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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE"

2012-2015 MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA

MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - TOLIMA

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION (2013)

CARLOS EVELIO HERRERA Alcalde

FERMIN ADAN LOZANO GUZMÁN Sec. General y de Gobierno

PAULO JOHANES GALLEGO GARCÍA Sec. De Planeación y Obras Públicas

FABÍOLA JIMENEZ PINILLA Sec. De Salud y Educación

AUGUSTO FLOREZ LOZANO Sec. De Hacienda

EDILBERTO ZAMBRANO MANRIQUE Asesor Oficina de Control Interno


Abril 13 de 2013

Alcaldía M u n i c i p a l - C a l l e 8 N o . 4-42 T e l e f a x ! (0*82) 5 3 8 0 8 2 Página W e b : w w w . v i l l a h e r m o s a - t o l i m a . q o v . c o




TABLA DE CONTENIDO

C o n t e n i d o

1 . P R E S E N T A C I Ó N 3

2 . M I S I Ó N 4

3 . V I S I Ó N 4

4 . F U N D A M E N T O S L E G A L E S 4

5 . V A L O R E S D E L A ALCALDÍA 5

6 . P R I N C I P I O S D E L A ALCALDÍA 6

7 . O B J E T I V O S 7

7 . 1 . G E N E R A L : 7

7 . 2 . ESPECÍFICOS: 7

8 . M O D A L I D A D E S D E C O R R U P C I Ó N 7

9 . A N A L I S I S D O F A D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N 1 0

1 0 . M A P A D E R I E S G O S Y M E D I D A S P A R A S U M I T I G A C I Ó N 1 1

1 0 . 1 . V A L O R A C I Ó N D E L R I E S G O 1 3

1 1 . E S T R A T E G I A S D E L U C H A C O N T R A L A C O R R U P C I Ó N 1 4

1 2 . L ÍNEA E S T R A T É G I C A B A S E P A R A L A L U C H A C O N T R A L A C O R R U P C I Ó N 1 5

1 3 . A C C I O N E S P A R A C O N T R A R E S T A R L A C O R R U P C I Ó N 1 5

1 4 . E S T R A T E G I A S A N T I T R A M I T E 1 6

1 5 . A T E N C I Ó N A L C I U D A D A N O 1 7

Alcaldía M u n i c i p a l - C a l l e 8 N o . 4-42 T e l e f a x : (0*82) 5 3 3 0 8 2 Página W e l K w w w . v i l l a h e r m o s a - t o l i m a . q c i v . c o

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE


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1 . PRESENTACIÓN

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de desarrollo socioeconómico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos.

Colombia expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores; con la promulgación de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción; desde el punto de vista del Control con altos niveles de efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad; por ello, es necesario crear un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio que le permita la realización del control social a la gestión pública, de manera participativa y oportuno.

Por lo anterior, la Administración Municipal de Villahermosa ha diseñado estrategias que permiten hacer un control participativo, que contribuye de manera significativa en la fiscalización de los recursos del Municipio.

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Villahermosa está comprometida con la construcción de condiciones propicias que permitan generar bienestar para todos los ciudadanos.

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal "Trabajando con la Gente y por la Gente"; establece un Estado que se esfuerce porque los recursos lleguen a los ciudadanos. Un Estado a nivel territorial por la Gente y para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las acciones públicas, su ejecución y vigilancia.

Lo anterior se traduce en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e intervenir en la Administración Pública, ya que la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la protección de sus derechos y la satisfacción de las necesidades básicas con las cuales se puede lograr una mejor calidad de vida.

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t i ' PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE 2012-2015

MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA

En conclusión La Alcaldía del Municipio de Villahermosa está comprometida con la construcción de un Estado libre de corrupción; donde se implementen estrategias tendientes a proteger los recursos para que estos lleguen a los ciudadanos. Un Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y la transparencia y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión de la gerencia pública.

2. MISIÓN

Desarrollar durante el periodo constitucional 2012-2015, una Administración Pública Democrática dinámica y participativa, basada en la solución real de los problemas, que incida en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes, para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas y con prioridad de las poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes, población en condición de desplazamiento, población en condición de discapacidad y población adulto mayor aprovechando el potencial humano, los recursos naturales, la economía agrícola, y la diversidad ecológica, para generar capital social.

