universidad nacional pedro ruiz gallo - unprg.edu.pe · operativo institucional de la universidad...

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

LAMBAYEQUE 2011

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2010

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la Evaluación Anual del año 2010, del Plan

Operativo Institucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, aprobado

mediante Resolución Nº 1488-2010-R de fecha 20 de Diciembre del 2010 y tiene

como finalidad la presentación de los resultados alcanzados en dicho período,

permitiendo contar con un documento de evaluación que posibilite implementar

medidas de reforzamiento y correctivas, orientadas a lograr un mejor desarrollo en

todo nivel de la UNPRG.

Esta evaluación, incluye el 1er y 2do. Semestre y nos permitirá saber si las

actividades, metas y recursos programados tienen el tratamiento y avance adecuado

que permita lograr los objetivos institucionales previstos en el Plan Estratégico

Institucional - PEl – 2007 – 2011 - de la UNPRG aprobado mediante Resolución N°

23-2008-CU, de fecha 08 de Mayo del 2008.

Debemos indicar que para realizar la presente evaluación, algunas

Unidades Orgánicas no hicieron llegar los informes correspondientes en relación a

las evaluaciones de sus planes operativos del I Semestre y II Semestre del Año

2010, motivo por el cual ha existido limitaciones en el presente trabajo a pesar de

habérselas alcanzado y reiterado oportunamente el requerimiento de la

correspondiente información.

Oficina de Planeamiento - U. Planes y Programas Pag. 2


Índice de contenido I CUMPLIMIENTO DEL POI 2010 -UNPRG ....................................................................................................... 5

I.1 EDUCACIÓN SUPERIOR................................................................................................................................5 I.1.1 Alumnos Matriculados Pre Grado:........................................................................................................5

I.1.1.1 Biblioteca Central:.........................................................................................................................................5 I.1.1.2 Bibliotecas Especializadas – Facultades: .......................................................................................................5 I.1.1.3 Actualización Curricular:...............................................................................................................................6 I.1.1.4 Laboratorios:.................................................................................................................................................7 I.1.1.5 Grados y Títulos:............................................................................................................................................8

I.1.2 Post Grado:............................................................................................................................................9 I.1.2.1 Nuevos Programas en la EPG.......................................................................................................................10 I.1.2.2 Proyectos de Tesis Presentados en el año 2010.........................................................................................10

I.1.3 Oficina Central de Admisión:...............................................................................................................11 I.2 INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................................12 I.3 PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA .................................................................................13

I.3.1 Proyección Social: ...............................................................................................................................13 I.3.1.1 Taller de Danzas: .........................................................................................................................................14 I.3.1.2 Tuna Universitaria: ......................................................................................................................................14

I.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO......................................................................................................15 I.5 CENTROS DE PRODUCCIÓN.......................................................................................................................16 I.6 ADMINISTRACIÓN.....................................................................................................................................18

I.6.1 La Secretaría General:.........................................................................................................................18 I.6.2 Oficina Central de Planificación: ........................................................................................................18

I.6.2.1 La Oficina de Planeamiento:........................................................................................................................19 I.6.2.2 La Oficina de Presupuesto: .........................................................................................................................20 I.6.2.3 La Oficina de Racionalización: .....................................................................................................................20 I.6.2.4 Oficina de Estadística:..................................................................................................................................22

I.6.3 Oficina Central de Informática: ..........................................................................................................22 I.6.4 La Oficina Central de Información y Relaciones Públicas (OCIRP): .....................................................23 I.6.5 La Oficina Central de Cooperación Técnica y Créditos Educativos: ....................................................23 I.6.6 La Oficina Central de Administración (OCA): ......................................................................................23

I.6.6.1 Oficina de Contabilidad General: ................................................................................................................23 I.6.6.2 Oficina de Tesorería General: .....................................................................................................................25 I.6.6.3 La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial: ..................................................................................25

I.6.6.3.1 Las actividades de Unidad Almacén: ...................................................................................................25 I.6.6.3.2 La Unidad de Programación: ...............................................................................................................26 I.6.6.3.3 La Unidad Margesí de Bienes: .............................................................................................................26

I.6.7 La Oficina Central de Transportes (OCT): ...........................................................................................27 I.6.8 La Oficina Central de Personal: ...........................................................................................................27 I.6.9 Vicerrectorado Académico: ................................................................................................................29

I.7 BIENESTAR UNIVERSITARIO ...................................................................................................................................29

II DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y UNIDAD ORGANICA.................................................................................31

II.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR................................................................................................31 II.1.1 Rectorado ..........................................................................................................................................31

II.1.1.1 Secretaría General .....................................................................................................................................31 II.1.2 Oficina Central de Planificación (OCPL).............................................................................................32 II.1.3 Oficina Central de Cooperación Técnica y Crédito Educativo ...........................................................33

II.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA......................................................................................................................34 II.2.1 Oficina Central de Personal ...............................................................................................................34 II.2.2 Oficina Central de Administración......................................................................................................34



II.2.3 Oficina Central de Obras.....................................................................................................................35 II.3 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS.............................................................36

II.3.1 Oficina Central de Investigación ........................................................................................................36 II.4 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA...........................................................................................................38

II.4.1 Oficina Central de Informática...........................................................................................................38 II.4.2 Oficina Central de Biblioteca y Bibliotecas Especializadas ................................................................41 II.4.3 Oficina Central de Admisión ..............................................................................................................44 II.4.4 Oficina Central de Asuntos Académicos.............................................................................................45

II.5 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN ................................................................................................................47 II.5.1 Centros de Producción de las Facultades...........................................................................................47 II.5.2 Desarrollo de Actividades de los Centros de Producción:...................................................................52 II.5.3 Instituto Superior Tecnológico Pedro Ruiz Gallo ...............................................................................54 II.5.4 Unidad de Producción Servicios Académicos (UPSA).........................................................................55 II.5.5 Centro Preuniversitario.......................................................................................................................55 II.5.6 Desarrollo y Evaluación de Programas de Pos graduación................................................................58

II.5.6.1 Escuela de Postgrado .................................................................................................................................58 II.6 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL .........................................................................................................................58

II.6.1 Oficina Central de Proyección Social y Extensión Universitaria .........................................................58 II.7 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ............................................................................................................60

III EJECUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UNPRG AÑO FISCAL 2010.......................................................61

III.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GASTO AÑO 2010...............................................................................61 III.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AÑO 2010, POR CATEGORÍA, GENÉRICA Y ESPECÍFICA............................62 III.3 ANÁLISIS EN LA CATEGORÍA 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS:...........................................................................................63 III.4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AÑO FISCAL 2010....................................................64 III.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AÑO 2010 POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO.......................66 III.6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AÑO 2010 POR ACTIVIDAD/PROYECTO, CATEGORÍA DE GASTO, GENÉRICA DE GASTO. TODA FUENTE..............................................................................................................................................68 III.7 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AÑO 2010 POR ACTIVIDAD/PROYECTO, FTE FTO. RECURSOS ORDINARIOS......71 III.8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AÑO 2010 POR ACTIVIDAD/PROYECTO, FTE FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.........................................................................................................................................................73

IV CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 74

IV.1 DESEMPEÑO GENERAL ....................................................................................................................................74 IV.1.1 Educación Superior ...........................................................................................................................74 IV.1.2 Investigación .....................................................................................................................................75 IV.1.3 Extensión y Proyección Social............................................................................................................75 IV.1.4 Programa de Bienestar Universitario................................................................................................76 IV.1.5 Administración..................................................................................................................................76 IV.1.6 Centros de Producción.......................................................................................................................77 IV.1.7 Infraestructura y Equipamiento........................................................................................................78

IV.2 DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y UNIDAD ORGÁNICA ...................................................................................................78 IV.2.1 Conducción y Orientación Superior ..................................................................................................78 IV.2.2 Gestión Administrativa.....................................................................................................................79 IV.2.3 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas.........................................................................79 IV.2.4 Desarrollo de la Educación Universitaria..........................................................................................79 IV.2.5 Unidades de Enseñanza y Producción...............................................................................................80 IV.2.6 Extensión y Proyección Social ...........................................................................................................80 IV.2.7 Servicios a la Comunidad Universitaria ............................................................................................81

V RECOMENDACIONES................................................................................................................................ 82



I CUMPLIMIENTO DEL POI 2010 -UNPRG Se considera la ejecución de las actividades, en concordancia con la Estructura establecida en

el Plan Operativo Institucional 2010, aprobado mediante Resolución N° 1488-2010-R.

I.1 EDUCACIÓN SUPERIOR I.1.1 Alumnos Matriculados Pre Grado:

En el Ciclo 2009–II se han matriculado 12,389 alumnos y en el ciclo 2010-I 13,140 alumnos, de

los 13,600 alumnos previstos para el año 2010; esto nos indica que en el I semestre esta

actividad obtuvo un resultado del 91.09% y en el II semestre 96.62%, lo que nos da un avance

total promedio de la meta realizada del 93.85%. (Fuente: Oficina de Asuntos Académicos

UNPRG), las razones puede explicarse en parte a la tendencia de egresados y también los

efectos de las huelgas y paralizaciones del sector docente y administrativo.

En el número de alumnos matriculados se encuentran incluidos los de la Sede Cutervo que

cuenta con tres carreras profesionales: Agronomía, Ingeniería Química e Industrias Alimentarias

y Ingeniería Zootecnia.

I.1.1.1 Biblioteca Central:En el Plan Operativo 2010 se trazo 15 metas para el año, de las que solo a logrado

ejecutarse 12 de ellas ( 80%): la meta programada en cuanto a la adquisición de libros

para el año fue de 2,000, ejecutándose la compra de 754 libros por un importe de S/.

68,021.00 en el II Semestre (37.7%), porcentaje anual poco considerable debido que es

una de las principales a cumplir por tratarse netamente del desarrollo académico; se

adquirieron 03 diarios y un Semanario (La República, La Industria, El Comercio y el

Semanario ) estas metas se ejecutaron en 63.7,87%, 54,4%, 68.9% y 14%

respectivamente del total anual programado, cubriendo de esta manera la necesidad de

información de los usuarios; referente a la descripción bibliográfica en formato Marc 21

de Tesis (Manejo bibliográfico) se ha realizado el 33.3% de la meta prevista para el año

en el I Semestre, en cuanto a la atención de lectores se programó 60,000 se ha logrado

un avance de la meta trazada del 95.20% siendo el primer semestre del año el de mayor

porcentaje de atención a los usuarios.

I.1.1.2 Bibliotecas Especializadas – Facultades: En este rubro generalmente, las Facultades, mayormente se auto-financian con sus

propios recursos; a pesar de ser escasos. Durante el año 2010 la Facultad de Agronomía

programó la adquisición de 500 libros y ejecutó la compra de solo 2 de ellos (0.4%),

realizó la renovación y emisión de nuevos carnet de biblioteca para 100 lectores; la

Facultad de Ciencias Biológicas programó con sus recursos la adquisición de 25 textos

actualizados para la biblioteca especializada y ejecutó la compra de 4 libros (16%)

debido a la falta de fondos, y por recursos de la Alta Dirección se le otorgó 48 libros por



el importe de S/. 7,484.50 lo que conjunto superó la meta programda; la Facultad de

Enfermería no adquirió libros para su biblioteca pero capacitó al personal con la finalidad

brindar un mejor servicio a los usuarios, actualizó el inventario, se renovó las

suscripciones de revistas, se clasificó y codificó el material bibliográfico; la Facultad de

Ingeniera Química e Industrias Alimentarias programó la compra de 40 libros; y no se

ejecutó, pero a la ves realizó la adquisición de una colección consistente en un manual

de ingeniero químico por el importe de S/. 800.00; la Facultad de Ciencias Económicas,

Administrativas y Contables programó la adquisición de 500 libros, sin lograr la compra

por falta de recursos, y por recursos de la Alta Dirección se les otorgó 24 libros por el

importe de S/. 3,106.00; asi mismo informa que avanzó con la instalación del servicio de

internet, correo electrónico y red para atender a los usuarios de la biblioteca.

En el caso de las siguientes Facultades: Ciencias Físicas, Matemáticas y Computación

programó la adquisición de 230 libros; Ingeniería Mecánica y Eléctrica programó la

adquisición de 100 libros; sin embargo no lo ejecutaron por falta de presupuesto; Las

facultades que a continuación se indican no se les ha podido evaluar porque no

presentaron información respecto a este rubro (Bibliotecas Especializadas) por lo que no

se les incluyó en la evaluación del POI-2010: Facultad de Ingeniería Agrícola, Facultad

de Ingeniería Civil, de Sistemas y Arquitectura, Facultad de Medicina Humana, Facultad

de Medicina Veterinaria , FACHSE, Facultad de Ingeniería Zootecnia y la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas.

Así mismo es necesario resaltar que a través de la Alta Dirección se adquirió mediante

orden de compra N° 599-2010, libros por el importe de S/. 61,858.00 para ser distribuidos

a las bibliotecas especializadas de las siguientes facultades: Enfermería (S/. 9,656.00),

FICSA (S/. 6,507.00), la Facultad de Ciencias Matemáticas y Computación (S/. 5,973.00),

La Facultad de Medicina Humana (S/. 17,253.00), la Facultad de Ciencias Veterinarias

(S/. 5,868.00), la Facultad de Zootecnia (S/. 14,300.00), y Escuela de Postgrado

(S/.2,301.00).

I.1.1.3 Actualización Curricular:En el año 2010, de las 14 Facultades con las que cuenta la UNPRG, sólo SEIS (06) de

ellas presentaron información sobre revisar, evaluar, implementar y reestructurar la

curricula (FACEAC, ENFERMERIA, AGRÍCOLA, INGENIERIA E INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS, MEDICINA HUMANA, FACHSE); FACEAC a informado que ha

realizado la distribución de cargas electiva y la elaboración de Syllabus de cada

asignatura en 100% de todas sus escuelas profesionales; la Facultad de Enfermería a

realizado en un 50% la revisión y Aprobación de Syllabus (40 en cada ciclo académico);

en el caso de la Facultad de Ingeniería Agrícola a realizado talleres de evaluación y

reestructuración de la currícula en un avance del 33.3% de lo programado para el año



2010; La Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias informa la recepción y

revisión de los Syllabus de las asignaturas programadas a un avance para el año 2010

del 26.7%; La Facultad de Medicina Humana informa la reestructuración del rediseño

curricular a un 100%; la FACHSE informa en sus actividades ejecutadas sobre una

distribución de la carga Académica por escuelas profesionales en un 100%.

El Vicerrectorado Académico, a través de la Comisión Académica de Alto nivel informa

que realizó el Primer Modulo (Diplomado Experto en Organización y Diseño Curricular -

Ponente : José Gonzáles), llevándose a cabo los días 29, 30 y 31 de marzo 2010, con la

asistencia de docentes participantes del Diplomado Experto en Organización y Diseño

Curricular. Y se programó un Segundo Modulo (Seminario sobre Proyecto Educativo),

con ponentes de la Universidad Mayor San Marcos, Universidad Pontificia Católica del

Perú, Universidad UPC de Lima y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo pero no se

realizó por la toma del local de la Universidad en la primera semana de agosto del 2010.

Por estas razones La Comisión Académica de Alto Nivel, considera pertinente sugerir a

la Alta Dirección que el desplazamiento de ponentes para los forum de las 26 escuelas

de las Facultades, estuviera a cargo de la Alta Dirección en coordinación con Comisión

Académica, para el gasto respectivo de los ponentes, los mismos que serían transferidos

a las facultades. Esta recomendación que se realizo tuvo como finalidad un control

efectivo sobre la realización de los forum a cargo de cada escuela profesional, hecho que

quedó pendiente por la inestabilidad académica en la Universidad, y que debe ser

tomada en cuenta para el futuro.

Así mismo para que ésta Comisión Académica pueda cumplir a cabalidad lo programado,

sugiere que el presupuesto que implique el desplazamiento de los ponentes a los

diferentes Forum de las 26 escuelas, este bajo la responsabilidad de la Alta Dirección en

coordinación con la Comisión Académica de Alto Nivel, pudiendo de esta forma cumplir

con las actividades programadas en el futuro para el Proceso de Rediseño Curricular.

Que los Decanos y Directores de Escuelas participen activamente en el desarrollo del

proceso de Rediseño Curricular para la Reforma Académica de la Universidad Pedro

Ruiz Gallo.

I.1.1.4 Laboratorios:Los Laboratorios, se encuentran en una situación de insuficiencia, respecto a cubrir las

expectativas de los estudiantes en cuanto a prácticas de laboratorio; al no contar

suficientemente con los reactivos, materiales, instrumental, etc, siendo escasos,

convirtiéndose en uno de los factores más débiles de los que adolece el proceso de

enseñanza en la UNPRG, debido a la desatención del Gobierno Central al sector público

y dentro de ellas a las Universidades Públicas; los gastos para la implementación de



laboratorios muchas veces está sujeto a la captación de los recursos propios que se

obtienen por proceso de Matricula, Centros de producción de Facultades y de la Alta

Dirección; los que resultan aún insuficientes. De acuerdo a nuestro POI 2010,en este año

solo las siguientes facultades han sido atendidas: La Facultad de Agronomía en el

Primer Semestre adquirió de la O/C N° 750-2009, cinco (05) Microscopios

Estereoscopios y de la O/C 629-2009, un (01) Estereoscopio, La Facultad de Ciencias

Biológicas en el primer semestre con O/C N°748-2009, diez (10) Microscopios

Binoculares y con O/C N° 848-2009, ocho (08) Microscopios Binoculares, y en el

segundo semestre adquirió de la O/C N° 617-2010, una (01) Centrifuga ,La Facultad de

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, adquirió de la O/C N° 846-2009

veinte (20) computadoras HP para sus laboratorios, pero que por necesidad de servicio

esta han sido distribuidas a las oficinas administrativas, la Facultad de Ingeniería Civil de

Sistemas y de Arquitectura, en segundo semestre con O/C N° 629-2010, adquirió un

equipo de laboratorio (Prensa para ensayos) por el importe de S/. 71,955.00

I.1.1.5 Grados y Títulos:Respecto a los Estudios de Pre-grado durante el año 2010, se aprobaron, registraron y

caligrafiaron 5,070 Grados Académicos: 2,529 Títulos Profesionales y Grados

Académicos 2,471, y se entregaron 4,026 y 2,670 respectivamente. En cuanto a los

estudios de Post-Grado se aprobaron registraron y caligrafiaron 325 Diplomas de

Segunda Especialidad, 208 grados de Maestría y 14 Grados de Doctor y se entregaron

194 Diplomas segunda especialidad, 92 grados de maestría y 9 Grados de Doctor

respectivamente.

Total Diplomas Aprobados, Registrados y Caligrafiados.

ACTIVIDADESI Semestre II Semestre

Año 2010Meta Meta

Ejecut % Ejecut % Tot.Ejec Tot.%

Diplomas de Grado Académicos de Bachiller

1,133 25.22 1,408 31.34 2,541 56.57

Diplomas de Títulos Profesional,Entregados

1,367 43.31 1,162 36.82 2,529 80.13

Diplomas de Títulos de Segunda Especialidad

140 78.21 185 103.35 325 181.56

Dip. de Grados Maestría Rem. a Post-Grado

75 38.27 133 67.86 208 106.12

Dip. de Grado Doctor Rem. a Post-Grado

3 60.00 11 220.00 14 280.00



Total de Expedientes Ingresados por Mesa de Partes: Diplomas Entregados

ACTIVIDADESI Semestre II Semestre

Año 2010Meta Meta

Ejecut % Ejecut % Tot.Ejec Tot.%

Diplomas de Grado Académicos de Bachiller

1,555 70.75 916 41.7 2471 112

Diplomas de Títulos Profesional,Entregados

1,642 90.17 1,028 56.45 2,670 146.62

Diplomas de Títulos de Segunda Especialidad

57 162.86 137 391.43 194 554.29

Dip. de Grados Maestría Rem. a Post-Grado

19 15.32 73 58.87 92 74.19

Dip. de Grado Doctor Rem. a Post-Grado

3 150.00 6 300.00 9 450.00

I.1.2 Post Grado:En la Escuela de Postgrado (EPG), se programaron 46 actividades para el año 2010, pero no

se ha podido medir los avances de sus metas por no haber presentado la información

solicitada, y solamente se han tomado algunos datos para este año 2010 que han sido

proporcionados de la presentación de su POI 2011 como son:

PROGRAMA DE POSTGRADO DESARROLLADOS EPG- 2010

Nº MAESTRÍA

1 Administración con mención en Gerencia Empresarial.

2 Ciencias con Mención en Gerencia de Servicios de Salud.

3 Derecho Civil y Comercial.

4 Derecho Ciencias Penales.

5 Derecho Constitucional y Gobernabilidad.

6 Derecho Empresarial.

7 Proyectos de Inversión.

8 Gerencia de Obras y Construcción.

9 Ciencias con mención en Ingeniería Ambiental.

10 Matemática Aplicada.

11 Ingeniería Mecánica Eléctrica-Energía.

12 Ingeniería de Procesos Industriales

13 Docencia Universitaria e Investigación Educativa.

14 Ciencias de Enfermería

Nº DOCTORADO

1 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

2 CIENCIAS AMBIENTALES



En el año 2010 el personal de la UNPRG realizó estudios en la EPG: en Maestría 19

docentes, 05 Administrativos. Y 10 docentes realizaron estudios en Doctorado.

En el proceso de admisión 2010 de la EPG en los programas de maestría se presentaron 624

postulantes e ingresaron 577, y en el programa de doctorado postularon 69 e ingresaron 69

postulantes.

La EPG, en este año 2010 cuenta con una población de 2,584 alumnos matriculados en los

programas de maestría y doctorado, y egresados en este año fueron de 509 entre maestros y

doctores.

I.1.2.1 Nuevos Programas en la EPG.En base a estudios de factibilidad se elaboraron proyectos en cuanto a creación de

nuevas maestrías que fueron presentadas ante el Consejo Directivo de la EPG, quien

aprobó el nuevo programa de Gerencia de Recursos Hídricos.

I.1.2.2 Proyectos de Tesis Presentados en el año 2010.

En el 2010 se han presentado a la Dirección de la Escuela de Postgrado,121 proyectos de

Tesis de Maestría y 39 Proyectos de tesis de Doctorado haciendo un total de 160,

siguiendo el trámite establecido en el Reglamento de Normas y Procedimientos para

Optar los Grados de Maestro y Doctor.

Siguiendo las recomendaciones de la Asamblea Nacional de Rectores, elaboró la tercera

edición del libro de Resúmenes de Tesis de Maestrías y Doctorados 2010 el cual fue

presentado a la comunidad universitaria el Día Central de la celebración del XVIII

Aniversario de la Escuela de Post Grado realizado el 24 de Noviembre del 2010.

