IntercommunaleNamuroisedeServicesPublics

IntercommunaleNamuroisedeServicesPublicsSiègesocial//Bureaud’étudesParcindustriel//RuedesViaux1b5100NaninneTél.+32(0)81407511//Fax+32(0)81407575Distributiond’eau//LaboratoireRuedel’Hôpital6//5600PhilippevilleTél.+32(0)71667925//Fax+32(0)71668018info@inasep.be//www.inasep.be

Rapportannuel2019

PrésentationCA29avril2020

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Introduction

•  Comptes2019•  Enjeuxhumains,financiers•  Rappelduplanstratégique2020-2022•  ElémentsclefsRA2019

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Comptes2019

•  Résultatglobalpositifde815.059,50€•  Résultatd’exploitationpositifde1.046.386€•  Récupérationde293.000€auprèsdelaSPGEpourlesannées

2013à2018•  HausseduCAdel’épuration•  HaussedurésultatdelaDE Rappelqqélémentsnégatifsen

2018+productionimmobilisée+collaborationAdductionavecSWDE

•  Mouvementdupersonneletdélaisderecrutement.•  StagnationdeshonorairesBEmalgrél’intensitédel’activité•  Enjeuximportants

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Enjeux

•  ImpactsCovid19/Trésorerie•  Evolutiondeschargesdupersonnelstatutaire(contribution

basepensionsactu38,5%passeraità43%en2022et50%en2027….

•  EtudeactuarielleBELFIUS•  EvolutionAPE•  EvolutionCVD•  NégociationsSPGEContratdeserviceAssainissement•  EvolutionactivitéBureaud’études->Auditstrat.E&Y•  Période2020-2030

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Bureaud’études-Assainissement

•  Effectiflimitéà8,5ETP.Recrutementen2020•  Honoraires1.476.481€•  Poursuiteduprogrammed’investissement2017-2021(45

dossierspour67M€):réductiondelatailledesprojets,complexificationaccrue,RH,perspectivesincertaines…délaisdetraitementdesdossiers

•  Travauxexécutéspour3.336.688€enAssainissement•  ProgressionshonorairesenlienavecdiversificationduBEvia

priseencharged’étudespourlaSWDE•  Perspectives(cfdiscussionsencourssuiviauditrégionalRolan

BERGERetcontratdeservice)

6Nom+titre

Bureaud’études-Assainissement

•  Avant-projetsfinalisés•  Projetsfinalisés

•  Projetadductionfinalisé

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COMMUNE INTITULE PROJET (€)

ANDENNEEgouttage -constructioncollecteuretstepdeMaizeret(Assainissementrural) 982.850

CINEYExtensionetmiseàniveaudelastationd'épurationdeCiney 10.203.000

DINANT CollecteurdeFalmignoul 982.850

COMMUNE INTITULE PROJET (€) CINEY Collecteuretstationd'épurationdeSenenne 508.625WALCOURT CollecteurdeFraireetFairoul 3.400.180WALCOURT Stationd'épurationdeFraire-Fairoul 2.175.000YVOIR CollecteurdeDurnal,DorinneetSpontin 4.649.499YVOIR Constructiondelastationd'épurationdeSpontin 2.204.930

COMMUNE INTITULE PROJET (€) FLORENNES-ONHAYE-HASTIERE-HOUYET

Adductiond'eauDN300entre FlorennesetMesnil -Saint-Blaise 12.436.925

Bureaud’études-Assainissement

•  Autresprojetsfinalisés•  DossiersAssainissementadjugés

•  Autresdossiersencours

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INTITULE PROJET (€) SWDE Dossiersdedistributiond'eau:7projetsfinalisés 1.072.218

COMMUNE INTITULE Adjudication(€)

ASSESSE Collecteursd'Assesse 2.963.222DINANT Stationd'épurationdeSorinnes 814.298

COMMUNE INTITULE MONTANTESTIME (€)

HASTIEREConstructiond'unRéservoir-PompageàBlaimont.AdductionEst. 1.500.000

PHILIPPEVILLE-FLORENNES Adductiond'eauDN200Samart-Florennes 3.885.107FLORENNES-METTET Adductiond'eauFlorennes(Berthe)-Biesme 3.400.000