3. VISIÓN

Proyectaremos un Municipio organizado en sus finanzas y administrativamente, que les brinde a nuestros conciudadanos un bienestar general con prioridad de atención a las poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes, población en condición de desplazamiento, población en condición de discapacidad y población adulto mayor propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida; garantizar los servicios públicos necesarios, que construya las obras que demande el progreso Municipal, que promueva la participación ciudadana y que garantice los derechos fundamentales sociales, económicos, culturales y ambientales.

4 . F U N D A M E N T O S L E G A L E S

Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de una Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia del 2013 obedecen a necesidades de tipo Legal y Administrativo enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico así:

• Constitución Política de Colombia.

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• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). • Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). • Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). • Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración

pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).

• Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública). • Ley 599 de 2000 (Código Penal). • Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad

fiscal de competencia de las contralorías). • Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8 (Acción de Repetición). • Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). • Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). • Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la

contratación con Recursos Públicos). • Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento

Administrativo y de lo contencioso Administrativo). • Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

• Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005).

• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).

• Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.

• Decreto 0019 de 2013 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

5. V A L O R E S D E L A ALCALDÍA.

Honestidad: Es el valor que me mueve a actuar con rectitud, honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de mi vida.

Responsabilidad: La responsabilidad es la capacidad de responder por nuestros actos. Es una respuesta interna, de querer asumir las consecuencias de nuestros aciertos y desaciertos en cada decisión.

Compromiso: Es ir más allá del simple deber, trascender la norma y lograr el deber ser.

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Lealtad: Es la actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, las instituciones y la Patria.

Respeto: Es actuar con preocupación y consideración hacia los demás reconociendo sus derechos.

Transparencia: Es la claridad y limpieza constante en mis actuaciones, el no tener nada que esconder y el poder mostrar lo que hago siempre y en cualquier lugar, con la cabeza en alto.

Eficiencia: Es la capacidad de lograr, con mi trabajo, lo que me propongo sacándole el máximo provecho a mis virtudes y capacidades.

Pertenencia: Es identificarme con la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAHERMOSA, a la que pertenezco, sintiéndome parte de ella y caminando en la misma dirección.

Tolerancia: Es la capacidad de entender y aceptar las posiciones y actuaciones de los demás, aunque sean diferentes a las mías.

6 . P R I N C I P I O S D E L A ALCALDÍA.

La Estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano tiene en cuenta los siguientes valores:

Eficiencia: Optimizar los recursos disponible para el buen desarrollo de las actividades de la entidad, en cumplimiento de sus funciones.

Colaboración: Aportar conocimiento, experiencias e información, contribuyendo con el trabajo en equipo a la concertación en el diseño y ejecución de las actividades a desarrollar para el buen desempeños de la Administración Municipal,

Compromiso: Asumir con sentido de pertenencia el cumplimiento de las responsabilidades que con dedicación, esfuerzo y diligencia conlleven al logro de los objetivos de la entidad.

Lealtad: Reconocernos como parte activa de al institución, difundiendo su buen nombre y defendiendo su integridad.

Respeto: Actuar con entusiasmo, agrado y buena actitud en el trato hacia nuestros compañeros y usuarios, entendiendo que el propiciar un buen clima

Alcaldía M u n i c i p a l - O a f e • N o . 4-42 T e l e f a x : (0*82) 5 3 3 0 8 2 P á ^ n a W e b : w w w . v i l l a h e m i o s a - t o l i m a . q o y . c o

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organizaciones redunda en el mejor desarrollo personal y una adecuada atención al usuario.

Honestidad: Actuar con transparencia, rectitud y buena fe en todas las decisiones y acciones inherentes al diario vivir y al ejercicio de las funciones.

Calidad: Desempeñar las funciones y realizar las labores con excelencia de manera que se satisfagan las expectativas de la Administración Municipal y de la comunidad.

7 . O B J E T I V O S .

7 . 1 . G E N E R A L :

Crear mecanismos efectivos que permitan erradicar de manera eficaz los focos de corrupción, que pudieran llegar a existir y prevenir sobre la ocurrencia de los mismos, dotando al ciudadano de medios de participación en las decisiones que adopte la Administración Pública dentro de la Jurisdicción Territorial en el ámbito administrativo Público.

7 . 2 . ESPECÍFICOS:

1. Desarrollar aa:iones que permitan fortalecer las debilidades administrativas en la ejecución de los procesos en la Administración de lo Público.

