manual de usuario sap

Manual de Usuario Datos Maestros

Módulo: SD (Sales and Distribution)

Autor: Valentina Vazquez

Fecha de creación: 03.05.2013 Versión:

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Datos Maestros





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Tabla de contenido

Datos Maestros ......................................................................................................................................................1

Introducción General ................................................................................................................................................3

Objetivo general...................................................................................................... 3

Conceptos Generales ............................................................................................ 3 Datos Maestros ....................................................................................................... 4

Maestro de Clientes Mercado Externo................................................................ 4 Mantenimiento del Maestro de Clientes ............................................................................................... 5 Crear Cliente Central (XD01) ............................................................................................................... 5

Modificar Cliente (XD02) ..................................................................................... 23

Visualizar Cliente (XD03) .................................................................................... 26

Bloquear Cliente (XD05) ..................................................................................... 27

Marcar cliente para borrado (XD06) .................................................................. 29

Maestro de Condiciones de precios .................................................................. 32 Mantenimiento del Maestro de Condiciones ...................................................................................... 36 Crear Registro de Condición (VK11) ................................................................................................. 36 Modificar Registro de Condiciones (VK12) ....................................................................................... 42

Visualizar Registro de Condiciones (VK13) ...................................................................................... 44





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Introducción General

Objetivo general

El presente documento contiene la explicación, paso a paso, para realizar la operatoria del

módulo SD en el sistema SAP, según la implementación realizada en el presente proyecto,

para FV Argentina.

Conceptos Generales

A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos del Módulo y otros módulos. A continuación se

proponen algunos ejemplos:

Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un

documento

Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,

etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar

clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeración, autorización,

etc.

Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es

posible generar balances legales.





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Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio

set de tablas.

Datos Maestros

En todos los casos de creación de documentos comerciales, es importante cargar los datos correctamente, estar atentos a los mensajes de error que envía SAP en el caso de que se produzca algún error, y siempre recordar GRABAR EL DOCUMENTO al terminar de

completar los distintos campos, a través del siguiente ícono:

Maestro de Clientes Mercado Externo

Cada registro maestro de clientes, está compuesto de tres grandes grupos de datos:

Datos Generales

Datos de Sociedad

Datos de Área de ventas

La administración de datos de cada grupo nombrado anteriormente, es realizada a través de

las siguientes solapas:

Datos Generales (válido para todas las unidades organizativas, es decir, para todas

las Sociedades que se encuentran dentro de un mismo Mandante)

o Dirección

o Datos de Control

o Pagos

o Datos de exportación

o Persona de Contacto

Datos de Sociedad (válido solo para la Sociedad en la que se crea)

o Gestión de Cuentas





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o Pagos

o Correspondencia

o Seguros

Datos de Áreas de Venta (válido para cada combinación de área de ventas en donde

se crea)

o Ventas

o Expedición

o Facturación

o Funciones de Interlocutor Comercial

Los datos relevantes para el área Comercial son los Datos Generales y los Datos

Comerciales (área de ventas), los Datos de Sociedad son normalmente relevantes para el

módulo FI.

Mantenimiento del Maestro de Clientes

Crear Cliente Central (XD01)

Cuando inicia una relación comercial con un cliente nuevo, crea un registro maestro de

cliente. Puede crear registros maestros de cliente para los siguientes interlocutores

comerciales:

Cliente

- Solicitante

- Destinatario de las mercancías

- Responsable de pago

- Destinatario de factura

Para comenzar con el proceso: en la barra de texto que se muestra sombreada a

continuación tipear XD01 (Crear Cliente).





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Otra forma de ingresar a la transacción de creación de clientes es a través de la ruta:

Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear

XD01





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Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

1-Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de los registros maestros de deudor. A través del grupo de cuentas se determina:

en qué rango de números ha de estar el número de la cuenta del cliente,

DNAC

DEXT

5

4

3

2

1





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Propuestos

sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,

qué datos del registro maestro son obligatorios u opcionales.

2-Deudor Clave a través de la cual se identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unívoca. Puede ser numeración INTERNA (Mercado Externo) o EXTERNA (Mercado Local).

-

3-Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad

AR10

4-Área de Ventas Combinación de Organización de Ventas, Canal y Sector que corresponda.

Por ejemplo:

AR10, VD, GE (lo

que

correspondería a

MERCADO

EXTERNO, canal

VENTA DIRECTA

y sector

GENÉRICO).

5-Cliente Modelo Si se quisiera crear un cliente copiando la info de uno ya existente, se deben completar estos campos con los datos del original.

-

Los campos que tienen el flug , son campos obligatorios, es decir el sistema no permitirá

grabar el cliente si los mismos no están completos.

DATOS GENERALES





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Pasando por las distintas solapas (dirección, datos de control, pagos, etc), se van ingresando los datos relativos al cliente que se quiere crear, teniendo en cuenta siempre los flugs para poder seguir avanzando.


