evaluaciÓn plan operativo institucional 2009 · evaluaciÓn plan operativo institucional 2009 ene...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYOGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL

OBJETIVO OPERATIVO Nº01: LIDERAR LA GESTION MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL ALCALDE y REGIDORES

1.1 Conformación de Equipos de trabajo

Nº de equipos detrabajo conformados

Fortalecer la union y participacion colectivade los regidores y alcalde quienesdeterminan las politicas institucionales.

4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 125.00%

1.2 Reuniones con los equipos de trabajo

Nº de reuniones detrabajo realizadas.

Formular acuerdos y agenda a segui,infomacion de avances y progresos de laspoliticas yvdiectivas señaladas.

12 1 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 108.33%

OBJETIVO OPERATIVO Nº02: LIDERAR LA GESTION MUNICIPAL EN COORDINACION CON LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


Nº de equipos detabajo conformados.

Fortalecer la uniony la participacion de losfuncionarios vinculados a la funcion delSATCH.

2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.00% SATCH organismo desentralizado de MPCH.


Nº de reuniones detabajo realizadas.

Presentar informs y avances de la gestioncon organismos desentralizados. 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 125.00%

OBJETIVO OPERATIVO Nº03: LIDERAR LA GESTION MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS MUNICIPALES



Responsabilidad compatida al buscarsoluciones y se dipuso mas informacionpor parte de los funcionarios.

16 3 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 68.75%



Presentar informes y avances de la gestioninterna en diverso temas asignados. 48 3 5 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 50.00%

2,1 Conformación de Equipos de trabajo


Se definio la ejecucion de planes yproyectos para mejorar la calidad delservicio que brindamos.

9 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 77.78%

2,2 Reuniones con los equipos de trabajo


Pesenta infomes y avances de laimplementacion de planes y poyectos. 12 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 66.67%

OBJETIVO OPERATIVO Nº04: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS SOTENIBLES



Se identificaron poyectos y se determinosu fomulacion y evaluacion. 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00%


Nº de reuniones detabajo realizadas. Presentacion de avances. 12 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 50.00%


Nº de equipos detabajo conformados. Se determinaron areas ejecutoras. 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66.67%

2.2 Reuniones de Comisiones, Avances,Decisiones

Nº de reuniones detabajo realizadas. Presentacion de avances. 12 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 50.00%

OBJETIVO OPERATIVO Nº05: DISTRIBUCCION DE LOS RECURSOS ADECUADAMENTE


Nº de equipos detabajo conformados. Se detemino asignacion presupuestaria. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.2 Priorización de Necesidades Nº de reuniones detabajo realizadas.

Se evaluo necesidades y se determinopipoizacion. 6 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.3 Presupuesto de distribución aprobado

Nº de documentosaprobados. Presupuesto aprobado. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.4 Monitoreo y supervisión Nº de reuniones detrabajo realizadas. Presentacion nde infomes de evaluacion.. 15 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 40.00%

OBJETIVO OPERATIVO Nº06: APROBACION DOCUMENTOS DE GESTION



Se identificaron documentos d gestiondesactualizados. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.2 Evaluacion de los Documentos de Gestion

Nº de reuniones detrabajo realizadas. Pesentacion de informes y avances. 12 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 50.00%

OBJETIVO OPERATIVO Nº07: FOMENTO DE LA GESTION PARTICIPATIVA



Se formularon planes de accion de lasdistintas areas municipales 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

AVANCE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

META/PRODUCTO PROGRAMACIÓN

Meta Nº 001: Equipos de Trabajopara cumplimiento de objetivos

Meta Nº 002: Mejorar la calidad dela prestacion de serviciosmunicipales

Meta Nº 001: Conformación deComisiones y equipos de trabajo

Meta Nº 001: Equipos de Trabajopara cumplimiento de objetivos

Meta Nº 001: Equipo de trabajo parala formulación de proyectos deinversión

Meta Nº 002 Equipo de trabajo parala ejecución de proyectos

Meta Nº 001: Presupuesto Operativo

Meta Nº 001: Documentos de gestion aprobados

Meta Nº 001: Equipo de trabajo parala coordinación y concertación de

OBSERV.INDICADOR RESULTADOSIV TRIMESTRE

ACTIVIDADES






ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTREMETA/PRODUCTO PROGRAM

ACIÓN OBSERV.INDICADOR RESULTADOSIV TRIMESTRE

ACTIVIDADES

1.2 Reuniones con Asociación Civil Nº de reuniones detrabajo realizadas.

Se recibieron propuestas y accionesaseguir. 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

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ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1.1 Coodinar y supervisar laelaboración y Actualización deDocumentos de Gestión (Est.Organiza, ROF, CAP, MOF, MAPRO,TUPA, Clasif. Cargos, POI, PEI (9) .

Nº de documentosde gestionactualizados.

Documentos elaborados en el primersemestre son: POI, PEI y TUPA. 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 37.50%

1.2 Promover la formulación deDirectivas Ordenanzas, reglamentos,Otros)

Nº de documentosaprobados.

Se aprobaron tres directivas: control dealmacenes y gifos; procedimientosadministrativos y otorgamiento de viaticos.

5 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 140.00%

planes de acción

META FISICA PROMEDIOEJECUTADA %

OBJETIVO 01.- ACONDICIONAR LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y BRINDAR ASESORÍA A LOS ÓRGANOS DEL GPCH, ASI COMO DISEÑAR POLITICAS DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOGRAR UNA INSTITUCIÓN MUNICIPAL MODERNA.

Meta 001.- Procesos yprocedimientos técnicosorganizacionales debidamenteaplicados acorde a la normatividadvigente.

78.91%









ACTIVIDADES

1.3 Gestión Administrativa Interna Nº de documentosemitidos

Se emiten diferentes documentos degestion administrativa (infomes,memorandos, etc)

1080 52 38 44 41 60 33 100 142 143 150 120 90 93.80%

Meta 002.- Evaluación trimestral yanual de la ejecución del PlanOperativo Institucional 2008 - 2009.

2.1 Promover la evaluación anual delPOI 2008 y trim 2009. Evaluacion anual. Se realizo evaluacion anual del POI 2008 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100.00% Se encuentra en proceso la evaluacion del I trimestre.

3.1 Promover la participación delpersonal a cursos de capacitación -OPI - Planeamiento - Presupuesto.

Nº de paticipantesen el curso.

Seminarios, talleres de presupuesto,estadisticas, planeamiento 6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 166.67%

3.2 Promover la organización deeventos internos de capacitación.

Nº de eventos decapacitacion realizados.

No se realizaón actividad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.3 Reuniones Internas decoordinación y evaluación deTrabajo.

Nº de reunionesrealizadas. Se cordino y evalua el trabajo en equipo. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

3.4 Reuniones de asesoramiento yorientaciòn a Unidades organicasMunicipales.

Nº de reunionesrealizadas.

Aseramiento y orientaciones en temas depresupuesto, SNIP, cooperacion,tecnica,documentos de gestion.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

OBJETIVO OPERATIVO 02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN, BUSCANDO QUE LOS ESCASOS RECURSOS TENGAN MAYOR IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA1.1 Promover la formulación deEstudios y Proyectos de Inversiónviables.

Nº de estudios deproyectos realizados. Se ha promovido poyectos de impacto. 48 2 0 0 0 1 1 8 10 8 10 1 1 87.50%

1.2 Pomover la gestión de Conveniosde Coorperación Interinstitucional.

N de conveniosrealizados.

Promover el desarrollo intitucionalmediante la cooparticipacion de entidadescooperantes.

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 200.00%

1.3 Efetuar propuestas de inversiónpública.

Nº de propuestasrealizadas. 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100.00%

OBJETIVO OPERATIVO 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONCERTADO Y EQUILIBRADO1.1 Proponer el calendarioPresupuestal año fiscal 2009.

Documento fomal depropuesta.

Se realizo la calendarizacion delpresupusto aprobado. 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100.00%

1.2 Informar la evaluacion anual delPresupuesto Año fiscal 2008.

Nº de informes desupervision presentados.

No detalla resultados. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1,3 Supervisar el controlPresupuestario 2009 (R.A.Modificaciones)

Nº de informes desupervision presentados.

No detalla resultados. 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100.00%

1.4 Evaluación PresupuestariaInsitucional mensual año fiscal 2009.

Nº de evaluacionesrealizadas. Se realizaron las evaluaciones mensuales. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.5 Evaluación PresupuestariaInsitucional Semestral año fiscal2009

Nº de evaluacionesrealizadas. No detalla resultados. 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 150.00%

1.6 Supervisar las modificacionesPresupuestarias 2009.

Nº de supervicionesrealizadas. No detalla resultados. 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.00%

1.7 Supervisar el analisis variacionesPresupuestarias 2008 - 2009.

Nº de supervicionesrealizadas. Informacion para priorizacion de gasto. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.8 Proponer Anteproyecto delPresupuesto Institucional 2010.

Nº propuestasefectuadas. No detalla resultados. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 200.00% Actividad que corresponde al segundo semestre.

1.9 Proponer Proyeto PresupuestoInsitucional 2010.

Nº poyectospropuestos. No se realizarón actividad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00% Actividad que corresponde al segundo semestre.

1.10 Proponer la aprobación del PIA2010.

Documento depropuesta. No se realizaón actividad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00% Actividad que corresponde al segundo semestre.

Meta 002.- Proceso de concertacióncon el desarrollo del PresupuestoParticipativo.

2.1 Promover, coordinar y supervisarla ejecución del Proceso delPresupuesto Participativo 2010.

Nº propuestasefectuadas.

Acciones de coodinacion para inicio delpresupuesto paticipativo. 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 300.00%

Meta 003.- Programacion yEvaluación de las actividadesestadísticas.

3.1 Evaluación de las ActividadesEstadistica (Renamu 2009-Inei)

Nº de informes deevaluacion presentados.

No se realizaón actividad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 300.00% Actividad que corresponde al segundo semestre.

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META FISICA PROMEDIO

Meta 003.- Trabajadorescapacitados, eficientes yproductivos.

Meta 001.- Programación yevaluación periódica de la ejecuciónpresupuestaria.

Meta 001.- Proyectos de inversiónaprobados para su ejecución através de fuentes de financiamientointerno o externo, así comomantener óptimas relacionesinstitucionales en todo nivel.









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

Actualizar la Estructura Orgánica Nº de documentopropuesto Mejorar la gestión administrativa municipal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% Se efectuó propuesta, documento no aprobado

Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF

Nº de documentopropuesto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Actualizar el Cuadro para Asignación de Personal - CAP


Actualizar el Manual de Organización y Funciones - MOF


Actualizar el Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO

Nº de documentopropuesto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00% Documento en proceso de revisión

Actualizar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA

Nº de documentopropuesto

Define los procedimeintos y sus costospreestablecidos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

Actualizar el Clasificador de Cargos Nº de documentopropuesto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Elaborar el Plan Operativo Institucional 2010


Elaborar Proyecto de Resoluciones, acuerdos, ordenanzas, reglamentos y directivas

Nº de documentopropuesto

Normar a la gestión municipal enconcordancia a las dispocisiones generalesemitidas por el Gob Centra.

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00%

Gestión Administativa Interna Nº de documentoemitidos 840 25 25 25 25 25 25 115 115 115 115 115 115 100.00%

EJECUTADA %129.37%

Meta 001.- Instrumentos de gestiónadministrativa institucionalelaborados y actualizados los acordecon los requerimientosinstitucionales.

OBJETIVO OPERATIVO 01.- IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ORGANIZACIONALES DENTRO DE UNA POLÍTICA DE RACIONAMIENTO DE RECURSOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.









ACTIVIDADES

Evaluación trimestral del POI 2009 Nº de informepresentado 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 66.67%

Evaluación anual del POI 2008 Nº de informepresentado

Efectivizar la gestión de los documentosinternos de la municipalidad. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

OBJETIVO OPERATIVO 03.- OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJADORES PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INSTITUCIONALParticipación del personal a cursos de capacitación

Nº de cursosasistidos

Mejorar el desempeño laboral de losservidores. 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 100.00%

Organizar eventos internos de capacitación

Nº de eventosrealizados 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Reuniones Internas de coordinación y evaluación de Trabajo

Nº de reunionesorganizadas Coordinar las actividades a desarrollar 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Reuniones de asesoramiento y orientaciòn a Unidades organicas Municipales

Nº de reunionesorganizadas

Asesoramiento para una adecuada gestiónmunicipal 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

16

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

OBJETIVO OPERATIVO 01: OPTIMIZAR LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE - INVERSIONES

Calcular las proyecciones de ingresos Documento Elaboración del Anteproyecto 2010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100%

Calendarios de compromisos trimestrales 2009 Documento Elaborar el calendario de gasto de forma

trimestral 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100%

Aprobación de los calendarios trimestrales mediante RA. Documento Aprobar el calendario de gasto de forma

trimestral 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100%

Análisis general de la gestión presupuestaria, recopilar y evaluar Documento Evaluación de Compendio Pre-Evaluación

Presupuestal 2008 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

Compara la información con el PIM 2008, determinar indicadores Documento Elaboración de "Evaluación presupuestal

2008" 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

Información final a la DNPP y Controloría General de la República Documento Cumplimiento con las normas vigentes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

Monitoreo diario para afectación presupuestaria, solic. por la Documento Equilibrio en la ejecución del gasto 2300 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100%

Aprobación por el titular de pliego de las modifica. y Documento Poner en conocimiento a las áreas de la

MPCH sobre la ejecución presupuestal. 23 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91%

Aprobación por el titular de pliego las RA. por crédito suplementario Documento Elaborar l presupuesto institucional

modificado (PIM) mediante Resoluciones. 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100%

Recopilar y evaluar la infoirmación Documento Consolidados mensuales sobre la ejecución presupuestal 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Comparación de los ingresos y gastoses a mes Documento Índices estadísticos mensualisados 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Recopilar y evaluar la información Documento Consolidados mensuales sobre la ejecución presupuestal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100%

EJECUTADA %66.67%


Meta 001.- organización yparticipación de trabajadores eneventos de capacitación que tenganrelación con las funciones de la

Meta 001: Calendario presupuestal año fiscal 2009 aprobado

Meta 001.- Evaluación trimestral yanual de cumplimiento del PlanOperativo Institucional 2009,

OBJETIVO OPERATIVO 02.- DESARROLLAR ACCIONES DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES TRAZADOS.

Meta 004: Evaluación presupuestaria institucional mensual año fiscal 2009

Meta 002.- Participación enreuniones de coordinación yasesoramiento institucional.

Meta 002:Evaluación del presupuesto año fiscal 2008

aprobado

Meta 003: Control presupuestario 2009









ACTIVIDADES

Comparación con el PIM 2009 e indicadores de Evaluación Documento Identificamos procesos malos, normales y

buenos de la ejecución presupuestal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Consolidar evaluación presupuestaria de la Municipalidad Documento Corrección de procesos observados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100%

Remitir la información a nivel de provinicia a la DNPP y Contraloría Documento Formalizar la evaluación según las normas

vigentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100%

Modificación de crédito y anulaciones Documento Regularización de los nuevos techos presuuestales por meta y partida 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100%

Modificación de crédito suplementario Documento Incorporación de nuevo presupuesto para el PIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Compra PIA 2008 con avances de ejecución Documento Índices estadísticos para proyecciones

futuras 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Remitir propuesta de modificación a la gerencia de planeamieto. Documento Formalizar las modificaciones

presupuestaris según las normas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Recopilar la información Documento Información de ingresos y egresos a nivel de distritos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100%

Consolidar y evaluar la información presupuestaria Documento Consolidados de ingresos y egresos a nivel

de distrito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100%

Consolidar información a nivel provincial Documento Consolidados de ingresos y egresos a nivel

de Provincia de Chiclayo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100%

Remitir la infornación a nivel de provincia a la DNPP y Contraloría Documento Formalizar el Anteproyecto2010 según las

normas vigentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100%

Recopilar la información Documento Información de proyectos 2010 por cada distrito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Consolidar y evaluar información Documento Consolidado de proyectos a nivel de provincia Chiclayo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Consolidar información a nivel provincial, remitir a DNPP, Congreso Documento Formalizar el proyecto 2010 según las

normas vigentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Remitir PIA al Concejo Municipal Documento Aprobación del PIA 2010 a nivel de Consejo Municipal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Remitir PIA aprobado por Concejo Municipal a DNPP, Congreso Documento Formalizar el PIA 2010, según las normas

vigentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Meta 011: Participación en Equipo técnico para formulación del

Presupuesto Participativo

Apoyo técnico en talleres de trabajo presupuesto participativo, mediante

proyectos de inversiónDocumento Mejores Proyectos de Inversión para los

diferentes distritos de Chiclayo1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

OBJETIVO OPERATIVO 02: OPTIMIZAR LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO ESTADÍSTICOEvaluación del plan estadístico y plan

estratégico 2009 Documento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100%

Consolidados estadísticas de la Provincia de Chiclayo Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Integrar a la Provincia de Chiclayo en el consolidado estadístico a nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%

Equilibrio en la distribución de recursos Documento 6300 100 300 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 100%

33

Meta 006: Modificaciones presupuestarias 2009

Meta 007: Modificaciones presupuestarias 2009

Meta 008: Anteproyecto del presupuesto institucional 2010

aprobado

Meta 009: Proyecto presupuesto institucional 2010 elaborado

Meta 010: PIA 2010 Aprobado

Meta 001: Actividades estadíticas evaluadas


99.74%EJECUTADA %

Meta 005: Evaluación presupuestaria institucional semestral año fiscal

2009









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y CT

1.1 Evaluación de Proyectos deInversión Estudio de poyectos.

Evalucaion de proyectos de inversionconcluida se presentaron para busquedade finaciamiento.

48 5 7 14 13 6 5 0 0 0 0 0 0 104.17%

1.2 Estudios de Pre inversión Viables Estudio de preinvesion.

Estudios de pre inversion viables seregistran en SNIP para financiaminto. 48 4 7 14 12 5 4 0 0 0 0 0 0 95.83%

1.3 Perfiles en Banco de Proyectos Estudio de pefiles. Se presentaron para busqueda definanciamiento para su ejecucion. 48 7 12 15 18 10 5 0 0 0 0 0 0 139.58%

1.4 Capacitación permanente alpersonal tecnico de UF y OPI

Nº de personalcapacitado.

Mejor desarrollo de las actividades de laOPI. 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 150.00%

2.1 Identificación de FuenteCooperante y formulación depropuesta

Nº de popuestasformuladas. Fuentes cooperantes identificadas. 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 133.33%

2.2 Firma de convenio Nº de conveniosfirmados. No se concreto. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se concretaron.

2.3 Seguimiento y monitoreo Nº de supervisionesrealizadas No se concreto. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.1 Identificacion de ActividadesMunicipales para Promoción de laInversión Pública con participacióndel sector Privado.

Nº de actividadesidentificadas. No se concreto. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No prosperaron.

3.2 Propuestas de Inversión Públicacon participación del sector Privado.

Nº de propuestasrealizadas. No se concreto. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No prosperaron.

3.3 Gestión Administrativa Interna Documento. No se concreto. 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No prosperaron.

10

EJECUTADA %

Meta 003 Promoción de la Inversión.

OBJETIVO OPERATIVO 01: PROMOVER Y EVALUAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SU EJECUCIÓN A TRAVÉS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNO O EXTERNO, ASÍ COMO MANTENER ÓPTIMAS RELACIONES INSTITUCIONALES EN TODO NIVEL.

Meta 002: Convenios de GestiónCooperación interinstitucionalfirmados

Meta 001: Estudios y Proyectos deInversion


62.29%









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO 01.- ASESORAR DE ACUERDO A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Meta 001.- Recursos impugnativosde apelación o anulación contraResoluciones de Gerencia resueltos.