2. Desarrollar lazos de comunicación e información con la comunidad permitiendo generar confianza y fortaleciendo la relación Estado-Comunidad.

3. Establecer el cumplimiento del Plan de Acción como instrumento de seguimiento y control de la inversión y del accionar administrativo de la Alcaldía.

8 . M O D A L I D A D E S D E CORRUPCIÓN

A continuación se muestran algunos delitos o acciones de corrupción descritas por el Código Penal Colombiano y que pueden suceder dentro de cualquier Administración en cualquier tiempo de no realizar acciones tendientes a proteger los recursos del estado y no generar una dinámica administrativa fundamentada en los valores y principios de la Administración.

La primera de las modalidades delictivas es el peculado, que el código penal lo define como el abuso de recursos financieros o de bienes que estén a disposición

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del funcionario en virtud o razón de su cargo. El peculado a su vez puede consistir en el desfalco o apropiación directa de tales bienes en la disposición arbitraria de los mismos o en otra forma semejante; en principio pareciera que este delito es el que presuntamente se habría cometido con los gastos reservados.

La segunda modalidad es el cohecho, delito vilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, de corromper al funcionario, mediante ofertaas, promesa o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corroper, obviamente tanbién comete el delito; la ley considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la misma pena.

Un delito menos conocido y que es posiblemente el que más se habría cometido en los últimos tiempos, es el de concusión; en este caso, es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución; puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una factura , la entrega de un certificado o cualquier otra actividad burocrática o del normal funcionamiento administrativo.

La diferencia frente al cohecho es evidente; en la concusión, el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado, lo cual significa que el particular es también víctima del delito y no participe en él; por supuesto que ambos delitos son conductores que afectan a la correcta administración de lo público, a la lealtad y honestidad que deben caracterizar a un servidor del Estado.

El delito de celebración indebida de contratos presenta tres (3) modalidades: Primera: la Violación al Régimen Legal de Inhabilidades e incompatibilidades: en el que el funcionario público en ejercicio de sus funciones interviene en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Segundo: El Interés Ilícito en la Celebración de Contratos: El empleado oficial que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo o de sus funciones; y Tercero: Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales: El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus funciones y con ei propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para él contratista o para un tercero, tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.

El tráfico de influencias para obtener favor de servidor público; consiste en invocar influencias reales o simuladas reciba, haga dar o prometer para si o para un

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tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.

El enriquecimiento ilícito, es el que se configura cuando un empleado oficial que por tazón del cargo o de sus funciones, obtenga incremento patrimonial no justificado, siempre que el hecho no constituya otro delito.

El delito de prevaricato, igualmente presenta tres modalidades: Primera: Prevaricato por Acción: El Servidor Público que profiera resolución, dictamen manifiestamente contrario a la Ley. Segundo: Prevaricato por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones; y Tercero: Prevaricato por Asesoramiento Ilegal: El servidor público que asesore, aconseje o patrocine de manera ilícita a personas que gestione cualquier asunto público de su competencia.

El delito de Abuso de Autoridad y otras Infracciones, contempla dos modalidades: Primera: Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario o Injusto: consiste en que un empleado oficial que fuera de los casos especialmente previstos como delito, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario o injusto. Segundo: Abuso de Autoridad por Omisión de Denuncia: En este caso el Empleado oficial que teniendo conocimiento de la comisión de un delito cuya averiguación debe adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad competente; y Tercero: Revelación de Secreto: Funcionario o servidor público que indebidamente de a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva.

El delito de Abuso de Funciones Públicas, contempla dos modalidades: Primera: Abuso de Función Pública: El empleado oficial que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden y Segundo: Simulación de Investidura o Cargo: El que únicamente simulare investidura o cargo público o figure pertenecer a la fuerza pública.

Aunados a los anteriores también se pueden enunciar como fectores de corrupción la concentración de poder, la extralimitación de funciones y la ausencia de canales de comunicación; lo que indican acciones tendenciosas con el fin de lograr objetivos particulares a beneficio propio o de terceros.

Al igual que la enunciadas en el párrafo anterior, se encuentran acciones de carácter administrativo como son las financieras, de información, investigación, regulatorias, de reconocimiento de un derecho; acciones que se relacionan con cada uno de los delitos ya descritos pero que su realización se da en virtud del ejercicio administrativo de lo público.