Asimismo, es preciso resaltar que la Escuela de Postgrado en la presentación de su POI

2011 hace la siguiente anotación que viene trabajando desde el año 2010 en base a la

conformación de políticas y definición de estrategias estructurales de la UNPRG y con la

Ley Nº 28740 del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la

Calidad educativa (SINEACE) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y

Certificación de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), quienes han

publicado el Modelo de Calidad para la Acreditación de Programas de Postgrado,

modalidad presencial, y estándares para Maestrías y Doctorados. Se ha designado

la comisión de Autoevaluación para la Acreditación de la Escuela de Postgrado

según Resolución Nº 2087-2010-EPG, quien esta trabajando y preparando para dar

respuestas a los indicadores y fuentes de verificación.



I.1.3 Oficina Central de Admisión:Programó 13 actividades para el año 2010, habiendo superado su avance anual en la

mayoría de la metas programadas; respecto al procesos de admisión 2010, con el apoyo

logístico a las Sub Comisiones de Admisión (ejecutiva, inscripción, cómputo e informática y

de revisión de expedientes y magnetización), difusión, diagramación y digitación del

prospecto de Admisión; diagramación de formatos y guías para la inscripción de postulantes,

proyecto de reglamento, informe de proceso de admisión; creación de banco de fotos para los

diferentes procesos de Admisión, implementación y participación en los exámenes parciales

del CPU; los análisis estadísticos del Proceso de admisión 2010 (examen egresados

secundaria 2009, parciales CPU, exonerados y ordinario); elaboración y entrega de

constancias por exoneración de pago: por inscripción de hijos(as) de docentes y

administrativos nombrados; implementación y calificación del primer simulacro de examen a

nivel departamental y; la implementación y participación en los exámenes de los programas

especiales de la FACHSE.

Esta Oficina Central nos informa para la evaluación del primer y segundo semestre 2010 los

postulantes inscritos a los Exámenes de Admisión, según modalidad de postulación,

conforme al siguiente detalle:

PROCESO DE ADMISION 2010 I II

TOTALES 9515 5956Examen de Admisión 4672 4119Centro Preuniversitario 2064 1582Primeros Puestos 243 211Graduados y Titulados 7 10Traslados Externos 29 28Centro Preuniversitario Extraordinario 974 0Egresados de Secundaria 1513 0Ley 27277 2 0Ley 28036 (Deportistas Calificados) 10 6Ley 28164 (Persona Discapacitado) 1 0

FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ADMISION

Asimismo la Oficina Central de Admisión nos informa los ingresantes a los Exámenes de

Admisión 2010, conforme al siguiente detalle:



PROCESOS DE ADMSION 2010PROCESO DE ADMISION 2010 I II

TOTALES 1360 1196Examen de Admisión 887 924Centro Preuniversitario 273 171Primeros Puestos 66 69Graduados y Titulados 4 8Traslados Externos 21 18Centro Preuniversitario Extraordinario 0 0Egresados de Secundaria 96 0Ley 27277 2 0Ley 28036 (Deportistas Calificados) 10 6Ley 28164 (Persona Discapacitado) 1 0

FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ADMISION

I.2 INVESTIGACIÓN La Oficina Central de Investigación programó para el año 2010 la formulación de 300 nuevos

proyectos que conciernen a los proyectos que realizan los docentes de las 14 facultades de la

Universidad, de los cuales el primer semestre se realizaron 147 lo que significó un avance del

49%, y el segundo semestre se realizaron 119 en total 266 nuevos proyectos y 251 proyectos

culminados, que significó un avance del 39.7% lo que representa un avance anual del 88.7% de

la meta programada en donde el mayor número de proyectos presentados los ha efectuado la

Facultades de FACFyM, FACEAC y FACHSE lo que resulta obvio por el mayor número de

docentes con que cuentan estas facultades; ahora bien de las 24 Actividades programadas

(Concursos, Cursos de Capacitación, Jornadas de Investigación, Publicación de

Revistas,Eventos Científicos, etc.) en el año se han realizado 10 actividades de ellas (referido a

jornadas de investigación, Cursos taller del Programa Anual de Capacitación en Investigación

Científica para Docentes, Administrativos y estudiantes, Eventos para tratar la problemática

Regional y Nacional, entre otros) ejecución que ha significado un resultado promedio de

41.6% .

Indudablemente que los factores que ha frenado un poco el avance de las actividades de la

investigación es la recargada labor de los docentes y las paralizaciones de los gremios

sindicales y estudiantiles por la consecución y atención de sus demandas reivindicativas.

En las acciones de manera individual, en la meta curso taller se organizó el Curso Taller

Internacional "Metodología de Investigación: El Proyecto y el Informe de Investigación" (28,29,30

de junio y 01 de julio). Se llevó a cabo un Curso Taller sobre Capacitación en el Software

SELGESTIUN, en octubre 2010 dirigido a los Jefes de Centros de Investigación y su personal

administrativo, cumpliéndose la meta trazada en el I y II semestre de esta actividad (100%).



En la actividad Jornadas de Investigación en el primer semestre fueron 3 Facultades que

realizaron sus Jornadas de Investigación: La Facultad de Enfermería (14, 15 y 16 Abril), la

Facultad de ciencias Biológicas (03 y 04 junio) y la Facultad de Química e Industrias alimentarias

(15 junio). En el segundo semestre 5 Facultades realizaron sus Jornadas de Investigación: La

Facultad de Veterinaría (05 y 06 Agosto), la Facultad de la FICSA (15, 16 y 17 setiembre), la

Facultad de Agronomía (29 setiembre), la FACFyM (26 y 27 octubre) y la Facultad de Ingeniería

Agrícola (25 y 26 noviembre) sumando un total de 8 de las 14 facultades, lo significó un avance

del 57%.

Igualmente se realizaron 8 auditorías de la calidad de los proyectos e informes de investigación

acorde con el Reglamento de la Oficina Central de Investigación de las 14 que se proyectó

(57%).

Las reuniones de coordinación con los jefes de los Centros de Investigación de las 08

programadas en el año se han ejecutado 5, cuatro (4) en el primer semestre y una (1) en

segundo, significando un avance anual del 62.5%; la OCI hace conocer que la huelga

administrativa fue un factor que incidió el no cumplimiento de la meta (segundo semestre) en un

100%.

La OCI viene coordinando con la Oficina de Cooperación Técnica con el fin que ésta oficina

promueva y ejecute acciones para el financiamiento de proyectos de investigación de nuestros

docentes ante entidades financieras nacionales y extranjeras; incluso informa que se han

alcanzado 04 proyectos multidisciplinarios para su respectiva gestión financiera.

I.3 PROYECCIÓN SOCIAL y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA I.3.1 Proyección Social:

La realización de diagnósticos han sido ligados al desarrollo de jornadas médicas, de los 3

diagnósticos programados se ha ejecutado 2 cumpliéndose solamente el 66.667%

programado durante el año 2010.

No alcanzó la meta programada al 100% debido a que no se realizo ningún curso de

Capacitación de los 3 programados denominado “EL NUEVO ROL DE LA SECRETARIA

EJECUTIVA DE EXCELENCIA”, dirigido a las secretarias de la UNPRG, con la participación

de diversas instituciones del departamento.

Se programaron 4 Jornadas médicas de las que se han ejecutado 2, representando en esta

actividad el 50% de lo programado, esto permite que la UNPRG traslade a disposición de la

población sus profesionales médicos docentes, egresados, estudiantes de los últimos ciclos,

así como equipos médicos, medicamentos, y conocimientos científicos de medicina humana,

enfermería, biología atendiendo en forma gratuita los problemas de salud de los pobladores



de la Habilitación Urbana “ Upis “18 de Febrero” de Ciudad de Lambayeque ,distrito de Illimo –

Lambayeque, Upis “Señor de los Milagros”- Chiclayo, comunidad Campesina de San José

“Sector Baldera” PP.JJ. El Lino de Pomalca, Distrito de Pacora.

I.3.1.1 Taller de Danzas: Programo para el año 2010, 5 actividades tales como ensayos, preparación de las

Danzas, Convocatoria por intermedio de volantes, XIV Curso Taller Nacional de Danzas -

Lima UNMSM, II Festival de Danzas, III Recital de Danzas realizándose las dos primeras

actividades, superando la meta programada; más no así en las 3 últimas metas

programadas que no se realizaron , lo que en promedio representa un avance del 40%.

Taller de Teatro: Taller y grupo de teatro “Cultura Urbana” programó 25 presentaciones y

ejecutó 10 logrando un 40% de lo previsto, Festival de Teatro Nacional e internacional se

cumplió con la meta programada, Invitación festivales de teatro en esta meta se logro un

avance del 50%, y en Funciones de Teatro se logró un avance del 80% de lo programado.

I.3.1.2 Tuna Universitaria: Preparación de nuevo repertorio se logró un avance del 33.3%; Atención a invitaciones

logra un 96%; y excediéndose en lo previsto para el caso de las Presentaciones

Programadas (Asilos, Hospitales, etc) en un 16.7%; y en el caso de la Participación en los

Encuentros y Certámenes de Tunas Nacionales e Internacionales, Realización del

Certamen Nacional de Tunas Universitarias UNPRG, Realización del Recital por

aniversario de la Tuna UNPRG, Grabación del CD de la Tuna UNPRG representaron un

avance del 0.0% de lo programado.

Asistencia de servicios educativos y culturales: Curso Danzas Folklóricas, Participación

como ponente I CICA, Exposición arte Lambayecano Azángaro Puno, Presentación Libro

Epistemología Histórica Investigación y Docencia, se lograron con éxito la meta

programada; en lo que corresponde a Exposiciones (Arte y Comunidad), Atención

invitaciones, capacitación en comunidades indígenas de Perú y México superaron la meta

programada.

Para el caso de Exposición Esculturas de madera en Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe,

III Concurso de Pintura y Caricatura Matices Universitarios 2010, Desfiles de Trajes

Típicos en Lambayeque Ferreñafe no se cumplió con la meta programada.



I.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.La Oficina Central de Obras (OCO): de los 02 Proyectos de Inversión de Obras que se ha

previsto ejecutar para el año 2010, solo se han ejecutado 01 con un avance anual al 100% que

corresponde a la culminación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en promedio del

50% como se detalla:

Proyecto/Obra Unidad Medida

Meta Programa

da

Meta Ejecutada – I

semestre

Meta Ejecutada – II semestre

Grado de cumplimiento

%

2059783 Mejora de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativa de la UNPRG – Filial Cutervo.

M2 198 0 0 0,00%

2062348 Mejora del Servicio Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UNPRG M2 1052,68 1052,68 0 100%

Liquidación de obras: la Oficina Central de Obras informó lo siguiente:

Meta: Liquidación de Obras antiguas de la EPG, no se obtuvo ningún resultado por falta

de información de ejecución presupuestal de los años 1997 al 2002, solicitada por el

consultor externo.

Meta: Cerco Perimétrico Carretera Panamericana.

Meta: Cerco Perimétrico Lado Sudeste.

Meta: Cerco Perimétrico Lado Sur (dren).

Desvío del desagüe que cruzaba el terreno del Proyecto de Ingeniería Electrónica,

Pavimentación con Bloquetas de Concreto y Veredas- Zona: Barracas, Medicina

Humana, Sala de Conferencias, y FEDURG, parte del proyecto Urbanización e

Infraestructura el avance es de 80%.

Comedor Universitario: Primer Nivel 70%

Comedor Universitario: Segundo Nivel más Cisterna y Escaleras 70%

Facultad de Derecho: Construcción Pabellón de Aulas 4 Niveles 90%

Ampliación de Laboratorio de Procesos Unitarios 01 Nivel mas Mezanine- Facultad

de Ingeniería Química 80%

Facultad de Enfermería: Pabellón de Aulas Block "B" primer Nivel 60%

Facultad de Enfermería: Pabellón de Aulas Block "B" segundo y tercer Nivel más

escalera 100%

Así mismo informa que se cumplió con el Expediente Técnico: Mejora del servicio

académico de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas UNPRG.



Las actividades de mantenimiento de Infraestructura de la Ciudad Universitaria- MICU, la

meta trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, instalaciones Sanitarias y pintura y

trabajos de jardinería y limpieza en general han obtenido un resultado que ha superado

la meta programada durante el año.

La Oficina Central de Informática (OCI): Cuenta con la Ejecución de los siguientes

proyectos de Inversión Pública.

Proyecto/Sistemas Unidad Medida

Meta Programada

Meta Ejecutada – I semestre

Meta Ejecutada – II semestre

Grado de cumplimiento

%

2059784 Mejora del Sistema de Información de la UNPRG – Lambayeque Sistema 15 0.50 0.50 100%

2111143 Mejoramiento de las Condiciones de Uso de las Tecnologías Informáticas Existentes (Migración a Software Libre) En las UNPRG – Lambayeque

Proyecto 1 0.45 0.47 92%

I.5 CENTROS DE PRODUCCIÓNPara el año 2010, las Facultades, Centros de Producción y Alta Dirección presentan la

siguiente información respecto a sus avances logrados en captación de ingreso y gastos en el

primer y segundo semestre, es como sigue:


EJECUCION INGRESOS FACULTADES, ALTA DIRECCION Y CENTROS DE PRODUCCION – 2010

FACULTADESCAPTACION

TOTAL % ANUALSemestre I Semestre II

AGRONOMIA 1,613,038.00 187,601.97 367,177.43 554,779.40 34.39%

BIOLOGIA 591,924.00 207,957.50 111,046.00 319,003.50 53.89%

FACEAC 1,944,560.00 556,699.10 835,366.70 1,392,065.80 71.59%

FACFyM 753,800.00 370,324.40 314,364.90 684,689.30 90.83%

FACHSE 11,723,376.00 7,277,635.20 7,678,197.51 14,955,832.71 127.57%

DERECHO 2,063,000.00 568,368.00 618,346.26 1,186,714.26 57.52%

ENFERMERIA 818,000.00 475,158.60 311,621.30 786,779.90 96.18%

AGRICOLA 558,722.00 236,649.23 191,756.50 428,405.73 76.68%

CIVIL 3,255,679.00 750,506.88 553,821.61 1,304,328.49 40.06%

MECANICA 812,386.00 352,180.00 754,354.89 1,106,534.89 136.21%

QUIMICA 1,493,000.00 313,103.55 281,466.55 594,570.10 39.82%

897,802.00 506,484.50 119,179.60 625,664.10 69.69%

VETERINARIA 618,213.00 183,121.20 117,983.90 301,105.10 48.71%

ZOOTECNIA 1,119,000.00 145,334.13 159,352.05 304,686.18 27.23%

CPU 3,450,000.00 1,794,288.00 1,349,725.00 3,144,013.00 91.13%

ESC.POST.GRADO 3,100,000.00 1,601,348.27 1,610,881.04 3,212,229.31 103.62%

UPSA 452,000.00 278,140.18 209,168.00 487,308.18 107.81%

IST- PRG 994,696.00 320,836.00 143,645.00 464,481.00 46.70%

7,079,966.00 4,368,091.82 8,071,899.02 12,439,990.84 175.71%

TOTAL 43,339,162.00 20,493,828.53 23,799,353.26 44,293,181.79 102.20%

META PROGRAMADA-

PIA

MEDICINA HUMANA

ALTA DIRECCION *


La Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de inicia con un PIA de

43'339,162.00, terminando al final del año con PIM de 48'149,532.00 debido básicamente al

incremento al presupuesto del saldo de balance del ejercicio anterior por el monto del S/.

1'476,120.00 y por mayores fondos al PRONAFCAP que en el presente cuadro de ingreso

estos fondos están considerados en el presupuesto de la Alta Dirección, siendo captación real

de 42'765,900.00 lo que equivale en porcentajes a 92% del PIM y al 102% del PIA.

Entre los rubros de mayor captación, resaltan los ingresos por derechos de examen de

Admisión 2'975,984.33, Grados y Títulos 1'367,780.00, Constancias y Certificados

1'022,791.34, enseñanza Centro Preuniversitario 3'144,,013.00, Servicios de Capacitación

S/.1150,716.34, Pensiones de enseñanza S/. 7'152,244.369, y Servicios Académicos S/.

7'142,929.77 entre otros rubros. (Fte: OFICINA DE PRESUPUESTO).

La captación en presete cuadro de ingresos la mayor captación lo representa la Alta Dirección

que incluye Examen de Admisión, Ctas. Especiales y el Programa Nacional de Formación y

Capacitación -PRONAFCAP, en segundo lugar la Facultad de Ciencias Historicos Sociales y

Eduación -FACHSE, seguido de Escuela de Postgrado, el CPU y así sucesivamente.


EJECUCION GASTOS FACULTADES, ALTA DIRECCION Y CENTROS DE PRODUCCION– 2010

FACULTADESEJECUCION DE GASTOS


AGRONOMIA 1,613,038.00 417,115.09 411,545.76 828,660.85 51.37%

BIOLOGIA 591,924.00 178,957.71 118,699.63 297,657.34 50.29%

FACEAC 1,944,560.00 471,650.89 763,797.01 1,235,447.90 63.53%

FACFyM 753,800.00 377,703.34 298,189.46 675,892.80 89.66%

FACHSE 11,723,376.00 4,904,009.91 6,080,785.38 10,984,795.29 93.70%

DERECHO 2,063,000.00 589,315.89 587,716.97 1,177,032.86 57.05%

ENFERMERIA 818,000.00 385,996.01 387,054.61 773,050.62 94.50%

AGRICOLA 558,722.00 205,433.98 189,718.63 395,152.61 70.72%

CIVIL 3,255,679.00 782,843.28 521,584.18 1,304,427.46 40.07%

MECANICA 812,386.00 308,954.69 521,662.61 830,617.30 102.24%

QUIMICA 1,493,000.00 228,471.05 224,303.19 452,774.24 30.33%

897,802.00 288,592.06 335,596.36 624,188.42 69.52%

VETERINARIA 618,213.00 108,373.02 132,854.37 241,227.39 39.02%

ZOOTECNIA 1,119,000.00 155,985.84 146,361.86 302,347.70 27.02%

CPU 3,450,000.00 1,890,548.97 1,234,719.53 3,125,268.50 90.59%

ESC.POST.GRADO 3,100,000.00 1,419,221.88 1,549,281.60 2,968,503.48 95.76%

UPSA 452,000.00 190,973.22 254,295.47 445,268.69 98.51%

IST- PRG 994,696.00 194,417.21 314,854.59 509,271.80 51.20%

7,079,966.00 3,250,015.69 6,509,085.91 9,759,101.60 137.84%

TOTAL 43,339,162.00 16,348,579.73 20,582,107.12 36,930,686.85 85.21%* Incluy e Ctas Especiales y PRONAFCAP

META PROGRAMADA

-PIA

MEDICINA HUMANA

ALTA DIRECCION *


El Presuesto de Gastos con la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

de inicia con un PIA de 43'339,162.00, terminando al final del año con PIM de 48'149,532.00

debido básicamente al incremento al presupuesto del saldo de balance del ejercicio anterior por

el monto del S/. 1'476,120.00 y por mayores fondos al PRONAFCAP, opteniendose un gasto de

36'930,686.85 que representa el porcentajes de jecución del 85.21 del PIA, y el 77% del PIM.

(Fte: OFICINA DE PRESUPUESTO).

Desagregado estos gastos se ejecutaron en las Genéricas del Gasto siguientes: 2.1. Personal y

Obligaciones Sociales S/. 9'825,764.00; 2.2. Pensiones y Otros Prestaciones Sociales

63,098.00; 2.3. Bienes y Servicios S/. 25'979,538.00; 2.5. Otros Gastos S/. 970,117.00 y 2.6.

Adquisición de Activos No Financieros S/. 92,170.00.

I.6 ADMINISTRACIÓN

I.6.1 La Secretaría General:en relación con el Rectorado durante el año 2010 sus actividades programadas se han

ejecutado superando el 100%, relacionadas con acciones y documentación emitida por el

Consejo Universitario, disposiciones rectorales y administración documentaría y archivo; las

actividades en el año reflejan un resultado que supera a la meta programada en promedio

6.8% entre ellas y Consejo Universitario, convocatorias, notificación de convocatorias,

preparación de resoluciones y elaboración de actas. En la Administración documentaría y

Archivo, la actividad que más destacó fue la de Servicio al Público en el que los expedientes

atendidos sobrepaso lo estimado para el año, considerándose que los usuarios prefieren

remitir su documentación relacionado en su mayoría con Títulos, Grados, resoluciones entre

otros documentos que son requisitos para tramitar expedientes al interno de la institución, así

como para otras entidades públicas y privadas.

Así mismo se informa que las actividades programadas para la Asamblea Universitaria 2010,

estas se realizaron solo 2 en el primer semestre que significó el 33% de lo programado y en

Extraordinaria significó en 0%.

I.6.2 Oficina Central de Planificación: De la evaluación efectuada esta oficina realizó sus actividades en promedio de 100 % y en

una se supero la menta programada, entre las que se detallan: Asesoramiento al Rectorado

(100%), formulación del Plan Operativo de la Oficina Central de Planificación 2010(secretaria

Jefatura) (100%), evaluación del Plan Operativo I Semestre de la Oficina Centra del

Planificación (100%), elaboración de la Memoria 2009 de la Oficina Central de Planificación

(100%), Elaboración del Cuadro de Necesidades 2011 (100%), digitalización de tramite



documentario para la Oficina Central de Planificación, esta actividad superó la meta en un

5.1% debido a la abundante documentación que ingresa a esta Oficina Central, control de

Kardex de ingresos y salidas de material de oficina (100%), verificación de información

actualizada de OCPL en la pagina Web (100%).

La Jefatura de la Oficina de Planificación, además de las funciones propias del cargo asumió

otras responsabilidades por encargo de la Alta Dirección representando a nuestra

Universidad ante:

Comité Técnico de Formación Profesional

Cuenta Regional de Salud

Representante ante la Dirección de Trabajo

Representante al COREMYPE

Representante al Presupuesto participativo Gobierno Regional y Municipal.

I.6.2.1 La Oficina de Planeamiento:De las metas programadas para el año 2010, ha tenido un logro del 95% en promedio de

sus metas programadas conforme a las siguientes actividades analizadas de manera

detallada:

Formulación del plan Operativo de la Oficina de Planeamiento 2010 (100%), evaluación

del Plan Operativo I Semestre 2010 de la Oficina de Planeamiento (100%), elaboración

de la Memoria 2009 de la Oficina de Planeamiento (100%), evaluación de los indicadores

de desempeño del año Fiscal 2010 (100%), formulación de los Indicadores de

desempeño del año Fiscal 2011 (100%), Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual

2009 con un avance 100%, formulación del Plan Operativo Institucional 2010 al 100%,

evaluación del Plan Operativo Institucional - I semestre del año fiscal 2010 un 100%,

elaboración de la Memoria 2009 de la U.N.P.R.G. 100%.

La Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Pública, formuló los siguientes

Proyectos de Inversión Pública:

Culminación de equipamiento de la Planta de Producción – Facultad de Ingeniería

Zootecnia de la U.N.P.R.G – Departamento de Lambayeque al 100%, Mejoramiento del

servicio académico tecnológico experimental de la Escuela de Post Grado – UNPRG a

un avance del 60%, Mejoramiento del Servicio Académico en los laboratorios de

Construcciones Rurales, Maquinaria Agrícola y Sistema de Información Geográfico en la

FIA-UNPRG con un avance del 75%, Mejora del Servicio Administrativo de la Oficina

Central de Administración de la UNPRG- Lambayeque, desarrollándose en un 85%,

Mejoramiento de las Condiciones de Formación Práctica que Brinda la Facultad de

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en un 50%, Mejora de



los Servicios Higiénicos de la Ciudad Universitaria a un avance del 70%, y la

reformulación del Proyecto de Inversión Pública Mejora del Servicios de los Laboratorios

de la Facultad de Ingeniería Civil, de Sistemas y de Arquitectura de la UNPRG al 100%

I.6.2.2 La Oficina de Presupuesto: De las 20 metas programadas en el año se ha obtenido un resultado promedio en su

ejecución del 95.71%, relacionados con:

ACTIVIDADES % EJECUTADAS

Propuesta de previsión de programación trimestral mensualizada 100%

Aprobación y distribución de la Previsión de programación trimestral mensualizada.

100%

Aprobación de la Previsión Presupuestal trimestral mensualizada - PPTM – UE101

100%

Distribución de la Previsión Presupuestal trimestral mensualizada - PPTM - UE101

100%

Distribución interna de calendarios de pagos aprobados 100%

Solicitud de ampliación de calendario de pagos 57.1%

Aprobación de calendarios de pagos 100%

Distribución interna de ampliaciones de calendarios de pagos aprobados. 57.1%

Procesamiento de la ejecución mensual – Oficina de Presupuesto vs Oficina de Contabilidad General

100%

Procesamiento y envío de ejecución trimestral a la DNPP 100%

Evaluación semestral presupuestaria del Presupuesto en ejecución 100%

Aprobación del presupuesto 2010 100%

Aprobación del presupuesto 2011 100%

Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de tipo 001 Transferencias de Partidas(entre Pliegos)

100%

Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de tipo 002 Créditos Suplementarios – Incorporación de Mayores Fondos Públicos.Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de tipo 003 Anulaciones y Créditos dentro de la UE.

100.00%

Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de tipo 003 Anulaciones y Créditos dentro de la UE.

100.00%

Formulación de presupuesto año 2011 100%

Mensualización de presupuesto año 2011 100%

Cierre y conciliación de presupuesto año 2009 100%

Documentos emitidos de índole presupuestario de: Asignaciones, Contratos docentes Contratos de Locación de servicios, Subvenciones, Bolsas de trabajo, Contrato Administrativo de Servicios - CAS, Comisión de servicios, Capacitaciones, etc.

100%

I.6.2.3 La Oficina de Racionalización: De las 14 metas programadas para el año 2010 se ha logrado un indicador de eficacia de

46% en el Primer Semestre y 32.16% en el Segundo Semestre, logrando un avance del

78.16% anual. Actualización de documentos de gestión:



ACTIVIDADES % EJECUTADAS

Elaboración del Plan Operativo 2010 - OR 100%

Elaborar Memoria 2009 - OR 100%

Recopilar toda la normatividad relacionada a la Gestión Académica - Administrativa del sistema universitario

100%

Medición del pago por concepto de racionamiento año 2009 a trabajadores administrativos en las diferentes unidades orgánicas de la UNPRG

100%

Adecuar el Texto Único de procedimientos Administrativos TUPA-2008-UNPRG, de acuerdo al D.S Nº 062-2009-PCM

100%

Elaborar el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones- UNPRG 0.00%

Elaborar el Cuadro Para Asignación de Personal 2010 - UNPRG 25%

Curso Taller: Simplificación Administrativa - Orientación Normativa - a Dictarse por representante de la Secretaria de Gestión pública de la PCM (Ley Nº 27444 del Procedimiento administrativo General, Ley Nº 29060, del Silencio Administrativo, Ley Nº 29091 sobre la Publicación de los Documentos , Dec. Leg. Nº 1029 , que modifica Ley del del Procedimiento Administrativo y la Ley del Silencio Administrativo , D. S. Nº 079-2007-PCM, elaboración y aprobación TUPA, Decreto Supremo Nº 096 - 2007- PCM- Fiscalización Posterior de los documentos y otros.

0,00%

Taller: Elaboración de Documentos de Gestión: Manual de Organización y Funciones y , Manuales de Procedimientos - diferentes Unidades Orgánicas UNPRG.

0,00%

Coordinación y Asesoramiento de Manuales de Organización y Funciones 2010 0,00%

Revisión y Aprobación de los Manual de Organización y Funciones 2010 5.3%

Evaluación del Plan Operativo 2009 - OR 100%

Evaluación del Plan Operativo 2010 - OR 50%

Atención de Expedientes 84.3%

Asimismo esta oficina informa que realizó en el segundo semestre otras actividades que

no estaban consideradas en su cronograma de actividades 2010 y son la siguientes:

Asistencia a Reuniones de Coordinación Técnica entre la Alta Dirección, la Jefatura de la

Oficina de Racionalización y otros Funcionarios – UNPRG.

Estas actividades se procesaron indistintamente en la Oficina del Rector, Vicerrectores

Administrativo y Académico y, en la Jefatura de las Oficinas Centrales de Planificación y

Personal, entre los meses de enero a junio del presente año; para tratar puntos

relacionados a la marcha administrativa y académica de nuestra Universidad:

Homologación de Docentes, Formulación del Presupuesto Analítico Personal - PAP-

UNPRG; Actualización del Reglamento de Organización y Funciones – ROF - de la

UNPRG, entre otros puntos. Reformular el Proyecto de “Reglamento para la Liquidación

de Obras Públicas realizadas por Tipo de Ejecución Presupuestaria Directa de la

UNPRG”. Revisar y reformular el proyecto de “Reglamento del Centro de Investigaciones

Socio Económicas – CISE - de la FACHSE”. Analizar, emitir opinión y formular los

Informes Técnicos referente a: Ascenso, Cambio de Régimen, Contrato y Carga

Académica de Docentes. Nombramiento de Docentes y Administrativos. Ejecución de

Recomendaciones del Órgano de Control Institucional de la UNPRG.



I.6.2.4 Oficina de Estadística:Ha programado 09 metas para el año 2010 se han ejecutado el 100% de las metas: el

boletín del análisis estadístico de los procesos de admisión 2009; Boletín estadístico

2009-UNPRG; Almanaque estadístico 2009; Boletín del análisis estadístico 2010-I;

Boletines de los principales indicadores universitarios 2010, Informe estadístico para la

asamblea nacional de rectores; Boletín del análisis estadístico 2010-II; Ficha estadística

de docentes y ficha estadísticas de administrativos.

I.6.3 Oficina Central de Informática: De las 31 metas programadas para el año 2010 se logró ejecutar 31 (100%), estas

actividades analizadas de manera individual para el presente año se ejecutaron de la

siguiente manera: Mantenimiento, soporte y monitoreo de los sistemas de contenidos para

oficinas y facultades de la UNPRG (100%); Mantenimiento, monitoreo y soporte al blog de

docentes para la UNPRG (100%); Administración y mantenimiento al portal web UNPRG

(99.5%); Administración y mantenimiento de la bolsa de empleo UNPRG (95.7%);

Administración y mantenimiento del aula virtual UNPRG (97.6%); Actualización del portal de

transparencia UNPRG (55%); Capacitaciones a los encargados de las publicación web para

cada proceso de admisión (100%); Lectura y respuestas de correos de la bandeja del

webmaster (100%); Administración de CDs original de Microsoft, Oracle y Kaspersky (90%);

Administración de licencias de campus Agreement Microsof (100%); Elaboración de

duplicados de Fotosheck para docentes y administrativos (100%); Administración de datos

de la UNPRG en el portal del estado peruano (90%); Diseño y diagramación de Banner

publicitarios (100%); Digitalización de documentos (100%); Asesoramiento a los usuarios en

los distintos servicios web de la UNPRG (99.9%); Instalación de puntos de red (100%);

Mejoramiento de la seguridad en servidores públicos(100%); Instalación del sistema de

información "SIGA" del Ministerio de Economía y Finanzas (100%); Instalación de los

software´s del proyecto de mejora de los sistemas de información de la UNPRG (100%);

Soporte de Data Center en aire acondicionado (100%); Mantenimiento de equipos de

generación eléctrica – aire acondicionado (100%); Instalación y configuración de los Switch

POE (100%); Configuración de la seguridad del servidor de telefonía IP (200%); Preparación

para la instalación de los enlaces inalámbrico entre Data Center – Centro Pre Universitario y

local central (Expediente Técnico) (100%); Instalación del gabinete de servidores Blade

(100%); Instalación y configuración de Servidores Blade (100%); Desarrollo e

implementación de la aplicación denominada EL DESAFIO 2010 v.; Desarrollo, actualización

y mejoras en el sistemas de administración de contenidos para oficinas y facultades de la

UNPRG V2.0 (100%); Análisis y diseño del proyecto resultados de examen de admisión por

mensajería movil (100%); Estandarización de diagramación y diseño portal web de la

UNPRG (100%); Integración de aplicaciones web UNPRG en una sola plataforma (100%).



I.6.4 La Oficina Central de Información y Relaciones Públicas (OCIRP): Se trazó como meta 16 actividades las cuales se ejecutaron de la siguiente manera: Las

acciones para fortalecer los canales de comunicación interna y externa de la UNPRG a

través de publicaciones, conferencias de prensa, entrevistas y convocatorias a periodistas

tienen un logro superior a la meta con un promedio del 103.5% ; Organización y

participación de la OCIRP en diversas ceremonias, entre otros actos protocolares superaron

la meta prevista en 1%; Elaboración de archivo y notas periodísticas superó la meta en 9.5

%; otras actividades de la oficina, la meta solo se cumplió en 92.9%. Todas estas acciones

permiten a nuestra universidad ser el ente coordinador con la sociedad poniendo en obra los

medios de que dispone nuestra institución, lo que coadyuvará a mantener y mejorar su

imagen tanto interna como externa, contribuyendo a la consolidación y posicionamiento local,

regional y nacional.

I.6.5 La Oficina Central de Cooperación Técnica y Créditos Educativos: De las 11 metas programadas para el año 2010 se han ejecutado solo 10, logrando un

avance promedio del 99.4%; las actividades no ejecutadas en el año se debe a la falta de

recursos financieros y a la no renovación de convenios, como por ejemplo Preparación de

Oficios y otros tipos de documentos.

I.6.6 La Oficina Central de Administración (OCA): Como Jefatura para el 2010 programó como meta 20 actividades, que significó en promedio

de 76%.

Expedir normas y procedimientos para la correcta provisión de los Recursos Administrativos y

Logísticos (87.5%); Controlar el desempeño eficaz de las oficinas y unidades a su cargo

(50%); Elaboración de la memoria anual de la oficina central (100%); Coordinar la ejecución

presupuestal con los decanos y jefes de las oficinas de administración de la universidad

(100%); Supervisar las labores desarrolladas por el personal asignado a su dependencia

(100%) entre otras actividades.

I.6.6.1 Oficina de Contabilidad General: Cumplió con sus actividades a un promedio de 100%: Contabilización de las ordenes de

compra (corriente e inversión – Alta Dirección); Contabilización de las ordenes de compra

(corriente e inversión – centros de producción – facultades; Contabilización de las

PECOSAS (corriente e inversión – Alta dirección N/C – Asientos comp; Contabilización

de las PECOSAS (corriente e inversión – centros de producción – facultades – N/C –

asientos comp.); Contabilización de las O/C – PECOSAS bienes de capital (Alta dirección

y centros de producción – facultades; Contabilización de las N/EA (Alta dirección y

centros de producción – facultades y N/C – asientos comp; Contabilización de recibos de

ingresos <RI > Alta dirección y centros de producción – facultades; Contabilización de los



ingresos de bancos = N/A - Papeletas de Deposito, Alta dirección y centros de

producción; Contabilización de los egresos de los Bancos <C/P> de la cta. ingresos

propios Alta dirección y centros de producción – facultades; Contabilización de egresos de

bancos tesoro público <C/P>; Contabilización de las notas de contabilidad de asientos

complementarios <N/C – A/C> de gastos del tesoro público; Contabilización de las notas

de contabilidad de asientos complementarios <N/C – A/C> de gastos cta. ingresos

propios, Alta dirección y centros de producción – facultades; Contabilización de las

ordenes de servicio de la Alta dirección; Contabilización de las ordenes de servicio de los

centros de producción – facultades; Contabilización de los asientos complemetarios;

Contabilización de las cuentas de orden; Contabilización de las rendiciones de cuenta de

encargos internos de facultades y centros de producción; Contabilización de R/I y P/D de

los encargos y/o convenios – Alta dirección; Contabilización de las provisiones y ajustes

de regularización patrimonial del ejercicio; Balance de comprobación mensuales; Balance

General (valor histórico);Balance constructivo; Preparación y exposición de EE.FF.

(anexos – Instructivo 6); Preparación exposición de EE.FF. instructivo Nº 23-2004-EF/93-

11; Presentación de los EE.FF. y presupuestales del ejercicio 2009 ante el MEF

Contaduría pública de la nación; Análisis de las cuentas del balance general; Otros

(Trabajos solicitados por autoridades y/o auditores: Revisión de cuentas, Informes, etc.);

Afectación de las ordenes de compra y registrar en el SIAF-SP; Afectación de las ordenes

de servicio y registrar en el SIAF-SP; Afectación de planillas únicas de pago y registrar en

el SIAF-SP; Afectación de planillas asig. por labor extra y registrar en el SIAF-SP;

Afectación de resoluciones de viáticos, sepelios y luto y registrar en el SIAF-SP;

Afectación de rendiciones de encargo y registrar en el SIAF-SP; Afectación de rendiciones

de caja chica y registrar en el SIAF-SP; Registro SIAF-SP de los ingresos presupuestales

de las 14 facultades y centros de producción en forma diaria; Emisión mensual de los

ingresos y egresos de la UNPRG del software SIAF-SP para la oficina central de

planificación y presupuesto; Emisión mensual del formato de planilla de remuneraciones

ejecutadas para la oficina de remuneraciones y pensiones; Elaboración trimestral de las

notas de contabilidad (asientos presupuestarios); Elaboración diaria de saldos de

calendario de compromisos; Registra las facturas, recibos de tarifas publicas, boletos de

avión, boletos de viaje trasportes interprovincial, ticket, máquina registradora, nota de

crédito y débito, liquidación de compra en el software de la SUNAT – COA;

Procesamiento diario en la hoja de calculo de los ingresos recaudados por facultades (14)

y centros de producción (03); Procesamiento mensual en hoja de cálculo de los

resumenes de las rendiciones de encargo interno y caja chica por facultades (14) centros

de producción (03) y Alta dirección; Emitir información mensual de las adquisiciones COA

a la SUNAT; Emitir información anual de las adquisiciones DAOT a la SUNAT.



I.6.6.2 Oficina de Tesorería General: Cumplió con el 100% de sus metas programadas para el año 2010 como son: Ejecución

de calendario de compromisos mensual fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios y

Recursos Directamente Recaudados en lo que corresponde fase Girado del Sistema

Integrado de Administración Financiera; Registros en el SIAF de los ingresos de la Alta

Dirección en forma diaria correspondiente a la fase de terminado y fase recaudado;

transferencias mensuales a las facultades y Centros de Producción de acuerdo a la

programación de calendario para la ejecución en la modalidad de encargo; cumplimiento

en el cronograma de pagos de pensiones y haberes; preparación de la información

contable correspondiente a esta oficina y enviarla mensualmente a contabilidad general;

conciliación bancaria Ctas. Ctes. Alta Dirección; revisión de la conciliación bancaria Ctas.

Ctes. de Centros de Producción; pago de tributos a la SUNAT y AFPs; arqueos

sorpresivos de ingresos y caja Chica; y conciliación de las cuentas de enlace con el

Tesoro Público.

I.6.6.3 La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial: La ejecución de sus actividades y metas programadas se cumplieron en 93%, estas son:

Publicar Convocatorias; Registrar Bases; Absolución de consultas y Observaciones;

Bases integradas; Cuadros comparativos y de necesidades; Otorgamiento y

consentimiento de buena Pro; Contratos de cada uno de los procesos de selección en el

SEACE en la fecha establecida de los cronogramas de dichos procesos; Informes

trimestral a la controlaría de las convocatorias a licitaciones públicas y concursos públicos;

contratos de locación de servicios; supervisar y coordinar el Plan Anual de Contrataciones

y Adquisiciones.

I.6.6.3.1 Las actividades de Unidad Almacén: Tiene un resultado promedio anual del 84.02 % en la ejecución de sus metas

programadas como son: Proceso de información contable correspondiente a la Alta

Dirección a través del sistema integrado de abastecimiento; proceso de información

contable correspondiente a facultades y centros de producción; tarjetas de control visible

al día; proceso de información de los productos e insumos químicos fiscalizados por la

DIVANDRO a la dirección Regional de Producción, Gobierno Regional de Lambayeque

mediante registro especial de uso; y sus ingresos mensualmente de los insumos de los

que hacen usos las Facultades; Recepción de bienes donados por la SUNAT intendencia

de Aduana de Chiclayo; Recepción y entrega de bienes corrientes; Recepción de bienes

de capital de diferentes facultades y oficinas administrativas; Recepción de bienes con

fines culturales y para centros de producción; Recepción de uniformes institucionales al

personal docente y administrativo nombrado o por servicios no personales; Entrega de

suministros de funcionamientos diversos; Entrega de bienes de Capital, culturales,



uniformes y paquetes escolares; Realizar el devengado de las ordenes de compra en el

SIAF – SP.

I.6.6.3.2 La Unidad de Programación: umplió con la ejecución del 100% de sus actividades contenidas en el POI-2010:

Requerimiento de necesidades a cada Facultad y Oficina Central para el año, Coordinar

con las áreas usuarias sobre especificaciones técnicas.

Elaboración de solicitudes de cotización para los proveedores y otros; Preparación de

Resúmenes Ejecutivos para adjuntarlos en los expedientes técnicos; Elaboración de los

cuadros para determinar el valor referencial que deberá llevar cada proceso de

adquisición; Elaboración del Plan Anual de Contrataciones; Preparación de cuadros

solicitando la certificación del gasto a la oficina de Presupuesto de Planificación, Solicitar

el marco Presupuestal por metas, partidas, montos y otros; Verificación de muestras de

algunos bienes solicitados por la parte usuaria, Facultades, centros de Producción y

Oficinas Centrales; Elaboración de documentos varios.

I.6.6.3.3 La Unidad Margesí de Bienes: Ha cumplido en promedio con el 65.83% de la ejecución de sus metas programadas para

el año 2010:

• Entrega de Inventario de Existencias Físicas de Almacén al 31.Dic.2010 a la Oficina

de Contabilidad General para la elaboración de los Estados Financieros - Ejercicio

Fiscal 2010.

• Preparación y entrega de inventario de Activos Fijos al 31.Dic.2010 a la Oficina de

Contabilidad General para la elaboración de los Estados Financieros.

• Codificación de bienes patrimoniales (Activo Fijo y Cuentas de Orden).

• Elaboración de las entregas de cargo, tráfico de bienes y traslados internos de las

Facultades, Alta Dirección, Escuela de Postgrado y Centros de Producción.

• Toma de Inventarios en las diferentes dependencias de nuestra Universidad.

• Verificación y Control de Cosechas - Fundo “La Peña”, “Ciénago” y “Chacra Vieja”.

• Elaboraron actas de verificación e incineración del ganado vacuno del Establo Lechero

- Facultad de Zootecnia y la Quinta Ritcher - Facultad de Medicina Veterinaria.

• Preparación, Revisión y Remisión del Inventario Físico a la Superintendencia de

Bienes Nacionales, en cumplimiento al Art. 121º del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA y la

Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes.

• Saneamiento Técnico, Legal y Contable de Inmuebles de acuerdo al D.S. N° 130-

2001-EF; Conciliación de las Cuentas Contables.

• Verificación de Bienes Recibidos y Entregados en Cesión en Uso; Elaboración de

documentos varios.



I.6.7 La Oficina Central de Transportes (OCT): De las 23 metas programadas para el año 2010 han ejecutado 21 (91.3%), la actividad en

cuanto al traslado de estudiantes por día ha tenido una eficacia de 100% este resultado se

debe a que el transporte de los estudiantes esta sujeto a la dotación de combustible que

otorga la Alta Dirección, y el abastecimiento se otorgó satisfactoriamente para cumplir la meta

programada; en el transporte del personal docente se hizo en dos turnos (mañana – tarde)

como ruta Chiclayo - Lambayeque, transportando aproximadamente 120 personas por día,

este servicio se cumplió en un 100%; en el transporte del personal administrativo se hizo en

dos turnos (mañana – tarde) como ruta Chiclayo - Lambayeque, transportando

aproximadamente 275 personas por día , este servicio se cumplió en un 100%; de las

prácticas fuera del departamento la Oficina Central de Transportes no ha informado la

ejecución de lo programado para el año y de la práctica dentro del departamento realizó 22

(100%), esta actividad esta siendo atendida debido a su prioridad para el reforzamiento de los

conocimientos adquiridos en clase por los alumnos. La actividad Reparación y mantenimiento

solo se ejecuto en un 50%, mostrando que la Oficina Central de Transporte se interesa por

mantener en operatividad las unidades de transporte, reparación de motores, asientos,

carrocería y pintado. Así muestra preocupación por el equipamiento y bienes duraderos,

ejecutándose en un 75% de la actividad para el año 2010. En lo que se refiere a la actividad

de capacitación la OCT programo 01 Curso de Capacitación al personal (charlas) de lo que

se ha reportado en un 100% de esta actividad.

I.6.8 La Oficina Central de Personal: Se ha programado 51 metas para el año 2010, ejecutándose 43 las que han tenido un grado

de cumplimiento del 84.31% en promedio.

• Difundir el conocimiento de los procesos técnicos de personal, mediante la emisión de

directivas (100%).

• Reglamento del Decreto Legislativo 1025. Disposiciones Generales sobre la

Capacitación y la Evaluación del Desempeño (100%).

• Brindar recursos humanos adecuados a las diferentes oficinas de la institución (150%).

• El otorgamiento de Quinquenios de oficio del personal nombrado de la U.N.P.R.G

(98.9%).

• El Procesamiento de planillas de haberes y salarios del personal activo: docente,

administrativo y obrero – nombrado y contratado, personal CAS. Planillas del personal

pensionista. Planilla de Investigación. Planillas de salarios de Construcción Civil –

Obras. Planillas de asignaciones y bonificaciones. Planillas de Investigación (80%).

• Planillas Exámenes de CPU, Exámenes Admisión; Planillas Día del Trabajador

Universitario; Día del Docente Universitario.



• Proceso Presupuestario del Sector Público (Formato 3,4,5) por régimen de pensión de

PEAS y montos – MEF (trimestral) PEAS – Bonificaciones por programas: Escolaridad,

Gratificación, Aguinaldo.

• La emisión de Boletas de pago; listado de inasistencias al CAFAE; reportes de

préstamos bancarios; información mensual de afiliados y traspasos a las AFPs; listados

de personal solicitado por diferentes oficinas; reporte de abonos de planillas de

asignaciones (100%).

• Mantener el registro de trabajadores permanentes del régimen 276 -MEF (100%).