1.1 Emitir informe legal y proyecto deresoluciòn de alcaldìa.

Nº de documentosemitidos.

Declarar fundado, infundado, prosedentey/o improsedente los recursosadminitsrativos de apelacion.

2250 49 41 31 40 30 54 0 0 0 0 0 0 10.89%Si, se aprecia un diferencia entre lo programado y loresuelto, se debe a la poca interposicion de recursopor prte de los administrados.

2.1 Asesoramiento legal.Nº deasesoramientos realizados.

Apoyo legal. 2118 11 10 4 10 10 9 0 0 0 0 0 0 2.55%

2.2 Identificar y proveer normatividadcompetente

Nº de despachoadministreativo.

Aplicación correcta de las normas lñegalesvigentes. 1600 118 138 113 160 117 175 0 0 0 0 0 0 51.31%

Meta reprogramada, debido a una mala programacióninicial

2.3Capacitaciòn personal. Nº de cursosrealizados. No se realizaron por falta de presupuesto. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se realizaron por falta de presupuesto.

2.4 Asesorar en sesiones de concejo. Nº de sesionhesrealizadas. Apoyo legal al consejo municipal. 48 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 75.00%

3.1 Reuniòn de trabajo. Nº de reunionesrealizadas.

Intercambio de ideas y poropuestas parauna eficiente gestion municipal. 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 50.00%

3.2 Propuesta para mejoraradministraciòn municipal.

Nº de propuestasefectuadas.

Brindar un buen y eficiente servicio a lacomunidad. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Presentados para su aprobacion por el consejomunicipal.

3.3Coordinaciòn con otros asesoreslegales.

Nº de reunionesrealizadas. Lograr acuerdos. 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 50.00%

3.4 Coordinaciòn de trabajo conprocurador municipal.


Logara estartegias de defensa de losintereses de la MPCH. 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 50.00%

3.5 Gestión Administrativa Interna. Nº de documentosevaluados.

Buen devomineto de la gerencia y/ osubgerencias. 4518 58 87 78 110 77 112 0 0 0 0 0 0 11.55%

10

30.13%EJECUTADA %


Meta 002.- Acciones deasesoramiento legal.

Meta 003.- Acciones de coordinacióninterna.









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

OBJETIVO 01: MANTENIMIENTO, EVALUACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS1.1 Mantenimiento de Sistemas de Gestión

Nº de actividadesrealizadas.

Contar con los aplicativos enfuncionamiento. 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100.00% Conjunto de actividades de mantenimiento.

1.2Copia de Seguridad Mensual. Nº de actividadesrealizadas.

Contar con la infomacion a ser usada encaso de emergencias. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00% Se realiza todos los dias habiles y considea los datos

de los sistemas: SIAF, SIAM, SIAD y Registro Civil.

1.3 Copia de Seguridad Semanal. Nº de actividadesrealizadas.

Contar con la infomacion a ser usada encaso de emergencias. 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100.00% Planillas de remuneraciones empledaos y obreros.

1.4 Copia de Seguridad Sistema Operativo AS 400

Nº de actividadesrealizadas.

Contar con la infomacion a ser usada encaso de emergencias. 40 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 75.00%

Esta actividad requiere sistema de dedicacionexclusiva, es de laga duracion (tres dias) y se realizauna vez al año.

1.5 Apoyo a las areas del GPCH Nº de actividadesrealizadas.

Que los usuarios cuenten con lasherramientas necesarias para realizar sutrabajo.

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100.00% Realizado por el personal de la GSI.

2.1 Analisis, Diseño y Programaciónen Herramientas Visuales

Nº de personalcapacitado.

Contar con pesonal capacitado para eldesarrollo de sus funciones. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00% Diplomado rn programacion orientada a objetivo en

java.

2.2 Ensamblaje, Mantenimiento dePC y Redes Alambricas eInalambricas

Curso No se concreto actividad. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.3 Capacitación en Electronia yElectricidad Curso No se concreto actividad. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.4 Tecnología de Diseño Web Curso No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.5 Implementar Bibliografia de lagerencia / Computación e Informática Curso No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.6 Capacitación Ofimatica Curso No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.1 Elaboracion del plan informatico. Docc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.2 Elaboración de documentos para la gestión de la gerencia

Nº de documentoselaborados.

Atender opotunamente los requerimintosde las diferentes areas. 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 100.00% Elaboracion de documentos internos de gestion (

memo, info, etc.)3.3 Proyecto y directivas demigracion a software libre.

Elaboracion deProyecto.

Ahorro en linceciamiento de sofwareapropiado. 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% Actividad nueva programada.

3,4 Elaboracion del expedientetecnico para sistema de transito ytasporte.

Nº de expedienteselaborados. Deteminar la viabilidad del poyecto. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% Actividad nueva programada.

3.5 Elaboracion del poyecto integraldel sistema infomatico de la MPCH.

Nº de equipos decomputo adquiridos.

Mejora en cuanto absteciminto de euqiposde computo para las diferentes areas. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100.00% Actividad nueva programada.

4.1 Implementación del Sistema de RR.HH. Sist. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se ejecuto actividad.

4.2 Desarrollo Modulo Grifo Municipal Sist. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se ejecuto actividad.

4.3 Implementación del Sistema de Tramite Documentario

Se encuentra en laetapa de analisis ydesarrollo.

Permitira el control de expedientespudiendo ser su prosedencia intena oexterna.

4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 100.00%

4.4 Revisión y Documentación del Sistema SIAM Acc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4.5 Mantenimiento Pagina WebNº demantenimientos realizados.

Tener una mejor estuctura del portal parala publicacion de doc. De transparencia. 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 75.00% Rediseño de un portal web.

Meta 001: Mantenimiento y controlde sistemas de gestion municipal,

Meta 002: Capacitación en la nuevategnología de información alpersonal de la gerencia de sistemas,

Meta 003: Documentos internos degestion elaborados o actualizados.

Meta 004: Mantenimientopagina web.









ACTIVIDADES

4.6 Exposición de avances tecnológicos al personal del GPCH Acc. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

5.1 Redes de Area Local - BMJELyL. Serv. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se ejecuto actividad.

5.2 Redes de Area Local - Gerencia de Edificaciones y Transito Serv. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se ejecuto actividad.

5.3 Redes de Area Local - Gerencia de Urbanismo

Nº de puntos de redinstalados

Permite compartir recursos (informacion,impresoras, archivos, etc.) entre losusuarios de la gerncia de urbanismo.

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00% Se instalo 45 puntos de red para datos.

6.1 Mantenimiento de Consola Antivirus PC PIV Serv. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50.00% No se ejecuto actividad.

6.2 Mantenimiento de Servidor de Sistemas HP Serv. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 100.00% No se ejecuto actividad.

6.3 Mantenimiento de Servidor de Tránsito PC HP Serv. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50.00% No se ejecuto actividad.

6.4Configuración de Firewall

Implementar unservidor Linux parasoporte de firewalliptables.

Brindar un mayor seguidad control yproteccion a la ed de aea local ( LAN ) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 150.00% Bloquear acceso a puetos de comunicación de red.

6.5 Configuración de ProxyImplementar unservidor proxy paralinux con SQUID 3.0

Brindar un mayor seguidad control yproteccion a la ed de aea local ( LAN ) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 150.00%

Bloquear accceso de navegacion de paginas web ycontrola el ancho de banda de la red decpmunicaciones internet.

6.6 Mantenimiento de servidor AS400 Sev. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50.00% No se ejecuto actividad.

7.1 Gestionar la adquisición de Licencias

Nº de licenciasadquiridas. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00% Se adquirio 130 licencias del antivirus NOD32

7.2 Implementación de Software libre Acc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se ejecuto actividad.

8.1 Mantenimiento de CPU (S) Nº demantenimientos

Mantener opeativo la unidad central deproceso. (CPU) 36 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 116.67% Conjunto de actividades de mantenimiento.

8.2 Mantenimiento de Impresoras, plotter y Monitores

Nº demantenimientos realizados.

Mantener operativo los equipos perifericosinformaticos. 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100.00%

8.3 Mantenimiento de Red Informática


Mantener operativa la red informatica. 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100.00%

36

Meta 006: Mantenimiento de losServidores de Datos

56.02%


Meta 005: Intalación de red paracomunicaciones

Meta 008: Mantenimiento Preventivoy Correctivo de Equipos de Computo

Meta 007: Licenciamiento deSoftware que utiliza la Municipalidad









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO OPERATIVO 01: FOMENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LÍDER, MODERNA EFICIENTE Y TRANSPARENTE.1.1 Proponer documentos normativos.

Nº de documentospropuestos.

Se ha logrado mejorara la gestionmunicipal. 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 66.67%

1.2 Reuniones de trabajo para tomar acciones.

Nº de reuniones detrabajo realizadas..

Continua coordinacion con areasmunicipales. 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100.00%

1.3 Promover la capacitación de personal RR.HH. Contab. Tesoreria etc.

Nº de capacitacionrealizadas.

Mejor desempeño laboral por parte delpersonal de las sub gerencias a cargo. 13 2 3 2 3 6 3 1 3 4 0 0 0 207.69%

2.1 Reunión de trabajo. Nº de reuniones detrabajo realizadas.

Cumplir con una eficiente funcion en cadaarea. 40 3 4 4 4 5 3 2 2 3 3 4 3 100.00%

2.2 Representar por encargatura al Señor Alcalde. Nº de eventos. No se concreto actividad. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Actividad no se viene realizando asumida por gerencia

general o realciones publicas.

2.3 Coordinaciones con Procuraduría Pública Municipal, sobre procesos judiciales.

Nº decoordinaciones realizadas.

Cumplir con mandatos judiciales dentro delos plazos otorgados. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

OBJETIVO OPERATIVO 02: IMPLEMENTAR UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVÉS DE MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, ACTIVOS Y PENSIONADOS.

1.1 Rotación Técnica y profesional del personal.

Supervision ycumplimiento delMOF.

Desempeño eficaz de sus funciones porparte de los trabajadores. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00% G.RR.HH.

1.2 Promover la actualización de Legajo del personal.

Nº de expedientesactualizados. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 03: BRINDAR UN EFICIENTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS; ASI COMO PROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS Y BIENES DEL MPCH.

1.1 Supervisar Procesos de selección.

Participacion enproseso deselección.

Se garantiza un proceso de seleccióntransparente. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.2 Promover el racionamiento de Recursos materiales.

Documentos: memos, directivas. Equilibrar los ingresos y egresos. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.3 Promover el Aseguramiento deBienes.

Adquisicion depolizas de seguro

Se prevee la seguridad de bienesmunicipales. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.4 Promover el Saneamiento FísicoLegal de Bienes.

Nº de accionesrealizadas anteSUNARP.

MPCH se acredita como propietario de losbienes inmuebles de su propiedad. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.1 Coordinar transmisión de datos al MEF y manejo del SIAF.

Nº de tranmisionesrealizadas.

Transmitir de forma adecuada informacioninstitucional. 9600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 100.00%

1.2 Supervisar los Arqueos de caja. Nº de supervisionesrealizadas.

Cumplimiento de normas de control internoy de tesoreria. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.3 Coordinar emisión de Información Contable y Presupuestal.

Coordidanaciones realizadas. Cumplimiento de dispositivos legales. 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 100.00%

OBJETIVO OPERATIVO 05: ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE MANERA, EFICIENTE, EFECTIVA Y ECONÓMICA, EN OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA.

Coordinar el Pago oportuno de Remuneraciones, Pensiones, AFP, etc.

Nº de documentostramitados. Cumple con las funciones adecuadamente. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Coordinar la atención gastos operativos según normas de austeridad y racionalización.

Nº de docuemntoscoordinados.

Administracion eficiente de los recursoseconomicos. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Coordinar las conciliaciones Bancarias.

Nº decoordinaciones realizadas.

Cumplimiento a normas de tesoreria 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Coordinar los pagos Sentencias Judiciales.

Nº de procesosjudiciales. Cumplimiento a rsoluciones judiciales. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

19

OBJETIVO OPERATIVO 04: DESARROLLAR LA INTEGRACIÓN CONTABLE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LA CUENTA PARA LA INTERPRETACIÓN OBJETIVA DE LA GESTIÓN Y DAR UNA INFORMACIÓN, CONFIABLE Y CONSISTENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.


Meta 002: Asesoramiento a la altadireccion, otras.

EJECUTADA %

Meta 001: Distribucion adecuada derecursos humanos.

Meta 001: Supervision permanentede actividades logisticas.

Meta 001: Correcta aplicación desistema contable.

Meta 001: Institución Municipal concultura y clima organizacionaladecuado.

Meta 001: Optimizar el sistema detesoreria.









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO 01.- OPTIMIZAR EL SISTEMA DE PERSONAL

1.1 Atención de ExpedientesAdministrativos. Nº Exp. atendidos.

Atencion opotuna de petciones detabajadores (activos y Cesantes deMPCH.)

12000 1869 1520 1450 1700 1525 1385 1065 823 1081 921 846 986 126.43%

1.2 Actualización de DocumentosNormativos PNP, PAP, RIT.

Nº de documentosactualizados .

Plaza ocupadas, presupuestadas yvacantes identificadas. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% El presente año no se formularon documentos

detallados en esta actividad.

2.1 Elaboración de Planillas. Nº Planillaselaboradas. Pago oportuno de remuneraciones 78 5 9 5 5 5 5 10 5 5 5 9 10 100.00% Urgente caambio de impresora ya que la actual

presenta fallas.META 002: Planillas Empleadospermanentes, Contratados, CPD,

93.39%

META 001: Planificar lasnecesidades del Personal enFunción al CAP y aplicación deprocesos y procedimientos técnicosorganizacionales.









ACTIVIDADES

2.2 Elaboración de PlanillaElectrónica.

Nº Planillaselaboradas.

Informacion es remitida oportunamente aSUNAT. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

META 3.- Atención de Expedientes -peticiones de trabajadoresEmpleados.

3.1 Atención Exp. Derechos yBeneficios (Informes, memos, otros).

Nº de expedientesresueltos.

El numero de expedientes resueltos atiempo 1800 117 119 115 114 125 99 142 130 129 111 134 127 81.22%

META 004.- Atención ExpedientesBeneficios Sociales

4.1 Liquidaciones Subsidios,Retención Judicial, Otros.


El numero de expedientes atendidos atiempo 300 20 20 20 18 24 20 23 17 30 18 29 26 88.33%

META 5.- Planillas mensual yquincenal de Obreros permanentes,contratados, eventuales, AFP,Retenciones Judiciales.

5.1 Elaboración de Planillas. Nº de planillaselaboradas. Pago oportuno de remuneraciones 98 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 93.88% No se cuenta con el equipo adecuado (PC ) para

cumplir esta funcion.

META 006.- Atencion de Peticionesde trabajadores.

6.1 Atención Exp. Derechos yBeneficios (Informes, memos, otros).


El numero de expedientes atendidos atiempo. 1230 105 132 110 126 105 130 117 102 115 113 109 104 111.22% Contamos con personal tecnico adecuado.

META 007.- Atención ExpedientesBeneficios Sociales.

7.1 Liquidaciones por Subsidios,Retención Judicial, Otros.


El numero de expedientes atendidos atiempo. 340 29 22 31 20 25 30 26 26 21 45 36 20 97.35% Contamos con personal tecnico adecuado.

8,1 Ubicar Oficinas en AmbientesAdecuados. Accion. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se dieron las condiciones adecuadas.

8,2 Encuadernar Planillas. Nº de acciones deencuardenacion.

Planillas debidamente encuadernadas parafalicitar el trabajo y preservarlas. 15 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 100.00%

9.1 Control diario de asitencia detrabajadores.

Nº de controlesefectuados.

Personal debidamentes controlado dentrodel horario de trabajo. 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 100.00%

9.2 Elaboración mensual de Rol deVacaciones Empleados - Obreros.


Personal municipal, hace uso de suderecho vacacional en el mes programado 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100.00%

META 010.- Atender Peticiones detrabajadores.

10.1 Tramite Exp. Derechos yBeneficios (Informes, memos,otros).


Numero de expedientes tramitados atiempo. 3480 300 290 300 310 320 310 540 600 500 610 520 700 152.30%

11.1 Elaboración de certificaciones:Tiempo Servicio, SNP, SPP,FONAVI,CTS, Otros.


Numero de expedientes atendidosoportunamente 1725 110 115 115 120 120 120 142 142 144 137 137 138 89.28%

11.2 Mantenimiento del Archivo. Nº de accionesrealizadas. Documentos preservados y resguardados 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 100.00%

12.1 Orentiación y Asesoramientofrente a problemas de salud.

Nº deasesoramientos.

Trabajadodes debidamente informadossobre poblemas de salud. 2400 200 200 200 200 250 280 458 381 500 464 572 600 179.38%

12.2 Registro, revisión, visitas deverificación y seguimiento de Exp.

Nº de documentosregistrados. Documentos revisados constatemente. 2400 25 30 50 100 150 200 113 138 199 92 200 170 61.13%

12.3 Exposiciones y capacitacionesde temas de Salud.

Nº capacitacionesrealizadas.. Trabajadores dedidamente capacitados. 48 2 1 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 66.67%

12.4 Despistaje de Enfermedades,evaluación y Control médico.

Nº de campañasrealizadas.

Trabajadores evaluados medicamente para descatar cualquier tipo de problema desalud.

12 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 108.33%

12.5 Elaboración y distribución deboletines informativos.

Nº de boletineselaborados ydistibuidos.

No se logro actividad. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25.00%

META 013.- Decentralizar el Areapromoviendo e implementando losServicios de atención al Personal ysus Derechohabientes.

Actividad no programada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

14.1 Actualización de Legajos delPersonal: Empleados, Obreros, CPD,Funcionarios.

Nº de acciones deactualizacion. Documentos debidamente actualizados 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 100.00%

META 011.- Imagen de la GRRHHmejorada, mediante los serviciosadministrativos que se brindan.

permanentes, Contratados, CPD,Pensionistas, AFP y RetencionesJudiciales.

META 008.- Ambiente Fisicoadecuado y mejorado.

META 009.- Control de Asistenciade Personal.

META 012.- Implementar y ejecutarProgramas de Bienestar social.

META 014.- Legajos y Base de









ACTIVIDADES

14.2 Elaboración de Informesescalafonarios, constancias detrabajo, reportes, memorandos, otros.

Nº de documentosactualizados.

Datos completos y actualizados de lostrabajadores 1265 120 100 120 100 90 100 90 100 100 100 100 100 96.44%

OBJETIVO 02: PROMOVER LA GESTIÓN DE CALIDAD PARA UNA ADECUADA ATENCIÓNMETA 001.- Plan Anual deCapacitación.

1.1 Programar Plan Anual deCapacitación.

Nº de documentoselaborados. No se logro actividad. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

25

ORGANO RESPONSABLE:

OBJETIVO 01.- CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE ADQUISICIONES Y CONTARTACIONES1.1 Licitacion publica de bienes yobras.

Nº de pocesosadjudicados. NINGUNA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16.67%

1.2 Concurso publico de servicio. Nº de concursosadjudicados. NINGUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.3 Adjudicacion directa publica. Nº de adjudicacionespublicas otogadas.

Adquisicion de alimentos. -Adquisicion deagregados para agua potable yalcantarillado.

24 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12.50%

1.4 Adjudicacion publica selactiva. Nº de adjudicacionesotogadas.

Áreas operativas de la MPCH enfuncionamiento 24 0 0 3 8 8 4 2 2 2 4 2 2 154.17%

1.5 Adjudicacion menor cuantia. Nº de adjudicacionesotorgadas.

Adjudicacion de materiales para larestauracion del palacio municipal entreotros.

180 0 5 5 2 5 7 6 6 6 6 6 6 33.33%

1.6 Elaboración de contratos loc.serv.

Nº de contratosrealizados.