A l c a l d i a M u n i c i p a l - C a l l e 8 N o . 4A2 T e l e f a x : (0*82) 5 3 3 0 8 2 Página W e b : w w w . v i l l a h e r m o s a - t o l i m a . q o v . c o


2012-2015 MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA • 1 ^

9. A N A L I S I S D O F A D E L A ADMINISTRACIÓN

Este análisis realizado con base en la obsen/ación del desarrollo de las actividades dentro y fuera de la Alcaldía, permitirá reconocer las falencias de la Administración Municipal, generando la posibilidad de crear alternativas para atacar las debilidades en términos de corrupción que se pudieran presentar en el ejercicio de la lo Administrativo.

D E B I L I D A D E S F O R T A L E Z A S 1 . P o c o p e r s o n a l p a r a l a e jecuc ión d e

l o s p r o c e s o s a d m i n i s t r a t i v o s

1 . I d o n e i d a d d e l p e r s o n a l D i r e c t i v o

2 . O b s o l e s c e n c i a d e E q u i p o s y f a l t a d e

e f i c i e n c i a e n l o s t rámi tes .

2 . S e t i e n e página w e b y e n l a c e d e

g o b i e r n o e n l ínea

3 . M a n u a l d e Cont r a t ac ió n

d e s a c t u a l i z a d o 3 . S e t i e n e n c a n a l e s d e c o m u n i c a c i ó n

c o n l o s E n t e s d e C o n t r o l

4 . D e s c o n o c i m i e n t o d e l a s n o r m a s 4 . S e está i n c u r s i o n a n d o e n l a c u l t u r a d e

l a l e g a l i d a d y b u e n g o b i e r n o

5 . F a l t a d e apl icación d e Ges t ión d e l a

C a l i d a d

5 . S e t i e n e d i s p o n i b i l i d a d p a r a l a

apl icación d e n u e v o s p r o c e s o s

A M E N A Z A S O P O R T U N I D A D E S 1 . C a m b i o s d e d i recc ión c o n s t a n t e s e n

l a Admin i s t rac ión

1 . N u e v a s n o r m a s e n m a t e r i a d e c o n t r o l

a l a c o r r u p c i ó n

2 . Rotac ión d e l p e r s o n a l p o r

te rminac ión d e p e r i o d o d e g o b i e r n o

2 . N u e v o s p r o f e s i o n a l e s c o n t a l e n t o y

g a n a s d e p a r t i c i p a r e n e l s e r v i c i o

públ ico

3 . P r o c e s o s jur íd icos n o f a l l a d o s q u e

p u e d e n a f e c t a r l a s f i n a n z a s m u n i c i p a l e s

3 . R e n o v a c i ó n d e l a p l a t a f o r m a

tecno lóg ica

4 . P r e s i o n e s polít icas q u e i n t e r f i e r e n e n

l a t o m a d e d e c i s i o n e s

4 . C r e d i b i l i d a d p o r p a r t e d e l a

c o m u n i d a d

5 . D i s p o s i c i o n e s l e g a l e s d e l o r d e n

n a c i o n a l q u e r e d u c e l o s r e c u r s o s p a r a e l

m u n i c i p i o

5 . I m p l e m e n t a c i ó n d e n u e v o s p r o c e s o

d e ges t ión p a r a l a consecuc ión d e

r e c u r s o s

Esta matriz permite la generación de estrategias que se formularán dentro del punto de estrategias en el presente documento.

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íf PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



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m m 1 0 . M A P A D E R I E S G O S Y M E D I D A S P A R A S U MITIGACIÓN

La corrupción como acciones o acción contraria al ordenamiento jurídico y violatorio de los valores y principios institucionales, requieren de la identificación de riesgos con el fin de generar una dinámica administrativa que permita al gerente público y Funcionarios en general, fortalecer las debilidades generando garantías de desarrollo para el Ente Territorial.

