneficiarios raciones, cuadro de valores nutricionales cuaderno de entrega y distribución del producto

Informe 9 PVL

A.E.1.2.1.10

Distribución de leche fresca diaria, leche evaporada y cereales en forma mensual a los beneficiarios del PVL.

Informe 17200 PVL




105


UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población. Y Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más empobrecidos del Distrito de Abancay accede a servicios de complementación alimentaria de manera oportuna ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESAL : S/. 809,354.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Leche Fresca de vaca 24290 24290 24290 24290 24290 24290 24290 24290 24290 24290 24290 24290 LITOS 291485.4312 1.9 553822.34

2 Leche evaporada 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 7972 KILOS 155812 1.64 255531.68

TOTAL 809,354.00




106


UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE OBJETIVOS ESPECÍFICOS : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población. Y Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más empobrecidos del Distrito de Abancay accede a servicios de complementación alimentaria de manera oportuna ACTIVIDAD : TODAS TECHO PRESUPUESAL : S/. 9,401.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


MEDIDA TOTAL

CANTIDAD PRECIO




1 Papel Bond 80 gr A4 5 5 Millar 10 27.00 270.00

2 Toner fotocopiadora 2 2 Unidad 4 250.00 1000.00

3 Toner impresora 2 2 Unidad 4 250.00 1000.00

4 Libro de Actas 1 Unidad 1 20.00 20.00

5 Libro de registro 2 Unidad 2 20.00 40.00

6 Archivadores 50 Unidad 50 9.00 450.00

7 Lapiceros 1 Caja 1 30.00 30.00

8 Corrector Unidad 0 5.00 0.00

9 Grapas 5 Caja 5 6.00 30.00

10 Clips 5 Caja 5 3.00 15.00

11 Grapador 2 Unidad 2 50.00 100.00

12 Perforador 2 Unidad 2 20.00 40.00

13 Resaltador 12 Unidad 12 4.00 48.00

14 Pecosa 30 Talonario 30 50.00 1500.00

15 Guantes quirúrgicos 1 Caja 1 30.00 30.00

16 Mascarías 24 Unidad 24 30.00 720.00

17 Mandil 2 Unidad 2 80.00 160.00

18 Lactodensímetro 1 Unidad 1 500.00 500.00

19 Detergente 2 Kilo 2 6.00 12.00

20 Guantes 2 Unidad 2 6.00 12.00

21 Jabón liquido 5 Unidad 5 8.00 40.00

22 Sera 4 Kilo 4 8.00 32.00

23 Escobas 2 Unidad 2 12.00 24.00

24 Recogedor 2 Unidad 2 12.00 24.00

25 Tacho de basura 2 Unidad 2 20.00 40.00

26 Canaleta de cable 5 Unidad 5 8 40

27 Combustible 72 Galón 72 17 1224

28 Víveres 1 Global 1 1000 1000

29 Alimentos para persona 1 1 Global 2 500 1000

TOTAL 9,401.00




107

3.7.43. PROGRAMA TRANSFERIDOS

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.1


A.E.1.1

Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay recibe servicios asistencial de complementación alimentaria de manera oportuna

A.E.1.1.1

Participación activa de los padres de familia en los talleres socio formativos y preventivos , contribuyendo a la mejora del estado nutricional y el fortalecimiento de las familias

Informe 6 COMEDORES

A.E.1.1.2 Apoyo al ciudadano y familia en situación de vulnerabilidad

Informe 4 COMEDORES

A.E.1.1.3 Elaborar el padrón de beneficiarios atendidos por cada modalidad del Programa de Complementación Alimentaria - población beneficiaria del PCA

Informe 4 COMEDORES

A.E.1.1.4 Ejecución del apoyo alimentario por cada modalidad del Programa de Complementación Alimentaria

Informe 30788 COMEDORES

A.E.1.1.5 Capacitación en Seguridad Alimentaria a los beneficiaros Informe 4 COMEDORES

A.E.1.1.6 Reuniones de trabajo realizadas por el Comité de Gestión Local según sus acuerdos y normas internas.