Adecuado funcionamiento de áreasestrategicas de la MPCH. 300 6 5 5 5 8 9 2 2 2 2 2 2 16.67%

1.7 Elaboración de ordenes decompra y servicio.

Nº de ordenesCompra - Serviciorealizadas.

Formalizar adquisiciones que se realizanpara el funcionaminto del MPCH. 5400 160 521 478 405 296 351 334 389 370 384 374 367 82.02%


Meta 001: Procesos de selección decontrataciones y adquisiciones debienes y/o servicios

META 014. Legajos y Base deDatos del SIAD actualizados.

EJECUTADA %83.08%

SUB GERENCIA DE LOGISTICA









ACTIVIDADES

2.1 PAAC Plan anualformulado.

Presentación oportuna en el sistemaOSCE a contraloria el plan anualintitucional de la MPCH.

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

2.2 Elaboración del consolidado delCuadro de Necesidades.

Cuadro denesecidades fomulados.

Requerimientos logisticos programados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

3.1 Recepcionar, registrar, remitirdocumentos.

Nº de expedientesrecepcionados.

Flujo y control de documentos que serecepcionan diariamente. 12000 519 519 519 799 799 799 800 800 800 800 800 800 72.95%

3.2 Gestión Administrativa Interna(memos, inf, cartas, oficos, etc)

Nº de documentosemitidos.

Envio de documentos para su tramiterespectivo. 2400 235 235 235 370 370 370 185 190 185 180 180 190 121.88%

3.3 Archivo documentos. Nº de documentosarchivados.

Documento de gestion conservados paraun respaldo y asi poder tener informacionadecuada.

10800 754 754 754 1169 1169 1169 1200 990 985 980 1200 990 112.17%

4.1 Capacitar al personal enlicitaciones de contratos yadquisiciones.

Nº de capacitacionesrealizadas.

Mantener informado al personal con losreglamentos que el estado brinda. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

4.2 Capacitar al personal en elmanejo de sistemas informaticos.

Nº de cspscitscionesrealizadas. NINGUNO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO 02.- ATENDER RACIONALMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y BRINDAR SERVICIOS BASICOS

1.1 Acciones prev. Contra incendios(recargas extintores.)

Nº de recagasadquiridas.

Garantizar al trabajador un lugar seguropara trabajar 60 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.33%

1.2 Atención de servicios básicos(agua, luz, telf.)

Nº de serviciosbasicos cancelados.

Servicios basicos de la MPCH enfuncionamiento. 36 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 50.00%

2.1 Seguros Obligatorio ContraAccidente de Transito SOAT.

Nº de segurosadquiridos.

Unidades moviles cuentan con polizascontra accidentes 71 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 94.37%

2.2 Seguro contra todo tipo de riesgocargdor frontal y motonivelador.

Nº de segurosadquiridos. NINGUNO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.3 Seguro de inmuebles. Nº de segurosadquiridos. NINGUNO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO 03: ACTUALIZAR Y CONTROLAR EN FORMA GENERAL LOS ACTIVOS FIJOS DEL GPCH

1.1 Inventario bienes patrimoniales. Nº de inventariosrealizados.. NINGUNO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00%

2.1 Transferencia de bienes. Nº de trasnferenciasrealizadas. NINGUNO 120 0 0 0 0 0 0 2 5 2 3 6 4 18.33%

2.3 Valorización, la Reevaluación,bajas y excedentes de losinventarios.

Nº de valorizacionesrealizadas. NINGUNO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO 04.-ABASTECER RACIONALMENTE EL MATERIAL E INSUMOS Y BRINDAR SERV. DE IMPRESIÓN DE FORMATOS1.1 Almacen 1 Control de existenciasMaterial de escritorio, otros yAlimentos.

Actividad realizadadiariamente.

Distribucion diaria de materiales a lasdiferentes unidades de la MPCH. 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 100.00%

1.2 Liquidacion de ordenes. Nº de documentoselaborados.

Confomidad de ingreso de los bienes yservicios a almacen. 3000 18 182 274 256 201 190 370 355 361 359 349 320 107.83%

1.3 Elaboracion de pecosa. Nº de documentoselaborados.

Descargo de los bienes y serviciosbrindados a las diferentes unidades de laMPCH.

5400 150 180 320 380 400 410 35 330 335 330 335 333 65.52%

1.4 Almacen 2 Control de ExistenciaRepuestos y combustible.

Actividad realizadadiariamente.

Abastecimiento de combustible yrespuestos para las diferentes unidadesvehiculares de la MPCH.

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100.00%

1.5 Almacen 3 Control de ExistenciaMaterial electrico y agregados.

Nº de contolesrealizados.

Recepcion de los materiales deconstruccion para las diferentes obrasrealizadas por la MPCH.

312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 100.00%

Meta 002: Abastecimiento deespecies valoradas y formatos. 2.1 Impresión de formatos y valores. Nº de impresiones

realizadas.

Abastecimiento adecuadamente de losfomatos documentarios a las diferentesunidades de la MPCH.

252 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 61.90%

OBJETIVO 05.-BRINDAR INFORMACION DE LAS COMPRAS GRAVADAS A SUNAT1.1 Sistema COA- SUNAT. Nº de informes

emitidos. Informe mensual a SUNAT 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Meta 001: Abastecimiento deservicios básicos a locales delGPCH.

Meta 004: Nivel de calidad ycompetencia del personal.

Meta 002: Seguros de riesgo a lasunidades motorizadas del GPCH yotros

Meta 002: Documentos internos degestión elaborados y/o actualizados.

Meta 003.- Administrar ladocumentación.

Meta 001: Recepciónar, custodiar ydistribuir los bienes de consumo .

Meta 001: Control Patrimonial.

Meta 001: Informar a SUNAT









ACTIVIDADES

1.2 Sistema PDT - DAOT. Nº de informesemitidos. Informe mensual a SUNAT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

30

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TESORERIA Y FINANZAS

OBJETIVO 01: REGISTRO Y CONTROL DE LAS FINANZAS MUNICIPALES1.1 Programa de control de pagos y gastos de remuneraciones, ordenes de compra, servicio y resoluciones.

Nº de acciones decontol.

Cumplimiento de compromisos pornuestras obligaciones de servicio. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

1.2 Elaborar PDT, impuesto renta 4ta. Categ, pago SUNAT.

Nº de acciones decontol.

Pagos de impuestos a SUNATcumplimiento con nuesta obligaciontributaria.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Meta 002: Documentos internos degestión elaborados o actualizados 2.1 Gestión Administrativa Interna Nº de documentos

emitidos. Eficiencia de la documentacion intena. 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100.00% En esta actividad considero que el registro en libros esparte de la adm. Interna.

3.1 Estados de bancos cuentas corrientes.

Nº de cuentasconciliadas.

Conciliacion de extacto bancario con libroBco diferentes cta. Cte. 216 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 100.00%

3.2 Giro comprobante de pago, giro de cheque.


Cumplimiento con los compomisosasumidos. 45000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 40.00%

3.3 Registro de órdenes de servicio en gasto corriente.


Registro en cuaderno para un mejor controldel flujo de documentacion. 5400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 100.00%

3.4 Registro de órdenes de servicio en gasto de inversión.



3.5 Registro de órdenes de compra en gasto corriente. SIAF



3.6 Registro de órdenes de compra en gasto de inversión. Ordenador de control SIAF



3.7 Pago órdenes de compra. SIAF Nº de cuentasconciliadas.


3.8 Libro banco de cta. Cte. Nº de cuentasconciliadas. Elaboracion de saldos Bancarios. 1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100.00%

65.45%

Los ITEM 3, 4, 5, 6, 7 se estan resumiendo en la Meta002 ITEM 1 ya que todas se resuemn comoactividades internas de administracion.

Meta 001: Sistema de ControlFinanciero actualizado


Meta 001: Informar a SUNAT.

Meta 003: Estados de CuentasCorrientes Bancarias consiliados









ACTIVIDADES

4.1 Remunerac. Empleados Nº de planillascancelados.

Pago del compromiso por remuneracionescumpliendo con los trabajdores. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

4.2 Remunerac. Obreros Nº de planillascancelados.


4.3 Pensiones DL 20530 Nº de planillascancelados.


4.4 Gratificación fiestas patrias. Nº de planillascancelados. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4.5 Gratificación navidad Nº de planillascancelados. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4.6 Pago bonif. Dia trabajador municipal.

Nº de planillascancelados. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4.7Pago bonif. Escolar Nº de planillascancelados. Pago del compromiso por gratificaciones. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 200.00%

4.8 Pago resolución judicial, alcaldía, gerencia.

Nº de planillascancelados. No se concreto actividad. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00% Abogado encargado del control de procesos judiciales,

organicamente pertece a la administracion publica.

4.9Reporte compromiso AFP Nº de planillascancelados.

Pago del compromsio por retencionescumpliendo con su aportacion. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

4.10 Reporte compromiso ESSALUD y ONP

Nº de planillascancelados.

Pago oportuno de la obligacion de saludpara atencion de salud para atencion delos trabajadores.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Meta 005: Gestión de calidad 5.1 Capacitacion al personal Nº de pesonascitadas. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se llevaron acabo las capacitaciones durante el

semestre.22

Los ITEM 4,5,6,7 se deben resumir en uno solo conla actividad pago de gratificaciones y bonificaciones.


77.47%

Meta 004: Planillas de Remuneraciones pagadas

EJECUTADA %

Meta 004: Planillas de Remuneraciones pagadas









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO 01: REGISTRAR SISTEMÁTICAMENTE TODAS LAS TRANSACCIONES U OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIORealizar el registro diario de la

documentación sustentatoria de ingresos y gastos mediante el SIAF

DOCUMENTO Para llevar un control de ejecución de ingresos y gastos 15800 553 1239 1269 1278 1090 1156 809 1144 1250 1061 985 899 80.59%

Hay problemas en sistema SIAF

Determinar el superávit o déficit fiscal obtenido en cada periodo

Para conocer el resultado de la Gestión Municipal si se obtuvo ganancias y

pérdidas1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

Efectuar la conciliación del presupuesto de ingresos y gastos con

la información contable

Para contrastar y validar la información presupuestal y financiera 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Elaborar análisis mensuales de cada una de las cuentas financieras que

son llevadas por los técnicos contables de esta SubGerencia

Determinar los saldos reales de cada uno de las cuentas del balance 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Programar arqueos sorpresivos ordenados por la Gerencia de

administración

Para determinar las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100.00%

Efectuar el control de la ejecución presupuestal en coordinación con la

oficina de planificación y presupuesto

Para que la Sub Gerencia de Presupuesto, evalue la ejecución presupuestal 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Presentar el balance anual, y demás estados financieros e informes

requeridos para la toma de decisiones, el control y la evaluacion

de la ejecución presupuestal, en cumplimiento de los dispositivos

legales vigentes

Para conocer el estado económico y financiero de la MPCH 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

Meta 003: Remodelación y acondicionamiento de los ambientes de la Sub. Gerencia y del personal

Técnico Contable a fin dar una buena imagen y seguridad a la

información contable financiera que se procesa en esta Sub. Gerencia.

Remodelación, decoración con vidrios, ambiente oficina de técnicos contables, iluminación y cambio de

muebles

Para seguridad y bienestar del trabajo en los ambientes de la Sub Gerencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 004: Ejercer inspecciones al cumplimiento sobre las normas

expedidas por la Contaduría General y coordinar con los responsables de control interno el cabal cumplimiento

de disposiciones contables

Elaborar, coordinar y controlar los Estados Financieros trimestrales

requeridos para la presentación ante los diferentes organismos

gubernamentales

Para conocer el estado situacional, económico y financiero de la MPCH. E

informar a la cuenta general de la República

4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100.00%

Meta 001: Mantener actualizada la información financiera del Municipio

para la integración contable y la obtención de los estados financieros

.

Meta 002: Imponer controles confiables para que toda la

información de la Administración Municipal sea de carácter real, veráz

y confiable ante el estado y ante terceras personas









ACTIVIDADES

Implementar constantes reuniones de trabajo para coordinar la elaboración

de la información contable de acuerdo a normas que se van dando

en el transcurso del año por los organismos gubernamentales

Para reforzar y actualizar conocimientos originados por la Dirección Nacional de

Contabilidad Pública 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100.00%

Propiciar capacitaciones de personal dirigida por especialistas con

experiencia en el campo gubernamental

Actualizar los conocimientos en la materia contables 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 150.00%

11

Meta 005: Atención adecuada y eficaz acorde con el avance de

metodología actual


93.69%









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO 01: PROVEER AL VECINO UN AUMENTO DE SEGURIDAD COMO RESULTADO DE UNA MAYOR PRESENCIA Y CONTROL EFICIENTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS CALLES.

1.1 Elaboración del Plan Provincial de SS. CC.

Se elaboro el planprov. De seg.Cuidadana.

Compromiso de lso miembros del comité,par desarrola las actividades del plan prov. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.2 Realizar las actividadesplanificadas.

Creacion de laescuela de seg.Ciudadana.

Juntas vecinales oganizadas para preveniry cobatir la delincuencia y patrullajeintegado PNP - serenazgo.

12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91.67%

1.3 Evaluación y consolidación delPlan Provincial de SeguridadCiudadana.

No se concreto actividad. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.00%

2.1 Reestructurar el Comité Prov. DeSS.CC

Organizar mejor alos mienbros activos.

Contar con miembros activos que sigandesarrollando sus actividadesnormalmente.

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00%

2.2 Capacitación permanente

Capacitacion a lasjuntas vecinales ypersonal de seg.Ciudana.

Aumento del numeo de `promotores deseguridad ciudadana y reduccion dededuncias en contra del personal de seg.Ciudadana.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

3.1 Plan Estratégico para el debido accionar de Serenazgo – PNP.

Elaaboracion de unplan de operaciones.Nº 013 - C. PNP C.LL. C

Patrullaje inegrado PNP - serenazgo. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

3.2 Elaboración de un Mapa identificando las zonas de mayor inseguridad.

Elaboracion de unmapa de zonasinsefuras por partede la PNP.

Patrullaje continuo PNP - serenazgopreviniendo asaltos a transeuntes. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

3.3 Educación preventiva a la ciudadanía

Difusion de losriesgos de zonasmediante folletos.

Compomiso a difundir todo sobe seguridadciudadana en medios de comunicación. 48 0 3 4 5 4 4 1 1 1 1 1 1 54.17%

3.4Plan para identificar bandas delincuenciales, pandillas juveniles, etc.

Orden deoperaciones PNP.

Acciones y opeativos concentradosinteviniendose a individuos por diversasfaltas y delitos.

4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100.00%

4.1 Conducir eficientemente la gestión Eficiencia.

Reduccion de denuncias contra el personalde seguidad ciudadana.Creacion deescuela de seg. Ciudadana.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

4.2 Gestión administrativos - documentos al día.

Nº de documentosgestionados.

Contar con una Sub Gerencia Operativa encoordinacion con als diferentes areas de lamunicipalidad, PNP, Gob. Regional.

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100.00%

4.3 Patrullaje a pie en principales calles de la ciudad y patrullaje motorizado en zonas críticas (Serenazgo – PNP).

Nº de patrullajesrealizados.

Recuperar la cxonfianza en ls fuerzas delorden inteno, aceptacion del nuevosistema de seguidad atraves del serviciode serenazgo.

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100.00%

4.4 Operativos constantes contra la delincuencia común.

Nº de operativosrealizados.

Detencio de aquellos que atenten contra elorden publico y la vida y la salud y difentesactos delictivos.

48 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 83.33%

1.1 Vigilancia permanente en Zonas recuperadas del comercio informal y ambulatorio


Zonas libres para el transito petonal yvehicular. 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100.00%

OBJETIVO 02: ASEGURAR UNA EFICIENTE FIZCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES RELACIONADAS AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL, USO DE VIAS Y OTROS, PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR Y LA TRANQUILIDAD PUBLICA.

Meta 003: Zonas inseguras y demayor riesgo de la ciudadidentificadas

Meta 004: Acciones y operativosconcertados para erradicar ladelincuencia individual y organizadade la provincia ( serenazgo – pnp,fiscalía, etc.).

Meta 001: Plan Provincial deSeguridad Ciudadana consolidado

Meta 002: Comité Provincial deSeguridad Ciudadana fortalecido









ACTIVIDADES

1.2 Desalojo del comercio informal yambulatorio de los alrededores delmercado modelo (Serenazgo – PNP,otros)


Zonas libres para el transito petonal yvehicular. 365 31 28 31 30 31 30 5 5 5 5 10 15 61.92% Operativos se realizan de forma diaria. Se reprograma

meta

1.3 Servicio diario en calles y zonas rígidas para el comercio informal y ambulatorio. (Policía Munic.)

Nº de patrullajesrealizados. Mejo vida ubanistica de la ciudad. 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100.00%

2.1 Erradicación de consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (Policía Municipal, Serenazgo etc.).


Elaboracion de un paln en contra delconsumo de alcohol y drogas. 48 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 37.50%

2.2 Evitar la proliferación de homosexuales en las calles de la ciudad. (Serenazgo – PNP. - PM.)


Evita la polifearcion de estos personajes afin de evitar una mala imagen de la ciudad. 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25.00%

2.3 Evitar la prostitución clandestina(Serenazgo – PNP y PolicíaMunicipal)


Detencion de personas que se dedican almereticio (mujeres, homesexuales). 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25.00%

2.4 Evitar el lavado de vehículos en las calles de la ciudad, etc. (PM, Serenazgo – PNP).

Nº de operativosrealizados. No se concreto actividad. 48 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12.50%

OBJETIVO 03: PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS PARA UNA EFICAZ SEGURIDAD CIUDADANA.

1.1 Coordinación con JuntasVecinales de Seg. ciudadana


Oganizacion de juntas vecinales, apoyo asolucion de sus problemas con intervecionde serenazgo.

3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 133.33%

1.2 Capacitación de organizacionesvecinales de la Provincia


Aumento del personal de seguridadciudadana. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 50.00%

1.3 Evaluación de la participación dela sociedad Civil en Seguridadciudadana

Nº de evaluacionesrealizadas.

Difusion en medios de comunicaciónrespecto a temas de prevencion de actoscontra la moral y actos delictivos.

2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00%

1.4 Formar conciencia Cívicamediante acciones de control avecinos y Centros Educativos.


Organización Vecinal y Formacion de lasbrigadas escolares. 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50.00%

2.1 Capacitación técnica al personalde Seguridad Ciudadana

Nº de capacitacionesrealizadas. Mejor y mayor opeatividad de los RR.HH. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

2.2 Capacitación conceptual, técnica– operativa.


Respeto alos ciudadanos y decision en susintervenciones con justicia. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

2.3 Preparación física al personalSerenazgo y PM.

Nº programas depreparacion fisicasrealizadas.

Adecuada preparacion fisica de tal maneraque puedan esempeñar sus funciones coneficiencia.

48 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 62.50%

2.4 Capacitación de la PNP. ASerenazgo.


Pesonal con conocimientos adecuadossobre los aspectos tecnicos - policiales, detal manera que facilite su labor en lascalles.

3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 166.67%

2,5 Operatividad Administrativa de laSub Gerencia de SeguridadCiudadana.

Operatividad eficiente.

Buena gestion de la Sub Gerencia de Seg.Ciudadana. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

2.6 Capacitación sobre normasMunicipales a la Policía Municipal ySerenazgo.


Conocimento adecuado paa intervencionese impone sanciones e infracciones. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Meta 002: Evaluacion tecnica delpersonal de serenazgo y de la policiamunicipal.

2.7 Comunicación interna y externa. Comunicación conlas diferenets areas. Adecuada comunicación rapida y eficiente. 200 10 20 20 10 20 20 10 20 20 10 20 20 100.00%

3.1 Seguridad a locales del GobiernoProvincial de Chiclayo.

Nº de patrullajesrealizados.

