diagnostico-iso9001 (1)

7/25/2019 Diagnostico-ISO9001 (1)

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Informe levantamiento / (auto)diagnsticoModo de uso:

Identificacin de la Organizacin:

Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta norm

Diagnstico de brechas ISO 9

$valuacin%l&usulas Descri'cin ota 'reciacin

1 Alcance, que mbito se va certificar " Informal2 Referencia normativa, normas a implementar ! Inexistente

3 Trminos y definiciones ! Inexistente

%l&usulas Descri'cin ota 'reciacin

* S+%

*,! Requisitos enerales " Informal

*," Requisitos de la documentaci!n

Con el texto de la norma ISO 9001:200 en mano ! para cada p"nto normati#o, responda conel re%"isito ! seleccionar la apreciaci&n 'la nota de 1 a 5 se calc"la a"tom(ticamente) a cadae#al"aci&n* .n la $o-a / r(fica/ se mostrara la rec$a en forma #is"al*


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*,",! "eneralidades " Informal

*,"," #anual de calidad $ #% ! Ine-istente

*,",. %ontrol de documentos ! Ine-istente

*,",* %ontrol de re istros ! Ine-istente 0es'onsabilidad de la lta gerencia

,! %ompromiso de la &irecci!n ! Ine-istente

," 'nfoque al cliente ! Ine-istente

,. (ol)tica de calidad ! Ine-istente

,* (lanificaci!n, ob*etivos de calidad y +"% ! Ine-istente

,*,! b*etivos de calidad ! Ine-istente

,*," (lanificaci!n del sistema de esti!n calidad " Informal

, Responsabilidad, autoridad y comunicaci!n " Informal, ,! Responsabilidad y autoridad ! Ine-istente

, ," Representante de la &irecci!n " Informal

, ,. %omunicaci!n interna ! Ine-istente

,1 Revisiones por la direcci!n " Informal

,1,! "eneralidades

,1," Informaci!n para la revisi!n ! Ine-istente

,1,. Resultados de la Revisi!n . Se a'lica en forma 'arcial

1 +estin 0ecursos

1,! (rovisi!n de Recursos " Informal


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1," Recursos -umanos " Informal

1,",! "eneralidades

1,"," %ompetencia, toma conciencia y capacitaci!n ! Ine-istente

1,. Infraestructura " Informal

1,* Ambiente de traba*o " Informal

2 0ealizacin del servicio

2,! (lanificaci!n de la reali.aci!n del servicio ! Ine-istente

2," (rocesos relacionados con el cliente ! Ine-istente

2,",! &eterminaci!n requisitos del servicio ! Ine-istente

2,"," Revisi!n de requisitos del servicio " Informal

2,",. %omunicaci!n con cliente ! Ine-istente

2,. &ise/o y &esarrollo " Informal2,.,! (lanificaci!n de dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial

2,.," 'lementos de entrada para el dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial

2,.,. Resultados del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial

2,.,* Revisi!n de dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial

2,., 0erificaci!n del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial

2,.,1 0alidaci!n del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial

2,.,2 %ontrol de cambios del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial

2,* %ompras

2,*,! (roceso de compras " Informal


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#, ,. Acciones preventivas ! Ine-istente

0$S678 DOS D$ $ 76 %I


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Materiales

do

!:" #

%omentarios ;romedios

!,.

%omentarios

otal $onestidad si c"mple totalmente o parcialmenteno* +"ede a re ar "n comentario para -"stificar s"


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!,*

!,


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!,#


9/14


!,9


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","

!,#


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7evantamiento / diagnstico / brechas ISO9 !


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Materiales

Introducci!n

+"%

Responsabilidad de la Alta erencia

"esti!n Recursos

Reali.aci!n del servicio

#edici!n, Anlisis y #e*oramiento

+rafic


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