Informe 8 COMEDORES




108


UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA TRANSFERIDOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población

ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay recibe servicio asistencial de complementación alimentaria de manera oportuna ACTIVIDAD : TODAS. TOTAL PRESUPUESTO : S/. 1, 022,038.00 FECHA DE PROCESO : Enero del 2016


UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNITARIO




1 Tallarín de casa 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 Kilos 37692 7.00 263844.00

2 Habas seca entera 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 Kilos 46344 2.90 134397.60

3 Conserva de anchoveta con salsa de tomate

5764 5764 5764 5764 5764 5764 5764 5764 5764 5764 5764 5764 Latas 69168 3.50 242088.00

4 Aceite vegetal comestible 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 Kilos 26388 6.20 163605.60

5 Azúcar rubia 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Kilos 24216 3.00 72648.00

6 Arroz pilado extra 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 Kilos 26340 3.00 79020.00

7 Gastos opera. Y Adm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 servicios 12 3412.67 66434.80





109

3.7.44. CEDIFs

CODIGO OBJETIVOS


UNIDAD DE MEDIDA


O.E.1


A.E.1.1

Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay recibe servicios asistencial de complementación alimentaria de manera oportuna

A.E.1.1.1

Proveer de manera oportunamente y eficiente las raciones alimenticias a los beneficiaros

Informe 8160 CEDIFs

A.E.1.1.2

Fortalecer el desarrollo de las habilidades, destrezas y cambio de actitudes en los beneficiaros que contribuyan a un desarrollo personal en el proceso de reducción de la desnutrición

Informe 12 CEDIFs




110


GERENCIA : GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL UNIDAD : CEDIFs OBJETIVO ESTRATEGICO : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay recibe servicios asistenciales de complementación alimentaria de manera oportuna ACTIVIDADES : Proveer de manera oportunamente y eficiente las raciones alimenticias a los beneficiaros Y Fortalecer el desarrollo de las habilidades, destrezas y cambio de actitudes en los beneficiaros que contribuyan a un desarrollo personal en el proceso de reducción de la desnutrición

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL : S/. 1,030,650.00 FECHA DE PROCESO : ENERO 2016


CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO

1 APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 7920.75 95049.00

2 ATENCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 49655.33 595864.00

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 8567.50 102810.00

3 GRATIFICACION 1 1 2 8567.50 17135.00

4 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2 2 UNIDAD 400.00 800.00

5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)

2 2 UNIDAD 4626.50 9253.00

UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO

TERNOS

6 PANTALON 2 2 4 UNIDAD 80.00 320.00

7 SACO 2 2 4 UNIDAD 180.00 720.00

8 ABRIGO ALPACA 2 2 4 UNIDAD 420.00 1680.00

9 BLUSA 2 2 4 UNIDAD 50.00 200.00

10 FALDA 2 2 4 UNIDAD 60.00 240.00

CALZADO (CUEROS)

11 ZAPATOS DE CUERO UNIFORME PERSONAL ADMTVO

2 2 4 PARES 250.00 1000.00

12 CARTERAS DE CUERO PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 2 4 UNIDAD 100.00 400.00

13 OTRAS OCASIONALES ( COMPENSACION POR PRODUCTIVIDAD)

1 1 2 UNIDAD 771.50 1543.00

TOTAL 827,014.00




111


GERENCIA : GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL UNIDAD : CEDIFs OBJETIVO ESTRATEGICO : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población y Promover el desarrollo integral de la persona y su organización, para garantizar una sociedad justa e inclusiva. ACCIONES ESTRATÉGICAS : Promover capacitación y sensibilización orientada a la nutrición con productos nativos locales (en II.EE, organización de mujeres y otros), Promover campañas de lucha contra la desnutrición y Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, OMAPED, CEDIF, organización de jóvenes-PVL. Y COMEDORES. ACTIVIDADES : CÓDICO DE LAS ACTIVIDADES O.E.1.1.1, O.E.1.3.1, O.E.1.3.2 Y O.E.3.3.1

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL : S/. 1, 030,650.00 FECHA DE PROCESO : ENERO 2016


CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

PRECIO UNITARIO




COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

14 GAS USO DOMESTICO 12 12 14 16 15 16 14 15 15 16 15 16 176 BALON 170.00 29920.00

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS

15 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 UNIDAD 106.50 3834.00

SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET

19 SERVICIO DE INTERNET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 155.00 1860.00

ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS

21 PROMOTORES COMUNALES 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 UNIDAD 220.00 73920.00

SERVICIOS DIVERSOS

22 MANTENIMIENTO DE COCINAS CEDIF 2 2 UNIDAD 100.00 200.00

23 SERVICIO EXPRESO MONITOREO DE LOS CENTROS 4 CCFS

3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 39 UNIDAD 100.00 3900.00

24 REEMPLAZOS PERSONAL RH 4 4 UNIDAD 2145.00 8580.00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

25 PROMOTORA SOCIAL CEDIFs ,AUXILIAR NUTRIC ,GUARDIANIA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 6785.17 81422.00




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