Propuestos

1-Nombre Nombre o Razón Social del Deudor / Cliente / Profesional.

2-Concepto de Búsqueda Clave mediante la cual se pueden realizar búsquedas del deudor. Ejemplo: el país + RUT/ CUIT / NIF o similar.

3-Dirección Completa Incluye calle, numeración, piso, departamento.

4-Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país

5-Población Localidad

6-País País del deudor, según codificación SAP.

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10





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Propuestos

7-Región Región del país, según codificación SAP.

8/9/10-Teléfono + Fax + E-

mail Datos obligatorios

Datos de control.

Nombre del Campo Significado Valores Propuestos

1-Acreedor Dato opcional

2- Ramo Dato opcional

1

2

3





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3-Información Fiscal Nº de Identificación Fiscal 1,

para exportaciones lo utilizaremos para ingresar el número RUC, u otros números de identificación extranjeros en caso de no poseer el RUC. Nº de Identificación Fiscal 2,

se carga automáticamente en la interfaz con webservice. Tipo NIF, Se refiere al tipo de

número de Identificación Fiscal. En el caso de los clientes de exportación, se cargará con el 91 (corresponde al CI FISCAL EXTRANJERO, si no posee RUC); en el caso contrario se cargará la clase E1 (RUC).

00 C.I. Policía Federal 01 C.I. Buenos Aires 02 C.I. Catamarca 03 C.I. Córdoba 04 C.I. Corrientes 05 C.I. Entre Ríos 06 C.I. Jujuy 07 C.I. Mendoza 08 C.I. La Rioja 09 C.I. Salta 10 C.I. San Juan 11 C.I. San Luis 12 C.I. Santa Fé 13 C.I. S. del Estero 14 C.I. Tucumán 16 C.I. Chaco 17 C.I. Chubut 18 C.I. Formosa 19 C.I. Misiones 20 C.I. Neuquén 21 C.I. La Pampa 22 C.I. Río Negro 23 C.I. Santa Cruz 24 C.I. Tierra del Fuego 80 C.U.I.T. 85 D.N.R.P. 86 C.U.I.L. 87 C.D.I. 89 L.E. 90 L.C. 91 CI FISCAL EXTRANJERO 92 En trámite 94 Pasaporte 96 D.N.I. 99 Sin identificar/Venta global E1 RUC E2 RUT E3 NIT E4 CNPJ E5 VAT





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Clase impuesto: Clasificación

de empresas según criterios

fiscales:

01- Responsable inscripto

02- Responsable no inscripto

03- No responsable para IVA

04- Sujeto a exención de IVA

05- IVA consumidor final

06- Monotributo sujeto al pago

de impuestos

07- Persona sujeta al pago de

impuestos no categorizada

08- Proveedores del Exterior

09- Clientes del Exterior (está

opción aplica para clientes de

exportación)

10- IVA liberado - Ley nº 19640

11- IVA Responsable inscripto -

Agente de Percepción

Persona Física Se deberá tildar en caso de que

el cliente sea una persona

Física

Pagos. Son datos de los Bancos con los que trabaja el cliente, esta información es opcional.





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Datos de Exportación Datos opcionales.

Personas de contacto.

Son campos informativos del cliente, todos opcionales.





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DATOS SOCIEDAD Los Datos de Sociedad son relevantes para cada una de las sociedades en las que esté

dado de alta el cliente, en este caso serán para la Sociedad AR10 FV S.A.

Gestión de cuenta

2

3

1





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Propuestos

Cuenta asociada Donde se indica el nro. de cuenta asociada al cliente en la contabilidad.

1321010

Grupo de Tesorería Es una clasificación que permite luego ejecutar la posición y previsión de tesorería.

D-EXT

Nro. de Cuenta Anterior Dato opcional.

Pagos

1 2





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1-Condiciones de Pago Entre otras cosas se registra la Condición de Pago para facturas emitidas en FI, que debería coincidir con la que cargaremos más adelante dentro de los datos de área de ventas. Para ver las posibles opciones, presionamos F4.

2-Grabar historial de pagos

Indicador que fija que se grabe el historial de pago del deudor. Se registran por mes natural los importes y número de los pagos y el promedio de días de demora. Las informaciones se graban separadamente para pagos con descuento y pagos netos. Siempre seleccionaremos esta tilde, a excepción de que se trate de Clientes CPD.

X

Correspondencia (Estos datos son opcionales)





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Seguros (Datos opcionales)





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DATOS DE ÁREA DE VENTAS Cada cliente al que se le entrega y/o factura mercadería y/o servicios a través del módulo

SD, debe al menos estar dado de alta en un Área de Ventas.