• Se llevo a cabo el Proceso Presupuestario del Sector Público (Formato 3, 4, 5) por

régimen de pensión de PEAS y montos – MEF (trimestral) (100%).

• Se elaboro el Costo de planillas por programas en forma trimestral (100%).

• Se elaboró PEAS – Bonificaciones por programas: Escolaridad, Gratificación,

Aguinaldo (100%).

• Se elaboró Reporte de saldos por programas según planillas (100%).

• Se efectuó cálculo anual de la Compensatoria por Tiempo de Servicios, presentado al

MEF (Provisión de Beneficios Sociales) (100%).

• Se efectuó el Reporte semestral de los Recursos Directamente Recaudados

Liberados, según D.U. 033 – 2005 (100%).

• Se elaboro Reporte semestral sobre el cumplimiento de Ratios, según D.U. 033 – 2005

y D.U. 002 – 2006 (100%).

• Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal – PAP (semestral) (50%).

• Mantener actualizada la base de datos con las altas y bajas del personal activo,

pensionista y contratados a través del modulo de Gestión de Recursos Humanos

(100%).

• Efectuar el registro y propuesta del formulario de ingreso del personal docente y

administrativo de la UNPRG (100%).

• Elaborar el Plan de Desarrollo del Personal (100%).

• Elaboración de constancias de haberes y salarios del personal docente, administrativo

y obrero – nombrado y contratado de la Universidad; declaraciones juradas para bono

de reconocimiento y constancias al FONAVI (46%).

• Brindar seguridad a toda la Ciudad Universitaria, evitando el ingreso de personas

extrañas a la Institución (100%).

• Capacitación al personal de seguridad (0%).

• Difundir el conocimiento de los procesos técnicos de personal, mediante la emisión de

directivas (100%).



I.6.9 Vicerrectorado Académico: Durante el año 2010 nos hace llegar las siguiente información:

COMISION DE ALTO NIVELDe las actividades todas programadas para el año 2010 la comisión solo desarrolló 06

actividades, lo que en promedio significó un avance del 26% de lo programado:

Primer Modulo del Diplomado Experto en Organización y diseño Curricular (Res Nº

724-2010-R) (100%).

Conformación de los equipos de trabajo por escuelas profesionales (100%).

Reuniones con equipos para trabajar metodología de Rediseño Curricular (28%).

Segundo Modulo: Seminario sobre Proyecto Educativo (100%).

Edición y publicación del boletín "Reforma Académica" (14.3%).

Redacción y entrega de material didáctico (28.6%).

COMISION DE AUTOEVALUACION y ACREDITACIONRespecto a las actividades realizadas por la Comisión de Auto evaluación y Acreditación se

ejecutaron 8 de las 9 programadas, logrando un avance de 88.89%.

Reuniones de Coordinación con Decanos y Comités de Auto – evaluación para el

Proceso de Auto evaluación (50%).

Difusión y análisis del modelo de Auto – evaluación para la adecuación del modelo

CONEAU en las diferentes Escuelas Profesionales (100%).

Asesoría en la Elaboración del Plan de Auto – evaluación de los comités de auto

evaluación de las diferentes Escuelas Profesionales (28.6%).

Promover eventos de sensibilización en las facultades y a nivel institucional (66.7%).

Asesoría de actividades de sensibilización de los Comités de Auto evaluación )20%).

Elaboración de material informativo y difusión (50%).

Capacitación para el desarrollo del proceso de auto evaluación (33.3%).

Asesoría en el diseño de instrumentos para el proceso de auto evaluación en las

escuelas profesionales (50%).

I.7 Bienestar Universitario La Oficina Central de Bienestar Universitario presentó las actividades programadas de

Asistencia Social: Atención casos Sociales - trabajadores Administrativos y docentes, en

promedio representa un avance anual del 70%.

Atención por casos Sociales a Estudiantes de la diferentes facultades, se atendieron en un

90%, por ser una actividad primordial de este centro superior de estudios; Programa de



Promoción y Desarrollo Culturales: Charlas, conversatorios, seminarios, etc, Turismo Social:

Regional y Nacional; Jornada de Atención en Salud, Chequeo médico a estudiantes de las

diferentes facultades de nuestra Universidad, así como al personal administrativo y docente,

Campaña de Sensibilización en ambientes universitarios, libre de humo de Tabaco.

No se realizó la programación de la participación del Club de Madres: "Superación Familiar" -

esposas de trabajadores y docente, madres de estudiantes y personal cesante.

Campaña Social por Aniversario: Entrega de Útiles Escolares al Club de Madres (C.P "Señor

de los Milagros"); Chocolatada por Navidad a niños pobres (C. Eten) y club de madres; paseo

confraternidad y turismo interno (Kuelap: Chachapoyas), superando ampliamente la meta

programada.

Actividades de Servicio de Psicología: se presentó informes de avances de actividades

ejecutadas en un promedio de 60.2%.

Respecto a este Rubro las Facultades que alcanzaron su evaluación 2010 fueron: Facultad de

Ciencias Biológicas; Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Facultad de Ciencias

Históricos Sociales y Educación, ejecutaron al 100%; Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas; Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación apoyó a los alumnos para

que asistan a congresos y seminarios; Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas otorgó 4

bolsas de Trabajo de las 12 proyectadas; Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y

Contables otorgó 16 bolsas de trabajo para estudiantes de las 90 programadas; Facultad de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica otorgó 17 bolsas de trabajo de 15 programadas; Derecho y

Ciencias Políticas realizaron la bienvenida Cachimbos 2009-I y otorgó 20 bolsas de trabajo de

las 20 programadas; Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación otorgó 10 bolsas de

las 15 programadas.



II DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y UNIDAD ORGANICA

Este rubro se toma en cuenta el desempeño y el grado de cumplimiento de cada una de las

Actividades y Unidades Orgánicas de la UNPRG durante el año 2010, de acuerdo a su Estructura

Funcional Programática. En el Cronograma de Actividades que se anexa se puede apreciar el

grado de cumplimiento de cada una de las actividades.

II.1 CONDUCCIÓN y ORIENTACIÓN SUPERIOR II.1.1 Rectorado

Logros y Avances El año 2010 se realizaron: Sesiones Ordinarias, Sesiones Extraordinarias y otras actividades

realizándose en un promedio del 16.16% .

El Consejo Universitario se reunió en 13 sesiones Ordinarios y 13 Extraordinarias que

representando el 100% de lo programado.

II.1.1.1 Secretaría General Logros y Avances

• De las 2,019 resoluciones Rectorales, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria

previstas se han ejecutado 2,790, superando lo programado en un 38.2%.

• Se ha facilitado a la Oficina Central de Asesoría Jurídica los expedientes

administrativos de quienes han iniciado Procesos judiciales y Obran en el archivo.

• De las 14 facultades se entregaron 2,471 grados académicos de 2,198 previstos para el

año (183%).

• De las 14 facultades se entregaron 2,670 grados académicos de 1,821 previstos para el

año (146%).

• Se entregaron 194 títulos profesionales de Segunda Especialidad de 35 Programados

para el año (554.3%).

• Se entregaron 92 grados de Maestría de 124 previstos para el año (74.19%).

• De los 02 grados de doctor programados se entregaron 9, superando la meta para el

año 2010.

Problemas encontrados

• No se cumplió con la meta programada de las Sesiones de Asamblea Universitaria, por

no haber dado quórum los miembros que conforman a éste importante órgano de

Gobierno de máxima autoridad.

• La Oficina de Grados y Títulos informa con Of. Nº 370-2010-GyT/UNPRG que desde el

año 2004 viene solicitando la implementación de un sistema informático, que permita el



ingreso de los datos de los expedientes de cada egresado ya que al efectuarse la

combinación de formatos se logrará que el proceso sea más rápido y eficaz, para

brindar un servicio completo, procesar un historial por persona y datos por diploma. Al

implementarse este sistema permitirá cumplir cabalmente con los diarios

requerimientos exigidos en esta oficina.

• También informa que es sumamente urgente la aprobación del Reglamento General de

Grados y Títulos, sin su aprobación impediría coordinar reuniones con las facultades

para uniformizar y mejorar los trámites de los expedientes, debido el crecimiento de la

comunidad universitaria tanto en egresados de nuestra Universidad como de otra

Universidad, por ello es necesario exigir el cumplimiento de los requisitos.

Medidas correctivas

• Los miembros de la Asamblea Universitaria deben cumplir con dar el Quórum

correspondiente; cada vez que los convoque el Sr. Rector, a fin que se tomen las

mejores decisiones para mejorar la gestión institucional.

• Dotar de un sistema a la OGyT que le permita tener la herramienta de trabajo

necesaria para poder otorgar un buen servicio de atención a los interesados.

II.1.2 Oficina Central de Planificación (OCPL)Logros y Avances Evaluación de los indicadores del desempeño (II semestre año fiscal 2009), evolución de los

indicadores de desempeño año fiscal 2010- al I semestre.

La Oficina de Planeamiento a través de la Unidad Formuladora avanzó en la formulación de

Proyectos de Inversión Pública en promedio un 77.14% anual.

La Oficina de Racionalización avanzó con la actualización y formulación de los documentos

de gestión (ROF, CAP, MOF,MAPRO, TUPA, entre otras actividades), del primer y segundo

semestre, alcanzando un avance promedio del 82.14% anual.

Las actividades realizadas por la oficina de presupuesto durante el año, obtuvo un resultado

promedio del 99% en su ejecución, entre unas de la principales tenemos: Cierre y

conciliación del presupuesto del año 2009, Aprobación del presupuesto 2010, Formulación

del presupuesto para el año 2011, Evaluación Semestral Presupuestaria del presupuesto en

ejecución. La Oficina de Estadística cumplió al 100% con los siguientes informes: Boletín del

Análisis Estadístico de los Procesos de Admisión 2009, Boletín Estadístico 2009 – UNPRG,

Almanaque Estadístico 2009, Boletín del Análisis Estadístico de los Procesos de Admisión

2010 – I, Boletín de los principales Indicadores Universitarios 2010, Informe Estadístico para Oficina de Planeamiento - U. Planes y Programas Pag. 32


la Asamblea Nacional de Rectores, Boletín del Análisis Estadístico de los Procesos de

Admisión 2010 – II, Ficha Estadística de Docentes, Ficha Estadística de Administrativos.


• No se cuenta con un Sistema de Información que unifique y agilice la comunicación con las

Oficinas Centrales, Facultades y Centros de Producción; por lo que la información llega

con retraso para la elaboración de los proyectos de Inversión Pública, así como para la

preparación de la información estadística, la actualización y evaluación de documentos de

Gestión Institucional. Con la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública: Mejora del

Sistema de Información de la UNPRG y el proyecto Mejoramiento de las Condiciones del

Uso de las Tecnologías Informáticas Existentes (Migración de Software Libre) en la

UNPRG, se apunta a la solución de estos problemas.

• En el aspecto de presupuesto las Oficinas Centrales, Facultades y/o Centros de

Producción no logran superar ejecutar el 85% del Calendario Solicitado; política que viene

implementado la DNPP para la evaluación de desempeño en la Ejecución del Calendario

de Compromisos. Esto podrá mejorar para el año 2011 con la centralización de la

ejecución de gastos a través de la Alta Dirección.

• La Oficina de Estadística no tiene la adecuada infraestructura e implementación logística y

adolece de recurso humano necesario para hacer mas viable su labor.

Medidas correctivas

• Establecer un Cronograma de reuniones con los Jefes de las Oficinas Centrales, Decanos

y Jefes de Centros de Producción a fin de informales la problemática y la importancia de la

información requerida por la OCPL, con la finalidad de que los responsables reciban los

lineamientos necesarios para la presentación de la información que soliciten las oficinas

de Planeamiento, Racionalización, Presupuesto y Estadística, de la OCPL.

• Dotar de recurso humano necesario e infraestructura adecuada a la Oficina de Estadística

de la OCPL

II.1.3 Oficina Central de Cooperación Técnica y Crédito Educativo Logros y Avances

• Las actividades ejecutadas de la Oficina Central de Cooperación Técnica y Crédito

Educativo han obtenido un resultado promedio anual del 91 %.




• Falta de presupuesto para la realización de actividades que son de importancia para el

quehacer de la Oficina de Cooperación Técnica y Crédito Educativo.

• Falta implementar con mayor personal capacitado para la formulación de Proyectos en

Cooperación Técnica y Crédito Educativo.

• Mejorar el presupuesto a la Oficina Central de Cooperación Técnica y Crédito Educativo,

por ser de vital importancia para la realización de actividades que permitan capacitar a la

comunidad universitaria, a fin de dar a conocer los procedimientos técnicos, administrativos

y disposiciones legales con el objetivo de mejorar la operatividad de los procedimientos, la

captación y orientación de los recursos de la cooperación internacional.

• Realizar cursos de capacitación con énfasis en formulación de proyectos de Cooperación

Técnica y Créditos Educativos.

II.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA II.2.1 Oficina Central de Personal

Logros y Avances

• Las actividades ejecutadas tienen un avance en promedio del 94%, relacionados con

procesos de personal, remuneraciones, capacitación, escalafón y control de personal.


• No se culmina en su totalidad con instalación de programas de base de datos en las

diferentes dependencias pertenecientes a Oficina Central de Personal para la

sistematización de los procesos específicamente en el área de escalafón, control de

personal, remuneraciones, constancias y liquidaciones; habiendo cumplido en su mayor

parte con la instalación en las oficinas de escalafón y control de personal.

• No se cuenta con un ambiente apropiado para el funcionamiento de las dependencias de la

Oficina Central de Personal.

Medidas correctivas

• Realizar las coordinaciones pertinentes para que la Oficina Central de Informática culmine

la sistematización de los Procesos informáticos en la Oficina Central de Personal.

• Dotar de ambientes adecuados a las dependencias de la OCP, para que puedan

desempeñar sus funciones de forma óptima.

II.2.2 Oficina Central de Administración

Logros y Avances



• La Oficina Central de Administración, en resumen como responsable de la consolidación y

Administración General de los recursos financieros de la Universidad UNPRG cumplió sus

metas programadas en su POI 2010 en un promedio del 95% logrando en su mayoría

como una de sus principales acciones agotar los calendarios de compromisos de las

fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados y la

presentación, sustentación de los Estados Presupuestarios y Financieros ante el MEF de la

Contaduría Publica de la Nación.


• Reprogramación de cronogramas en los proceso de selección que ocasionó en algunos

casos pérdida de calendarios, esto debido a factores como la toma de locales, falta de

coordinación ó disponibilidad de tiempo de los miembros de los Comités designados entre

otros; perjudicando a la institución, dejando de adquirir los bienes que van a satisfacer las

diferentes necesidades de la población universitaria y estudiantil.

Medidas correctivas

• La Oficina Central de Administración, debe orientar a la Alta Dirección a proveer este tipo

de inconvenientes a fin de salvaguardar la pérdida de calendarios

II.2.3 Oficina Central de Obras

Logros y Avances

• Se culminó al 100% el saldo de la Obra: Mejora del Servicio Académico de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas UNPRG programada (1,052.68 m2).

Expedientes de Liquidación de Obras:

• Pavimentación con Bloquetas de Concreto y Veredas- Zona: Barracas, Medicina Humana,

Sala de Conferencias y FEDURG, parte del proyecto Urbanización e Infraestructura (R.N°

218-2010-R).

• Ampliación de Laboratorio de Procesos Unitarios 01 Nivel mas Mezanine- FIQIA, concluido

al 100% y se encuentra en trámite en otras Oficinas para emisión de Resolución.

• Comedor Universitario: Primer Nivel, concluida al 100%, pendiente el Acta de Recepción

Obra y Resolución.

• Comedor Universitario: Segundo Nivel más Cisterna y Escaleras, concluida al 100%,

pendiente el Acta de Recepción Obra y Resolución.

• Construcción y Equipamiento del laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería

Electrónica - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; liquidación de obra Civil

concluida al 100%, en trámite para Resolución. Falta (10%) liquidación final con

Expediente de equipamiento para 2011.



• Mejora del Servicio Académico FACEAC – Construcción un edificio multiusos, liquidación

de obra Civil concluida al 100%, en trámite para Resolución. Falta (15%) liquidación final

con Expediente de equipamiento para 2011.


• Falta de personal en el área de gasfitería para el cambio de accesorios de los SSHH en la

Ciudad Universitaria y anexos (fundo, CPU, IST, etc), solo se cuenta con dos personas

para atender a toda la Universidad.

• Demora en el abastecimiento de insumos para el debido mantenimiento de la ciudad

universitaria.

Medidas correctivas

• Dotar de mayor número de personal para el mantenimiento de ciudad universitaria.

• Gestionar el abastecimiento oportuno de materiales e insumos para el mantenimiento de

la ciudad universitaria, y sean oportunos la realización de los procesos de adquisición.

II.3 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN y ESTADÍSTICAS

II.3.1 Oficina Central de Investigación Logros y avances

• La Oficina Central de Investigación programó para el año 2010 la formulación de 300

nuevos y ejecutó 266 proyectos concernientes a los que realizan los docentes de las 14

facultades de la Universidad, de los cuales en el primer semestre se realizaron 147, lo que

significó un avance del 49%, y en el segundo semestre se realizaron 119 nuevos proyectos

que significó un avance del 39.7%, representando un avance anual del 88.7% de la meta

programada.

• Se ejecutan 02 cursos – taller del Programa Anual de Capacitación en Investigación

Científica para Docentes y estudiantes (100%).

• Se ejecutan 02 cursos de capacitación, dirigidos a los Jefes de Centros de Investigación y

al personal administrativo que laboran en Oficinas y Laboratorios de Investigación y otros

interesados (100%).

• Cada Facultad realiza su Jornada Anual de Investigación hasta el mes de septiembre con

participación de docentes y estudiantes (57.1%).

• Se realizan las auditorías de calidad de la investigación en cada uno de los 14 Centros de

Investigación de acuerdo al Reglamento OCI (57.1%).



DETALLE, NÚMERO Y ESTADO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EFECTUADOS: AÑO FISCAL 2010

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Nº DE TRABAJOS y ESTADO

FACULTAD NuevosProyectos

Con InformeParcial

Con InformeFinal

AGRONOMÍA 13 32 17CIENCIAS BIOLÓGICAS 26 42 22DERECHO 6 10 2ENFERMERÍA 12 23 10FACEAC 38 62 26FACFyM 67 79 55FACHSE 24 59 29AGRICOLA 6 13 7FICSA 17 33 21FIME 10 11 10FIQUIA 16 33 23M.HUMANA 8 17 10M.VETERINARIA 12 20 9ZOOTECNIA 11 9 10

TOTAL 266 443 251


• Solo 5 Facultades realizaron sus Jornadas de Investigación en el presente año: La

Facultad de Veterinaria (05 y 06 Agosto), la Facultad de la FICSA (15, 16 y 17 setiembre),

la Facultad de Agronomía (29 setiembre), la FACFyM (26 y 27 octubre) y la Facultad de

Ingeniería Agrícola (25 y 26 noviembre).

• Desde el mes de Abril 2010 se presentó al Rectorado el proyecto de Publicaciones

científicas de la OCI, pero por razones de gestión administrativa de las Oficinas pertinentes

no se ejecutó, recién se ha aprobado su realización (Octubre 2010), por lo que se ha

postergado la publicación de la revista para el I semestre del año 2011.

Medidas correctivas.• Debe realizarse un mayor apoyo y coordinación de los directivos de las 14 facultades con

la alta dirección, en base a los procesos de investigación que se realizan en la universidad,

de tal manera que no sea la investigación la que se vea afectada en beneficio de otras

actividades universitarias, que bien por su naturaleza, podrían obviarse.

• Motivar a las facultades a rediseñar las áreas y líneas de investigación y actualizar el

reglamento específico de investigación acorde con la Oficina Central de Investigación.

• Realizar una revisión del Reglamento General y proponer su modificación a fin de hacerlo

más acorde con la realidad.

• A través de los Centros de Investigación de cada Facultad se impulse el rigor científico con

que deben ser presentados cada uno de los proyectos de investigación, incidiendo se tome

temas importantes que contribuyan a la solución de problemas reales de la comunidad, así

como implementar directivas que conlleven a un alto grado de cumplimiento por parte de

los investigadores de la UNPRG.



• Evaluación del Plan Estratégico de investigación a fin de reorganizar adecuadamente el

proceso de investigación científica en nuestra universidad, en el que se considere no solo

proyectos de investigación de carácter multidisciplinario sino también de carácter

Multiinstitucional, con participación del gobierno local, regional, universidades entre otras

instituciones.

II.4 Desarrollo de la Educación Universitaria II.4.1 Oficina Central de Informática.



La Oficina Central de Informatica realizó para el año 2010 sus actividades programdas y

ejecutadas coforme al siguiten detalle en el presente cuadro:

Logros y AvancesLa Oficina Central de Informática, de las 31 acciones programadas para el año, a mostrado

un avance promedio del 98% anual de la meta trazada.

Problemas encontradosNo se implementó en su totalidad el proyecto de sistema de personal.

Solo se avanzó en un 55% de la Actualización del Portal de Transparencia de la UNPRG.