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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "TRABAJANDO CON LA GENTE Y POR LA GENTE'


M A P A re R I E S G O S DE CORRUPCIÓN ENTIDAD: A L C A L D Í A DE V I L L A H E R A M O S A

Misión:

D e s a r r o l l a r d u r a n t e e l p e r i o d o c o n s t i t u c i o n a l 2 0 1 2 - 2 0 1 5 , u n a A d n f i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a D e m o c r á t i c a d i n á m i c a y p a r t i c i p a t i v a , b a s a d a e n la s o l u c i ó n r e a l d e l o s p r o b l e m a s , q u e i n c i d a e n e

m e j o r a n n i e n t o d e l a c a l i d a d d e v i d a d e n u e s t r o s h a b i t a n t e s , p a r a s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s b á s i c a s i n s a t i s f e c h a s y c o n p r i o r i d a d d e las p o b l a c i o n e s v u l n e r a b l e s c o m o n i ñ o s , n i ñ a s y

a d o l e s c e n t e s , p o b l a c i ó n e n c o n d i c i ó n d e d e s p l a z a m i e n t o , p o b l a c i ó n e n c o n d i c i ó n d e d i s c a p a c i d a d y p o f e l a c i ó n a d u l t o m a y o r a p r o v e c h a n d o e l p o t e n c i a l h u m a n o , l o s r e c u n s o s n a t u r a l e s , l a

e c o n o m í a a g r í c o l a , y l a d i v e r s i d a d e c o l ó g i c a , p a r a g e n e r a r c a p i t a l s o c i a l .

IDENTIFICACIÓN

P r o c e s o C a u s a s N o . R i e s g o Descripción

ANÁUSIS P r o b a b i l i d a d d e materialización

M E D I D A S DE MmeACtóN VALORACIÓN

T i p o d e C o n t r o l Adminsitración

d e l r a e s g o

S E G U I M I E N T O

A c c i o n e s R e s p o n s a b l e I n d i c a d o r

1. N o se t i e n e la c a p a c i d a d

t e c n o l ó g i c a s u f i c i e n t e

P u b l i c a c i ó n d e l o s

p r o c e s o s e n e l p o r t a l d e Ba ja Lega l

A s u m í r e í

riesgo

R e v i s i ó n p e r i ó d i c a d e l

p o r t a l d e c o n t r a t a c i ó n Sec. D e G o b i e r n o

P r o c e s o s

P u b l i c a d o s

C o n t r a t a c i ó n

: 1 . D e s c o n o c í n n i e n t o d e f u n c i o n e s ,

c o m p e t e n c i a s y n o r m a t i v a .

2. D e s a c t u a l i z a c i ó n e I n c o n p e t e n c i a

p r o f e s i o n a l .

D e s c o n o c i m i e n t o d e l

p r o c e s o d e c o n t r a t a c i ó n Lega l

A s u m i r e l

riesgo

R e a l i z a r c a p a c i t a c i ó n a

f u n c i o n a r i o s Sec. D e G o b i e r n o

C a p a c i t a c i ó n

r e a l i z a d a

3. N o a p l i c a c i ó n d e l o s m a n u a l e s d e

f u n c i o n e s y p r o c e d i m i e n t o s .

1 . N o se r a d i c a o p o r t u n a m e n t e l o s

o f i c i o s o d e r e i í i o s d e p e t i c i ó n e n las

d e p e n d e n c i a s . V e n c i m i e n t o d e t é r m i n o s B a j a Lega l

A s u m i r e l

riesgo

2. P e r d i d a d e c o c u m e n t o s

S e g u i m i e n t o a

c o r r e s p o n d e n c i a c o n l i b r o

r a d í c a d o r

S e a e t a r i a

V e n t a n i l l a Ú n i c a

d e

C o r r e s p o n d e n c i a

G o r r e s p n d e n c i a

t r a m i t a d a

G e s t i ó n : l . F a l t a d e C o m u m c a c i ó n y m a t a

A d m i n i s t r a t i v a i n f o r m a c i ó n e n v i r t u d d e d a r a

c o n o c e r u n p r o c e s o j u r í d i c o ( t u t e l a s ,

d e m a n d a s , e t c . )

D e s c o n o c i m i e n t o d e l

p r o c e s o j u r í d i c o . Ba ja Lega l

A s u m i r e l

riesgo

2. D e s c o n o c i m i e n t o d e a c c i o n e s y

t r á m i t e s

S e g u i m i e n t o a

c o r r e s p o n d e n c i a c o n l i b r o

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S e c r e t a r i a

V e n t a n i l l a Ú n i c a

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C o r r e s p o n d e n c i a

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D e s p a c h o .