Seguridad a los contribuyentes y personalde la MPCH. 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100.00%

3.2 Apoyo a operativos que realizanlas diferentes Unidades Orgánicas delGPCH

Apoyo diario aoperativos.

Efecto de en el desarrollo de susactividades programadas. 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100.00%

3.3 Apoyo a diferentes instituciones:Ministerio Púb, Def. Civil,Gobernación, Senaza, etc.

Apoyo operativosconjuntos.

Adecuada interacion con ls diferentesinstituciones para afrontar y combatir lospoblemas en materia de seguidad.

48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50.00%

34

EJECUTADA %

Meta 003: Apoyo a las unidadesorganicas del gobierno provincial dechiclayo y a otras instituciones.

Meta 001: Control del comercioinformal y ambulatorio.

Meta 002: Erradicacion deProstitución, Homosexualismo, venta de bebidas alcoholicas,lavado devehiculos en calles de la ciudad.

Meta 001: coordinacion con loscomites: regional, provincial ydistritales de seguridad ciudadana.

Meta 002: Evaluacion tecnica delpersonal de serenazgo y de la policiamunicipal.










ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE URBANISMO

OBJETIVO 01.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN URBANO DE LA GERENCIA DE URBANISMO

1.1 Atender los procedimientosadministrativos de la Gerencia deUrbanismo

Software desarolladapara mejorfuncionaminto de laG.U.

Brinda una adecuada y rapida atencion . 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.2 Elaboración y Ejecución deProyectos de Mejoramiento Urbano

Nº de expedientessobre proyectos demejoramineto.

proyectos ejecutados. 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 700.00%

OBJETIVO 02.-IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL - CATASTRAL

1.1 Área Técnica de Planificación Urbana

Nº de talleresrealizados.

Integracion de planes PAT - PDUA. Secaptura informacion mediante talleresrealizadas en mancomunidades.

2 0 4 0 0 4 0 0 8 0 1 8 1 1300.00%

1.2 Area de Proyectos Urbanos - OPI Nº de proyectosejecutados. 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 100.00% Finalizando el PDUA, se identifican los proyectos.

2.1 Capacitación del personal Area Técnica Catastral


Se capacitaron 15 inspectores de controlurbano y 12 personas de catastro. 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66.67%

2.2 Sistematización y Elaboración denuevos Certificados Catastrales yFichas de Fiscalización Catastral

Nº de sectoresatendidos sectores de la ciudad beneficiados. 38 0 0 0 12 12 14 0 0 0 0 0 0 100.00% El pesonal que realiza estas certificaciones, debe ser

el capacitado.

2.3 Uniformización de Nomenclaturavial y numeración domiciliaria

Nº de sectoresuniformizados.

sectores de la ciudad en que los hogareshan sido enumerados. 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

2.4 Atender los procedimientosadministrativos de Catastro

Nº de expedientesingresados. Expedientes atendios. 3600 50 100 127 150 160 175 125 115 185 158 158 140 45.64% Se desconcentro estos expedientes de la sub gerencia

de obras privadas y catastro.

3.1 Actualización de información al GISNº de infomesactualizados. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00%

3.2 Elaboración de Planos Temáticos Nº de planoselaborados. No se concreto actividad. 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 1.86%

3.3 Implementar con personal ensistema GIS

Nº de personalcapacitado. No se concreto actividad. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 150.00%

4.1 Levantamiento de campo denuevos sectores y componenteurbano

Nº de fichaselaboradas. No se concreto actividad. 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 2000 100.00%

4.2 Actualización de la InformaciónCatastral (datos gráficos yalfanuméricos)

Nº de archivosactualiados.

Sectoresde la ciudad conformados por unnumero de unidades catastrales. 50000 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 3400 3400 3400 25.40%

4.3 Automatización de los procesosen red con una base de datoscompartida

Sofware actualizado. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100.00%

4.4mplementación con personal ensistema CAD

Nº de personalcapacitado. No se concreto actividad. 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 2 550.00%

15

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

OBJETIVO OPERATIVO 01 .- DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Meta 001.- Atención eficiente delservicio Municipal.

Meta 001.- Departamento deOrdenamiento Territorial Ambiental

Meta 002.- Departamento deInformación Catastral

Meta 003.- Modelamiento delSistema de Información Geográfica(GIS)

85.40%

235.97%EJECUTADA %


Falta de personal y presupuesto convenioinsterintitucional COFOPRI - MPCH.

Ninguna de las actividades programadas para estameta se ejecutaron, porque no se tiene presupuesto.

Meta 004.- Mantenimiento de la basede datos catastral









ACTIVIDADES

1.1 Capacitación personal enSistemas Informáticos

Nº de capacitacionesrealizadas. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

1.2 Difusión de los procedimientospara Licencias de obras

Nº de acciones dedifusion. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.3 Implementación del banco deproyectos arquitectónicos paralicencias de obras

3000 107 97 95 111 121 136 0 0 0 0 0 0 22.23%

1.4 Implementación de losprocedimientos administrativos de laSGOP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.1 Difusión de los procedimientospara habilitaciones urbanas,subdivisiones e Independizaciones

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00%

2.2 Elaboración de nuevoscertificados para Zonificación yParámetros Urbanísticos-Edificatorios

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.3 Implementación de losprocedimientos administrativos delDPTO-EU

936 166 180 168 198 197 187 0 0 0 0 0 0 117.09%

3.1 Difusión del procedimiento deInspección Conjunta paraOtorgamiento de Licencias deFuncionamiento

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

3.2 Implementación de losprocedimientos administrativos parael Otorgamiento de Licencias deFuncionamiento

360 291 306 192 232 216 197 0 0 0 0 0 0 398.33%

OBJETIVO OPERATIVO 02 .- REORGANIZAR EL DEPARTAMENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Meta 001.- Implementar el AreaTécnica de AA.HH.

1.1 Automatización de losprocedimientos administrativos deAA.HH.

30 8 4 46 14 9 20 0 0 0 0 0 0 336.67%

10

ORGANO: SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO 01: CONTROL DE NORMAS QUE RIGEN EL DESARROLLO URBANO1,1, Capacitacion de personal yfiscaliza Curso 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1,2, Operativo de campo diurno ynocturno Acc. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

99.93%EJECUTADA %

Meta 002.- Proyectos Municipalespara Habilitaciones Urbanas

Meta 001.- Simplificaciónadministrativa para el Otorgamientode Licencias de Obras


Meta 003.- Simplificaciónadministrativa para el Otorgamientode Licencias de Funcionamiento

Meta 001: Fiscalizacion el cumplimiento de normas









ACTIVIDADES

2,1, Implementacion de datos localescomerc. const. Nuevas Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2,2, Actualizacion permanente de labase de datos. Acc. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3,1, Notificacion por construccion yanuncios Doc. 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3,2, Quejas denuncias Doc. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%3,3, Pre calificacion de anunciopublicitario Doc. 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3,4, Multas (construc. Y Anuncios) Doc. 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4,1, Inspecciones Oculares deinmuebles estado ruinoso y terrenossin cerco.

Acc. 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4,2, Demolicion de edificios enestado ruinoso Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4,3, Construccion de CercoPerimetrico Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4,4, Publicación en diario oficial de laLocalidad de Notificaciones en esatdode abandono

Doc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4,5, Demolición de Inmuebles queocupan área pública Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

13

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORNATO

OBJETIVO OPERATIVO 01: IMPLEMENTACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES1.1 Producción de Semillas,Plantones y Esquejes (Viveros). Unidad de plantones Mejorar ornato de parques y avenidas etc. 300000 28305 15686 25536 42000 22300 51880 24288 26328 29167 92100 110800 40400 169.60% Meta reprogramada, debido a una mala programación

inicial

1.2 Acondicionar y RefaccionarOficinas

Anvance de lasobras derefaccionaminto

Mejorar el ambiente de trabajo. 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00%

1.3 Habilitación Parques y JardinesNuevos.

M^2 a los cuales sehan dadomantenimiento.

Mejortamiento de las areas verdes. 80000 6000 10000 14000 8000 6000 4000 6000 10000 14000 8000 8000 12000 132.50%

2.1 Instalación de Sistemas de RiegoTecnificado.

Implementacio detuberias especiales.

Mantener las reas verdespermanentemente regadas. 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 175.00%

0.00%EJECUTADA %

Meta 001. Parques y Áreas Verdesimplementados o habilitados.

Meta 002: Base de datos implementada

Meta 003.- Atención de Notificaciones ,multas, quejas ,

denuncias ,anuncios

Meta 004.- Demolicion y construccion de cercos Perimetrico

y en estado ruinoso










ACTIVIDADES

2.2 Perforación de pozos (Agua delsubsuelo).

Nº de perforacionesrealizadas. No se concreto actividad. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 100.00%

2.3 Proyecto de Creación Gerenciade Medio Ambiente.

Documento sustentado en sesion Evaluacion de impacto ambiental. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

2.4 Proyecto Vivero Municipal para laProvincia.

Documento sustentado en sesionde consejo.

Atencion de solicitud de plantones. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.1 Rehabilitación Parque DiversionesPintado de juegoscerco perimetricoArreglo de SS HH

Mejorar el ornato del parque dediversiones. 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100.00%

3.2 Mantenimiento ParqueDiversiones, Paseo las Musas yparque principal.

Resiembra, poda degrass y arboles. Mejorar el ornato del parque. 12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 91.67%

3.3 Mantenimiento Parques y JardinesM^2 a los cuales sehan dadomantenimiento.

Mejorar el ornato de la ciudad. 40000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 11000 11000 12000 12000 12000 13000 352.50%

3.4 Producción de Humus de Lombriz.Kg. De humus delombriz producido. Fertlizar areas verdes. 20000 1150 1150 1150 1666 1666 1668 1750 2250 8550 2100 2800 2100 140.00%

3.5 Poda de Gras.M^2 a los cuales sehan dadomantenimiento.

Mejorar el ornato de las areas verdes. 760000 6000 8000 6000 10000 10000 10000 80000 80000 80000 80000 80000 70000 68.42%

3.6 Poda de Árboles. Nº de arbolespodados.

Mejor variedad en cuanto al especto dearboles. 800 60 80 70 166 166 168 120 180 150 150 180 150 205.00%

3.7 Tala de Árboles. Nº de arbolestalados.

Eliminar aquellos arboles deteriorados conel tiempo y peligrosos para las personasque transitan por esos sectores.

60 2 5 5 4 4 12 4 3 4 2 3 2 83.33%

3.8 Atencion de solicitudes de gestion.Nº de solicitudesatendidas.

Brindar servicio de mantenimiento deareas verdes y mejorar el ornato. 300 20 23 28 24 30 25 28 26 30 26 26 28 104.67%

OBJETIVO OPERATIVO 02. IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD1.1 Charla de Capacitación alPersonal.

Nº de charlasefectuadas.

Mejor servicio y mayor rendiminto de lostrabajadodes de jardineria. 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 400.00%

1.2 Concurso de Parques y JardinesÍnter distritos.

Nº de parquesinscritos.

Cear en la ciudadania la cultura por lapreservacion y mantenimiento de areasverdes.

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.3 Taller de Manejo de RecursosNaturales.


Fomentar la cultura por el cuidado delmedio ambiente. 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 233.33%

1.4 Taller de Concientización a laPoblación


Consientizar ala poblacion sobre lsoefectos de no cuidar el medio ambiente. 4 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 200.00%

1.5 Programa Chiclayo Ecológico. Presentacion delproyecto. Ejecucion de proyectos de arborizacion. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00%

1.6 Convenio Municipal con Colegios,Institutos y univesidades.

Nº de charlasefectuadas. Cambiar la conducta ambiental. 12 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 0 216.67%

OBJETIVO OPERATIVO 03. PROPICIAR UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE1,1 Zonificación EconómicaEcológica.

Reconocimiento territoritorial. Mejor distribucion urbanistica. 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

1.2 Gestión de Agua y Alcantarillado. Nº de consecionesrealizadas. Brindar mejoras en los servicios. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00%

1.3 PIGARS (Plan Integral de GestiónAmbiental de residuos sólidos).

Compromiso institucional. Disminuir la contaminacion ambiental. 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

1.4 Sistema de Gestión e InformaciónAmbiental (SGIA).


Brindar a la poblacion la informacionnesesari acerca de cómo cuyidar el medioambiente.

2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 400.00%

1.5 Calidad del Aire. Instituciones competentes. Aminorar el impacto ambiental. 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 400.00%

OBJETIVO OPERATIVO 04. DESARROLLAR PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Meta 001. Servicio de Fumigación.1.1 Proyecto de Creación deEmpresa de Servicio de Fumigaciónpara Establecimientos Comerciales.

Nº de proyectospresentados. Brindar un servicio barato y eficiente. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 003. Parques y Áreas Verdesdebidamente mantenidos ocuidados.

Meta 001. Medio AmbienteCertificado y Saludable.

Meta 002. Parques y Áreas Verdesmodernizados.

Meta 001. Crear Conciencia deParticipación en la Población.









ACTIVIDADES

Meta 002. Normatividad.2.1 Ordenanza Municipal en Cuanto aContaminación Acústica, GasesTóxicos y Contaminación Lumínica.

Nº de proyectospresentados.

Mejorar el parque automotor y la calidadde vida. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

3.1 Proyecto de Estudio de Calidaddel Agua.


Mejoarar la calidad del agua apta para elconsumo humano. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.2 Proyecto de Purificación de AguaResiduales para Áreas Verdes.


Evitar que las areas verdes sean regadascon aguas contaminadas. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

30

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE EDIFICACIONES

OBJETIVO 01: CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2009, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA SU CULMINACIÓN.1.1 Realizar visitas de supervisiónpara evaluación e información deobras.

Nº de acciones desupervision realizadas.

La obra se ejecuta de acuerdo a lasnormas de construccion establecidas. 2252 96 150 156 156 156 156 0 0 0 0 0 0 38.63%

1.2 Reunión de coordinación consupervisores y residentes de obras

Nº de reunionesrealizadas. Avance de obras según lo pogramado. 45 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13.33%

1.3 Evaluaci{on de Avance de Obras Nº de evalucionesrealizadas. Se alcanzo lo programado. 101 2 3 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 22.77% En obra se evalua el trabajo realizado.

1.4 Trámite De DocumentaciónAdministrativa Varias De La Gerencia

Nº de tramitesrealizados. Viable. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Actividad no programada

OBJETIVO 02.- IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE CONTROL, INFORMACIÓN Y DESARROLLO

Meta 001.- Implementar Sistemainformático para control de obras

1.1 Mecanizar Control de obras y expedientes técnicos

Implenetacion desoftware. Contol adecuado de las obras. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% Se implemento un solo sistema informatico.

OBJETIVO 03.- PLANIFICAR Y EJECUTAR OBRAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PIP Y SNIP1.1 Comunicación interna y externa(doc. varios)

Nº de documentostramaitados. Tramitacion documentaria fluida. 6600 667 668 668 668 668 668 0 0 0 0 0 0 60.71% Se implemento un solo sistema informatico.

Las reuniones con las sub gerencias de obras yresidentes son constantes, con las visitas desupervision.

Meta 001: informar de los avancesde obras en ejecución

Meta 003. Calidad del Agua.

EJECUTADA %142.42%










ACTIVIDADES

1.2 Ejecución de Obras programadas(Anexo 1-2-3)

Nº de obrasejecutadas. Ejecucion de acuerdo a lo pogramado. 26 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 50.00% En ejecucion

1.3 Operación y Mantenimiento envías

Nº de operacionesde mantenimientorealizadas.

Matener una pavimentacion adecuada. 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 50.00% En ejecucion

1.4 Implementar botiquín Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Actividad no realizada.

OBJETIVO 04: APOYO Y CAPACITACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS AL PERSONAL OPERATIVO PARA FORTALECER NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN OBRAS.

Meta 001: Participar en eventos decapacitación

1.1 Participar en eventos de capacitación

Nº de participaciones en eventos decapacitacion.

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Actividad no realizada.

OBJETIVO 05: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.. Meta 001: Documentos internos degestion elaborados o actualizados.

1.1 Elaboracion y actualizacion de doc. De Gestion ( MAPRO - POI - TUPA )

Nº actualizacionesrealiadas. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% Actividad no realizada.

11

ORGANO RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONVENIOS

OBJETIVO OPERATIVO 01: CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN Y CULMINACION DE OBRAS PROGRAMADOS CON EL PRESUPUESTO AL PRESENTE AÑO.1,1, Verificar y analizar expedientestécnicos para priorizar ejecución deobras por zonas

Acc. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1,2, Ejecución de obras Acc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 002: Control y evaluacion para inauguracion

2,1, Supervisar al detalle acabadospara culminación de obras yprogramación de inauguración

Acc. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 02: DAR PRIORIDAD A LAS OBRAS CON EL 90 % 95 % Ó 98% DE AVANCE PARA SU CULMINACIÓN AL PRESENTE AÑO1,1, Informes de los trabajos enejecución en campo para proveermateriales y cumplir con plazos deejecución de cada obra.

Acc. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1,2, Coordinar con logística paraviabilizar requerimientos necesariosa obras.

Acc. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 03: ACTUALIZACION CON NUEVAS TÉCNICAS MODERNAS EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE PLANIFICACION , EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO.

1,1, Programar y organizar cursostaller anual para los Ingenieros,Arquitectos y técnicos de la Gerencia.

Acc. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 001 Visitas de control y recopilar necesidades de cada obra

Meta 001: Ejecutar obras en la construccion de veredas

EJECUTADA %META FISICA PROMEDIO

Meta 001 Cursos taller de nuevas tecnicas modernas en obras publicas

39.59%

Meta 001.-Elaboración y Ejecucióndel PIP









ACTIVIDADES

1,2, Elaboración de cuadros deactividades para desarrollar el curso -taller

Acc. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 04: MANTENER UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE CAMPO A FIN DE MOSTRAR CAPACIDADES LABORALES.1,1, Elaborar propuestas, sugerenciasy recomendaciones al trabajador decampo para mejorar trabajos enobras.

Acc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1,2, Realizar supervisión diarias decampo a través de un plano deubicación de cada obra paradeterminar necesidades.

Acc. 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

6

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y POYECTOS

OBJETIVO 01: MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

1.1 Gestión Administrativa Interna Nº de documetosevaluados. Comunicación fluida entre areas. 840 31 36 24 35 20 40 40 27 42 72 47 57 56.07%

1.2 Participar en reuniones de trabajoNº de reunionesrealizadas en elperiodo

Mejor coordinacion en la Sub- Gerencia y otrasareas. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

2.1 Capacitación al personal profesional y técnico.

Nº de pofesionalescapacitados Mejora desempeño en las funciones delegadas. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.2 Gestión de la adquisición de equipos de cómputo

Nº de equiposadquiridos.

Mejorar la poduccion del personal en eldesempeño de sus actividades. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% Meta de la actividad mal programada.

2.3 Gestión del mantenimiento de los equipos, sistemas de cómputo y redes

Nº de equipos que seles ha dado

Operatividad y buen funcionamiento de losequipos de computo. 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100.00%

OBJETIVO 02.- PLANIFICAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ACUERDO AL SNIP, AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.1.1 Formulación de Estudios de Pre Inversión(Perfiles mayores)

Nº de pefilesformulados.

Cumplir con el desarrollo concertado,presupuesto paticipativo y presupuestoinstitucional

12 2 1 4 0 6 7 0 2 0 2 2 0 216.67% Meta de la actividad mal programada.

1.2 Formulación de Estudios de Pre Inversión(Perfiles menores)

Nº de pefilesformulados.

Cumplir con el desarrollo concertado,presupuesto paticipativo y presupuestoinstitucional.

36 1 2 2 3 7 2 2 0 1 3 5 5 91.67%

1.3 Proponer terciarizaciónelaboración Estudios Proyectos de

Nº de estudiosrealizados.