II.4.2 Oficina Central de Biblioteca y Bibliotecas Especializadas

OFICINA CENTRAL DE BIBLIOTECA• La Oficina Central de Bibllioteca y Bibliotecas Especializadas muestran el siguiente

avance:


DENOMINACIÓN DE LA META

Servicio 58 51.7 48.3

Mantenimiento, Monitoreo y Soporte al Blog de Docentes para la UNPRG Servicio 190 52.6 47.4Administración y mantenimiento al Portal Web UNPRG Servicio 216 48.6 50.9Administración y mantenimiento de la bolsa de empleo UNPRG Servicio 230 47.8 47.8Administración y mantenimiento del Aula Virtual UNPRG Servicio 210 59.5 38.1Actualización del Portal de transparencia UNPRG Servicio 100 30 25Capacitaciones a los encargados de las publicación w eb para cada proceso de admisión Servicio 8 62.5 37.5Lectura y Respuestas de Correos de la bandeja del w ebmaster. Servicio 220 54.5 45.5Administración de CDs original de Microsoft, Oracle y Kaspersky Servicio 50 60 30Administración de Licencias de Campus Agreement Microsof Servicio 45 66.7 33.3Elaboración de duplicados de Fotosheck para Docentes y Administrativos Servicio 12 58.3 41.7Administración de datos de la UNPRG en el Portal del estado Peruano Servicio 10 50 40Diseño y Diagramación de banner publicitarios Servicio 75 60 40Digitalización de documentos Servicio 4500 55.6 44.4Asesoramiento a los usuarios en los distintos servicios w eb de la UNPRG Servicio 2080 50.7 49.2Instalación de Puntos de Red Servicio 2 50 50Mejoramiento de la Seguridad en Servidores Publicos Servicio 2 50 50

Instalación del Sistema de Información "SIGA" del Ministerio de Economia y Finanzas Servicio 1 0 100

Instalación de los Softw are´s del proyecto de Mejora de los Sistemas de Información de la UNPRG Servicio 15 0 100

Soporte de Data Center en Aire Acondicionado Servicio 2 50 50Mantenimiento de equipos de generación electrica - aire acondicionado Servicio 2 50 50Instalación y configuración de los Sw itch POE Servicio 2 50 50Conf iguración de la seguridad del Servidor de Telefónica IP Servicio 1 50 50

Servicio 1 100 0

Instalación del gabinete de servidores Blade Servicio 1 100 0Instalación y configuración de Servidores Blade Servicio 1 100 0Desarrollo e Implementación de la Aplicación denominada EL DESAFIO 2010 Proyecto 1 100 0

Proyecto 1 0 100

Análisis y Diseño del Proyecto Resultados de Examen de Admisión por Mensajería Movil Proyecto 1 0 100Estandarización de Diagramación y Diseño Portal Web de la UNPRG Modelado 1 100 0

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAM

ADA

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %

Mantenimiento, Soporte y Monitoreo de los Sistemas de Contenidos para Of icinas y Facultades de la UNPRG

Preparación para la la instalación de los enlaces inalámbrico entre Data Center - Centro Pre Universitario y Local Central (Expediente Tecnico)

Desarrollo, Actualización y Mejoras en el Sistemas de Administración de Contenidos para Of icinas y Facultades de la UNPRG V2.0




Atención de los LectoresProcesos Técnicos Alumnos 60000 62.5 32.6 95%Servicios de Información Usuarios 60000 10 9.5 20%Forrado de libros Libros 6500 49.2 50.8 100%Etiquetado de los ejemplares con Código de Barras Libros 6500 53.8 46.2 100%Carné de Lector con Código de Barras Carnes 2000 14.4 5 19%Marcación de Tesis Tesis 300 0 0 0%Publicación de Tesis Publicación 300 0 0 0%Taller de Formación de Usuarios -EBSCO - SIBI talleres 20 30 0 30%Suscripción a Bases de Datos en línea e-libro EBSCO e-libro Actividad 1 50 50 100%Adquisición de Libros Libros 2000 0 37.7 38%* Adquisición de Diarios - República Diarios 1500 30.7 32.9 64% - Industria Diarios 1500 23.1 27.3 50% - Comercio Diarios 1500 29.7 38.5 68% - Semanario Expresión Semanario 500 3.2 10.8 14%* Descripción Bibliográf ica en Formato Marc 21 de las tesis Tesis 1500 33.3 0 33%

Descripción Bibliográf ica en los Marc 21 de los libros Libros 2000 0 0 0%

Adquisición de Mobiliario Unidad 245 0 0 0%

Pintado de la Sala de Lectura Actividad 1 0 100 100%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAM

ADA

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %

GRADO DE CUMPLIMIENT

O ANUAL %


BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

Logros y Avances• La Oficina central de Biblioteca, de las 18 acciones programadas para el año, a mostrado

un avance anual del 46.16% de la meta trazada.

• En el Forrado de libros se cumplió con lo programado, se contó con el personal y material

necesario.

• Se cumplió con la tarea al 100% en cuanto al etiquetado de los ejemplares con Código de

Barras, debido a que los libros constantemente salen para préstamo.

• Se hizo el requerimiento y se obtuvo el servicio de la suscripción a bases de datos en línea

e– libro.

• En lo que corresponde al servicio del pintado de la sala de lectura, se cumplió con la meta

trazada satisfactoriamente.

• De la Facultades que alcanzaron su información (con recursos RDR y de la Alta

Dirección), soló la facultad de Ciencias Biológicas, Zootecnia alcanzó superar la meta

programada y las FACFyM, FICSA, y Medicina Humana alcanzaron superar solo el 50% de

la meta programada.

Problemas encontrados. • Limitado presupuesto para implementar la Biblioteca Central y las Bibliotecas

Especializadas de la UNPRG.

• La ejecución de sus metas de adquisición de libros por parte de la Biblioteca Central y

Bibliotecas especializadas en su mayoría son muy bajas.

Medidas correctivas


FACULTADES

Facultad de Agronomía Libros * 500 2 0.4%Facultad de Ciencias Biológicas Libros ** 25 52 208.0%Facultad de Enfermería Libros 50 22 44.0%Facultad de Ingeniera Química e Industrias Alimentarias Colección *** 40 2 5.0%Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables Libros**** 500 24 4.8%Ciencias Físicas, Matemáticas y Computación Libros 230 63 27.4%Ingeniería Mecánica y Eléctrica Libros 100 0 0.0%Facultad de Ingeniería Agrícola Libros 500 0 0.0%Facultad de Ingeniería Civil, de Sistemas y Arquitectura Libros 62 62 100.0%Facultad de Medicina Humana Libros 250 57 22.8%Facultad de Medicina Veterinaria Libros 42 42 100.0%FACHSE Libros 2 0 0.0%Facultad de Ingeniería Zootecnia Libros 101 101 100.0%Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Libros 0 0 0.0%Escuela de Postgrado Libros 500 19 3.8%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

ADQUISICIÓN DE LIBROS


O ANUAL %


• Gestionar ante el Rectorado, Vicerrectorado Académico y Administrativo la inclusión de

mayor presupuesto del tesoro público y de RDR para la Biblioteca Central y Bibliotecas

especializadas que les permita una mejor implementación de su bibliografía.

II.4.3 Oficina Central de Admisión

La Oficina Central de Admisión cumpñlió con sus actividades programdas principalmente con

el apoyo Logístico a Subcomisiones de Admisión en la difusión y desarrollo los Concurso de

Admisión 2010 – I, Concurso de Admisión 2010 – II y Concurso de Admisión 2010 – I para

Egresados de Educación Secundaria en el año 2009 y los proceso de CPU al 100%.

PONSTULANTES INSCRITOS A LOS EXAMENES DE ADMISIÓN 2010


TOTALES 9515 5956Examen de Admisión 4672 4119Centro Preuniversitario 2064 1582Primeros Puestos 243 211Graduados y Titulados 7 10Traslados Externos 29 28Centro Pre universitario Extraordinario 974 0Egresados de Secundaria 1513 0Ley 27277 2 0Ley 28036 (Dep. Calificados) 10 6Ley 28164 (Per. Discapacitado) 1 0FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ADMISION

INGRESANTES A LOS EXAMENES DE ADMISIÓN 2010


TOTALES 1360 1196Examen de Admisión 887 924Centro Preuniversitario 273 171Primeros Puestos 66 69Graduados y Titulados 4 8Traslados Externos 21 18Centro Preuniversitario Extraordinario 304 0Egresados de Secundaria 96 0Ley 27277 2 0Ley 28036 (Dep. Calificados) 10 6Ley 28164 (Per. Discapacitado) 1 0FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ADMISION

Logros y Avances• La Oficina Central de Admisión, cumplieron un 90.09 % de la meta programada en el 2010;

e informa que el 9,91 % no se cumplió debido a la difícil situación económica en que se

encuentran.



• Respecto a la elaboración de constancias de postulantes en el primer examen 2010 – I un

avance del 97.7%, y para el segundo examen 2010 – II disminuye en comparación al

primer examen logrando un avance del 88.6%.

• Lograron cumplir con la elaboración de Reglamentos que norma los concursos de admisión

2010, plena concordancia con el Estatuto y Reglamento General de La UNPRG.

• Ajustándose al Reglamento brindaron asesoramiento, coordinación y apoyo logístico a las

subcomisiones nombradas en el proceso de admisión, desde el inicio del proceso 2010 – I

en busca del cumplimiento de las actividades de cada concurso, en las diferentes

modalidades.

• A los ingresantes 2010 – I en las diferentes modalidades acreditaron su ingreso con un

constancia haciendo efectivo su derecho mediante la matrícula en su respectiva facultad.

• Cumplieron en brindar con las estadísticas de los procesos de admisión 2010 – I, a los

decanos de las facultades y la Alta Dirección de la Universidad.

• Asesoraron en los exámenes de admisión convocado por el programa especial de la

Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación.

• Cumplieron en la participación de la organización y aplicación de exámenes parciales y de

selección de los ciclos 2010 – I y 2010 – II del Centro Preuniversitario “Juan Francisco

Aguinaga Castro”.

Problemas encontrados• Carece de ambientes adecuados para el desarrollo normal de sus actividades: Jefatura,

ambientes de Inscripción, oficina de estadísticas y base de datos, ambientes adecuados

para el internamiento para la elaboración de examen, almacén, archivo y una oficina de

elaboración del banco de preguntas.

• No cuenta con una Unidad móvil, que les permita agilizar las diversas actividades que se

desarrollan en los Procesos de Admisión en que participan directamente.

• Carecen de selladoras de bolsas, y de detectores de celulares.

Medidas correctivas• Realizar las coordinaciones con las autoridades para la ejecución del proyecto: Mejora de

los Ambientes de la OCADM.

• Gestionar ante las autoridades de la UNPRG la adquisición de la unidad Móvil con las

justificaciones que el caso amerita.

II.4.4 Oficina Central de Asuntos AcadémicosLogros y Avances

• En el año 2010, la Universidad registró una población estudiantil promedio de 12,765

alumnos, en sus 26 Escuelas Profesionales, distribuidos de la siguiente manera: Ciclo

Académico 2009-II un total de 12 389 alumnos y en el Ciclo Académico 2010-I fueron 13

140 alumnos matriculados; habiéndose registrado en la Filial de Cutervo una matrícula



durante el Ciclo Académico 2009 –II 243 alumnos, respectivamente. La Escuela

Profesional de Educación fue la de mayor población estudiantil.

ALUMNOS MATRICULADOS Y CURSOS POR CICLO ACADÉMICO, SEGÚN ESCUELA PROFESIONAL

ESCUELA PROFESIONAL

Ciclo Académico

2009 – II 2010-I

MATRICULADOS CURSOS MATRICULADOS CURSOS

ADMINISTRACION AD 621 126 634 154

AGRONOMIA AG 537 127 535 123

ARQUITECTURA AR 503 94 488 81

BIOLOGIA CB 489 160 516 171

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CC 252 50 254 42

COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

CN 604 91 620 95

COMPUTACION E INFORMATICA CI 455 104 447 90

CONTABILIDAD CO 597 78 597 87

DERECHO DE 0 0 681 102

ECONOMIA EC 632 93 639 85

EDUCACION ED 1,148 183 1,162 200

ENFERMERIA EN 340 40 341 46

ESTADISTICA EE 296 94 314 82

FISICA FF 187 75 182 70

INGENIERIA AGRICOLA IA 549 90 570 94

INGENIERIA CIVIL IC 739 187 723 137

INGENIERIA DE SISTEMAS IS 598 138 590 125

INGENIERIA ELECTRONICA EL 433 94 429 75

INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

AL 384 89 390 78

INGENIERIA MECANICA ELECTRONICA IM 659 165 661 148

INGENIERIA QUIMICA IQ 383 67 390 63

INGENIERIA ZOOTECNIA ZO 390 99 401 95

MATEMATICAS MM 428 116 418 112

MEDICINA HUMANA MH 384 37 380 36

MEDICINA VETERINARIA MV 574 83 570 78

SOCIOLOGIA SO 207 55 208 63

TOTAL 12,389 2,535 13,140 2,532



ALUMNOS MATRICULADOS Y CURSOS - DE FILIAL CUTERVO, POR CICLO ACADÉMICO, SEGÚN ESCUELA PROFESIONAL

Escuela Profesional

Ciclo Académico

2009 – II 2010-I

MATR. CURSOS MATR. CURSOS

AGRONOMIA AG 96 42 * *

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN 62 17 * *

INGENIERIA ZOOTECNIA ZO 85 38 * *

TOTAL 243 97 * *

• El ciclo 2010-I en la Sede Cutervo se llevará acabo en el año 2011.

Fuente: Información proporcionada para por el centro de cómputo de la Oficina Central de Asuntos Académicos para la elaboración de la memoria anual 2010.

II.5 Unidades de Enseñanza y Producción II.5.1 Centros de Producción de las Facultades

Los Centro de Proucción de la Facultades que inofrmaron muestran diferentes dimámicas sobre su funcionamiento algunas rezalizaron diagnosticos para pontenciar su funcionamiento y obtuvieron importantes avances conforem se muestra en los cuadros sigueintes:

Desempeño Economico de los Centros de Producción.


EJECUCION GASTOS FACULTADES, ALTA DIRECCION Y CENTROS DE PRODUCCION– 2010

FACULTADESEJECUCION DE GASTOS


AGRONOMIA 1613038.00 417115.09 411545.76 828660.85 51.37%

BIOLOGIA 591924.00 178957.71 118699.63 297657.34 50.29%

FACEAC 1944560.00 471650.89 763797.01 1235447.90 63.53%

FACFyM 753800.00 377703.34 298189.46 675892.80 89.66%

FACHSE 11723376.00 4904009.91 6080785.38 10984795.29 93.70%

DERECHO 2063000.00 589315.89 587716.97 1177032.86 57.05%

ENFERMERIA 818000.00 385996.01 387054.61 773050.62 94.50%

AGRICOLA 558722.00 205433.98 189718.63 395152.61 70.72%

CIVIL 3255679.00 782843.28 521584.18 1304427.46 40.07%

MECANICA 812386.00 308954.69 521662.61 830617.30 102.24%

QUIMICA 1493000.00 228471.05 224303.19 452774.24 30.33%

897802.00 288592.06 335596.36 624188.42 69.52%

VETERINARIA 618213.00 108373.02 132854.37 241227.39 39.02%

ZOOTECNIA 1119000.00 155985.84 146361.86 302347.70 27.02%

CPU 3450000.00 1890548.97 1234719.53 3125268.50 90.59%

3100000.00 1419221.88 1549281.60 2968503.48 95.76%

UPSA 452000.00 190973.22 254295.47 445268.69 98.51%

IST- PRG 994696.00 194417.21 314854.59 509271.80 51.20%

7079966.00 3250015.69 6509085.91 9759101.60 137.84%

TOTAL 43339162.00 16348579.73 20582107.12 36930686.85 85.21%

META PROGRAMADA

-PIA

MEDICINA HUMANA

ESC.POST.GRADO

ALTA DIRECCION *


II.5.2 Desarrollo de Actividades de los Centros de Producción:


EJECUCION INGRESOS FACULTADES, ALTA DIRECCION Y CENTROS DE PRODUCCION – 2010

FACULTADESCAPTACION


AGRONOMIA 1,613,038.00 187,601.97 367,177.43 554,779.40 34.39%

BIOLOGIA 591,924.00 207,957.50 111,046.00 319,003.50 53.89%

FACEAC 1,944,560.00 556,699.10 835,366.70 1,392,065.80 71.59%

FACFyM 753,800.00 370,324.40 314,364.90 684,689.30 90.83%

FACHSE 11,723,376.00 7,277,635.20 7,678,197.51 14,955,832.71 127.57%

DERECHO 2,063,000.00 568,368.00 618,346.26 1,186,714.26 57.52%

ENFERMERIA 818,000.00 475,158.60 311,621.30 786,779.90 96.18%

AGRICOLA 558,722.00 236,649.23 191,756.50 428,405.73 76.68%

CIVIL 3,255,679.00 750,506.88 553,821.61 1,304,328.49 40.06%

MECANICA 812,386.00 352,180.00 754,354.89 1,106,534.89 136.21%

QUIMICA 1,493,000.00 313,103.55 281,466.55 594,570.10 39.82%

897,802.00 506,484.50 119,179.60 625,664.10 69.69%

VETERINARIA 618,213.00 183,121.20 117,983.90 301,105.10 48.71%

ZOOTECNIA 1,119,000.00 145,334.13 159,352.05 304,686.18 27.23%

CPU 3,450,000.00 1,794,288.00 1,349,725.00 3,144,013.00 91.13%

3,100,000.00 1,601,348.27 1,610,881.04 3,212,229.31 103.62%

UPSA 452,000.00 278,140.18 209,168.00 487,308.18 107.81%

IST- PRG 994,696.00 320,836.00 143,645.00 464,481.00 46.70%

7,079,966.00 4,368,091.82 8,071,899.02 12,439,990.84 175.71%

TOTAL 43,339,162.00 20,493,828.53 23,799,353.26 44,293,181.79 102.20%* Incluy e Ctas Especiales y PRONAFCAP

META PROGRAMADA-

PIA

MEDICINA HUMANA

ESC.POST.GRADO

ALTA DIRECCION *




Titulación y actualización extraordinaria Programa 2 50 50 100.0%FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES Y EDUCACION

Curricula 1000 50 50 100.0%

Curricula 1800 50 50 100.0%

Curricula 100 50 50 100.0%

Curricula 16500 50 50 100.0%

Curricula 2000 50 50 100.0%

Curricula 340 50 50 100.0%

Curricula 280 50 50 100.0%

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICASCursos de Titulación Actividad 450 45.8 0 45.8%FACULTAD DE ENFERMERIA

Proyecto 4 100 0 100.0%

Feria de Salud Actividad 1 100 0 100.0%Brindar servicios de tópico, perfumería, bazar, botica y librería Actividad 1 100 0 100.0%Implentar sevicio de consultorio Actividad 2 100 0 100.0%Brindar servcios educativos: curso primeros auxilios, curso suturas Actividad 2 100 0 100.0%Implementar el servcios de fotocopiado Actividad 2 100 0 100.0%Venta de libros de la OPS Actividad 1 100 0 100.0%Venta de ropa y souvenier Actividad 1 100 0 100.0%FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLAEstablecer Diagnóstico de la gestión los centros de producción. Actividad 1 0 0 0.0%FACULTAD DE MECANICAProducción de Bienes y Servicios Programa 3 66.7 66.7 133.3%FACULTAD DE MEDICINA HUMANACurso de segunda especialidad Especialidad 17 50 50 100.0%Examen de suf iciencia de Ingles Tasa 1 100 100 200.0%Ingresos tasas educacionales Tasa 25 76 76 152.0%FACULTAD DE ING.QUIMICA E IND.ALIMENTARIAS

Panif icadora Producción 1 35 35 70.0%Cescade Producción 1 30 30 60.0%Análisis de laboratorio Producción 1 50 58 108.0%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAM

ADA

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %


O ANUAL %FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Desarrollo de las Actividades Academicas, Administrativas 2010 de la Unidad de Estudios de Segunda EspecialidadDesarrollo de las Actividades Academicas, Administrativas 2010 de la Unidad de MaestriaDesarrollo de las Actividades Academicas 2010 de la Unidad de DoctoradoDesarrollo de las Actividades Academicas, Administrativas 2010 del Centro de IdiomasDesarrollo de las Actividades Academicas, Administrativas 2010 de la Of icina de Telematica y Multimedia (OTM)Desarrollo de las Actividades Academicas, Administrativas 2010 IEP Aplicacion Pedro Ruiz Gallo ChiclayoDesarrollo de las Actividades Academicas, Administrativas 2010 IEP Aplicacion Pedro Ruiz Gallo Lambayeque

Formular y evaluar proyectos de factibilidad y/o estudios Técnicos económicos para centros de producción

Program a de generación recursos propios – centro de producción:


II.5.3 Instituto Superior Tecnológico Pedro Ruiz Gallo El Instituto Superior Tecnológico Pedro Ruiz Gallo – UNPRG no presentó avance de las

metas programadas y ejecutadas.



FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIAProducción y Reproducción Agropecuaria:Crianza de Gallinas de postura Unidad 500 0 0 0.0%Crianza de Ganado Vacuno (Vacas Vaquillonas) Unidad 9 44.4 55.6 100.0%Crianza de Ganado Vacuno: Vaquillas, Terneras Unidad 8 12.5 50 62.5%Ovinos Black Belly Unidad 14 14.3 85.7 100.0%Ovinos Assaf Unidad 1 0 100 100.0%Caprinos Unidad 3 33.3 66.7 100.0%Crianza de Alpacas Unidad 2 50 50 100.0%Módulos de Cuyes (7 Hembras 1 Macho) Módulo 6 0 16.7 16.7%Múódulo de Conejos (5 Hembras 1 Macho) Módulo 1 0 100 100.0%Comercilaización de Productos agropecuarios:Leche Litro 17000 34.5 65.9 100.4%Carne de Ovino (06 KG. C/U) Kg 18 75 33.3 108.3%Huevos Kg 1000 0 0 0.0%Quesillo/queso Kg 150 61.3 56 117.3%Forrajes ( Cosecha: Chala) Kg 2100 71.4 35.7 107.1%Cosecha de Alfalfa Kg 230 52.2 52.2 104.3%Modulos de enseñanza:Pollos de engorde Modulo 1 50 50 100.0%FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNIAGranja avícola (crianza de pavos BB, crianza de pollos de carne) Kg 2000 0 0 0.0%

Yogurt litros 1200 50.5 10.2 60.7% Queso kg. 400 28.8 17.3 46.0% Leche pasteurizada Litros 3400 0 0 0.0%Laboratorio de lechería (análisis de leche) Análisis 20 15 0 15.0%Establo lechero (venta de leche f resca) litros 80000 34 15.2 49.2%Productos cárnicos (venta de embutidos) Kg 50 0 0 0.0%Complejo pecuario (venta de animales enteros) Animal 150 42 78.3 130.8%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAM

ADA

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %


O ANUAL %

Unidad de productos lácteos (venta de yogurt, queso y leche pasteurizada):


II.5.4 Unidad de Producción Servicios Académicos (UPSA)

II.5.5 Centro Preuniversitario.