Los datos ingresados dentro de la solapa de Áreas de Venta, sólo son válidos para ese área, de modo que un mismo cliente puede ser dado de alta en tantas áreas de venta como sea necesario, e incluso con información específica del área.


1-Área de Ventas Área de Ventas válida para los datos de ventas que se están cargando.

-

2-Zona de Ventas/Oficina de Ventas/Grupo de Vendedores

La zona de ventas es un dato opcional, los otros 2 campos son obligatorios. (*)

(*)

3-Moneda Campo obligatorio USD

1

3

4

6

2

5





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4-Esquema de Cliente Dato obligatorio a fines de obtener reportes. 1

5-Lista de Precios Dato opcional. Se pueden asignar una de las distintas listas de precios definidas para exportación. Las mismas podrán seleccionarse a través de F4.

-

6-Grupo estadístico Cliente

Dato obligatorio. 1

(*) Zona de ventas: Se va a utilizar con la codificación propia de FV. Es un dato obligatorio.

Oficina de Ventas: Delegación (p. ej. una sucursal) responsable de la comercialización de determinados productos y servicios en una determinada zona geográfica. La oficina de ventas puede utilizarse como criterio de selección al generar estadísticas. Asimismo puede imprimirse la dirección de la oficina de ventas en las confirmaciones de pedido a remitir a los clientes. Dato obligatorio.

Grupo de Vendedores: Grupo de comerciales responsables de la gestión de ventas para determinados productos o prestaciones de servicios. Mediante grupos de vendedores se pueden representar las distintas áreas de responsabilidad dentro de una oficina de ventas. Si desea crear una estadística de ventas, puede emplear el grupo de vendedores como criterio de selección. Dato Obligatorio.





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Expedición


Propuestos

1-Indicador Agrupamiento de Pedidos Si se quisiera que el Cliente fuese apto para recibir varios pedidos en una sola Entrega, este indicador deberá estar seleccionado, de lo contrario se deja en blanco. Dato opcional.

X

1

2

4

3





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2-Condición expedición Dato obligatorio. 01

2-Centro suministrador Dato obligatorio. Se ingresará cuál es el Centro desde el que saldrá la mercancía para el cliente.

1100 1900

3-Indicador Entrega completa Obligatoria. En caso de querer validar que al Cliente solo se le pueda realizar una Entrega Completa, seleccionar el indicador, de lo contrario, dejar en blanco

X/-

4-Entregas parciales Indicador para permitir entregas parciales al cliente.

-

Factura

1

2

3

4





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Incoterms Clave de Incoterm que se le asignará al cliente. Dato obligatorio.

Incoterm 2

Condición de pago

Denominación del Incoterm. Dato obligatorio. Se registra la Condición de Pago por defecto para facturas emitidas en SD. Las mismas fueron definidas por el equipo de Finanzas. Idem que en Datos de Sociedad, solapa Pagos.

-

Área de Control de Créditos Dato opcional. 0001

Grupo de Imputación El sistema utiliza el grupo de imputación como uno de los criterios para la determinación automática de cuentas de ingresos. Dato obligatorio.

02 Ingresos Extranjeros.

Funciones de Interlocutor Al crear o procesar un pedido comercial, el sistema determina automáticamente a los interlocutores a partir de los datos que se ingresen en esta solapa. Por defecto SAP toma que el solicitante del pedido es el destinatario de mercadería, el destinario de factura y el responsable de Pago, de ser otro debe modificarse en el Pedido. De querer agregar otras figuras de interlocutor, tal como VE (Vendedor), se deberá agregar en esta solapa.





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Modificar Cliente (XD02)

Para modificar al cliente, se puede ingresar a la transacción de dos maneras (al igual que lo

visto anteriormente), se puede ingresar el código en la barra:

O se puede ingresar a la misma a través del árbol de SAP:





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Una vez ingresada la transacción, se observará la siguiente pantalla, en donde se deberán

completar los campos necesarios para la elección del cliente a modificar:





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Una vez seleccionado el cliente, se ingresa a la misma pantalla que observamos

anteriormente en la CREACIÓN DE CLIENTE, por lo que se irá pasando de solapa en

solapa, por los datos generales, de sociedad y de áreas de ventas, modificando los datos

que se necesiten.

Se deberá tener cuidado en las modificaciones que se realicen en aquellos datos que son

obligatorios, ya que de ingresar información incorrecta, el sistema no permitirá que se siga

con las modificaciones.





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Visualizar Cliente (XD03)

Para visualizar un cliente, se utilizan las dos mismas formas de ingreso que en las dos

transacciones anteriores:

Ingresando el código de transacción en la barra;

O ingresando a través del árbol:





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Una vez que se ingresó a la transacción correspondiente, se visualizarán las mismas

pantallas que en la transacción XD02, pero sin posibilidad de realizar ninguna modificación.