Se realiza el estudio para proyectos de granimpacto. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 100.00% Meta de la actividad mal programada.

1.4 Requerir Topografía, Estudios de Suelos y Canteras para los Proyectos.

Nº de equipos detopografia contratados. Trabajo de campo. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00% Meta de la actividad mal programada.

1.5 Coordinación con EPSEL S.A., ENSA y otras Instituciones.

Nº de reuniones detrabajo realizadas.

Concertar la eficiencia en la formulaciondeproyectos. 12 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 58.33%

1.6 Elaboración de Expedientes Técnicos.

Nº de expedientestecnicos elaborados.

Requerimineto a fin de proceder a laejecucionde obras priorizadas. 48 9 7 5 0 5 17 15 12 6 8 9 3 200.00%

1.7 Integrar el Equipo de Presupuesto Participativo

Acción No se concreto actividad. 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

12

Meta 001: Supervision de obras en ejecucion

Meta 001: Documentos internos yde gestión

Meta 002.- Personal capacitado.

Meta 001.- Estudios y Proyectosplanificados.

EJECUTADA %#¡DIV/0!

tecnicas modernas en obras publicas










ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Meta 001 Supervisar Cabinas deInternet. 1.1 Operativos Cabinas de Internet. Nº de operativos

realizados. 30 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 93.33% No se realizo por falta de personal.

2.1 Capacitar a Madres deComedores Populares y PVL.

Nº de madres devaso de lechecapacitadas.

Mayor conocimiento de los valoresnuticionales en el programa alimenticio. 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 200.00%

Madres veneficiadas con la infomacion brindadaacerca de los valoes nutricionales de los diferentesalimentos que se repatewn en el vaso de leche.

2..2 Difundir PP.SS. Transferidos alGPCH. Y OTROS.

Nº de boletines ynotas de prensaeditados.

Que la poblacion conozca acerca de losdiversos pogramas a tranferir por elgobierno central.

9 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 100.00%

2,.3 Supervisión Progr. Sociales. Nº de comites yvasos de lechesupervisados

Logar que lo alimentos de los difeenetspogramas de vaso de leche lleguen enbuen estado.

12 1 1 1 1 1 1 4 0 4 4 4 0 183.33%

1.1 Cuidado de MonumentosHistoricos.

Nº de monumetoshistoricos que sanhan dadomantenimiento.

Preservacion de los monumentos histoicos. 16 1 1 1 1 1 1 0 4 0 4 6 0 125.00%

1.2 Circuito "Centro Histórico deChiclayo.

Elaboracion detripticos

Se logo dar a conocer 32 institucioneseducativas aceca de los centros historicos. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.3 Publicación de Boletín de Activ. Nº de boletinesinformativos

Se dio a conoce a los alumnos de lasdiferentes actividades cultuales realizadaspo la MPCH.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.1 Ceremonia de PremiaciónAlumnos de Excelencia.

Nº de alumnospremiados porexelencia.

Incentivar la practica del estudio y esfuezopor parte de los alumnos. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

2..2 Ceremonia de Homenaje alMaestro Chiclayano.

Nº de maestrossobresalintes premiados.

Incentivar el esfuerzo y capacitacion porparte de los docentes. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 001 Promover la FormalizaciónConyugal.

1.1 Celebración MatrimoniosComunitarios

Nº de matrimoniosmasibos realizados.

Lograr que las familias de escasosrecursos economicos formalicen susuniones de hecho.

2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00% No se realizo ya que el dia del maestro es en julio.

10

OBJETIVO OPERATIVO 02: DIFUNDIR Y PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCATIVO, RESCATANDO LOS VALORES CULTURALES DE NUESTRA LOCALIDAD EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS COMO PARTE DE LA IDENTIDAD CULTURAL.

OBJETIVO OPERATIVO 03: GARANTIZAR Y MANTENER EL ARCHIVO DE HECHOS VITALES DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS E INSCRIBIR LOS ACTOS RELATIVOS CON LA MODIFICACIÓN DEL ESTADO CIVIL; A FIN DE BRINDAR UNA OPTIMA ATENCIÓN AL USUARIO.


OBJETIVO OPERATIVO 01: PROMOVER Y PROTEGER A LA FAMILIA, MUJER, NIÑOS Y PERSONAS INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE REDUCIR O EVITAR DESEQUILIBRIOS SOCIALES.

Meta 002: Incentivar y reconocer lavocación y el esfuerzo en laeducacion.

Meta 002: Mejorar la gestión de losprogramas sociales.

97.73%

Meta 001: Preservación delpatrimonio cultural.









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTUA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Meta 001: Evento de reconocimientoy difución el aporte cultural de loslambayecanos en sus diversasmanifestaciones y generos

1.1 Homenaje al Poeta JELyL ypremiación de poetas Event. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00%

2.1 Publicación de Bolietín deActividades Acc. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% No se ejecuto actividad por recorte de presuspuesto.

2.2 Circuito "Centro Histórico deChiclayo"

Diseño de un circuitohistorico.

Alumnos de las istituciones educativasconocieron in situ el patrimonio historico. 96 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 0 0 100.00%

2.3 Exposición "Historia de ChiclayoSiglo XIX - XX"

Eventos deexposicion realizados.

Poblacion escolar conocio mas sobre lahistoria de la ciudad 46 0 0 0 10 6 6 6 6 6 6 0 0 100.00%

2.4 Aniversario de la Biblioteca "JoséE. Lora y Lora" Event. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00%

2.5 Feria del Libro Event. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% No se ejecuto actividad por recorte de presuspuesto.

2.6 Festival de Danzas Event. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00% No se ejecuto actividad por recorte de presuspuesto.

Meta 003: Organizar la participaciónen eventos Regionales

3.1 Conferencia del "FolklorRegional" y "Reserva deLaquipampa"

Event. 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 100.00%

4.1 Actualización del fondohemerografico

Nº deactulaizaciones realizadas.

Adquisicion frecuente de los diarios: ElComecio, La Industria, El Peuano, LaRepublica, El Norteño.

72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100.00%

4.2 Actualización del fondovideografico


No se concreto actividad. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Ejecucion postergada para el cuarto trimestre.

4.3 Actualización del fondobibliografico


Se ha conseguido donaciones de lasenbajadas de Brasil, China, Suiza yFinlandia.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO 02: FOMENTAR LA LECTO ESCRITURA EN LA COMUNIDAD CHICLAYANA1.1 Festival de la Canción Criolla aNivel Nacional Event. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.2 Concurso de Marinera a nivelescolar Conc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.3 Festival de la Cultura Afroperuana Event. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100.00% No se ejucuto por la prohibicion de la superioridad de

realizar espectaculos en espacios publicos.1.4 Concurso de Poesía Conc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00%1.5 Concurso de Cuento Conc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00%

Meta 004: material bibliografico yvideografico actualizado

OBJETIVO 1: DIFUNDIR Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCATIVO, RESCATANDO LOS VALORES CULTURALES DE NUESTRA LOCALIDAD EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS COMO PARTE D ELA IDENTIDAD REGIONAL

EJECUTADA %


Meta 002: Evento de difunción delvalor Histórico - Cultural de Chiclayo

100.17%

Meta 001: Eventos de difusión deEducación, Arte, Cultura, Deporte y









ACTIVIDADES

1.6 Concurso de Pintura Conc. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100.00%1.7 Festival de Teatro Event. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00%1.8 Festival de Villancicos Event. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00%1.9 Concurso de Matemática Conc. 1 0 0 0 0 0 0 0.00%1.10 Lectura Recreativa - NivelPrimaria

Programas paraincentivar la lectura. lograr cultivar el habito de la lectura. 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 33.33% No se ejecuto por la prohibicion de la superioridad de

realizar espectaculos en espacios publicos.1.10 Charlas de Educación ySeguridad Vial Event. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.11 Present. Expos. de Proyectos deCiencia

Nº de proyectospresentados. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100.00% No se ejecuto por la suspension de clases (

influenza AH1N1 )1.12 Charlas a escolares sobrelimpieza

Nº de charlasbrindadas.

Motivar al alumnado en la limpiza yconservacion del medio ambiente. 28 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 57.14%

2.1 Ceremonia de PremiaciónAlumnos Excelencia

Desarrollo de laactividad depremiacion..

Lograra valorara el esfuerzo de losalumnos de las diferentes institucioneseducativas.

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

2.2 Ceremonia de homenaje alMaestro chiclayano Event. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100.00%

3.1 Coordinar acciones demantenimiento de piscina, salón derecepciones y anfiteatro


Se ha logrado una refaccion completa dela piscina Municipal y cielo raso del salonde ecepciones.

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

3.2 Mantenimiento,y refacción delmaterial bibliográfico


Encuardenacion del material bibliografico. 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 100.00%

OBJETIVO 03: FOMENTAR EL DEPORTE EN LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMO PARTE DE SU DESARROLLO INTEGRAL

1.1 Cursos de Verano Nº de cursosrealizados.

Se ha logrado culminar satisfactoriamenteel desarrollo de los cursos artisticos ydeportivos.

18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.2 Competencias deportivas Nº de evntosrealizados.

Se realizo con éxito un octogonal de fulbitoescolar primario. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

30

Meta 003: Servicios educativos,culturales y deportivos optimizados

Meta 002: Ceremonia dereconocimiento a la vocación y elesfuerzo en la educación

Meta 001: Eventos de difusión deEducación, Arte, Cultura, Deporte yRecreación en la poblaciónchiclayana

69.68%

Meta 001: Lograr que la niñezestudiosa comparta su tiempo libreen la práctica del deporte


Recreación en la poblaciónchiclayana

EJECUTADA %









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB.GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO OPERATIVO 01: DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA,PARA UNA EFECTIVA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO1.1 Registro de CeremoniasMatrimoniales.

Nº de registro deinscipcion. Unione de parejas 615 71 76 62 80 47 46 0 0 0 0 0 0 62.11%

1.2 Campaña de MatrimoniosMasivos.

Nº de registro deinscipcion. Parejas regularizan su estado civil. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33.33% Se presentaron 47 parejas.

1.3 Emisión de Partidas yCertificaciones.

Nº de registro deinscipcion. Identificacion de persona 180000 10065 9740 9191 7424 6287 6957 0 0 0 0 0 0 27.59%

1.4 Registro de Union de Hecho. Nº de registro deinscipcion. No se realizaón actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Falta de difusion.

1.1 Divorcio Según MandatoJudicial.

Nº de registro deinscipcion. Parejas regularizan su estado civil. 113 15 8 15 11 15 20 0 0 0 0 0 0 74.34%

1.2 Divordio según Ley Nº 29227 del15-05-2008.

Nº de registro deinscipcion. Parejas regularizan su estado civil. 378 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.53%

1.3 Filiciación. Nº de registro deinscipcion judicial. Obligacion de reconocer a hijos. 43 6 4 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 37.21%

1.4 Adopción. Nº de registro deinscipcion judicial. Dar un hogar y pades adoptivos a un niño. 28 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10.71%

1,5 Reconocimiento. Nº de inscripcionesrealizadas. Reconocer a un niño. 620 27 56 27 26 35 22 0 0 0 0 0 0 31.13%

1.6 Rectificaciones: Judiciales. Nº de rectificacionesrealizadas.

Anular correctamente la identificacion deuna persona. 320 33 34 20 44 31 27 0 0 0 0 0 0 59.06%

1.7 Rectificaciones Notariales. Nº de rectificacionesrealizadas.

Anular correctamente la identificacion deuna persona. 314 21 27 25 48 37 23 0 0 0 0 0 0 57.64%

1.8 Rectificaciones Administrativas. Nº de rectificacionesrealizadas. Rectificar la identidad de una persona. 26 1 7 3 4 10 8 0 0 0 0 0 0 126.92%

1.9Consultas Vía Internet a RENIEC. Conectividad internet. No se concreto actividad. 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.10 Información Estadistica paraINEI.

Nº de documentosemitidos para elINEI.

Infomacion mensual 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 50.00%

1.11 Boletin Informativo. Nº emision deboletines.

Beneficios a personas de bajos recursoseconomicos. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 03 MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS HECHOS VITALES DE LAS PERSONAS, PARA BRINDAR UNA DEBIDA INFORMACIÓN.

Meta 001: Archivo de Hechos Vitales custodiados y mantenidos.

1.1 Mantenimiento y custodia dearchivos.

Nº acciones demantenimientos efectuados.

Se realiza un adecuado matenimiento delos archivos. 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 50.00%

Meta 001: Personal debidamentecapacitado.

1.1 Talleres, Charlas dirigida porespecialistas de RENIEC.

Nº de charlasrealizadas. No se concreto actividad. 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25.00% No fue atendido por RENIEC.

OBJETIVO OPERATIVO 05 MANTENER EN EL TIEMPO LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS Y ACTOS VIATALES, APLICANDO EL AVANCE TECNOLOGICO, AVITANDO LA PERDIDA POR EL CONTINUO USO MANUAL.1.1 Implementación de un sistemainformatico,

Sistema informaticoinstalado. No se concreto actividad. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Se solicito - No fue atendido por infomatica.

1.2 Scaneado de partidasnacimiento,matrimnio, defunción enel sistema informatico.

Nº de escaneosrealizados. No se concreto actividad. 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% Se solicito - no fue atendido por logistica.

19

EJECUTADA %

OBJETIVO OPERATIVO 04 OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJADORES PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL Y BRINDAR INFORMACIÓN OPTIMA Y ACTUALIZADA AL PUBLICO USUARIO ACORDE CON LO REGLAMENTADO POR RENIEC..

OBJETIVO OPERATIVO 02: CALIFICAR Y PROCESAR Ó DENEGAR CON RAPIDEZ LOS TÍTULOS SUSTENTATORIOS QUE SE PRESENTAN PARA SU CORRECTA ANOTACIÓN MAGINAL SEGÚN LO NORMADO CON LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN RENIEC-PIURA.


33.98%

Meta 001: Expedientes del EstadoCivil de las personas Rectificados ómodificados .

Meta 001: Registros de Hechos yActos Vitales (partidas) digitalizadasen sistema.

Meta 001: Estado Civil de laspersonas debidamente Inscritas,Regularizadas e Identificadas.









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TURISMO

OBJETIVO OPERATIVO 01: FOMENTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

Proyecto City Tours Doc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Capacitaciòn de empresas Evento 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Capacitaciòn, Universidades,Instituciones Evento 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Talleres de bordados Taller 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Talleres de tejidos Taller 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Talleres de bisuteria Taller 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Talleres de Chocolateria Taller 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Proyecto: Cuidemos nuestrosparques y plazuelas Acc. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Semana Turistica de Chiclayo Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Festival de la amistad Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 02: FOMENTAR ACTIVIDADES ARTESANALES, CULTURALES Y COSTUMBRISTAS, PARA EL IMPULSO Y PROMOCIÓN DE LOS MISMOS

Expoferias Acc. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Festival gastronomico Acc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Festival de danzas tipicas yfloklòricas Acc. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Concurso del mejor fotografo Concur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Festival de tradiciones lambayecanas Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Encuentro de grupos folkloricos Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Concurso de manualidades enreciclaje Concur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2do congreso de mujeresempresarias Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2do Congreso Nacional de Turismo Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Corzo de carros alegoricos Acc. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Concurso de vals y polkas Concur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%concurso de estampas tipicas Concur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Proyecto Mantegamos limpia nuestraciudad Acc. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Proyecto Conozcamos nuestroPatrimonio Acc. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 03: IMPULSAR EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE LOS PRINCIPALES CIRCUITOS TURÍSTICOS

Meta 003 Asistencia Social con Vehìculo GPCH

Programaciòn de Omnibùs asistenciasocial para paseo turistico Acc. 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

25

EJECUTADA %

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO OPERATIVO 01.- PROPICIAR , DIFUNDIR Y PARTICIPAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, PROMOVIENDO LAS ACCIONES ADECUADAS EN APLICACIÓN DEL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION MUNICIPAL Nº 475 – 95 – MPCH/A DEL 20 DE JUNIO 1995 DE


0.00%

Meta 001: Ejecución de actividades de promoción turistica

Meta 002: Ejecución de actividades artesanales, culturales y

costumbristas,









ACTIVIDADES

Capacitación a Personal de la Demuna , e integración laboral Taller Mejor y adecuada atención al usuario 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 100.00%

Capacitación a organizaciones sociales de base y publico en general sobre derechos del niño y adolescente – Ley 27337

Acc. Se ha sensibilizado a la población sobre respeto a los derechos de los niños 5 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 100.00%

Consejeria y Atención Acc. 1200 atenciones al año 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100.00%Conciliaciones Ley 27007 Acc. 295 casos atendidos 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100.00%Campaña Dia Mundial del Niño Infantil Acc. Mejor trato a los derechos de los niños 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00%

Cruzada Dia Mundial de la Salud Acc. 26 atenciones a niños trabajadores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00%Campaña Dia Niño Peruano Acc. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%Visita a Niños y adolescentes en centros tutelares Acc. Conocer condiciones de readaptación 9 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 100.00%

Capacitación a Instituciones Educativas en Derechos del Niño y Adolescentes

Acc. Fortalecimiento de DESNAS 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 100.00%

Encuentro de Demunas de distritos de Región Acc. Solo a nivel de coordinación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100.00%

Campaña Dia Mundial Declaracion Universal de los Derechos del Niño e iniciación de la Semana del Niño

Acc. Participación en mesas de concertación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00%

Implementacion Sistema de Focalizacion SISFOH Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Chocolatada Navideña (CIAM, OMAPED, DEMUNA, Cuna Mat, Otros)

Avento

Sensibilización a los niños llegando hacia ellos obteniendo una alegría en sus rostros,por estas fiestas navideñas con obsequios

y chocolates

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00%

Convocar a mujeres OSB por el Dia Internacional de la Mujer 8 de Marzo Acc. Analizar que la población se sensibilize en

esta fecha empadronadora de las mujeres 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

Sensibilizar, coordinar con instituciones públicas y privadas que lideran en Salud por Dia Internacional de la Salud de la Mujer.

Acc.Alcanzar a atender a mujeres

gratuitamente por el día internacional de la salud de la mujer

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100.00%

Capacitar, prevenir con talleres por Dia Internacional de la Violencia contra la Mujer

Taller

Alcanzar a sensiblizar a las Instituciones y pueblo en general sobre la importancia de

generar una cultura de paz libre de violencia familiar y sexual sobre el estado

contra la mujer

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00%

Capacitar a empleados del Gobierno Provincial de Chiclayo en diferentes temas de salud, violencia, ETS.

Acc.Lograr que 300 trabajadores de la comuna conozca sobre las enfermedades de TTS -

SIDA, violencia familiar e influenza1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

Capacitar a mujeres de OSB sobre autoestima, violencia familiar, enfermedades de ETS- Sida

Acc.Sensibilizar a las mujeres la importancia

en su vida de tener una autestima elevada, conociendo sus derechos

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100.00%

Implementación Servicio de Rehabilitación física Acc. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Campaña de Salud en Coordinación con MInsa, Coredis y Conadis Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

.Reuniones con personas con discapacidad Acc. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Paseos Recreativos Acc. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%.Desfile Aniversario de Chiclayo Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Celebración Dia de la Madre Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Celebración Dia del Padre Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Celebración Dia de la Persona con Discapacidad Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 02.- IMPULSAR, PREVENIR Y ATENDER LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, ASÍ COMO BRINDAR APOYO SOCIAL – LEGAL, PROPORCIONANDO CONSEJERIA FAMILIAR A LAS VICTIMAS (HOMBRES Y MUJERES) O AFECTADOS, IMPULSANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER D

OBJETIVO OPERATIVO 03.- PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL LOGRO DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SU INCLUSIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD, ACTUANDO CON LAS ORGANIZACIONES RESPECTIVAS QUE REPRESENTAN O TRABAJAN C

OBJETIVO OPERATIVO 04: BRINDAR ADECUADOS CUIDADOS, CAUTELANDO EL BUEN ESTADO DE SALUD DE LOS NIÑOS, BENEFICIARIOS DEL SERVICIO BRINDADO, TENIENDO COMO COMPONENTES PRINCIPALES LA FRATERNIDAD ENTRE EL PERSONAL, PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS Y EL CULTIVO DE LOS

Meta 001: Atención social en OficinaMunicipal de Apoyo a la Persona conDiscapacidad – OMAPED

Meta 001: Atención social enPrograma de Desarrollo de la Mujer -PRODEMUCH

Meta 001 : Atención social enDefensoria Municipal del Niño yAdolescente - DEMUNA









ACTIVIDADES

Superar la atención de los niños beneficiarios Acc. Se ha logrado registrar y la atención a

niños un aproximado de 3799 niños 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Confraternizar entre personal, padres de familia y niños de la Cuna Maternal

Acc.