Curso Taller de Investigación Eventos 1 0 0.25 25.0% Curso de Actualización Profesional Eventos 1 0 50 50.0%

Acta Adicional de Notas Servicios 800 9.6 12.30 21.8% Hoja de Deuda y/o Trámite Servicios 13000 0.2 0.2 0.4% Radio-fusión Servicios 60 24.4 59.9 84.3% Servicio Gráf ico Servicios 108 67.7 31.9 99.6%

Servicios 56 50 50 100.0%

A lquiler (Togas y Birretes) Servicios 400 17.6 9.6 27.3% Fotocopias Servicios 35 91.5 8 99.6%

Módulos 39000 0.2 0 0.2%Multas 137 65 34.9 99.9%

Ficha Record e Historial Académico u.u 2294 2.1 0.3 2.4% Ret. Proyecto Investigación Docente u.u 100 99.3 0 99.3%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAM

ADA

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %


O ANUAL %EVENTOS: Congreso Forum

SERVICIOS: Constancias

Alquiler (Auditorio, Sala conferencias-Biblioteca)

MODULOS: Fichas de MatriculaUNIDADES: Multas material Bibliográf ico


Atención a 3 Ciclos Académicos y 01 ciclo Extraordinario en el CPU :

Ciclo Ordinario 2010-I Alumnos 2,288 100 0 100.0%

Ciclo Ordinario 2010-II Alumnos 1,661 100 0 100.0%

Ciclo Ordinario 2010-III Alumnos 1120 0 90.2 90.2%

Ciclo Extraordinario 2010-I Alumnos 197 100 0 100.0%

Ciclo Extraordinario 2010-II Alumnos 34 100 0 100.0%

Ciclo Extraordinario 2010-III Alumnos 320 0 84.4 84.4%

Adquisición de Bienes de Capital

Computadora HP DC 7900/NH056 LA unidad 3 100 33.3 133.3%

Computadora portatil HP PRO BOOCK 4515 s unidad 1 100 0 100.0%

Impresora HP OFFICE JET 6000-E609 unidad 2 50 50 100.0%

Armario de melamine, 4 divisiones: 1,37 m de largo; 0,50 ancho y 0,50m prof. unidad 1 100 0 100.0%

Armario de melamine, 5 divisiones: 1,37 m de largo; 0,50 ancho y 0,50m prof. unidad 1 100 0 100.0%

Laminadora de control digital de temperatura, ancho de laminación: 320mm unidad 1 100 0 100.0%

Espejo retrovisor grande; medidas: largo 1,50m, ancho 0,55m unidad 1 100 0 100.0%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAM

ADA

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %


O ANUAL %




Dirección General

Actividad 12 50 50 100.0%

Proponer el desarrollo de Sesiones de Comité Directivo. Actividad 12 50 50 100.0%Evaluación de expedientes para copncurso de media beca Actividad 3 33.3 66.7 100.0%

Actividad 12 25 50 75.0%

Actividad 24 50 50 100.0%

Propone el establecimiento de convenios con Municipalidades Distritales. Informe 3 33.3 66.7 100.0%

Actividad 24 50 50 100.0%

Actividad 4 50 50 100.0%

Dirección Académ icaProgramar matricula 2010-I, 2010-II y 2010-III Actividad 3 33.3 66.7 100.0%

Actividad 3 33.3 66.7 100.0%

Actividad 3 66.7 33.3 100.0%

Supervisión académica a las f iliales, con la f inalidad evaluar el desarrollo académico. Actividad 3 33.3 33.3 66.7%Programación de adquisición de textos para el desarrollo de ciclo académico. Actividad 3 33.3 66.7 100.0%Proponer renovación de equipos; computadoras e impresoras Informe 1 50 50 100.0%Proponer el mantenimiento de fotocopiadora y duplicadora Informe 3 33.3 66.7 100.0%Proponer la adquisición de material de of icina. Informe 3 33.3 66.7 100.0%Proporcionar a los docentes material didáctico; plumones, motas y f rascos de tinta Informe 6 50 50 100.0%Dirección Adm inistrativa

Informe 312 50 50 100.0%

Actividad 480 50 50 100.0%

Actividad 12 50 50 100.0%

Preparar informes sobre la Ejecución de Gastos mensuales Informe 12 50 50 100.0%Preparar contratos del personal docente invitado propuesto en Comité Directivo. Actividad 12 50 50 100.0%Evaluación de las actividades programadas Acción 4 50 50 100.0%Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 Programa 1 50 50 100.0%Controlar el desarrollo de las actividades administrativas del personal Programa 24 50 50 100.0%

Programa 1 50 50 100.0%

Actividad 12 50 50 100.0%

Informe 9 44.4 55.6 100.0%

meses 12 50 50 100.0%

Elaborar el Proyecto del Presupuesto para el año 2011. Actividad 1 50 50 100.0%

Informe 1 50 50 100.0%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAM

ADA

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %


O ANUAL %

Planif icar, organizar, dirigir y coordinar actividades académicas y administrativas del Centro Pre-universitario

Formular lineamientos de política educativa del Centro Pre-universitario y aprobar los programas académicos y administrativosFiscalizar y hacer cumplir la programación de las asignaturas a dictarse en cada ciclo ordinario y extraordinario

Controla y supervisa las actividades del centro de Cómputo, Biblioteca y Audiovisuales.

Sugerir previa evaluación de las necesidades, las adquisiciones de material audiovisual y fondo bibliográf ico.

Participación en la contratación de docentes según las necesidades de cada ciclo académicoSupervisión a los docentes en el desarrollo de cada ciclo académico: mediante encuestas, control de asistencia.

Elaboración de informes de ingresos diarios, para remitir a las Of icinas de Tesorería y Contabilidad General.Elaboración de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicios por los compromisos asumidos por el Centro Pre-universitarioConciliación con la Of icina de Tesorería General sobre los ingresos recaudados mensualmente.

Elaborar el Informe de la memoria Anual en el aspecto administrativo y presentarla al Comité Directivo para su aprobaciónControlar la correcta utilización de los bienes y servicios solicitados por la Dirección General y Dirección Académica.Elaborar informe sobre requerimiento de materiales necesarios para el desarrollo del proceso de los exámenes parciales.Remitir información a la Of icina de Abastecimientos y Control Patrimonial, relacionada con la compra de bienes y servicios

Elaborar el Cuadro de Necesidades, con la información recibida de la Dirección General y Dirección Académica


Logros y Avances Los Centros de Producción de las facultades que informaron, mostraron diferentes

dinámicas sobre su funcionamiento, algunas superaron sus metas programas (Fac.

Medicina Humana y la Fac. De Derecho y FIME), otras cumplieron al 100% lo

programado para el año ( FACEAC, FACHSE, Fac. Enfermaría, y la Fac. Med.

Veterinaria), en el caso de la Facultad de Ingeniería Zootecnia no llegó alcanzar la meta

trazada.

La UPSA logró un avance del 65% en promedio de sus actividades programadas para el

año constituyéndose como apoyo necesarios a los medios logístico,s para operativizar las

labores académicas.

El Centro Pre Universitario obtuvo un avance superior a sus actividades en relación a sus

metas trazadas para el año.

Problemas encontrados Se atendió parcialmente por parte de la Alta Dirección la adquisición de bienes de capital

para el Centro Preuniversitario, con sus propios recursos (RDR) quedando pendiente la

adquisición de otros equipos entre los que informa que los más resaltantes son equipos de

computo, lo que incide desfavorablemente en el servicio que brinda este Centro de

Producción.

De las Facultades que cuentan con Centro de Producción, todas no han cumplido con

informar el avance correspondiente de las metas desarrolladas de sus centros de

producción.

Medidas correctivas Atender con la adquisición de Equipamiento al Centro Pre Universitario, lo que mejorará el

servicio que presta este importante Centro de Producción.

Todas las facultades que tengan Centros de producción, el Instituto superior Tecnológico

“PRG” y Centro Pre Universitario alcancen las evaluaciones del POI en el plazo previsto,

así como el detalle de los Ingresos, Gastos y Utilidades, que generan durante el año.

Las Facultades a través de sus centros de producción deben apoyar a la utilización de los

servicios que brinda la UPSA.



II.5.6 Desarrollo y Evaluación de Programas de Pos graduación II.5.6.1 Escuela de Postgrado

Logros y Avances

La Escuela de Postgrado programó para el año (2010) 49 actividades en POI, pero no

a informado el avance de sus metas ejecutadas; de estas actividades las principales

que programó fueron las siguientes: didáctica en el postgrado; seminario taller –

planificación educativa; seminario taller – evaluación curricular; implementación del

proceso de sustentación de tesis; proceso de admisión; selección de docentes;

mejoramiento del organigrama EPG; elaboración del MOF -2010; implementación y

funcionamiento del instituto de investigación EPG; funcionamiento de la clínica

odontológica; adquisición de 500 libros para la biblioteca EPG, suscripción a biblioteca

virtual; implementación de la videoteca de tesis; implementación con cabinas de

internet; adquisición de equipos de computo y otros; registro del número de

asignaturas según programas; registro de estudiantes y egresados de idiomas;

continuación del diplomado de "Expertos en Organización y Diseño Curricular" dirigido

a docentes con grado de maestría; doctores en educación o a fines y directores de las

escuelas de la UNPRG.

En lo que corresponde a la ejecución presupuestal anual de la Escuela de Postgrado

en el ejercicio 2010 (según nuestro POI), muestra un avance del 69.07% con Fuente

de Financiamiento de Recursos Ordinarios, un 88.26% con Fuente de Financiamiento

de Recursos Directamente Recaudados, y por toda fuente un 87.80%, lo que muestra

en lineas generales una ejecución de los recursos financieros, bastante aceptable.

II.6 Extensión y Proyección Social II.6.1 Oficina Central de Proyección Social y Extensión Universitaria


DENOMINACIÓN DE LA META I SEMESTRE % II SEMESTRE %

PROYECCIÓN SOCIAL Realizar diagnósticos sobre problemática social Diagnostico 3 0 66.7 66.7%Talleres Actividad 2 0 0 0.0%Jornadas de Salud Actividad 4 25 50 75.0%Conferencias Conferencia 3 0 100 100.0%CDRPETI Actividad 1 50 50 100.0%Voluntarios Actividad 11 54.5 54.5 109.1%Proyecto Justicia restaurativa Proyecto 1 50 50 100.0%

Diseño de Proyectos con enfoque social para universitarios Proyectos 1 60 40 100.0%

Programa Adulto Mayor Curso 1 40 60 100.0%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

GRADO DE CUMPLIMIENTO

ANUAL %




PROYECCIÓN SOCIAL DE FACULTADESFACULTAD DE AGRONOMIACoordinación de Charlas con el Ministerio de agricultura y el INIEA Charla 10 40 40 80.0%Seminario desarrollo Urbano y Rural de la Región Lambayeque Evento 1 20 0 20.0%

Seminarios 1 25 25 50.0%

Semana Astronómica Actividad 1 0 10 10.0%Apoyo a instituciones educativas que soliciten visitas guiadas Actividades 12 50 50 100.0%FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Actividad 2 0 0 0.0%

Acciones 4 50 50 100.0%

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICASConcurso departamental de matemáticas Actividad 1 0 0 0.0%Participar como jurado calif icador en instituciones educativas Colegios 35 40 68.6 108.6%FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES Y EDUCACIONConferencias y Eventos Evento 4 50 50 100.0%Cursos de capacitación Curso 4 50 50 100.0%Eventos de Orientación Vocacional Evento 2 50 50 100.0%Talleres de Danzas y Teatro Evento Cultural 2 50 50 100.0%Presentaciones Artísticas Actividad 10 40 30 70.0%FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICASAlquiler de Auditorium sala de sustentaciones por alumno Actividad 20 45 25 70.0%

Asesoramiento 1800 50 50 100.0%

Eventos Socio Culturales (chocolatadas mujeres internas del penal) Evento Social 1 0 100 100.0%Exoneración de pagos “Tasas Académicas” Alumnos 30 13.3 0 13.3%FACULTAD DE ENFERMERIAElaboración del Plan Proyecto 1 50 50 100.0%Actividad de Proyección Social I – VIII Ciclo Actividad 1 50 50 100.0%Internado I - II Actividad 1 37.5 36.5 74.0%Feria de Salud en coordinación con la Facultad de Medicina y Biología Atención 1 50 50 100.0%Chocolatada a niños de la Comunidad Las Dunas Actividad 1 50 50 100.0%

programa 1 50 50 100.0%

FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA

Charla 8 0 50 50.0%

FACULTAD DE MECANICADesarrollo del arte y la cultura (presentaciones de grupos artísticos) Presentaciones 1 0 0 0.0%Analizar cursos, seminarios y talleres dirigidos a la comunidad Actividad 9 44.4 22.2 66.7%FACULTAD DE MEDICINA HUMANAJornadas Medicas en centros poblados programas 4 0 75 75.0%FACULTAD DE ING.QUIMICA E IND.ALIMENTARIAS

Actividad 8 12.5 37.5 50.0%

Participación en eventos Regionales Actividad 2 0 0 0.0%Participar como jurado calif icador en instituciones educativas Colegios 8 12.5 0 12.5%FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIACurso Teórico Práctico de peluquería canina ( Grooming) Curso/Taller 1 0 100 100.0%Curso de Dermatología Canina Capacitación 1 0 100 100.0%Actividades dirigidas a las com unidades

Campaña 2 0 50 50.0%

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMAD

A

I SEMESTRE %

II SEMESTRE %


O ANUAL %

Seminario Proyecto olmos y Jequetepeque-Zaña, sus implicancias en el desarrollo agrícola de la Región lambayeque

Cursos para la comunidad en concordancia con las carreras profesionales que brinda la facultadFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLESAnalizar cursos, seminarios y talleres, Diplomados, Segunda Especialidad ,dirigidos a la comunidad

Asesoramiento en Consultorio Jurídico (Lambayeque, Chiclayo, JLO, La Victoria)

Programa de Capacitación a personal de instituciones de Convenios en contraprestación de servicios

Programación de eventos de socio producción – educativos a la comunidad.Charlas de capacitación a los agricultores del área de inf luencia de la UNPRG

Cursos para la comunidad en concordancia con las carreras profesionales que brinda la facultad

Campaña de Vacunación, desparasitación y atención medica gratuita a caninos a los Pueblos Jóvenes


Logro y Avances En términos generales, en el año la Oficina Central de Proyección Social y Extensión

Universitaria obtuvo un resultado promedio de las metas ejecutadas del 57.8% con

atención de campañas a las diferentes instituciones de la Región; las Oficinas de

Proyección Social de las Facultades que lograron presentar su información anual

tienen un resultado en promedio de 74,1% en su conjunto.

Problemas encontrados La Oficina Central de Proyección Social, debe insistir en una comunicación más

estrecha con las Oficinas de Proyección Social de las Facultades, a fin de que

trabajen sobre las líneas de acción que fijan en nuestro Estatuto, y establecer un

Cronograma de actividades que permita realizar y cumplir con esta labor de acuerdo a

lo programado.

Hay Facultades, que en este aspecto no han alcanzado la información de sus

actividades de Proyección Social.

Medidas correctivas La Oficina Central de Proyección Social y Extensión Universitaria debe organizar

Talleres para los Centros de Proyección Social y Extensión Universitaria de las

Facultades a fin de viabilizar en forma conjunta las líneas de acción de Proyección

Social que establece el Estatuto y crear un Cronograma de actividades para cristalizar

la armonización de las labores a ejecutar.

Las Facultades, deben esforzarse por presentar la información que se requiere

oportunamente, para poder tener una medición integral de las mestas.

II.7 Servicios a la Comunidad Universitaria Logro y Avances La Oficina Central de Transportes estimó transportar 7,200 estudiantes por día, y se

logró transportar los 7,200 alumnos por día que representa el 100 % de lo programado

en el año.

La Oficina Central de Bienestar Universitario cumplió con atenciones casos sociales a

docentes, servidores administrativos y estudiantes, inofrmes socio-economicos a la

problación de comedor universitario, atenciones de salud y otorgó bolsas de salud.

Las Facultades que han presentado su información anual respecto a las Bolsas de

Trabajo otorgadas a los estudiantes del Tercio Superior, tuvieron el siguiente avance:

Facultad de FACEAC, programó 90 Bolsas de trabajo y otorgó 16 (17.8%), Facultad

de Derecho y Ciencias Políticas 20 bolsas de trabajo de las 20 programadas, Facultad

de Enfermería otorgó 02 bolsas de trabajo, Facultad de Ingeniería Mecánica y



Eléctrica 17 bolsas de trabajo de 17 previstas, la Facultad de Medicina Humana otorgó

20 bolsas de trabajo de los 20 prevista.

Problemas encontrados La Oficina Central de Transportes tiene 06 ómnibus en circulación que transportan en

un promedio de 7,200 estudiantes diarios; de estos, 3 requieren del cambio de motor

debido a que la reparación de éstos resulta onerosa, por lo que se debe tomar

acciones de manera urgente a fin de ser atendidos.

En lo que concierne a la atención del estudiante, la Facultad de Biología programó 02

bolsas de trabajo y no otorgó ninguna de las programadas.

La Facultad de la FACHSE otorgó 20 bolsas de trabajo de las 20 programadas.

Las de Facultades Agronomía, FACFYM, CIVIL, y M. Veterinaria, no alcanzaron su

información referente a las Bolsas de Trabajo que brindan a sus alumnos.

Medidas correctivas Adquisición de nuevas unidades móviles o compra de motores para brindar un mejor

servicio al alumnado de la Universidad.

Todas la Facultades, deben incluir en su evaluación la meta alcanzada en lo que son

Bolsas de Trabajo, considerando que es un beneficio que le asiste al estudiante de

acuerdo al Artº 213 inciso b) del Reglamento General.

III EJECUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UNPRG AÑO FISCAL 2010.

III.1 Ejecución del Presupuesto Institucional del Gasto Año 2010El Pliego 523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, su Presupuesto Institucional Apertura (PIA) correspondiente al año fiscal 2010 fue de S/.90’772,162.00 nuevos soles, de los que S/.47’433,000.00 son obtenidos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/.43’339,162.00 a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, al haberse modificado las metas y programas se ha obtenido un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.98’864,485.00 obteniéndose una variación del 8.19% respecto al PIA, como se detalla:

Fte. Fto. PIA(A)

Crédito Suplementario

(B)

Transferencias y Donaciones

(C)

PIMD=A+B+C

VariaciónE=D-A

Recursos Ordinarios 47,433,000.00 181,501.00 3,100,452.00 50,714,953.00 3,281,953.00

Recursos Directamente Recaudados

43,339,162.00 4,810,370.00 48,149,532.00 4,810,370.00

Total 90,772,162.00 98,864,485.00 8,092,323.00



III.2 Ejecución del Presupuesto Institucional de Ingresos Año 2010, por Categoría, Genérica y Específica.

El presupuesto de ingresos del Pliego 523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en su Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados fue la suma de S/. 43’339,162.00 (PIA), en el Primer Semestre se obtuvo un PIM de S/. 44' 815, 282.00 y una captación del S/. 10' 763, 753.00 (24.02%), y en Segundo Semestre se obtuvo un PIM de S/. 48' 149, 532.00 y una captación total de S/. 44' 293, 182.00 como a continuación se detalla:


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, MODIFICADO Y EJECUTADO - AÑO FISCAL 2010EJECUCION DE INGRESOS (CAPTACION U OBTENCION ) A NIVEL PLIEGO,ANUAL

(EN NUEVOS SOLES)SECCION : PRIMERA - GOBIERNO CENTRALPLIEGO PRESUPUESTARIO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: 91 TODA FUENTE

PIA (1) PIM (2) IEI (PIM)

42,436,462 45,770,712 41,995,991 98.96% 91.75%

1.3.1 VENTA DE BIENES 3,069,968 3,069,968 1,958,846.73 63.81% 63.81%

14,637,718 14,637,718 8,174,492.27 55.85% 55.85%

24,728,776 28,063,026 31,862,651.78 128.85% 113.54%

1.5 OTROS INGRESOS 902700 902700 751736.84 83.28% 83.28%

23311 23311 29,936.56 128.42% 128.42%

622334 622334 529,719.00 85.12% 85.12%

257055 257055 192,081.28 74.72% 74.72%

0 0 18,171.96 0.00% 0.00%

0 1,476,120 1,527,282.21 0.00% 103.47%

TOTAL 43,339,162 48,149,532 44,293,182 102.20% 91.99%

GENERICA DE INGRESO

CAPTACION (3)

INDICADORES DE EFICIENCIA %

IEI (PIA)(4)=3)/

(1)(5)=(3)/

(2)1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS

1.6.3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS

1.9.1 SALDO BALANCE


III.3 Análisis en la Categoría 1 Ingresos Presupuestarios:

La genérica de ingresos 1.3.1. Venta de Bienes, la captación fue de S/.1´958,846.73 (63.81%)

en relación a su PIM que fue de S/.3´069,968; la Subgenericas de Ingresos: 1.3.2.Derechos y

Tasas Administrativos de Educación que tuvo una captación de S/. 8´174,492.27; sin embargo

la que ha tenido relevancia es la subgenérica de Ingresos 1.3.3. Venta de Servicios que tuvo

una recaudación de S/.31´862,651.78 captado en gran parte por la Facultad de Ciencias

Históricos sociales y Educación, pagos por segunda especialidad, Maestría y doctorado en la

EPG durante el año, Derecho de Examen de Admisión, tasas que cancelan los postulantes

aspirantes a alcanzar una vacante en cualquiera de las 26 escuelas profesionales de la

UNPRG Grados Títulos, Constancias y Certificados derechos que cancelan los estudiantes

de pre grado o los alumnos egresados que desean tener su grado o titulo profesional,

constancia y certificados de estudios.

La genérica 1.3.1 Venta de bienes, logro captar de S/.1´958,846.73 (63.81%) con relación a

su PIM. Por Venta de productos agrícolas que la Facultad de Agronomía expende estos

productos a la comunidad universitaria así como también al público en general. Venta de

libros, boletines, folletos, vídeos y otros que ofrece (Pecad, Lem, etc.) la FACHSE, ésta es la

que tiene mayor participación en la captación de ingresos por este concepto, y la Facultad de

Enfermería que ofrece bienes para la salud.

La genérica 1.3.3. Venta de Servicios, se logro captar S/.31´862,651.78 (113.54%) de lo

considerado en el PIM; la mayor captación en este rubro se obtuvo a través de los servicios

que presta el Centro Pre universitario, ingreso que resulta del pago que efectúan los alumnos

del centro pre universitario por el ciclo de preparatoria para postular y lograr una vacante en

cualquiera de las 26 escuelas profesionales de la UNPRG, Pensión de enseñanza Escuela

de Post Grado Servicios de Capacitación captación por dictado de cursos ingles,

computación, programas de actualización profesional.

La genérica 1.5.1. Rentas de la Propiedad se considero un PIM de S/. 23,311.00, lográndose

captar el importe de S/.29,936.56 (128.42%), ingresos relacionados con las específicas

Alquiler de inmuebles, generalmente estos ingresos son captados en facultades por alquiler

de sala de sustentaciones, auditórium, otros, Alquiler de muebles en las facultades la

conforman alquiler de cañón multimedia, retro-proyectores, etc., alquiler de equipo de

laboratorio, intereses bancarios generados por el dinero de los depósitos que mantiene la

UNPRG a través de la FACHSE en la banca privada.



La Genérica 1.5.2 Multas, sanciones y otros se ha logrado captar S/. 529,719.00 en relación a

su PIM (S/.662,334), es relevante en este rubro la especifica de ingreso 1.5.21,21 Multas de

educación generalmente conformada por las multas de material bibliográfico, recargo por

matriculas extemporánea, cursos aplazados y otras(Multas y análogas).

La genérica 1.5.5.Otros ingresos corrientes ha logrado captar S/. 192,081.28, en relación al

PIM que fue de S/.257,055.00, obtenido de devoluciones y anulaciones de los encargos de

las Facultades, subvenciones a docentes, estudiantes y otros (ingresos diversos) que

conforman el 100% de lo recaudado en este rubro.

En la genérica 1.9.1 Saldos de Balance para el 2010, estuvo conformado por el saldo del

balance de ejercicios anteriores de S/.1'476,120.00, incorporado a la fuente de financiamiento

09 Recursos Directamente Recaudados mediante resolución Nº 370-2010-R.

III.4 Análisis de la Ejecución del Presupuesto Institucional de Gastos Año Fiscal 2010.

El Pliego 523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, su Presupuesto Institucional Apertura

(PIA) de Gastos correspondiente al año fiscal 2010 fue de S/.90’772,162.00 nuevos soles, de los

que S/.86’965,629.00 (95.8%) fueron destinados para Gastos Corrientes y S/.3’806,533.00

(4.2%) para Gastos de Capital.

Estos gastos se financiaron con fte. fto. Recursos Ordinarios por la suma de S/. 47’433,000.00 y

fte. fto. Recursos Directamente Recaudados S/. 43’339,162.00.