P r o c e s o s

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G e s t i ó n d e l

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H u m a n o

1. F a l t a d e e s t í m u l o s a . los

i f u n d o n a r i o s

D e b i l i d a d e n la a p l i c a c i ó n

d e l o s v a l o r e s y

p r i n d p i o s i n s t i t u c i o n a l e s

M e d í a A d m i n i s t r a t i v o A s u m i r e l

riesgo

S o c i a l i z a c i ó n d e l C ó d i g o

d e É t i ca Sec. D e G o b i e r n o

S o c i a l i z a c i o n e s

r e a l i z a d a s

A d q u i s i d ó n

d e b í e n e s y

s e r v i d o s

1 . D e b i l i d a d e n la c o n s t r u c d ó n d e l

p l a n d e c o m p r a s .

F a l t a d s c o n o d m i e n t o

p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l

P l a n d e C o m p r a s

M e d i a A d m i n i s t r a t i v o A s u m i r e l

riesgo

R e a l i z a r c a p a c i t a c i ó n a

f u n d o n a r i o s

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G o b i e r n o , Sec.

De P l a n e a c i ó n y

Sec. D e H a d e n d a

C a p a d t a d ó n

r e a l i z a d a

A i c a l d f a M u n i c i p a l - C a l l e 8 N o . 4 4 2 T e i a f t i x : (0*82) 5 3 3 0 8 2 Página W e b : vww.viliaiTermosa-tolima.gov.co



10.1. VALORACIÓN D E L R I E S G O P R O C E S O R I E S G O

C O N T R O L E S C R I T E R I O S C U M P U M I E N T C ) P R O C E S O R I E S G O

Descripción P r e v e n t i v o c o r r e c t i v o C r i t e r i o d e Medición S i N o

Contratación

Publicaciónde los procesos en el portal de contratación.

Revisión periódica del portal de contratación X

Se realiza por parte del Secretario de Gobierno al momento de publicar un proceso y realiza la publicación de documentos hasta terminar el mismo.

X

Contratación

Desconocimiento del proceso de contratación

Programación de capacitación a funcionarios

X Se implementa el Plan Institucional de capacitación de la Adminsitración Municipal.

X

Gestión Adminsitrativa

Vencimiento de términos

Seguimiento al cumplimiento del Decreto Municipal

X Se t iene el manual de derechos de petición al cual se le debe dar cumplimiento.

X

Gestión Adminsitrativa

Desconocimiento del proceso jurídico

Revisión al libro rradicador con el f in de establecer la responsabilidad al momento de dar respuesta a un proceso.

X

Se toma el libro radicador como fuente de información para establecer las responsabilidades.

X

Gestión del aalento humano

Debilidad en la aplicación de los valores y principios institucionales

Programación de un proceso de sencibilización a los funcionarios y contratistas de la Administración IVIunicipal.

X

El Secretario de Gobierno en la implementación del plan de estímulos del Municipio determina el cumplimiento de las acciones programadas.

X

Adquisi ción de bienes y servicios

Falta de conocimiento para la construcción del Plan de Compras

X Se implementa el Plan Institucional de capacitación de la Adminsitración Municipal.

X

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t f PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



1 1 . E S T R A T E G I A S D E L U C H A C O N T R A L A CORRUPCIÓN

Acorde con lo anterior, y a las políticas, directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias, obligaciones y responsabilidades del Municipio y de sus funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), se contemplan las siguientes estrategias:

a) Consolidar y mejorar la capacidad de ejecución orientado en la racionalidad, la economía de procesos y la efectividad de las acciones.

b) Racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información.

c) Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Municipio asegurando la confiabilidad de los procesos y la información.

d) Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los

e) Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad fundamentado en la confianza entre el gobernante y los ciudadanos.

f) Se inculcara en los funcionarios de la Alcaldía el compromiso de trabajar con coherencia, pasión y compromiso social bajo los principios Institucionales.

g) Se garantizara la participación de la comunidad en todos los procesos que los

Para esto la Alcaldía de Villahermosa, ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos, que garantice la participación en todos los procesos y puedan acceder a la información en forma oportuna y eficaz.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto "Políticas Institucionales y Pedagógicas" de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción",

procesos.

afecten.

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se presentan las siguientes líneas estratégicas de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2013.