Se ha logrado confraternizar entre el personal, padres de familia y los niños de la cuna maternal mediante reuniones con los padres de familia, para comunicar que firmen el cuaderno diario de la cocina ya

que registra el vaso de leche

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 50.00%

Capacitacion al perosnal de la Cuna Acc.Se ha logrado una buena atención a los

niños que allberga teniendo en cuenta, el cuidado físico, moral y adecuado.

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 66.67%

Implementar con talentos humanos, mobiliario y equipo el Departamento del CIAM

Acc. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Gestión Documentos normativos del CIAM Acc. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Elaborar el diagnostico situacional del Adulto Mayor Taller Convocatoria a Instituciones públicas

privadas Soc. Civil 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

.Elaborar el Plan estratégico del CIAM Taller Elaborar el plan de trabajo 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.00%

Atender en servicio de psicología al Adulto Mayor Acc. Se coordino con profesional psicólogo y

médico de salud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Formar y fortalecer las Osbam Acc. Organizar a las personas de la tercera edad, para brindales servicios diversos 5 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 200.00%

Realizar actividades culturales Acc. Capacitar charlas 6 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 66.67%

Promover la alfabetización Acc.

Se alfabetizó cinco OSBAM, en coordinación con la Universidad de Chiclayo, Inst. Pedro Ruiz Gallo y

Universidad Cesar Vallejo

10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00%

Brindar orientación legal Acc.Generar un estado de confianza en

asuntos legales en las personas de la tercera edad

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Implementar sistema de información Acc. Informar a los usuarios sobre los derechos y servicios que brinda el CIAM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

Celebración de actividades conmemorativas Acc. Motivar, valorar y concientizar a las

personas sobre la importancia del CIAM 7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 42.86%

Sensibilización de Alcaldes Distritales para formación de sus respectivas áreas técnicas (CIAM)

Acc.Crear conciencia en los Alcaldes sobre la

importancia de la implementación del CIAM

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00%

OBJETIVO OPERATIVO 06:CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL ALIMENTARIO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO, MEDIANTE SU COMPLEMENTO ALIMENTARIO.

Supervisión del funcionamiento de los COMITÉS DEL VASO DE LECHE Acc. Controlar que el empadronamiento llegue a

los grupos más vulnerables 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Supervisión entrega alimentos en Vaso de Leche Acc. Mejor control de la distribución de las

raciones de leche 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.33%

Visitas Inopinadas a Comités Vaso de Leche Acc. Controlar que el empadronamiento llegue a


Supervisión del funcionamiento de los COMEDORES POPULARES Acc. Mejor control de la distribución de las

raciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00%

Supervisión entrega alimentos en Comedores Populares Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Visitas Inopinadas a Comedores Populares Acc. Controlar que el empadronamiento llegue a


Gestiones Transferencia WAWA WASIs Acc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Implementación funcionamiento Wawa Wasis Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Gestiones Transferencia CENTRO DE EMERGENCIA MUJER Acc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Implementación funcionamiento Centro de Emergencia Mujer Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 007: PROPICIAR LA CORRECTA TRANSFERENCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO CENTRAL, PARA LA DEBIDA ATENCIÓN Y CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ENTRE LOS SECTORES POBLACIONALES A LOS CUALES ESTÁN DESTINADOS.

Meta 001: Atención social en CunaMaternal Municipal “Virgen deLourdes”

Meta 001: Atención en CentroIntegral del Adulto Mayor - CIAM

Meta 006: Programa del Vaso deLeche y Comedores Populares

OBJETIVO OPERATIVO 05: OFERTAR UN ESPACIO PROPICIO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE INSCRIBAN VOLUNTARIAMENTE PARA LA SOCIALIZACION E INTERACCION CON OTRAS PERSONAS, EVITANDO EL AISLAMIENTO Y PROMOVIENDO SU PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN, ELEVANDO SU CAPACIDAD

Meta 007: Coordinaciontransferencia programas sociales delGobierno Central









ACTIVIDADES

Implementación de Programa Social -Beneficencia Pública Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

52

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

OBJETIVO OPERATIVO 01 : PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DESTINADAS A BRINDAR UN OPTIMO SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO1.1 Procesamiento de la cargaAdministrativa pendiente.

Nº de documentosevaluados. Mantener la documentacion al dia. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 200.00%

1.2 Programacion constante deOperativos de Fiscalización y controldel Transporte Público

Nº de multasimpuestas.

Mantene el orden y asegurar el buenservicio del transporte publico. 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100.00%

1.3 Programacion de encuestas paradeterminar las necesidades de laPoblación.

Medicion del transitoen horas punta. Mejor fluidez del transito en l ciudad. 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 100.00%

1.4 Control y Supervisión insitu de lasintersecciones conflictivas y tomaracciones que permitan una mejosfluides del tránsito en la ciudad.

Nº de acciones decontrol. 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 50.00% No se concreto actividad.

1.5 Otorgamiento de Autorizacionespara la prestación del servicio deTransporte Público Urbano,interurbano y Especial

Nº de actulizacionesentregadas 5400 0 0 0 0 0 0 62 138 130 142 123 136 13.54% No se concreto actividad.

1.6 Expedición de Resoluciones deGerencia relacionadas a laAdministración del transporte deacuerdo a nuestra competencia

Nº de resolucionesemitidas.

Mantene el sector de transporte publicodebidamente documentado y fomal. 1200 106 123 154 166 111 101 325 349 390 222 440 243 227.50%

Meta 001 : Plan Regulador de Rutaselaborado

EJECUTADA %61.34%










ACTIVIDADES

OBJETIVO OPERATIVO 02 : OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVIDORES PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.2.1 Organizar cursos y Charlasinternas de capacitación conprofesionales de la Institución.


Mejor procesamiento de docuentacion yatencion al cliente. 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 100.00%

2.2 Participación del Personal deeventos realizados por institucionesafines

Nº de pesonal queparticipo enactualizacion.

Pesonal capacitado para una adecuadaejecucion de sus funciones. 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 133.33%

Meta 003:3.1 Elaboracion y actualizacion dedocumentos internos de gestionMAPRO, TUPA, POI.

Mejorar lospropsedimientos afin de brinda unamejor revicion.

Mejor actuacion en la administracionpublica. 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 200.00%

9

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TRANSITO

OBJETIVO OPERATIVO 01: PROPICIAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES CUMPLIENDO CON LA SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

Meta 001.- Pintado de señalización nueva fuera del cercado de Chiclayo Pintado de señales de transito Acción 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 002.- Repintado de señalización horizontal de cercado

de la ciudad

Repintado de señalización existentede acuedo a deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Mantenimiento de semaforos Acción 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Conexiones nuevas de semaforos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 004.- Identificación (rotulados) del servicio de taxi

Pintado y repintado de rotulados detaxis y mototaxis Acción 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 005.- Trabajo en equipo con Gerencia de Edificaciones sobre mantenimiento de vias urbanas y

rurales

1. Reuniòn de trabajo Reunión 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 001.-Señalización vertical de la ciudad de Chiclayo

Convenios, acuerdos con empresasprivadas para señalización vertical. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 002.- Ampliar servicio de semaforización

Convenios, acuerdos con empresasprivadas para semaforización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%


Meta 003.- Operación permanente de los semafaros

EJECUTADA %

Meta 002 : Eventos de capacitacióninherentes a las funciones querealizan los servidores asi comoparticipar de los cursos organizadospor instituciones afines ( M.T.C. -P.N.P. )

124.93%









ACTIVIDADES

Meta 003.- Plan Anual de Educación Vial

Elaboración del Plan Anual deEducación Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Programación Trimestral de cursosoperadores de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Programación Trimestral de cursoscolectividad en general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Construcción de vias alternas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Adecuada señalización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Señalización digital de interseccionesy lugares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TRANSPORTES

OBJETIVO 01.- PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

1.1 Operativos de control Nº Operativos deControl Transportistas regularizan situación actual. 600 60 60 60 60 60 60 60.00% Actividad dirigida por GTT.

1.2 Coordinación con PNP Nº Coordinacionesefectuadas. Prevalace el principio de autoridad. 600 20 20 20 20 20 20 20.00%

1.3 Actualizar escala de sancionespor infracciones de tránsito Escala actualizada 4 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.4 Control de ingreso y salida devehìculos del DMV

Nº de Vehiculosinternados 840 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.5 Notificaciones Nº de notificacionesimpuestas

Expedientes de transportistas coninformacion actualizada. 180 50 50 50 60 60 60 183.33% Actividad se desarrolla 03 veces al dia

2.1 Control documentaciòn Nº de documentosrevisados.

Procesos realizado correctamente, fluidezde documentos 4 0 1 0 0 1 0 50.00%

2.2 Adecuaciòn del ambiente fisicode las oficinas Ambiente adecuado. 96 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.3 Medidas de control y fiscalizaciòn Nº de contolesrealizados. 96 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.4 Implementar base datos Base de datosactualizada.

Expedientes de transportistas coninformacion actualizada. 2 0 0 0 0 0 1 50.00%

3.1 Otorgar Registro Individual deVehículos

Nº de RegistrosIndividuales otogados.

Informacion real de transpotistas formales. 1200 20 20 20 20 20 20 10.00%

3.2 Otorgar Concesiones de ServicioPúblico

Nº de Concesionesde Ser. Pub.Otorgadoas.

Incremento de Transportistas formales(servicio de taxi.) 1980 150 150 150 100 100 100 37.88% Esta autorizacion se con reduccion de gerencia con v·

b· de sub gerencia de tasnporte.

3.3 Autorización de Uso de Vías delServicio Especial de Transporte deMercadería

Nº de autorizacionesotorgadas.

Transporte de carga regulado sin causarpejuicio material ni afectar las normas decarácter urbanistico.

240 20 20 20 20 20 20 50.00%

3.4 Autorización para Servicio deTransporte de Escolares

Nº de autorizacionesotorgadas.

Transporte Escolar regulado adecuado yseguro. 120 10 10 10 10 10

1050.00%

Meta 001: Propiciar la participación de conductores, cobadores y

peatones en cursos de capacitación

META 002: Implementar oficina ymejorar software de base de datos


0.00%

META 001: Cumplimiento de normasministeriales y municipales detransporte

Meta 001.- Culminación del Plan regulador de rutas









ACTIVIDADES

3.5 Actualización de Datos deRegistro de Vehículos

Nº Documentosactualizados.

Documentos actualizados de lostransportistas formales . 300 25 25 25 25 25 25 50.00%

3.6 Duplicado de Registro IndividualNº de duplicados dereg. Individualotogados.

Transpotista debidamente ducumentado. 480 2 2 2 2 22

2.50%

3.7 Duplicado de Tarjeta deOperatividad

Nº de duplicados deTarj. Operativ.Otogados.

Transpotista debidamente ducumentado. 480 3 3 3 3 3 3 3.75%

3.8 Duplicado de Stickers Nº de duplicados deSticker otogados. No detalla resultados. 480 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.9 Bajas y altas de Renovación deUnidad

Nº Documentos debajas y altasrealizados.

Transportista con documentos en regla 540 30 30 30 30 30 30 33.33% Prosedimiento que se atiende conresoluciones degerencia y el v· b· de sub gerencia detrasnportes .

3.10 Renovación de Concesión delServicio Público de TransporteUrbano de Pasajeros

Nº de renovacionesde Conseciónealizadas.

Documentos de transpotistas actualizados 1200 100 100 100 100 100 100 50.00% prosedimiento que se atiende previo informe lagal ytecnico.

3.11 Licencias de Conducir paraMototaxis

Nº de Licencias deConducir mototaxis. No detalla resultados. 2160 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.12 Renovación o Duplicado deLicenciasde Conducir

Nº de Lic. Conducirrenov. o duplicados No detalla resultados. 600 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.13 Certificado de Inspección Ocular Nº de certificadosotorgados.

Emitir una opiniones tecnica con masclaridad y veracidad. 72 5 5 5 5 5 5 41.67%

3.14 Constancia de CertificacionesVarias

Nº de Constanciasotorgadas. No detalla resultados. 180 0 0 0 0 0 0 0.00%

3.15 Registro de Empresas yPersonas Naturales Autorizados delServicio Público de Transporte.

Nº de Registrosrealizados.

Mejor control y fiscalizacion al trasnportepublico. 120 1 1 1 1 1 1 5.00% Informacion se encunetra en archivo general a cago

de la sra. Margot Salomon Mundaca

24


META 004: Otorgar autorizaciones yconcesiones de servicio público

META 003: Otorgar autorizaciones yconcesiones de servicio público

29.06%EJECUTADA %









ACTIVIDADES

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta 001 Acciones de Educación yprevención ambiental fortalecidas,mediante el desarrollo de lasdiferentes actividades de limpezapública; así como el buen servicio derecolección, transporte y dosposiciónfinal de los residuos sólidos.

1.1 Supervision del sistema derecoleccion y barrido .

Nº de supevicionesrealizadas.

Mejoramiento del sistema recoleccion ybarrido de la ciudad. 360 31 28 31 30 31 30 0 0 0 0 0 0 50%

1.1 Verificacion de operativosrealizados en defensa al consumidor.


Condiciones de salubridad y calidadmejorada. 180 19 15 18 19 17 15 0 0 0 0 0 0 57.22%

1.2 Elaboracion de resolucionesgerenciales.


Solucion a los reclamos de losadministrados en pimera instatncia. 96 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6.25%

1.3 Reuniones de coordinación conSub Gerencias.

Nº de reunionesrealizadas. Mejor gestion administrativa 96 4 4 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 22.92%

1.1 Coordinar fumigación -desratización y baldeo de mercados

Nº de opeativosrealizados

Mercado y camal opeando deacuerdo anomatividad vigente. 180 10 3 4 1 2 6 0 0 0 0 0 0 14.44%

1.2 Elaboracion de resolucionesgerenciales.

Nº de documentosrealizados.

Solucion a los reclamos de losadministrados en pimera instatncia. 24 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 20.83%

1.3 Mantenimiento y campañas desaneamiento ambiental.

Nº de campañasrealizadas. Se persive bienestar en la comunidad 96 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 112.50% Meta mal programada.

OBJETIVO OPERATIVO 04: BRINDAR UN EFICIENTE Y OPORTUNO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR Y OFICINAS DEL GPCH, FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS PROGRAMADAS.

Meta 001: Parque automotoroperativo.

1.1 Controlar el sistema demantenimiento preventivo del parqueautomotor.

Nº de controlesrealizados.

POOL de maquinaria en optimascondiciones. 360 31 28 31 30 31 30 0 0 0 0 0 0 50.28%

8

OBJETIVO OPERATIVO 02: OPTIMIZAR LOS CENTROS DE ABASTOS REGULANDO EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, PROCURANDO DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, MITIGANDO EL COMERCIO AMBULATORIOIMPLEMENTANDO LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

OBJETIVO OPERATIVO 03: DEFENDER LA SALUD DE LOS VECINOS OFRECIENDO SERVICIOS DE CALIDAD, DESARROLLANDO PROGRAMAS DE SALUD Y EJECUTANDO ACCIONES DE CONTROL EN EL EXPENDIO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUAS Y BEBIDAS YSANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESTABLE

Meta 001: Mercados competitivosformalizando comercio ambulatorio.

Meta 001: Mantener centros deabastos y camal municipal.

EJECUTADA %41.84%


OBJETIVO OPERATIVO 01: FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIETAL, MEDIENTE EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PÚBLICA; ASI COMO EL BUEN SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

1.1 Aplicación de NotificacionesPreventivas

Nº de notificacionesimpuestas.

Respetar el horario de servicio derecoleccion de residuos solidos. Evitartambien que personas arrojen basura odesmonte en la via publica.

1080 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 192 146 31.57% No se cumplio con lo programado por falta depresupuesto.

1.2 Educacion ambiental yConcientización Ciudadana

Nº de campañas,eventos,talleres realizados.

Consientizar a la poblacion sobre laimportancia de la consrvacion del medioambiente.


1.3 Capacitación del PersonalNº de acciones,capacitaciones, talleres.

Contar con trabajadores que sedesemvuelvan corectamente en suslabores.


OBJETIVO OPERATIVO 02: LOGRAR UNA CIUDAD MODERNA, ORDENADA Y LIMPIA EN SUS PUERTAS DE ENTRADA, AVENIDADS, CALLES Y MERCADOS

1.1 Recolecciòn de Residuos SólidosDomiciliarios.

M^3 de residuossolidos recolectados.

Mantener la ciudad limpia y libre deresiduos solidos y asi eviotyar lacontamonacion y proliferacion deenfermedades.

188157.5 13225 11539 13919 13007 13472 12767 14889 14101 13886 16214 15316 16944 89.97% Esta actiovidad no se realizo en su totalidad por faltade presupuesto.

1.2 Recolección de Residuos Sólidos del Barrido de calles


Mejorara la imagen de la ciudad,manteniendo limpia las calles y avenidas. 5840 496 448 496 480 496 639 496 496 480 1069.5 1035 1069 131.86%

1.3 Recolección de Residuos Sólidosde los mercados


Mantener un mercado limpio para brindarun buen servicio a los consumidores. 15330 1302 1176 1302 1260 1302 1346 1302 1302 1260 1627.5 1575.5 1612 106.76%

1.4 Erradicación de Desmonte M^3 de desmonteerradicado.

Mnatener la ciudad limpia libre dedesmonte. 24000 3820 3170 4220 1914 1593 1627 2923 6512 4420 5576 4902 2950 181.78%

1.5 Nivelación de calles - ApoyoSocial

Nivelcaion de callespor M^2 .

Brindar a las poersonas de bajos recursoscalles debidamente niveladas. 1080000 25337 64656 72944 65777 26335 18225 18225 7998 23456 27660 32333 24667 37.74% No se esta cumpliendo con lo programado.

Meta 002: Producción de escobaspara el personal de limpieza ydemas areas de la municipalidad.

2.1 Confeccion de escobas. Nº de escobasfabricados.

Distribucion de escobas a todo el persoanlde limpieza para una eficiente realizacionde sus labores.

3744 238 295 132 179 173 206 288 242 248 312 224 333 76.66%

OBJETIVO OPERATIVO 03: LOGRAR UNA CIUDAD QUE SIRVA DE DESCANSO, BRINDANDO CALIDAD AMBIENTAL A LOS VECINOS, PÚBLICO CONSUMIDOR Y AL TURISMO.

1.1 Limpieza y baldeo deparques,pasajes,ovalos

Nº de parques,pasajes, ovalos, etc;limpiados ybaldeados.

Mnatener limpios las areas de distraccion yesparcimiento como praques, y lasdiferentes pasajes y ovalos.

60 22 11 11 19 13 5 19 24 17 12 14 15 303.33%

1.2 Limpieza,baldeo desinfecciòn demercados

Nº de mercadosatendidos.