En el ejercicio Fiscal 2010 el PIA de Gastos, se incremento en S/. 8’092,323.00, originando un

PIM de S/.98’864,485.00. Este incremento se debió a lo siguiente:

PRIMER SEMESTRE 2010: S/. 4' 451,673.00

Transferencia de partida S/.153,400.00 con cargo a la fte. fto. 00 Recursos Ordinarios

para el pago de S/. 100.00 por concepto de bonificación extraordinaria por

escolaridad, a favor de los funcionarios y servidores activos y pensionistas del Sector

Publico (R Nº 022-2010-R), del 14 de Enero 2010.

Crédito Suplementario S/. 181,501.00 en la fte. fto. 00. Recursos Ordinarios,

destinado a Gastos de Capital, Grupo Genérico de Gastos 2.6. Adquisición de Activos

Financieros (Inversiones: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas) R Nº 215 -2010-R

del 02 Marzo 2010.

Transferencia de partida S/. 55,440.00 reajuste de pensiones Ley 20530 (R Nº 258-

2010-R) del 10 de Marzo del 2010.



Incorporación mediante Crédito Suplementario de S/.1’476,120.00 al Presupuesto

Institucional, por saldo de Balance del Ejercicio Anterior fte. fto. Recursos

Directamente Recaudados, destinados a Gastos Corrientes, Grupo Genérico de Gasto

2.3 Bienes y Servicios (R Nº 370-2010-R) del 31 de Marzo del 2010.

Transferencia de partida S/.263,900.00 con cargo a la fte. fto. 00 Recursos Ordinarios

por concepto de Incentivo Laboral CAFAE, a favor de los funcionarios y servidores

activos del Sector Publico (R Nº 511-2010-R), del 28 de Abril 2010.

Transferencia de partida S/.2'321,312.00 con cargo a la fte. fto. 00 Recursos

Ordinarios por concepto de Reintegro de Homologación al Personal Docente (R Nº

586-2010-R), del 13 de Mayo 2010.

SEGUNDO SEMESTRE 2010: S/. 3'640,650.00

Transferencia de partida S/. 152,600.00 con cargo a la fte. fto. 00 Recursos Ordinarios

por concepto de Complemento de S/. 100.00 Aguinaldo por Fiestas Patrias a favor de

los funcionarios y servidores activos y pensionistas del Sector Publico (R Nº 856-

2010-R), del 14 de Julio 2010.

Incorporación mediante Crédito Suplementario de S/. 898,642.00 con cargo a la Fte.

Fto. 09 Recursos Ordinarios por concepto de Crédito Suplementario de Mayores

Fondos Públicos al PRONAFCAP (R Nº 894-2010-R) del 20 de Julio del 2010.

Incorporación mediante Crédito Suplementario de S/. 2' 435,608.00 con cargo a la

Fte. Fto. 09 Recursos Ordinarios por concepto de Crédito Suplementario de Mayores

Fondos Públicos al PRONAFCAP (R Nº 975 -2010-R) del 13 de Septiembre del 2010.

Transferencia de partida S/. 153,800.00 con cargo a la fte. fto. 00 Recursos Ordinarios

por concepto de asignación extraordinaria por aguinaldos a favor de los funcionarios

y servidores activos y pensionistas del Sector Publico (R Nº 1408 -2010-R), del 07 de

Diciembre del 2010.



III.5 Ejecución del Presupuesto Institucional de Gastos Año 2010 por Categoría y Grupo Genérico de Gasto.

La ejecución del presupuesto de gastos año Fiscal 2010 se inicia con un PIA por la suma de S/. 90’772,162.00, en el Primer Semestre se obtuvo un PIM de

S/. 95' 223,835.00 y una ejecución de S/. 40' 411,098.81, y en el Segundo Semestre se obtuvo un PIM de S/. 98' 864, 485.00 con una ejecución de S/. 86'

297,800.53 por toda fuente; como a continuación se indica:


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, MODIFICADO Y EJECUTADO – AÑO FISCAL 2010EJECUCION DE GASTOS PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE POR TODA FUENTE, POR GENERICA DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)SECCION: PRIMERA – GOBIERNO CENTARLPLIEGO PRESUPUESTARIO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

CATG.GASTO / C.G.G PIA PIM I EJEC SEM I PIM I-II EJEC SEME II EJEC.ANUAL DIFERENCIA % EJEC / PIMTOTAL 90772162 95223835 40411098.81 98864485 46677621.04 86297800.53 -52186863.96 87.29

GASTOS CORRIENTES 80737923 84925369 36852200.87 87760134 41107230.2 77168511.75 -46652903.8 87.93 2. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 48789875 49170575 21538491.34 49515137 23002029.02 43749601.04 -26513107.98 88.362. 1. PENSIONES y OTRAS PREST. SOCIALES 724171 1060258 281236.98 326773 509682.34 790919.32 182909.34 242.04 2. 3. BIENES Y SERVICIOS 28965432 29382251 11748689.82 32605939 16250887.46 27999577.28 -16355051.54 85.87 2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 2258445 5312285 3283782.73 5312285 1344631.38 4628414.11 -3967653.62 87.13GASTOS DE CAPITAL 3806533 3988034 463808.44 3988034 1524588.98 1988397.42 -2463445.02 49.862.6. ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3806533 3988034 463808.44 3988034 1524588.98 1988397.42 -2463445.02 49.86GASTO PREVISIONAL 6227706 6310432 3095089.5 7116317 4045801.86 7140891.36 -3070515.14 100.352,2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 6227706 6310432 3095089.5 7116317 4045801.86 7140891.36 -3070515.14 100.35


En la Categoría Gastos Corrientes.

1. El Grupo Genérico de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales tuvo un PIM de S/. 49' 515,137.00 y se ejecutó S/. 43'749,601.04 lo que significó una ejecución del 88.36%.

2. El Grupo Genérico de Gasto 2.1 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Genérica del Gasto para el Comedor Universitario) considero un PIM de S/. 326,773.00 y se ejecutó S/. 790,919.32 lo que significó una ejecución del 242.04%, superando el 142.04% de lo programado esto debido al incremento de vacantes del comedor universitario, en donde la Universidad a tenido que atender esta diferencia con recursos directamente recaudados.

3. El Grupo Genérico de Gasto 2.3 Bienes y Servicios consideró un PIM de S/.32' 605,939.00 y ejecutó S/. 27' 999,577.28 lo que significó una ejecución del 85.87%.

4. El Grupo Genérico de Gasto 2.5 Otros Gastos consideró un PIM de S/.5' 312,285.00 y ejecuto S/. 4' 628,414.11 lo que significó una ejecución del 87.13%.

5. El Grupo Genérico de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros se consideró un PIM de S/. 3' 988,034.00 y se ejecutó S/. 1' 988,397.42 lo que significó una ejecución del 49.86%, lo lo indica que en esta genérica del gasto no se logró ni siquiera 50% de lo previsto esto significa que en esta partida la institución ha tenido que revertir al tesoro público el calendario asignado en lo que corresponde a la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

6. El Grupo Genérico de Gasto 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales se tuvo un PIM de S/. 7' 116,317.00 y se ejecutó S/. 7' 140,891.36 lo que significó una ejecución del 100.35%.

Total Ejecución Gastos Corrientes S/. 77'168,511.75 que representa el 87.93% del PIM y 95.58% del PIA. Estos gastos tienen en promedio una ejecución del 91.75% respecto al PIM, lo que nos indica que los gastos corrientes en nuestra institución tuvieron un grado de cumplimiento aceptable.

La ejecución total de gastos año fiscal 2010 fue de S/. 86'297,800.53, con respecto al PIM significó el 87.93% y al PIA el 95.58% lo que refleja que en conjunto hubo una aceptable gestión del gasto en la Institución.



III.6 Ejecución del Presupuesto Institucional de Gastos Año 2010 por Actividad/Proyecto, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto. Toda Fuente.En el año 2010 la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en su Estructura

Programática y Estratégica, considero 19 actividades y 04 proyectos, y su atención en

el presente ejercicio fiscal demandó un monto ejecutado por toda fuente de

financiamiento de S/. 86’297,800.53 como a continuación se indica:


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,MODIFICADO Y EJECUTADO AÑO FISCAL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:TODA FUENTE

Descripción de la Actividad Componente META PIA PIM

1 061817 Acción 600 462,209 495,574.000 452,454.74 91.30%

1 000110 Conducción y Orientación Superior Acción 5200 3,781,221 4,085,986 3,464,901.43 84.80%

1 000267 Gestión Administrativa

Acción 526711852 8,111,467 6,729,443.95 82.96%

133,830 108,750 98,603.80 90.67%

Acción 4863 6,156,986 7,449,352 6,196,636.64 83.18%

Acción 150 421,036 553,365 434,203.51 78.47%

1 000485 Superv isión y Control Acción 30 249,015 232,924 182,035.38 78.15%

1 061818 Acción 200 169,832 189,091 161,724.03 85.53%

2 059783 M2 198 315,806 32,000 0.00 0.00%

2 059784 Sistema 15 711,794 795,224 493,819.42 62.10%

2 062348 M2 1,052.68 0 182,803 182,800.63 100.00%

2 111143 1 0 312,823 224,195.99 37.00%

1 000179 Proyecto 400 1,887,640 1,719,110 1,634,084.06 95.05%

1 000199 Alumno 10319 40,320,867 42199908 39,542,845.66 93.70%

1 000493 Alumno 2670 13,622,832 12,636,130 9,963,596.73 78.85%

1 000615 Alumno 9513 5,172,594 5,299,998 4,568,449.70 86.20%

1 000218 Alumno 1400 6,970,728 7,828,108 6,872,881.52 87.80%

1 000250 Extensión y Proyección Social

Alumno 2500679,786 4,541,189 2,473,676.60 54.47%

679,786 462,639 357,151.19 77.20%

Docente 0 4,078,550 2,116,525.41 51.89%

1 000401 Acción 200 76,208 109,804 82,581.99 75.21%

1 000468

Atención 65003,245,778 3,541,937 2,756,423.34 24.14%

1,068,121 1,138,274 855,034.46 75.12%

3 000310 Concesión de Bolsas Alumno 250 364,211 242,711 147,572.71 60.80%

|Ración 285000 732,316 994,237 687,791.90 69.18%

12500 1,081,130 1,166,715 1,066,024.27 91.37%

1 000347 Obligaciones Prev isionales 3 000938 Pago de Pensiones Planilla 12 6,394,000 6,550,409 6,511,885.36 99.41%

TOTAL 90,772,162 98,864,485 86,297,800.53 87.29%

Código de la

Actividad

UNIDAD DE

MEDIDA

EJECUCION 2010

% EJECUTAD

OConducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional

3 002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto3 000010 Acciones de Alta Dirección

3 000007 Acciones de Cooperación Técnica y /o Financiamiento Internacional

3 000693 Gestión Administrativa3 022564 Mantenimiento de Inf raestructura3 000006 Acciones de Control y Auditoria

Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

3 000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

Mejora de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativa de la UNPRG - Filial Cutervo

2 162138 Mejora de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativa de la UNPRG - Filial Cutervo

Mejora del Sistema de Inf ormación de la UNPRG-Lambay eque

3 162139 Mejora del Sistema de Inf ormación de la UNPRG-Lambay eque

Mejora Del Serv icio Académico De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas De La UNPRG - Lambayeque

2 166763 Construcción Y Equipamiento De Nuev os Ambientes Academices De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas

Mejoramiento de las Condiciones de Uso de las Tecnologías Existentes }(Migración a Sof tware Libre) En La UNPRG – Lambay eque.

3 231801 Migración de Sof tware.

Remplazo de

Sof tware

Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística

1 000493 Desarrollo de Inv estigaciones Científ icas

Desarrollo de la Educación Universitaria

3 000498 Desarrollo de la Enseñanza

Unidades de Enseñanza Y Producción

3 001341 Unidades de Enseñanza, Practica Y Producción

Docente Complementación y Perf eccionamiento

3 000307 Complementación y Perfeccionamiento Docente

Desarrollo y Evaluación de Programas de Post - Graduación

3 000488 Desarrollo de cursos de Post- grado

3 000650 Extensión y Proyección Social

3 162575 Programa Nacional de Formación y Capacitacion Permanente

Promoción e Incentivo de las Activ idades Artísticas y Culturales

3 001083 Promoción e Incentivo a la Cultura Popular y al Folklore

Serv icios a la Comunidad Universitaria

3 000158 Apoyo Medico al Estudiante y a la Comunidad

3 000827 Mantenimiento de Comedor Universitario3 001320 Transporte Universitario

Benef iciario


El Programa Funcional 004 Planeamiento Gubernamental en su actividad

1061817, ejecutó un gasto de S/.452,454.74 que representa el 91.30% con

respecto a su PIM de la ejecución anual 2010.

Este Programa Ejecutó Gastos Corrientes y de Capital como se detalla:

Genérica del Gasto Ejecución2.1. Personal y Obligaciones Sociales S/. 310,158.012.3. Bienes y Servicios S/.119,023.732.5. Otros Gastos S/.5,232.00 2.6. Activos No Financieros S/.18,041.00

TOTAL S/. 452,454.74

El Programa Funcional 006 Gestión, en sus actividades 1000110 Conducción

y orientación superior, 1000267 Gestión Administrativa, 1000485 Supervisión y

Control, 1061818 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica ejecutó un gasto de S/.

10'538,104.79 que representa el 83.51% con respecto a su PIM de la ejecución

anual 2010.

Este Programa ejecutó Gastos Corrientes y de Capital como se detalla:

Genérica del Gasto Ejecución2.1. Personal y Obligaciones Sociales S/.4’914,219.142.3. Bienes y Servicios 5’059,975.912.5. Otros Gastos 498,463.7

42.6. Activos No Financieros 65,446.00

TOTAL S/. 10'538,104.79

El Programa Funcional 048 Educación Superior, en sus actividades:

2031291 construcción y equipamiento de laboratorio de la escuela profesional

de Ingeniería Electrónica – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

UNPRG; 2031531 mejora del servicio académico de la Facultad de Ciencias

Económicas, Administrativas y Contables de la UNPRG; 2059782 mejora del

servicio de laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil Sistemas y

Arquitectura; 2059783 mejora de la calidad en la gestión académica y

administrativa de la UNPRG – Filial Cutervo; 2059784 mejora del sistema de

información de la UNPRG – Lambayeque, 2062122 mejora del sistema de agua

potable de la ciudad universitaria de la UNPRG – Lambayeque; 2062348

mejora del servicio académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas;

2002251 construcción del laboratorio Facultad de Ingeniería Civil; 2002252

construcción del pabellón de aulas Facultad de Ingeniería Mecánica; 2002269

construcción pabellón aulas Escuela de Postgrado; 2002276 construcción de



aulas de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación; 2000494

urbanización e infraestructura; 2001137 comedor universitario; 1000179

desarrollo de estudios, investigación y estadísticas, 1000199 desarrollo de la

educación universitaria; 1000493 unidades de enseñanza y producción;

1000615 implementación y perfeccionamiento docente; 1000218 desarrollo y

evaluación de programa de Post – Grado; 1000250 extensión y proyección

social; y 1000401 promoción e incentivo de las actividades artísticas –

culturales. Ejecutándose un gasto de S/. 63'922,406.89 que representa el

89.30% con respecto a su PIM de la ejecución anual 2010.

Este Programa ejecutó Gastos Corrientes y de Capital como se detalla:

Genérica del Gasto Ejecución2.1. Personal y Obligaciones Sociales S/.38'498,414.042.3. Bienes y Servicios 19'708,475.092.5. Otros Gastos 3'847,4

85.422.6. Activos No Financieros 1'868,0

32.34TOTAL S/. 63'922,406.89

Esta actividad es la que representa el más alto porcentaje de ejecución del

gasto, se considera el pago de docentes nombrados y contratados de la

UNPRG, así como la adquisición de bienes y servicios, y otros gastos que

coadyuvan a la formación de profesionales de la diferentes escuelas

profesionales, así como también la Sede Descentralizada de Cutervo y Centros

de Producción.

El Programa Funcional 050 Asistencia Educativa, en sus actividades

1000468 Servicios a la Comunidad Universitaria, correspondientes a los

Componentes: 3000158 Apoyo Médico al Estudiante y a la Comunidad,

3000310 Concesión de Bolsa, 3000827 Mantenimiento de Comedor

Universitario, 300320 Transporte Universitario; ejecutó un gasto de S/.

2'756,423.34 que representa el 77,82% con respecto a su PIM de la ejecución

anual 2010.



Esta Actividad ejecuto Gastos Corrientes y de Capital como se detalla:Genérica del Gasto Ejecución

2.1. Personal y Obligaciones Sociales S/. 738,562.372.2. Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales S/. 629,006.002.3. Bienes y Servicios S/. 1'074,743.942.5. Otros Gastos S/. 277,232.952.6. Activos No Financieros S/. 36,878.08

TOTAL S/. 2'756,423.34

El Programa Funcional 052 Previsión Social, en su actividad 1000347

Obligaciones Previsionales ejecutó un gasto de S/. 8'628,410.77 que

representa el 81.18% con respecto a su PIM de la ejecución anual 2010 que

corresponde a pagos de planillas del personal cesante: 186 docentes y 197

administrativos a cargo de la UNPRG.

III.7 Ejecución del Presupuesto Institucional de Gastos Año 2010 por Actividad/Proyecto, Fte Fto. Recursos Ordinarios.En el ejercicio fiscal 2010 la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por la fte.fto Recursos Ordinarios ejecutó un gasto de S/. 25’074,511.20 en el primer semestre y al segundo semestre una ejecución de S/. 49' 367,113.68 como a continuación se indica:



Los gastos por Recursos Ordinarios representan el 49.93% de lo ejecutado, con

respecto al PIM anual por toda fuente.

El indicador de eficacia del gasto en esta fuente es de 104.08% respecto a su PIA y

97.34% respecto al PIM.


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUTADO AÑO FISCAL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Código Descripción de la Actividad Componente META PIA PIM

1 061817 Acción 600 293,849 322,207 311,797.70 96.77%

1 000110 3 000010 Acciones de Alta Dirección Acción 5200 1,718,283 1,750,082 1,650,075.15 94.29%

1 000267 Gestión Administrativa

Acción 522,286,810 2,568,471 2,348,199.58 91.42%

112,602 96,929 90,125.40

3 000693 Gestión Administrativa Acción 4,863 1,960,174 2,263,948 2,102,679.00

Acción 150 214,034 207,594 155,395.18

1 000485 Superv isión y Control 3 000006 Acciones de Control y Auditoria Acción 30 145,383 160,910 154,225.56 95.85%

1 061818 Acción 200 43,040 64,411 62,331.67 96.77%

2 059783 M2 198 283,806 0.00 0.00 0.00%

2 059784 Sistema 15 675,794 759,224 493,819.02 65.04%

2 062348 M2 1,052.68 0 182,803 182,800.63 100.00%

2 111143 3 231801 Migración de Sof tware. 1 0 312,823 224,195.99 71.67%

1 000179 Proyecto 400 1,486,375 1,491,081 1,489,570.59 99.90%

1 000199 3 000498 Desarrollo de la Enseñanza Alumno 10319 31,716,733 33,856,227 33,376,845.80 1.20%

1 000493 Alumno 2670 423,555 421,051 405,048.85 96.20%

1 000615 Alumno 9513 0 0 0.00 0.00%

1 000218 Alumno 1400 83,380 189,110 130,620.34 69.07%

1 000250 Extensión y Proyección Social 3 000650 Extensión y Proyección Social 2500 112,139 99,349 97,718.00 98.36%

1 000401 Acción 200 53,528 49,549 47,958.39 96.79%

1 000468

Atención 65001,716,325 1,937,246 1,880,021.05 97.05%

445,507 506,075 483,957.70 .

3 000310 Concesión de Bolsas Alumno 250 12,000 12,600 6,800.00

Ración 285,000 593,704 623,422 614,312.30

3 001320 Transporte Universitario 12,500 665,114 795,149 774,951.05

UNIDAD DE

MEDIDA

EJECUCION 2010

% EJECUTAD

OConducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional

3 002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Conducción y Orientación Superior

3 000007 Acciones de Cooperación Técnica y /o Financiamiento Internacional

3 022564 Mantenimiento de Inf raestructura



Mejora de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativa de la UNPRG - Filial Cuterv o

2 162138 Mejora de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativ a de la UNPRG - Filial Cutervo


3 162139 Mejora del Sistema de Inf ormación de la UNPRG-Lambayeque

Mejora Del Serv icio Académico De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas De La UNPRG - Lambay eque

2 166763 Construcción Y Equipamiento De Nuevos Ambientes Academices De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas

Mejoramiento de las Condiciones de Uso de las Tecnologías Existentes (Migración a Sof tware Libre) En La UNPRG – Lambay eque.

Remplazo de

Sof tware

Desarrollo de Estudios, Inv estigación y Estadística

1 000493 Desarrollo de Investigaciones Científ icas

Desarrollo de la Educación UniversitariaUnidades de Enseñanza y Producción


Complementación y Perfeccionamiento Docente

3 000307 Complementación y Perfeccionamiento Docente

Desarrollo y Ev aluación de Programas de Post - Graduación


Benef iciario

Promoción e Incentivo de las Activ idades Artísticas y Culturales

3 001083 Promoción e Incentivo a la Cultura Popular y al Folklore

Serv icios a la Comunidad Universitaria

3 000158 Apoyo Medico al Estudiante y a la Comunidad

3 000827 Mantenimiento de Comedor Universitario

Beneficiario


III.8 Ejecución del Presupuesto Institucional de Gastos Año 2010 por Actividad/Proyecto, Fte Fto. Recursos Directamente Recaudados.