Bureaud’études-Assainissement

•  Autresdossiersassainissementencours

•  1ercontratd’assainissementruralfinalisépourMAIZERET

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COMMUNE INTITULE MONTANTESTIME (€) COUVIN CollecteurdeGonrieux-Presgaux 406.000COUVIN Stationd'épurationdeGonrieux 1.600.000COUVIN CollecteurdePesche 780.000COUVIN Stationd'épurationdePesche 1.000.000DINANT Constructiondelastationd'épurationdeFalmignoul 1.113.280

FLORENNESConstructiondelastationd'épurationetducollecteurdeMorialmé 2.120.000

FLORENNESProlongementet rénovationdescollecteursurbainsdeFLORENNES -phase1 1.122.000

HASTIERE Collecteuretstationd'épurationdeMaurenne 492.650

SOMME-LEUZE Collecteurd'Heure 650.000SOMME-LEUZE Stationd'épurationd'Heure 800.000VRESSE-SUR-SEMOIS Collecteuretstationd'épurationdeChairière 1.256.627YVOIR DéviationdeseauxclairesSpontin-Dorinne-Durnal 940.000BEP Chastrès:Dédoublement collecteurZAE 1.000.000

Bureaud’études-SAA

•  3,2M€d’honorairesenviron•  2019miseenplacedesnouveauxPICS•  DiminutionBureauVEGlimitéeparlesFAP•  ActivitéfortimportanteduServiceTravaux•  ServiceGRE:accentuationcadastresréseauxetpoursuite

déploiementAGREA•  BEBATamaintenuunChiffred’affairesélevé(près1,4M€):

Planpiscines•  Maintienduchiffred’affairesduserviceCSS•  Importancedel’accompagnementadministratifdesaffiliés

danslesuivideleurprojetquireprésenteunedépensedeplusde400.000€/an

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Bureaud’études-SAA

•  110fichesavant-projetsPICréalisées,15enBEBAT•  13dossiersVEGfinaliséspourunmontanttravauxde2,3M€•  19dossierscadastreégouttage•  2étudeshydrologiques•  +de100dossiersétudiésenBEBATIMENTS

–  5PlansPiscinesfinalisés–  3PPTpourdesécoles

•  175dossiersCSSphaseprojetetphaseréalisation•  SuiviparserviceTRAVXde54chantiersenactivitéet13en

clôture•  126dossiersinitiésetsuivisparleServiceadministratif•  23dossiersgérésparleServiceAcquisitionimmobilières 11

ServiceExploitationEauxusées

•  87ETP•  2nouvellesSTEP:HastièreetPontillassoit3467EH•  106stationsd’épuration(1/4desstationsdeWallonie),312

pompages467kmcollecteurs•  Capacitéépuratoiretotale431.090EHou86,5%poptotale•  46.349.794m³d’eauxuséestraitées•  Coût/EH:33,9€•  14.693.981€dedécomptedont2.687.831€coûts

énergétiques

12Nom+titre

Distributiond’Eau

•  57ETP•  PrixCVDinchangédepuis20152,6746€/m³•  CVA2,365€/m³•  SécheresseEté2019•  ProjetAdductionOuestinauguré•  Projetd’adductionEstapprouvéetcréationd’uneBusiness

UnitSWDE/INASEP•  Economie25%achatsd’eauRydeRome•  Poursuitedeladiminutiondesventesd’eau72,6m³/

compteur•  Gestiondesréseauxdesdomaines

13Nom+titre

Distributiond’Eau

•  Politiqueactivederecouvrementdesfacturesimpayées•  Evolutionfavorabledutauxd’irrécouvrablesde2,15%en

2017à1,48€en2019•  Augmentationsignificativedenotreindicateurglobalde

conformitédelaqualitédeseauxà99,1%•  Baissedurendementréseauxà76,7%en2019contre81,5%

en2017suitealternancepériodespluvieusesetsèches(cfautresdistributeurs)

•  Productionimmobiliséeennetteprogressionà1,305M€•  Résultatd’exploitationduSDEpositifà414.000€

14Nom+titre

Laboratoire

•  15personnesdont7préleveurs•  Accréditation17025eauxpropresmaintenueetétenduepour

larecherchedelegionella•  9922échantillonsprélevés•  1.141.062€•  AssistanceGPAA•  Développementsinformatiques(LIMS,ODOO)

15Nom+titre

Ressourceshumaines

•  261personnessoit247,36ETP•  177hommeset44femmes•  173agentsstatutaires•  Moyenned’âge44,7ans•  325905heuresprestées•  17.423.936€chargessalarialesglobales•  17recrutements(16,80ETP)et17départs(13,5ETP)

16Nom+titre