1 2 . LÍNEA ESTRATÉGICA B A S E P A R A L A L U C H A C O N T R A L A CORRUPCIÓN

El desarrollo de un conjunto de acciones tendientes a proteger los intereses de la población permite garantizar el desarrollo de programas y proyectos con visión de desarrollo administrativo, político, cultural, económico y social, generan que el Municipio obtenga un crecimiento integral y garantiza que todo tipo de recursos se direccione a la atención de las necesidades de la comunidad urbana y rural logrando la integración entre el Estado y la Sociedad a partir del principio de la transparencia.

1 3 . A C C I O N E S P A R A C O N T R A R E S T A R L A CORRUPCIÓN

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores.

Se actualizara el mapa de riesgos tanto de los procesos de contratación pública como de los demás procesos en que intervenga la Alcaldía Municipal de Villahermosa Tolima, del cual se tomará insumes para determinar los riesgos de corrupción en esta materia.

Se divulgará a través de todos los medios disponibles el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la Alcaldía y la comunidad en general.

Actualizar de manera permanente la Página Web www.Villahemnosa-Tolima.gov.co, donde se presenten información relacionados con los planes, programas de la Alcaldía Municipal.

Se garantizara que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios se publiquen oportunamente en el Portal Único de Contratación -SECOP.

Se procurará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública a través de la fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que garantice la verdadera

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2012-2015 MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA m m

capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere el Departamento con calidad, oportunidad, y eficacia.

La alcaidía municipal de Villahermosa revisará el manual de contratación con el fin de determinar el mapa de riesgos de contratación del Municipio.

Se implementaran buzones de sugerencia en cada piso de la alcaldía municipal con el fin de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos.

Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse o dará traslado de las mismas a los entes de control.

Se realizarán audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en aras a que el ciudadano pueda opinar acerca de la gestión de la Administración Municipal de Villahermosa.

Dar cumplimiento al Decreto 078 de 2013 mediante el cual se adopta ei manual para el trámite del derecho de petición para el Municipio de Villahermosa.

Generar un proceso de capacitación a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía con el fin de actualizar sus conocimientos legales en temas de Administración Pública.

1 4 . E S T R A T E G I A S A N T I T R A M I T E

Aplicación del estatuto anticorrupción. En armonía con los lineamientos definidos por la ley 1474 de 2011, la Administración Municipal de Villahermosa aplicará la misma en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación o socialización de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Simplificación de procedimientos internos. Con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la Alcaldía de Villahemiosa pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa.

Aicaklía M u n i c i p a l -OaH» • N». M a T * l » f e x : (0*82) S3«>82 Página W o i i : w w w . v i l l a l i e r m o s a - t o l i m a . q o v . c o

t f PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



Mejorar procesos internos de comunicación, con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos o solicitar información de las dependencias de la alcaldía municipal.

Fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor público; la vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las expectativas de los clientes.

Actualización del código de ética. La administración del municipio de Villahermosa ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2013 se actualizara el código de ética en la alcaldía el cual contiene las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la entidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general.

1 5 . ATENCIÓN AL CIUDADANO

La alcaldía del municipio de Villahermosa para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de toda la comunidad ha establecido los siguientes mecanismos:

Página Web www.Villahermosa-Tolima.gov.co la cual a partir del 2013 contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos del municipio.

Permitir a los interesados conocer los resultados de las adjudicaciones de licitaciones y todo tipo de acción contractual; así mismo, los ciudadanos podrán reclamar el reconocimiento de sus derechos.

Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se vea afectado o vulnerado en sus derechos.

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Todo ciudadano podrá opinar de manera respetuosa acerca de la gestión de la Administración Municipal; a demás, podrán las organizaciones sociales realizar el control social a la gestión pública de manera integral.

La comunidad podrá expresar sus opiniones por escrito a través de la ventalla única, permitiendo que la Administración Municipal se exprese de manera oficial y garantizando el derecho a la expresión democrática de los ciudadanos y habitantes del Municipio en general.

Elaboró: C e s a r A u g u s t o Guzmán L e y v a - A d m i n i s t r a d o r Público - E s p e c i a l i s t a e n Gestión Pública. Revisó: P a u l o J o h a n n e s G a l l e g o García - Secretario de Planeación. y Carlos Arturo Vásquez Sánchez - Asesor Jurídico.

Alcaldía M u n i c i p a l - C a l l e 8 N o . 442T«toCwc (0*82) 53»>82 Página W e b : w w w . v i l l a h e n n o s a - t o l i m a . q o v . c o

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