En el ejercicio fiscal 2010 la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por la fte.fto

Recursos Directamente Recaudados ejecutó un gasto de S/. 16' 313,984.00 en el

primer semestre y al segundo semestre una ejecución de S/. 36’930,686.85, como a

continuación se indica:


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUTADO AÑO FISCAL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Descripción de la Actividad Componente META PIA PIM

1 061817 Acción 600 168,360 173,367 140,657.04 81.13%

1 000110 Conducción y Orientación Superior Acción 5,200 2,062,938 2,335,904 1,814,826.28 77.69%

1 000267 Gestión Administrativ a

Acción 524,425,042 5,542,996 4,381,244.37 79.04%

21,228 11,821 8,478.40 71.72%

Acción 4,863 4,196,812 5,185,404 4,093,957.64 78.95%

Acción 150 207,002 345,771 278,808.33 80.63%

1 000485 Superv isión y Control Acción 30 103,632 72,014 27,809.82 38.62%

1 061818 Acción 200 126,792 124,680 99,392.36 79.72%

2 059783 M2 198 32,000 32,000 0.00 0.00%

2 059784 Sistema 15 36,000 36,000 0.4 0.00%

2 062348 M2 1,052.68 0.00 0.00 0.00 0.00%

2 111143 1 0.00 0.00 0.00 0.00%

1 000179 Proy ecto 400 401,265 228,029 144,513.47 63.38%

1 000199 Alumno 10,319 8,604,134 8,343,681 6,165,999.86 73.90%

1 000493 Alumno 2,670 13,199,277 12,215,079 9,558,547.88 78.25%

1 000615 Alumno 9,513 5,172,594 5,299,998 4,568,449.70 86.20%

1 000218 Alumno 1,400 6,887,348 7,638,998 6,742,261.18 88.26%

1 000250 Extensión y Proy ección Social

2,500 567,6474,441,840 2,375,958.60 53.49%

363,290 259,433.19 71.41%

Docente 0.00 4,078,550 2,116,525.41 51.89%

1 000401 Acción 200 22,680 60,255 34,623.60 57.46%

1 000468

Atención 65001,529,453 1,604,691 876,402.29 54.62%

622,614 632,199 371,076.76 58.70%

Alumno 250 352,211 230,111 140,772.71 61.18%

Ración 285,000 138,612 370,815 73,479.60 19.82%

12,500 416,016 371,566 291,073.22 78.34%

1 000347 Obligaciones Prev isionales 3 000938 Pago de Pensiones Planilla 12 0.00 0 0 0.00%

TOTAL 43,339,162 48,149,532 36,930,687 76.70%

Código de la

Actividad

UNIDAD DE

MEDIDA

EJECUCION 2010

% EJECUTA

DOConducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional

3 002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto3 000010 Acciones de Alta Dirección3 000007 Acciones de Cooperación Técnica y /o Financiamiento Internacional3 000693 Gestión Administrativ a3 022564 Mantenimiento de Inf raestructura3 000006 Acciones de Control y Auditoria



Mejora de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativ a de la UNPRG - Filial Cuterv o

2 162138 Mejora de la Calidad en la Gestión Académica y Administrativ a de la UNPRG - Filial Cuterv o


3 162139 Mejora del Sistema de Inf ormación de la UNPRG-Lambay eque

Mejora Del Serv icio Académico De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas De La UNPRG - Lambay eque

2 166763 Construcción Y Equipamiento De Nuev os Ambientes Academices De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas

Mejoramiento de las Condiciones de Uso de las Tecnologías Existentes }(Migración a Sof tware Libre) En La UNPRG – Lambay eque.

3 231801 Migración de Sof tware.

Remplazo de

Sof tware

Desarrollo de Estudios, Inv estigación y Estadística

1 000493 Desarrollo de Inv estigaciones Científ icas

Desarrollo de la Educación Univ ersitaria

3 000498 Desarrollo de la Enseñanza

Unidades de Enseñanza Y Producción


Complementación y Perf eccionamiento Docente

3 000307 Complementación y Perf eccionamiento Docente

Desarrollo y Ev aluación de Programas de Post - Graduación


3 000650 Extensión y Proy ección Social

Benef iciario

3 162575 Programa Nacional de Formación y Capacitacion Permanente

Promoción e Incentiv o de las Activ idades Artísticas y Culturales

3 001083 Promoción e Incentiv o a la Cultura Popular y al Folklore

Serv icios a la Comunidad Univ ersitaria

3 000158 Apoy o Medico al Estudiante y a la Comunidad

3 000310 Concesión de Bolsas3 000827 Mantenimiento de Comedor Univ ersitario3 001320 Transporte Univ ersitario

Benef iciario


Los gastos por Recursos Directamente Recaudados representan el 42.79% del total

ejecutado.

El indicador de eficacia del gasto en esta fuente es de 85.21% respecto a su PIA y

76.70% respecto a PIM.

IV CONCLUSIONES IV.1 Desempeño General IV.1.1 Educación Superior

1. El año académico 2010 sufrió reprogramación académica; se matricularon

12,389 alumnos en el I semestre y 13,110 en el II Semestre Académico,

apreciándose una variación positiva del 5.72% con respecto al I semestre.

En la Sede de la Filial Cutervo se matricularon 213 alumnos en I Semestre y

el II Semestre se llevara en año.

2. En base a estudios de factibilidad se elaboraron proyectos de creación de

nuevas maestrías que fueron presentadas ante el Consejo Directivo de la

EPG, quien aprobó el nuevo programa de Gerencia de Recursos Hídricos.

3. El equipamiento de los laboratorios es insuficiente, la adquisición de

reactivos para prácticas son escasos, y son factores claves para la formación

e investigación de docentes y estudiantes. De acuerdo a nuestro POI

2010,en este año solo las siguientes facultades han sido atendidas: La

Facultad de Agronomía en el Primer Semestre adquirió de la O/C N° 750-

2009, cinco (05) Microscopios Estereoscopios y de la O/C 629-2009, un (01)

Estereoscopio, La Facultad de Ciencias Biológicas en el primer semestre con

O/C N°748-2009, diez (10) Microscopios Binoculares y con O/C N° 848-2009,

ocho (08) Microscopios Binoculares, y en el segundo semestre adquirió de la

O/C N° 617-2010, una (01) Centrifuga ,La Facultad de Ciencias Económicas,

Administrativas y Contables, adquirió de la O/C N° 846-2009 veinte (20)

computadoras HP para sus laboratorios, pero que por necesidad de servicio

esta han sido distribuidas a las oficinas administrativas, la Facultad de

Ingeniería Civil de Sistemas y de Arquitectura, en segundo semestre con O/C

N° 629-2010, adquirió un equipo de laboratorio (Prensa para ensayos) por el

importe de S/. 71,955.00

4. La Biblioteca Central como meta programada para la adquisición de libros

para el año 2010 fue de 2 000 libros, ejecutándose la compra de solo 754,

por un importe de S/. 68,021.00 dado en el II Semestre (37.7%), esta meta

es un porcentaje poco considerable debido que es una de las principales a

cumplir por tratarse netamente del desarrollo académico. En cuanto a las



Facultades la adquisición de libros es muy exiguo, incluso algunas

Facultades no adquirieron libros, por lo que la adquisición de nueva

bibliografía para la Biblioteca especializada ha sido muy escasa. Através de

la Alta Dirección se adquirió mediante orden de compra N° 599-2010, libros

por el importe de S/. 61,858.00 para ser distribuidos a las bibliotecas

especializadas de las siguientes facultades: Enfermería (S/. 9,656.00),

FICSA (S/. 6,507.00), la Facultad de Ciencias Matemáticas y Computación

(S/. 5,973.00), La Facultad de Medicina Humana (S/. 17,253.00), la Facultad

de Ciencias Veterinarias (S/. 5,868.00), la Facultad de Zootecnia (S/.

14,300.00).

5. A la Escuela de Postgrado se le asigno a través de la Alta Dirección 19 libros

por un importe de S/.2,301.00.

IV.1.2 Investigación

1. La Oficina Central de Investigación programó para el año 2010 la formulación

de 300 nuevos proyectos que conciernen a los proyectos que realizan los

docentes de las 14 facultades de la Universidad, de los cuales el primer semestre se realizaron 147 lo que significó un avance del 49%, y el segundo semestre se realizaron 119 nuevos proyectos que significó un

avance del 39.7% lo que representa un avance anual del 88.7% de la meta

programada en donde el mayor número de proyectos presentados los ha

efectuado la Facultades de FACFyM, FACEAC y FACHSE lo que resulta

obvio por el mayor número de docentes con que cuentan estas facultades

2. Indudablemente los factores que ha frenado un poco el avance de las

actividades de la investigación es la recargada labor de los docentes y las

paralizaciones de los gremios sindicales y estudiantiles por la consecución y

atención de sus demandas reivindicativas.

3. La OCI viene coordinando con la Oficina de Cooperación Técnica con el fin

que ésta oficina promueva y ejecute acciones para el financiamiento de

proyectos de investigación de nuestros docentes ante entidades financieras

nacionales y extranjeras; incluso informa que se han alcanzado 04 proyectos

multidisciplinarios para su respectiva gestión financiera.

IV.1.3 Extensión y Proyección Social

1. La realización de diagnósticos han sido ligados al desarrollo de jornadas

médicas, de los 3 diagnósticos programados se ha ejecutado 2,

cumpliéndose solamente el 66.667% programado durante el año 2010.



2. No se realizo ningún curso de capacitación (0,00%) de los 3 programados

denominado “EL NUEVO ROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE

EXCELENCIA”, dirigido a las secretarias de la UNPRG, con la participación

de diversas instituciones del departamento.

3. Se programaron 4 Jornadas médicas de las que se han ejecutado 2, que

representa el 50% de lo programado, esta actividad permite que la UNPRG

traslade a disposición de la población sus profesionales médicos docentes,

egresados, estudiantes de los últimos ciclos, así como equipos médicos,

medicamentos y conocimientos científicos (De medicina humana, enfermería

y biología), atendiendo en forma gratuita los problemas de salud de los

pobladores de la Habilitación Urbana “ Upis “18 de Febrero” de la ciudad de

Lambayeque, distrito de Illimo – Lambayeque, Upis “Señor de los Milagros”-

Chiclayo, comunidad Campesina de San José “Sector Baldera” PP.JJ. El

Lino de Pomalca, Distrito de Pacora.

4. Se lograron con éxito la meta programada en cuanto la asistencia de

servicios educativos y culturales: Curso Danzas Folklóricas, Participación

como ponente I CICA, Exposición arte Lambayecano Azángaro Puno,

Presentación Libro Epistemología Histórica Investigación y Docencia,

superando la meta programada en lo que corresponde a Exposiciones (Arte

y Comunidad), Atención invitaciones, capacitación en comunidades

indígenas de Perú y México.

IV.1.4 Programa de Bienestar Universitario

1. En el año 2010 La Oficina Central de Transportes estimó transportar 7,200

estudiantes por día, y se transportó los 7,200 que representa el 100 % de lo

programado en el año.

2. En cuanto a los estudiantes beneficiados con bolsas de trabajo de las

facultades que nos han alcanzado información, solo 5 comunican sus

avances en cuanto a la ejecución de esta meta, entregándose 75 bolsas de

trabajo. Las facultades deben otorgar este derecho a los mejores alumnos

(Estudiantes del tercio superior), como una forma de estimular su alto

desempeño académico.

IV.1.5 Administración.

1. Las Unidades Orgánicas vinculadas con la dirección de la Universidad :

• Rectorado, Oficina de Secretaría General presentaron avance al 100% de las metas programadas al segundo semestre de sus principales actividades.



• Oficina Central de Asesoría Jurídica, presentó un avance del 40% para el primer semestre, y para el segundo no presentó información.

• Oficina Central de planificación, a obtenido un resultado general en promedio en conjunto del 81.51% de sus metas programadas en el año.

2. Las unidades de Administración :

• Oficina central de Personal obtuvo un resultado promedio del 95% de sus metas programadas para el año.

• Oficina Central de Administración obtuvo un resultado promedio del 83.73% de sus metas programadas para el año.

IV.1.6 Centros de Producción

1. Las actividades de la UPSA han significado un avance del 65% en promedio

de sus actividades programadas para el año, constituyéndose en apoyo a los

medios logísticos necesarios para operativizar las labores académicas. La

ejecución de estas actividades han significado para la UPSA un ingreso en el

Primer Semestre de S/ 278,140.18 y en el Segundo Semestre de S/.

209,168.00 haciendo en total anual de S/. 487,308.18 nuevos soles que

significa el 89.66% del presupuesto proyectado en el 2010, grado de

cumplimiento presupuestal que manifiesta la trascendencia del uso de los

servicios que presta la UPSA en la UNPRG. La Radio Universitaria también

forma parte de UPSA por orden superior mediante oficio Nº 139-2008-R que

inició sus programas de radio difusión de los cuales se vienen captando sus

propios recursos; así mismo, la integran la Oficina Central de Investigación

de la UNPRG en aplicación del Articulo 18 del Reglamento General de

Investigación y en coordinación con la Oficina Central de Personal viene

reteniendo los haberes de los docentes que no cumplan definitivamente con

presentar los informes finales de sus proyectos de investigación, importe que

constituyen ingresos de la Oficina Central de Investigación y con los cuales

viene llevando a cabo congresos de investigación a nivel Regional y Nacional

con mucho éxito, esta medida sirve de motivación para que el docente

cumpla con la presentación puntual de su proyecto final.

2. El Centro Pre Universitario obtuvo un avance superior a sus actividades en

relación a sus metas trazas para el año. Los logros obtenidos en el CPU en

el presente año se debe al trabajo coordinado realizado por el personal

directivo docentes y administrativos y, el reforzamiento de la publicidad

personalizada en los colegios de nivel secundario del Departamento, así

mismo, la contratación acertada de docentes con un alto nivel académico ha

dado resultados positivos. Con respecto a ingresos el CPU captó en el



Primer Semestre S/. 1,794,288.00, y en el segundo Semestre es de S/.

1'349,725.00 siendo un total de S/. 3'144,013.00. El Instituto Superior

Tecnológico Pedro Ruiz Gallo no presentó información de ejecución de

metas. Con respecto a ingresos el ISTPRG captó en el Primer Semestre S/.

320,836.00, y en el segundo Semestre es de S/. 143,645.00 siendo un total

de S/. 464,481.00 .

3. Los Centros de Producción de las facultades que informaron, mostraron

diferentes dinámicas sobre su funcionamiento, algunas superaron sus metas

programas (Fac. Medicina Humana y la Fac. De Derecho y FIME), otras

cumplieron al 100% de lo programado para el año ( FACEAC, FACHSE,

Fac. Enfermaría y la Fac. Med. Veterinaria), en el caso de la Facultad de

Ingeniería Zootecnia no llegó alcanzar la meta trazada.

IV.1.7 Infraestructura y Equipamiento1. La Oficina Central de Obras (OCO) informa que de los 2 Proyectos de

Inversión que se ha previsto ejecutar para el año 2010, solo se han

ejecutado 01 con un avance anual del 100% que corresponde la culminación

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con un promedio del 50%.

2. La Oficina Central de Informática (OCI) informa de los 2 Proyectos de

Inversión que se ha previsto ejecutar para el año 2010 un avance anual

promedio del 96%.

IV.2 Desempeño por Actividad y Unidad Orgánica IV.2.1 Conducción y Orientación Superior

1. El Rectorado y Secretaria General mostró un desempeño del 75.70% y

100.95% en la ejecución de sus actividades respectivamente, con relación a

los dos semestres, del presente año.

2. La Oficina Central de Planificación ha mostrado un desempeño del 81.51%,

como unidad orgánica de gran importancia y puso empeño en el presente

año en su labor característica de responsabilidad conservando el

cumplimiento en las actividades de Planeamiento, Presupuesto,

Racionalización y Estadística.



IV.2.2 Gestión Administrativa

1. La Oficina Central de Personal informa que de sus actividades ejecutadas

tienen un avance en promedio de 94%, relacionados con procesos de

personal, remuneraciones, capacitación, escalafón y control de personal.

2. La Oficina Central de Administración, en resumen como responsable de la

consolidación y Administración General de los recursos financieros de la

Universidad UNPRG cumplió sus metas programadas en su POI – 2010 en

95%, logrando en su mayoría agotar los calendarios de compromisos de las

fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados;

la presentación, sustentación de los Estados Presupuestarios y Financieros

ante el MEF de la Contaduría Publica de la Nación.

3. En lo que respecta a infraestructura la Oficina Central de Obras, se culminó

al 100% el saldo de la Obras, a pesar de la demora en el abastecimiento de

materiales de construcción.

IV.2.3 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas.

1. La Oficina Central de Investigación programó para el año 2010 la

formulación de 300 nuevos proyectos que conciernen a los que realizan los

docentes de las 14 facultades de la Universidad, de los cuales el primer

semestre se realizaron 147 lo que significó un avance del 49%, y el segundo

semestre se realizaron 119 nuevos proyectos que significó un avance del

39.7% lo que representa un avance anual del 88.7% de la meta programada.

Se ejecutan 02 cursos taller del Programa anual de capacitación en

investigación científica para docentes y estudiantes (100%); se ejecutan 02

cursos de capacitación dirigidos a los jefes de centros de investigación y al

personal administrativo que labora en oficinas, laboratorios de Investigación

y otros interesados (100%).

IV.2.4 Desarrollo de la Educación Universitaria

1. La Oficina Central de Informática de las 31 acciones programadas para el

año, obtuvo un avance del 98% anual de la meta trazada, teniendo en

cuenta que esta dependencia es el soporte técnico de los servicios

académicos y administrativos de la UNPRG.



2. La Oficina central de Biblioteca, de las 18 acciones programadas para el

año, a mostrado un avance anual del 46% de la meta trazada: contó con el

personal y material necesario, se cumplió con la tarea al 100% en cuanto al

etiquetado de los ejemplares con Código de Barras debido a que los libros

constantemente salen para préstamo, se pinto la sala de lectura. Las

Bibliotecas Especializadas de las Facultades que alcanzaron su información

(con recursos RDR y de la Alta Dirección), soló la facultad de Ciencias

Biológicas, Zootecnia alcanzó superar la meta programada y las FACFyM,

FICSA, y Medicina Humana alcanzaron el 50% de la meta programada.

3. La Oficina Central de Admisión, a pesar de las diferentes dificultades que

se les presentaron cumplieron un 90.09 % de la meta programada en el

primer semestre 2010; no llegando a lograrse el 9,91% debido a la difícil

situación económica en que se encuentran, lo que se traduce en una gestión

aceptable que realiza esta oficina en contribución al logro de los

objetivos institucionales de nuestra casa superior de estudios.

IV.2.5 Unidades de Enseñanza y Producción

1. Los Centros de Producción, respecto a la UPSA da a conocer en el año un

desempeño de 65%, el CPU logró un avance de 98.85 % lo que nos muestra

que la preparación para los futuros universitarios es de gran aceptación por

la población estudiosa que desea ocupar una vacante en alguna de las

escuelas profesionales con que cuenta la UNPRG.

2. Las facultades que han alcanzado su información anual con relación a sus

centros de producción han obtenido un desempeño en conjunto del 91.95%.

IV.2.6 Extensión y Proyección Social

1. La Oficina Central de Proyección Social y Extensión Universitaria obtuvo un

resultado promedio de las metas ejecutadas del 67.8% respecto a sus

metas programadas para el año, con atención de campañas a las diferentes

instituciones de la Región; lo que nos muestra que esta dependencia se ha

preocupado por fomentar la proyección social, promoción cultural y

extensión universitaria, con el objetivo de transmitir ciencia, cultura y técnica,

fortaleciendo así, el capital intelectual de la región; respecto a las Oficinas



de Proyección Social de las Facultades que presentaron su información

anual tienen un resultado promedio del 74,1% en su conjunto.

IV.2.7 Servicios a la Comunidad Universitaria

1. La Oficina Central de Transportes estimó transportar 7,200 estudiantes por

día, y se transportó los 7,200, que representa el 100 % de lo programado en

el año en sus modalidades de traslado de estudiantes y personal

administrativo, considerando que este servicio esta supeditado a los

recursos que le asigne la Alta Dirección por lo que esta dependencia hace

esfuerzos para poder atender en mejores condiciones la gran demanda de

usuarios, los mismos que son necesarios para el apoyo de la labor

académica de los estudiantes de la UNPRG. Por otro lado las actividades de

Reparación y Mantenimiento tuvieron un desempeño superior al 83.33% que

se explica por la necesidad de mantener operativa las unidades para la

atención con eficiencia a la comunidad universitaria.

2. Las facultades que han presentado su información anual respecto a las

Bolsas de Trabajo otorgadas a los estudiantes del Tercio Superior, tuvieron

el siguiente avance: Facultad de FACEAC programó 90 Bolsas de trabajo y

otorgó 16 (17.8%), Facultad de Derecho y Ciencias Políticas programó 20

bolsas de trabajo siendo atendidas el 100%, Facultad de Enfermería otorgó

02 bolsas de trabajo, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica otorgó 17

bolsas de trabajo conforme estaban previstas (100%), la Facultad de

Medicina Humana otorgó 20 bolsas de trabajo conforme a lo previsto

(100%).

3. De acuerdo a ejecución de gastos en la evaluación de nuestro POI – 2010,

la meta Concesión de Bolsas de Trabajo nos muestra un desempeño anual

del 53.96% con la fuente de financiamiento Recurso Ordinarios y un 61.18%

con Recursos Directamente Recaudados, mostrando un desempeño

promedio anual del 57.57%, por lo que en el marco de este análisis se debe

poner mayor énfasis en dicha meta y cumplir con lo que establece nuestro

Estatuto Universitario.



V RECOMENDACIONES La Alta Dirección con el Asesoramiento de la Oficina Central de Planificación

debe gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas mayor presupuesto del

Tesoro Público que nos permita atender las actividades centrales de la

UNPRG, en especial para la implementación de la Biblioteca Central y las

bibliotecas especializadas de las 14 facultades, como la adquisición de libros,

material de enseñanza y de laboratorios; bienes de mucha necesidad para el

aspecto académico, así como para fortalecer el desarrollo de investigación, de

proyección social a la comunidad y de bienestar universitario que nos permita

conseguir la masa crítica de investigadores necesaria para generar el

conocimiento e integrar a la enseñanza en la mayoría de la disciplinas; rediseñar

la curícula de los cursos para incorporar los resultados de investigaciones

recientes, tanto de nuestros profesores como de investigadores de otras

instituciones nacionales y extranjeras, motivando a los docentes a que incluyan

alumnos en sus proyectos de investigación.

Establecer un Cronograma de Reuniones con los Jefes de las Oficinas Centrales,

Decanos y Jefes de Centros de Producción, a fin de informales la problemática y

la importancia de la información requerida por la OCPL, con el propósito que los

responsables reciban los lineamientos necesarios para la presentación de

información que soliciten las oficinas de Planeamiento, Racionalización,

Presupuesto y Estadística, de la OCPL. Dotar de recurso humano necesario e

infraestructura adecuada a la Oficina de Estadística de la OCPL

Las Oficinas de la Alta Dirección y Facultades que no alcanzaron la información

para la evaluación anual del POI 2010, así como aquellas que la hicieron en

forma incompleta y/o que la entregaron fuera del plazo fijado, deben tomar los

correctivos del caso para que no vuelva a ocurrir en adelante y podamos tener la

información completa y a tiempo, permitiendo una visión integral del desempeño

y de los avances de cada una de ellas.

Es de vital importancia impulsar a las Oficinas Centrales, Facultades y Centros de

Producción la trascendencia del plan operativo, como la herramienta que nos

permite reflejar cuantitativamente el logro de las metas, mejorando su diseño,

resumiendo su cantidad a lo más relevante que nos permita medir con mayor

certeza el desempeño general de cada unidad orgánica.



Las Oficinas Centrales de Alta Dirección, Facultades y Centros de Producción en

función de la presente valuación, deben proceder en analizar y tomar los

correctivos del caso para mejorar o superar sus metas alcanzadas en el primer y

segundo semestre 2010

Las Oficinas Centrales, Facultades y Centros de Producción deben implementar

un registro computarizado donde se reporte el avance de los indicadores y las

actividades que hayan programado realizar en su Plan Operativo o Plan de

Trabajo, ello facilitará un adecuado tratamiento de la información y además

permitirá cumplir con mayor prontitud alcanzar la información en el momento que

se les solicite.


universidad nacional pedro ruiz gallo - unprg.edu.pe · operativo institucional de la universidad...

Documents