Mantener un mercado limpio para brindarun buen servicio al publico. 24 0 3 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0 50.00%

1.3 Limpieza techos Nº de campañasrelaizadas.

Recoleccion de objetos en deshuso que seencuentran en techos, azotes y que daqnmal aspecto a las viviendas.

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 04: MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Meta 001: Documentos internos degestión elaborados o actualizados. 1.1 Gestión Administrativa Interna.

Nº de documentosemitidos por la Subgerencia de limpiezapublica.

Dar mayor fluidez a los requerimirntos dela poblacion. 1560 153 142 167 163 146 201 249 246 243 193 162 185 144.23% Actividad no programada inicialmente.

13

Meta 001: Acciones de limpieza enparques, pasajes, ovalos y mercadosreforzadas.

OBJETIVO OPERATIVO 01.- POMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA FORTALECER ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, SANITARIAS, ASI COMO LA DEL TRABAJADOR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMEINTOS TECNICOS ORGANIZACIONALES.

Meta 001: Residuos solidos ydesmonte recolectados en losdiferentes puntos críticos de laciudad.


Meta 001: Ejecutar actividades deeducacion y prevencion ambiental.









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SANIDAD

OBJETIVO OPERATIVO 01: OPTIMIZAR EL CONTROL SANITARIO A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

1.1 Emision de fichas de carné desalud.

Nº de personasbeneficiadas.

Lograr que las personas que manipulanalimentos cuenten con el debido carnet desanidad.

13200 1228 1176 1398 1291 1232 1219 1131 1319 1389 1497 1255 1072 115.20%

1.2 Emision de fichas paracertificados pre nupciales.


Establecer la salud fisica de loscontrayentes. 1440 196 99 128 135 95 110 133 140 105 121 154 123 106.88%

1.3 Servicio de analisis clinicos aparticulares


Despitaje de enfermedades a personas deescasos recursos economicos. 600 16 46 40 41 39 40 30 38 42 28 44 38 73.67%

1.4 Analisis clinicos a usuarios decarné de salud.

Nº de personasanalizadas.

Contar con personas sanas para la debidamanipulacon de alimentos. 66000 6140 5880 6990 6455 6160 6095 5655 6595 6945 7485 6275 5360 115.20%

1.5 Analisis clinicos a usuarios decertificado pre nupcial.

Nº de personasanalizadas.

Establecer la salud fisica de loscontrayentes. 4320 588 297 384 405 285 330 399 420 315 363 462 369 106.88%

1.6 Recepcion de certificados desalubridad.

Nº de certificadossolicitados.

Contar con establecimientos debidamenteidentifiacados con carnet de salubridad. 4200 392 425 411 317 306 390 0 0 0 0 0 0 53.36%

1.7 Emision de certificados desalubridad.

Nº de certificadosemitidos.

La nayoria de establecimientos cumplencon los requisitos de slaubridad. 3900 305 299 711 436 356 370 377 451 397 402 326 339 122.28%

1.8Operativos a restaurantes o afines Nº de operativosrealizados.

Lograr que la mayoria de locales deexpendio de comida cumplan con losnormas de salubridad establecidas.

48 7 5 8 4 4 5 5 5 4 4 4 4 122.92%

1.9 Operativos a hoteles Nº de operativosrealizados.

Lograr que los diversos hoteles cumplancon las noramas de salubridad establecida. 48 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 1 72.92%

1.10 Operativos a mercados ycamales.


Lograr que los diferentes mercados ycamales cumplan con las normas desalubridad establecidas

36 2 2 2 3 2 2 2 2 0 1 2 1 58.33%

1.11 Operativos a panaderias Nº de operativosrealizados.

Lograr que las diversas panaderiascumplan con las normas de salubridadestablecidas.

48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 81.25%

1.12 Desratizacion de mercados yotros.

Nº de campañas deerradicacion deplagas realizadas.

Contar con establecimeintos libres deinsectos, roedores,etc. 24 4 3 2 2 2 5 3 2 2 0 3 0 116.67%

1.13 Fumigacion de mercados yotros.

Nº de campañas defumigacion realizadas.

Lograr q la mayoria de establecimientos seencuenten libres de plagas. 24 4 3 3 1 2 5 4 59 2 1 3 0 362.50%

1.14 Operativo por atencion dedenuncias.

Nº de denunciasatendidas.

Brindar una atencion oportuna de lasdiferentes denuncias realizadas por partede los consumidores.

120 8 9 12 42 45 19 11 15 8 12 10 22 177.50%

1.15 Inspecion sanitaria aestablecimientos .

Nº de inspeccionesrealizadas.

Lograr que los diferentes establecimintosde venta de alimentos se encuntrencumpleindo con las normas de salubridadestablecidas.

4200 1120 1083 1511 966 1053 1063 1046 730 1540 1185 1308 1116 326.69%

1.16 Imposicion de notificaciones Nº de notificacionesimpuestas.

Lograr que los diferentes establecimintosde venta de alimentos se encuntrencumpleindo con las normas de dalubridadestablecidas.

18000 661 624 501 357 479 535 500 376 820 762 768 615 38.88%

1.17 Operativos a establos lecheros. Nº de operativosrealizados.

Lograr que los diferenets establecimeintoslecheros cumplan cons normas desalubridad establecidas.

12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.67%

1.18 Operativos a Autoservicios ypollerias.


Logar que los diversos autoservicio ypollerias cumpaln con las normas desalubridad establecidas.

36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56%

1.19 Operativos a centros educativos -Quioscos.


Lograr que la mayoria de centroseducativos cumplan con las disposicionesminicipales en cuanto a normas desalubridad.

36 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 19.44%

1.20 Operativos a agencias detransportes y galerias.


Meta 001: Control sanitario a losmanipuladores de alimentos yestablecimientos comerciales,mercados.

EJECUTADA %105.43%

Meta 001: Control sanitario a losmanipuladores de alimentos yestablecimientos comerciales,mercados









ACTIVIDADES

1.21 Operativos a clínicas y centrosmédicos.


1..22 Operativos de apoyo al SATCH. Nº de operativosrealizados. No se concreto actividad. NP 0.00%

1.23 Operativos de apoyo a otrasinstituciones( Gobernación, FiscaliaEtc).


Trabajo conjunto con otras intitucionespublicas generando una mejor atencion enlos establecimientos comerciales.

4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 150.00%

1.24 Movilizacion de documentosexterna e interna.

Nº de documentostramitados.

Dar mayor fluidez a los requerimirntos dela poblacion. 3600 390 345 385 385 401 390 320 351 384 335 348 380 122.61%

OBJETIVO OPERATIVO 02: REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD A LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN MERCADOS Y ESTABLECIMEINTOSCOMERCIALES PARA CONSTATAR SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU CONSUMO

1.1 Programa restaurantessaludables.

Nº de restaurantesinspeccionados.

Lograr que los aliemtos que se se empleanpara la elaboracion de los diversos platosse encuentren en buen estado.

648 99 89 144 109 61 99 90 47 90 47 82 82 160.34%

1.2 Analisis de alimentos . Nº de analisisrealizados.

Se en contro como resultado que lamayoria de alimentos que emplean loslocales de venta de comida se encuntranen buen estado.

3960 281 258 431 316 190 245 160 212 161 174 172 172 70.00%

1.3 Programa: mercados saludables(evaluación de mercados)

Nº de evaluacionesrealizadas.

Lograr que los diferentes meracdoscumplan con las norams de salubridadestablecidas

480 4 21 12 25 3 14 10 34 30 14 10 10 38.96%

1.4 Analisis de alimentos. Nº de analisisrealizados.

Se en contro como resultado que lamayoria de alimentos que emplean loslocales de venta de comida se encuntran

480 84 104 37 71 7 38 11 83 55 33 30 30 121.46%

1,5 Programa vaso de leche. Nº de inspeccionesrealizadas.

Inspeccionar alos proveedores para quelos productso que sopn adquiridos por lamunicipalidad se encuenten en buenestado.

10800 150 143 152 144 154 150 149 155 150 150 150 150 16.64%

1,6 Analisis de leche fresca.Nº de verificacionesde los productoslacteos realizados.

Con con productos en buen estado la cualse destina a los diferentes comites de basode leche.

86400 1500 1573 1672 1584 1690 1650 1639 1705 1650 1650 1650 1650 22.70%

1,7 Programa capacitacion amanipuladores de alimentos.


Lograr la buena practica en cuanto a lamanipulacion de alimentos. 480 40 40 40 40 40 40 38 18 0 0 10 10 65.83%

1,8 Operativos a restaurantes,mercados y afines.


lograr que los diversos mercados yrestaurantes cumplan con las normas desalubridad establecidas.

1800 59 134 75 36 115 75 26 30 35 22 22 22 36.17%

1,9 Progr soc. del gpch pan - tbc;comedores populares.

Nº de inspeccionesrealizadas. 600 10 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 22.00%

OBJETIVO OPERATIVO 03: DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD Y DIFUNDIR PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS

1.1 Consulta particular. Nº de consultasrealizadas Lograr promocionar la consulta externa. 300 6 9 6 0 0 3 7 4 5 5 2 2 16.33%

1.2 Consulta medica a usuarios decarné de salud.

Nº de consultasrealizadas

Atencion debia a personas de bajosrecursos economicos. 10800 1288 1028 1528 1261 1232 1219 900 1619 1389 1497 1255 1072 141.56%

1.3 Curaciones, suturas, inyectables. Nº de personasveneficiadas Lograr promocionar la consulta externa. 120 19 17 29 11 23 27 10 23 18 10 8 8 169.17%

1.4 Control de presion arterial. Nº de personasveneficiadas


1.5 Consulta a pacientes parasitados. Nº de consultasrealizadas


1.6 Toma de PAP (Papanicolaou). Nº de personasveneficiadas No se concreto actividad. 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.1 Jornadas medicas. Nº de jornadasrealizadas

Beneficiar a personas de bajos recursoseconomicos. 48 3 3 1 1 1 0 2 3 4 4 4 3 60.42%

2.2 Consulta en jornadas medicas. Nº de consultasrealizadas.

Beneficiar a personas de bajos recursoseconomicos. 4800 524 702 329 319 186 0 269 437 436 482 476 389 94.77%

2.3 Charlas Nutricionales. Nº de charlasbrindadas.

Informar a la poblacion sobre el valornutricional de los diferentes aliementos. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.4 Charlas sobre ITS y/oPlanificación familiar.

Nº de charlasbrindadas.

Informar a la poblacion sobre las diferentesinfecciones de transmision sexual yplanificacion familiar.

48 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 2 22.92%

2.5 Entrega de insumos deplanificación familiar.

Nº de insumosentregados.

Contar con el material adecuado para unaadecuada difusion sobre lo que esplanificacion familiar.

240 0 0 0 0 0 0 0 12 2 18 2 2 15.00%

3.1 Consulta medica a usuarios quesolic. cert. pre nupcial.

Nº de consultasmedicas.

Despitaje de enfermedades de transmisionsexual en las futuras parejas que deseencontraer nupcias.

1200 196 91 119 157 138 119 138 110 131 105 73 68 120.42%

Meta 001: Atencion medica oportunay de calidad a los ciudadanos.

Meta 001: Control de calidad de losalimentos y bebidas.

mercados.

Meta 002: Atencion medica a lapoblacion de escasos recursoseconomicos.









ACTIVIDADES

3.2 Consejeria sobre enfermedadesde tramsmision sexual paraprenupciales.

Nº de charlasrealizadas.

Informar a las parejas sobre las diferentesinfecciones de transmision sexual yplanificacion familiar.

240 20 23 28 76 74 69 80 92 150 15 46 46 299.58%

3.3 Consejeria sobre enfermedadesde tramsmision sexual para lapoblación en gral.

Nº de charlasrealizadas.

Informar a la poblacion sobre las diferentesinfecciones de transmision sexual yplanificacion familiar.

192 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 4 5 9.90%

4.1 Consulta a gestantes. Nº de consultasrealizadas.

Consulta a futuras madres de bajosrecursos economicos. 180 1 0 0 1 1 3 3 1 1 1 0 1 7.22%

4.2 Control pre natal. Nº de controlesrealizadas.

Consulta a futuras madres de bajosrecursos economicos. 180 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3.89%

Meta 005: Consulta obstetrica. 5.1 Consulta. Nº de consultasrealizadas

Control y seguimiento del periodoembarazo a las futuras madres de bajosrecursos economicos

240 3 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.58%

6.1 Orientacion y consejeria enplanificacion familiar

Nº de orientacionesrealizadas.

Orientar a als pereajs sobre lo que esplanificacion familiar. 480 20 19 20 27 20 26 13 19 21 17 18 20 50.00%

6.2 Entrega de insumos deplanificación familiar

Nº de insumosentregados.

Contar con el material adecuado para unaadecuada difusion sobre lo que esplanificacion familiar.

240 2 0 7 9 6 9 3 12 2 18 2 3 30.42%

OBJETIVO OPERATIVO 04: OPTIMIZAR EL CONTROL DE CANINOS EN LA COMUNIDAD

1.1 Registro de canes Nº de registrosemitidos. No se concreto actividad. 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.2 Internamiento de canes noregistrados

Nº de canesinternados. No se concreto actividad. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.3 Sacrificio o donacion de canesNº de canessacrificados odonados.

No se concreto actividad. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.4 Atencion de denuncias pormordedura de canes

Nº de denunciasatendidas. No se concreto actividad. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.5 Descanizacion de canes vagos Nº de campañasrealizadas. No se concreto actividad. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.6 Atencion medica de canes Nº de campañasrealizadas. No se concreto actividad. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 05: MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFRESTRUCTURA DEL EDIFICIO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIOMeta 001: Instalaciones del localoptimas para atención al público

1.1 Mejoramiento de las instalacionesdel local

Nº de mejorasrealizadas.

Mejorar las instalaciones para asi brindaruna adecuada atencion al publico. 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 300.00%

58

ORGANO RESPONSABLE: SUB. GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DEFENSA AL CONSUMIDOR

OBJETIVO 01.- OPTIMIZAR LAS ACCIONES DESTINADAS A LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y REGULACIÓN COMERCIO AMBULATORIO1.1 Jornadas de limpieza enmercados y camal.

Nº de jornadas delimpieza realizadas.

Mejorar la salubridad de mercados ycamal. 24 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 50.00%

1.2 Fumigación, desratizaciónmercados y camal.

Nº de jornadas defumigacion

Evitar la proliferacion de plagas yenfermedades en los mercados y el 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

1.3 Pintado General en Mercados yCamal.

Pintado del mercadode buenos aires.

Mejoara la apariencia de mercados y elcamal. 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

Meta 001: Control sanitario canino

Meta 004: Control de embarazo sinriesgo.

Meta 003: Prevencion deenfermedades de transmisionsexual.


Meta 006: Planificacion familiar.

EJECUTADA %75.91%

Meta 001.- Mantener limpiosmercados y camal municipal









ACTIVIDADES

Meta 002.- Control de calidad deembutidos y carnes

2.1 Operativos de control de calidadde embutidos y carne.

Nº de operativos decontrol realizados.

Evitar la salida al mercado de carnes yembutidos en mal estado o de dudosaprosedencia.

78 7 6 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 50.00%

Meta 003.- Actualizar padrón decomerciantes de mercados

3.1 Actualizar padròn general decomerciantes formales.


Contar con un poadron actualizado decomerciantes sinformales. 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

Meta 004.- Persuadir alcumplimiento de normas.

4.1 Ordenes de pago, multas,notificaciones.

Nº de sancionesimpuestas.

Lograra poco a poco que los comerciantesacate las normas establecidas. 1200 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 50.00%

Meta 005.- Control de pesas ymedidas de carnes y menudenciasen los mercados y camal.

5.1 Operativo fiscalización de pesos ymedidas en mercados.

Nº de operatvosrealizados.

Evitar el robo mediante la modalidad delpeso faltantes. 30 3 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 50.00%



Se garantiza un flujo adecuado dedocumentos, cumpliendo con los plazosestablecidos.

1800 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 50.00%

1.2 Capacitaciòn a administradores yvigilantes de mercado.

Nº de capacitacionesrealizadas

Brindar un mejor servicio deadministradores y vigilantes del mercado. 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100.00%

9

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE MECANICA Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO 01: MANTENER OPERATIVO LOS VEHICULOS Y POOL DE MAQUINARIA DEL GPCH PARA BRINDAR UN EFECTIVO SERVICIO A LA COMUNIDAD

1.1 Reparación general de maquinaria


Continuidad en el servicio prestado a laciudad. 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60.00%

1,2 Mantenimiento Preventivo(Aceite,Filtros)


Preveer la operatividad de las unidades. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75.00%

1,3 Reparaciones menores Nº de repaacioesrealizadas. Preveer la operatividad de las unidades. 240 18 18 24 18 18 24 18 18 18 18 18 24 97.50%

1.4 Mantenimiento maquinaria y equipo


Preveer la operatividad de las unidades. 600 45 45 60 45 45 60 45 45 60 45 45 60 100.00%

EJECUTADA %55.56%

Meta 001: Unidad vehícular ymaquinaria de la MPCH operativa al100%

Meta 001: Documentos internos degestión elaborados o actualizados










ACTIVIDADES

1.5 Cambio de llantas Nº de cambios dellantas realizados. preveer accidentes. 180 17 17 17 18 18 18 17 17 17 18 18 18 116.67%

1.6 Cambio de baterías Nº de cambio debaterias realizdos. preveer accidentes. 80 8 8 9 9 9 10 8 8 8 9 9 10 131.25%

1.7 Servicio de Soldadura Acc. Preveer la operatividad de las unidades. 160 12 12 16 12 12 16 12 12 12 12 12 16 97.50%

OBJETIVO 02: CUMPLIR CON LA APLICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DE GESTIÓN PARA UNA MEJOR APLICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.Meta 001.- Capacitar con nuevastécnicas para la prevención deaccidentes y primeros auxilios

1.1 Organizar eventos de capacitacion al personal.

Nº de talleres decapacitacion realizados

Personal se encuentra capacitado en laprevencion de accidentes de tabajo. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00%

OBJETIVO 03: MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Meta 001: Gestión administrativa 1.1 Gestión Administrativa Interna Nº de documentosevaluados.

Se garantiza un flujo adecuado dedocumentos, cumpliendo con los plazosestablecidos.

1368 104 104 104 104 104 104 106 106 106 106 106 106 92.11%

9

ORGANO RESPONSABLE: ASESORIA TECNICA

OBJETIVO 01 .- ASESORAR AL ALCALDE PARA EMISIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICA DE GESTIÓN MUNICIPALAsesoramiento a alcalde, regidores ycomisiones Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Coordinación con areas municipales Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Absolución de consultas Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 002: Analisar y emitir opiniones sobre asuntos tecnicos y

documentos administrativosInformes Doc. 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4


EJECUTADA %0.00%

EJECUTADA %91.11%

Meta 001: Alcalde asesorado sobre materia administrativa.










ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: COORDINACION DE ALCALDIA

OBJETIVO OPERATIVO 01: GARANTIZAR UNA ADECUADA COMUNICACIÓN DE LAS DISPOCISIONES DE ALCALDIA

Meta 001.- Coordinar disposiciones del alcalde para el desarrollo local

Comunicar disposiciones que elalcalde emita para la operatividad delmunicipio

Acción 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%


Meta 002: Documentos internos de gestión elaborados o actualizados Gestión Administrativa Interna Doc 2698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2

EJECUTADA %0.00%










ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO OPERATIVO 01.- ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL1.1 Publicación de Documentos de gestión.


Actulizacion del portal del portal detransparencia de la MPCH. 850 12 60 57 94 93 109 82 104 95 78 59 84 109.06%

1.2 Resoluciones Distinciones - Huésped Ilustre.

Nº de resolucionesemitidas.

Reconocimento especial a personalidadesque por su acciones han sobresalido en lasociedad.

18 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 38.89%

1.3 Otras (Designaciones, Aprobacion de bases, Desig. Comités, etc).

Nº de documentosgestionados. 150 1 5 13 4 19 27 25 31 25 2 6 4 108.00%

1.4 Elaboración de Acuerdos. Nº de acuerdoselaborados.

Plasmar los acuerdos tomados por el plenoen sesion de consejo. 75 4 6 3 2 3 5 3 6 2 4 1 4 57.33%

1.5 Elaboración de Ordenanzas. Nº de ordenanzaselaboradas.

Hacer de conocimiento de la comunidadlas disposiciones municipales aprobadaspor el pleno de consejo en el marco de sucompetencia.

30 1 5 0 1 2 1 1 1 0 1 4 2 63.33%

1.6 Elaboración de Decretos de Alcaldía.

Nº de decretos dealcaldia elaborados.

Norma municipal para cumplimiento de lacomunidad. 12 0 1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 75.00%

1.7 Actas Sesiones de Concejo. Nº de actaselaboradas.

Transcripcion de todo lo tratado en sesionde consejo por los regidores de la comunachiclayana.

48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 102.08%

1.8 Distribución Disposiciones Municipales.

Nº de disposicioneselaboradas.

Hacaer conocer disposiciones municiplaesemanadas por el titular del pliego, a lasdependencias municipàles y otrasentidades.

13281 117 552 504 846 837 981 738 936 855 702 531 756 62.91%

1.9 Recepción y Distribución de Documentos.


Conocimiento de las peticiones de losusuarios a las diferentes dependenciasmunicipales de acuerdo a su competencia.

13859 587 613 860 969 934 930 899 991 1039 789 995 837 75.35%

Meta 001.- Transparencia y acceso ala información de la gestión GPCH,aplicación de procesos yprocedimientos técnicosorganizacionales.









ACTIVIDADES

1.10 Apoyo Sesion Concejo. N º de apoyosbrindados.

Registro audiovisual de las seciones deconsejo de modo que se pueda constatarcon veracidad su realizacion.

48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 102.08%

1.11 Elaboración de Convenios. Nº deconvenioselaborados. No se concreto actividad. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.1 Proyecto Automatización sistema Arch Trámite Documentario.

Sistematizacion delos archivos

Facilitar y agilizar el manejo en lo referentea tramite documentario. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2.2 Mantenimiento Archivo Central. Nº mantenimintosefectuados.

Contar con am,biente adecuado para eldesarrollo de labores diarias. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

2.3 Acondicionamiento de oficina.Nº de

acondicionamientos realizado.

Brindar un mejor ambiente laboral alostrabajadores. 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100.00%

OBJETIVO OPERATIVO 02.- PROPICIAR Y POTENCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA RELACIÓN VECINOS - GPCH, ASI COMO EL APOYO ADMINISTRATIVO DE INFORMACION. COMUNICACIÓN Y ARCHIVOS DEL GPCH.

1.1 Recepción y distriibución de documentos.


Dar a conocer a las dependenciasmunicipales los expedientes ingresadospor los contribuyentes de acuerdo alasunto.

45600 587 613 860 969 934 930 899 991 1039 789 995 837 22.90%

1.2 Ordenar y archivar documentos. Nº de documentosgestionados.

Implementar tecnicas de archivos paraubicar con rapidez los documentos. 6000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.20%

Meta 001.- Información GPCH,debidamente controlada yconservada

1.3 Empastado de documentos. Nº de documentosempastados.

Tener en orden y seguro las disposiconesmunicipales emanadas. 240 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2.50%

2.1 Implementar oficina, ampliar, pintar, iluminar ambiente físico.

Refacciones realizadas. Mejorar la apariencia de las instalaciones. 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 75.00%

2.2 Mantenimiento de oficina. Mantenimientos efectuados. Mejorar la apariencia de las instalaciones. 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100.00%

3.1 Capacitaciòn de personal. Nº de capacitacionesrealizadas

Conocimento de las ultimas tecnicas conrespecto a tramite documentario 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 250.00%

3.2 Crear el archivo central del GPCH. Creacion de archivocentral.

Centralizar en una sola area toda ladocumentacion que emite las diferentesdependencias municipales.

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00%


1.1 Elaboración y actualización deDoc. de Gestión (MAPRO - POI -TUPA).

Nº de documentosde gestionelaborados yactualizados.

Conocimeinto del prosedimientoadministratiovo que merecen ladocumentacion prresentada por loscontribuyentes.

3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33.33%


Dar respusta a las solicitudes presentadaspor los contribuyentes en forma oportuna. 2698 140 143 162 184 194 0 113 121 155 145 139 166 61.60%

23

69.11%

Meta 001.- Información GPCH,debidamente controlada yconservada

Meta 002: Ambientes fisicos deoficina y del archivo adecuado ymejorados.

Meta 003: Archivo centralorganizado y con buena atención alusuario.

Meta 001: Documentos internos degestión elaborados o actualizados.


Meta 002.- Archivo debidamenteimplementación.









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO OPERATIVO 01.- DEFENSA DE INTERESES Y DERECHOS DE LA GPCH ANTE INSTANCIAS JUDICIALESDeducrir excepciones Doc 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Absolver demandas Doc 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Apelar autos Doc 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Apelar sentencias Doc 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Casacion de Sentencias Doc 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Dedurcir Nulidades Doc 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Alegatos escritos Doc 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Escritos varios Doc 2240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Alegatos orales Doc 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Informes Administrativos Doc 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Atención de denuncias Doc 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Atención de demandas Doc 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

aqtención de Quejas de Hecho Doc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Reuniones de trabajo interno Acc. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Reuniones de trabajo externo Acc. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

15


EJECUTADA %0.00%

Meta 001.- Representaciòn y defensa judicial oportuna del GPCH

Meta 002.- Promoción (inicio) de procesos judiciales a favor de los

intereses de la comuna

Meta 003.- Planteamiento de estrategias idóneas, eficaces y

aplicación de procesos y









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO 01.- COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y VECINDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL1.1 Elaboración ejecuciòn programaAniversario Chiclayo.

Nº de aactividadesprogamadas

Se cumplio con difundir las actividadesoficiales. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.2 Elaboración, ejecución programafiestas patrias.

Programa por fiestaspatrias. No se realizaón actividad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1.3 Izamientos dominicales Nº de izamientosrelaizados al mes.

Concientizar a la poblacion sobre laidentidad nacional y respeto a los simbolospatrios.

12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 50.00%

1.4 Coordinar reconocimientos,distinciónes, homenajes.

Nº de reconocimetosrealizados

Destacar meitos de ciudadanos, asi comoendir homeje a heroes. 12 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 100.00%

1.5 Conducir ceremonias oficiales. Nº de ceremoniasoficiales conducidas.

Resaltar la presencia de la mucipalidad enceremonias publicas. 24 2 1 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 70.83%

1.6 Organizar ceremonias deinaguraciòn de obras.

Nº de eventosoganizados.

Coordinacion con participacion vecinalpara inagurar obras publicas teminadas. 30 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00%

Meta 002.- Representacion pordelegación. 2.2 Representar al Alcalde.

Nº derepesentacines realizadas.

Representar al alcalde en caso deausencia. 12 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 100.00% Meta mal programada.

Meta 003.- Coordinar sesiones deconcejo municipal. 3.1 Apoyo sesiones de concejo.

Nº de secionesdonde se brindoapoyo.

Se apoyo con equipo, sonido, regitrofilmico y fotografico. 24 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 100.00% Meta mal prgromada deben ser 48 reuniones al año.

4.1 Difusiòn de obras y servicios. Nº de obras yservicios difundidos.

Difundir el destino y forma de inversion delos tributos municipales, asi como losservicios publicos que brinda la MPCH.

60 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 50.00% Meta mal programada.

4.2 Programa navideño. Nº de actividadespogramadas. No se realizaón actividad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

4.3 Organizar visitas guiadas a obrasy servicios

Nº de visitasorganizadas.

Dar a conocer a medios sobre detalles degestion municipal y eventos municipales. 12 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 100.00% Meta mal programada.

5.1 Publicar comunicados. Nº de comunicadospublicados.

De acuerdo a requerimeintos de alcaldia,S. Gral, OCL, etc. 48 4 6 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 60.42%

5.2 Ruedas de prensa, conferencias. Nº de ruedas depena corodinadas

Dar a conocer a medios sobre detalles degestion municipal y eventos municipales. 24 1 1 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 54.17%

5.3 Envio notas informativas amedios de comunicaciòn.

Nº de notasinformativas enviadas

Difusion de la gestion en diferentesmedios; diarios, t.v. 144 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 50.00% Meta mal programada.

Meta 001.- Organizar, difundir yconducir ceremonias de GPCH.

Meta 004.- Difundir y conducireventos organizados por MPCH.

Meta 005.- Relación con medios decomunicación interna y externa.









ACTIVIDADES

5.4 Elaboración del boletíninformativo Municipal.

Nº de boletinesinfomativos elaborados.

Infomacion clara a la poblacion sobreavances de gestion municipal y serviciosque se brindan.


5.5 Periòdico mural.Nº deactualizaciones almes.

No se realizaón actividad 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

6.1 Implementar archivo fotogràfico yaudiovisual.

Archivo implementado

Contamos con archivos de publicaciones,noticias, videos y fotografias de principalesactividades municipales.


6.2 Actividades diversas. Nº de actividadesrealizadas.

Se atendio con jornadas comunales,capacitaciones, actividades diversas segúnsea el caso.


18

69.84%

Meta 006.- Conservar informaciónadquirida por GPCH.

EJECUTADA %META FISICA PROMEDIO









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO OPERATIVO 01: INCORPORAR FORMAS DE PERTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESODE DESARROLLO LOCALOrganizar nuevos comites vecinales 120 0 11 3 19 15 11 9 7 15 7 4 4 87.50%

Reorganizar juntas directivas vecinales 16 0 0 3 1 4 3 2 4 5 3 0 2 168.75%

Reconocer juntas vecinales 16 0 6 2 5 1 6 2 4 5 3 0 2 225.00%Conformación de agencias

municipales 60 0 6 2 5 1 6 1 1 5 4 0 2 55.00%

Capacitación a juntas vecinales 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Taller fomento valores, liderazgo,

otros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Campeonato de fulbito de mujeres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 003: Coordinar con gerencias involucradas registro de agentes

participantes PP

Coordinar con GPP el registro de agentes participantes del PP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Meta 004: Coordinar eventos de MPCH Coordinar celebración fiestas cívicas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO OPERATIVO 02: ESTABLECER PROCESO PLANIFICADO Y DEMOCRÁTICO DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LA GESTIÓN MUNICIPALProceso de elección de Alcaldes y

Regidores Centro Poblado Menor de Callanca

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN

VECINAL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

11

Meta 002: Mejorar la capacidad de intervención de organizaciones

vecinales

Meta 001: Adecuación a la ley 28458 de las autoridades municipales de

los centros poblados


48.75%

Meta 001: Fortalecimiento de organizaciones vecinales

EJECUTADA %









ACTIVIDADES

ORGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

OBJETIVO OPERATIVO 01.- PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES.Actividad: Charlas prevención deDefensa Civil. Charla 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Difusión de medidas de seguridad. Acc. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Reuniones del Comité de DefensaCivil Acc. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Cursos para brigadistas de DefensaCivil Curso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Atención de certificados de DefensaCivil Doc. 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Supervisión y control de zonasvulnerables Visita 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Formación de brigadas de DefensaCivil Bigada 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Evaluación de bienes inmuebles parasu habitabilidad Visita 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

8

ORGANO RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO 01: EJERCER CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD


0.00%

Meta 001.- Capacitar a la población para aumentar su capacidad de respuesta frente a los desastres

naturales.









ACTIVIDADES

Meta 01: Ejecutar acciones de control, de acuerdo a lineamientos

de CGR y a lo programado en el Plan Anual de Control 2008

Planificación, Trabajo de campo yElaboración de informe en accionesde control a realizar

Informe 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Formulación del Plan Anual deControl 2009 Plan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Informe de Cumplimiento del PAC,(Enero – Diciembre 2008) Informe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Informe Anual para el ConsejoMunicipal Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Informe de Seguimiento MedidasCorrectivas y Procesos Judiciales Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Informe de Medidas de Austeridad Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Participación en Comisión Especialde Cautela. Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Atención de Encargos de laContraloría General de la República Acc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

VEEDURÍAS: Adquisición de bienes,contratación de servicios , consultoríay ejecución de obras.

Veeduría 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Evaluación de la Estructura deControl Interno Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Evaluación de Denuncias Evaluación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Inspección de Activos Fijos Inspección 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Declaración jurada de ingresos,bienes y rentas Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Nepotismo Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Verificar el Cumplimiento de laNormativa relacionada al TUPA y aLey de Silencio Administrativo

Informe 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

OBJETIVO 002: EFECTUAR CONTROL PREVEN TIVO SIN CARÁCTER VINCU LANTE, AL ÓRGANO DE MÁS ALTO NIVEL DE LA ENTIDADMeta 01: Optimizar la supervisión y

mejora en gestión de entidad y fortalecer prácticas e instrumentos

de control interno.

Orientación de Oficio, Absolución deConsultas, Promoción deCumplimiento de Agenda decompromisos de entidad, etc.

Oficios 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

16

ORGANO RESPONSABLE: VASO DE LECHE

OBJETIVO 01: Brindar asistencia alimentaria y nutircional a los grupos más vulnerables: niños hasta 06 años, amdres gestantes y en periodo de lactancia y otros beneficiarios, debidamente organizados en Comités de Vaso de Leche

Meta 001: Distribuir 1642500 raciones de leche fresca al año

1,1, Distribuir 1642500 raciones de leche fresca anuales a niños, madres

gestante, lactante y otros beneficiarios

Nº de reciones distribuidas

Distribuir 1642500 raciones de lche mejorando la nutrición de los niños 1642500 139500 126000 139500 135000 139500 135000 139500 139500 135000 139500 135000 139500 100.00%

Meta 02: Ejecutar actividades de control a los actos y operaciones de la entidad, de acuerdo al PAC 2008,

las que disponga CGR y las requeridas por el Titular

EJECUTADA %0.00%










ACTIVIDADES

2,1, Empadronar nuevos beneficiarios Nº de beneficiarios

que acceden al programa

Identificar a nuevos beneficiarios en situación de pobreza 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

2,2, Elaboración de padrones Nº de padrones actualizados

Mantener registros actualizados de beneficiarios 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

Meta 003: Reconocer y organizar juntas directivas

3,1, Reuniones para reconocer juntas directivas

Nº de actas de reconocimiento de juntas directivas

Comités de Vaso de Leche Organizados 180 15 15 18 16 20 17 15 17 15 15 16 19 110.00%

4,1, Supervisiones diarias de reparto de leche

Nº de actas de supervisión

Mejor control de la distribución de las raciones de leche 3487 300 263 297 290 298 290 297 285 284 299 286 297 99.97%

4,2, Supervisiones de empadronamiento

Nº de supervisiones de

empadronamiento realizadas

Controlar que el empadronamiento llegue a los grupos más vulnerables 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

5,1, Comunicación interna y externa Nº de documentos emitidos

Emisión de documentos de Gestión Administrativa 240 41 42 41 42 47 54 41 40 62 43 43 35 221.25%

5,2, Informe semestral INEI Nº de documentos emitidos al INEI

Resumen de empadronamiento por Comités del Vaso de Leche 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00%

OBJETIVO 02: Educar a los comités de los Programas de Vaso de Leche en temas de salud alimentaria y nutrición

Meta 001: Madres capacitadas 1,1, Capacitaciones a madres sobre temas de nutrición

Nº de madres beneficiarias capacitadas

Madres con conocimiento sobre normas de salubridady nutrición 240 0 1 4 7 2 9 9 1 3 2 6 4 20.00%

OBJETIVO 03: Desarrollar actividades para promover la participación e integración de los comités de los programas sociales

Meta 001: Madres integradas1,1, Organización de eventos,

desfiles, etcNº de madres

asistentes Participación de las madres 7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 100.00%

10

ORGANO RESPONSABLE: COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

1,1, Coordinación para adquisición de alimentos

Nº de coordinaciones

Aprobación de convenio para la gestión del PCA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%

1,2, Entrega de alimentos a comedores

Nº de raciones distribuidas a los

comedores populares

Distribución de raciones alimenticias contribuyendo al acceso alimentario de la

población en extrema pobreza12 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 50.00% Retraso en la partida presupuestal

2,1, Coordinaciones para adquisiciones de alimentos



Meta 001: Distribuir 132600 raciones alimenticias anuales en el ámbito de

221 comedores

105.12%

Meta 005: Gestión documentaria


OBJETIVO 01: Brindar servicio alimentario a la población en situación precaria, de extrema pobreza, población en riesgo moral y de salud alojados en hogares y albergues y personas con desnutrición crónica y/o tuberculosis que reciben atención en centros de salud.

Meta 002: Identificar a los beneficiarios del Programa de Vaso

de Leche

Meta 004: Monitoreo y supervisión en la ejecución del programa

Meta 002: Distribuir 27600 raciones









ACTIVIDADES

2,2, Entrega de alimentos a población en riesgo

Nº de reciones distribuidas a los

hogares y albergues

Distribución de raciones complementarias a los hogares y albergues 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 25.00% Retraso en la partida presupuestal

3,1, Coordinaciones para adquisiciones de alimentos



3,2, Entrega de alimentos a centros de salud

Nº de reciones distribuidas a los Centros de Salud

Distribución de raciones alimenticias contribuyendo a la recuperación del

paciente con TBC12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16.67% Retraso en la partida presupuestal

4,1, Empadronar nuevos beneficiarios

Nº de beneficiarios que acceden al programa de

complementación alimentaria

Identificar a nuevos beneficiarios en situación de pobreza 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

4,2, Elaboración de padrones Nº de padrones actualizados

Mantener registros actualizados de beneficiarios 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

Meta 005: Reconocer y organizar juntas directivas

5,1, Reuniones para reconocer juntas directivas

Nº de comités de complementación Comedores populares organizados 220 1 0 5 1 4 4 1 2 0 1 2 1 10.00%

6,1, Supervisiones diarias Nº de actas de supervisión

Mejor control de distribución de las raciones 330 20 12 23 10 70 14 17 22 32 20 25 33 90.30%

6,2, Supervisiones de empadronamiento

Nº de supervisiones de

empadronamiento realizadas

Controlar que el empadronamiento llegue a los grupos más vulnerables 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100.00%

Meta 007: 7,1, Comunicación interna y externa Nº de documentos emitidos

Emisión de documentos de gestión administrativa 220 6 16 32 57 43 26 15 18 8 13 33 16 128.64%

OBJETIVO: 02: Educar a los comités del programa de CA en temas de salud alimentaria y nutrición Meta 001: Madres integradas y con

una nueva forma de ingreso económico

1,1, Capacitaciones a madres encargadas de la preparación de los

alimentos

Nº de madres beneficiarias capacitadas

Madres con conocimiento sobre normas de salubridad y nutrición 275 0 0 11 3 2 2 2 1 1 1 1 1 9.09%

OBJETIVO 03: Desarrollar actividades para promover la participación e integración e integración de los comités de la programas sociales

1,1, Talleres de artesanía Nº de participantes en el taller No se realizó 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1,2, Organización de eventos, desfiles, etc

Nº de madres asistentes Participación de las madres 7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 100.00%

15

68.65%

Meta 001: Madres integradas y con una nueva forma de ingreso

económico


Meta 004:

Meta 006:

alimenticias anuales en el ámbito de 30 hogares y albergues (población

en riesgo)

Meta 003: 4104 paquetes alimenticios anuales en el ámbito de

38 centros de salud

evaluaciÓn plan operativo institucional 2009 · evaluaciÓn plan operativo institucional 2009 ene...

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