Bloquear Cliente (XD05)

Para bloquear a un cliente, se ingresa a la transacción correspondiente de la misma manera

que se utilizó en los casos anteriores, por la barra o por el árbol:





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Luego de haber ingresado a la transacción, se observará la siguiente pantalla, en la cual, se

deberán ingresar los datos del cliente que se quiere bloquear:

Una vez ingresados los datos, se visualizará la siguiente pantalla, en donde se podrán

seleccionar las opciones que se deseen, respecto al bloqueo.

En caso de querer DESBLOQUEAR un cliente, se deberá realizar el mismo procedimiento.





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Marcar cliente para borrado (XD06)

Para borrar a un cliente, se ingresa en la transacción de la misma forma que en las

anteriores, ingresando la transacción en la barra o buscándola en el árbol:





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Una vez que se ingresó en la transacción, se observará la siguiente pantalla, en la cual se

deberán ingresar los datos del cliente que se quiere borrar:

Paso siguiente; se visualizará lo siguiente:





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Maestro de Condiciones de precios

Esquemas de cálculo

El precio en SAP se determina en el esquema de precios, el cual consiste en definir un grupo

de clases de condiciones en una secuencia particular.

El esquema de cálculo también determina: Qué subtotales aparecerán durante la

determinación de precio; hasta qué punto la determinación de precio podrá influenciarse

manualmente; qué método utilizará el sistema para calcular los descuentos en porcentaje y

los recargos; y qué requisitos debe cumplir una clase de condición particular para que el

sistema tome en cuenta la condición.

El esquema de precios se podrá visualizar en el pedido y en la factura.

Clase de Condición de Precio:

Una clase de condición es una representación en el sistema de algún aspecto de las

actividades de determinación de precio diarias. Por ejemplo, se puede definir una clase de

condición diferente para cada tipo de precio, descuento, recargo, impuesto o tasa que

aparezca en las operaciones comerciales.





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CLASES DE CONDICIONES DEFINIDAS:

- PRECIOSPrecios Negociables (trabajan con listas de Precios prefijadas pero podrán ser modificados en el Pedido); también el sistema informara el precio cargado en las tablas de precios, y se habilitara al vendedor a ingresar un precio manual.

- DESCUENTOS Se aplicaran Condiciones de Descuentos automáticas en base a las tablas de acceso predefinidas. Este descuento podrá ser sobre-escrito en forma manual durante la carga del pedido, en algunos casos.

- RECARGOS Se aplicaran Condiciones de Fletes, Seguros y Gastos en Destino manuales en la cabecera del pedido. Estos recargos se utilizan en los canales de exportación y se expresan como Importe Fijo a nivel de cabecera del documento, debiéndose distribuir los importes en las posiciones por peso o volumen (el que aplique).

- IMPUESTOSSolo aplican para Mercado Local.

- OTRAS CLASES DE CONDICIONESDerechos de exportación, Rappel.

Clase de

Condición

SAP

Denominación

Categoría

de

Condición

MAN/AUTO Pos/Cab Modificable Regla de

calculo

ZP01 Precio FOB (*) Precio AUTO POS SI P x Q

ZD01 Descuento Cliente Descuento AUTO POS SI Porcentual

ZD02 Descuento Familia

Materiales Descuento AUTO POS SI Porcentual

ZD03 Descuento por Clase

de Materiales Descuento AUTO POS SI Porcentual

ZD04 Descuento por País

de Cliente Descuento AUTO POS SI Porcentual

ZE01

Derechos de

Exportación

(ESTADÍSTICO)

Recargos AUTO POS SI Porcentual

ZD05 Descuento de

Rappel Descuento AUTO POS SI/NO Porcentual





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(DESARROLLO)

ZD06 Descuento Gral.

Proyecto Descuento MAN CAB SI Porcentual


Volumen Descuento MAN CAB SI Porcentual

ZD08 Descuento Gral. P y

P Descuento MAN CAB SI Porcentual


Otros Descuento MAN CAB SI Porcentual

ZD10

Descuento por

posición por valor

porcentual

Descuento MAN POS SI Porcentual

ZD11

Descuento por

posición por Importe

Fijo

Descuento MAN POS SI Importe

Fijos

ZB01

Bonificación por

posición por valor

porcentual

Bonificación MAN POS NO Porcentual

ZB02

Bonificación por

posición por Importe

Fijo

Bonificación MAN POS NO Importe

Fijos

ZR01 Gastos hasta FOB Recargos MAN CAB SI Importe

Fijo

ZR02 Gastos en Destino Recargos MAN CAB SI Importe

Fijo

ZR03 Impuestos en

Destino Recargos MAN CAB SI Porcentual

ZF01 Flete Recargos MAN CAB SI Importe

Fijo





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ZF02 Seguro Recargos MAN CAB SI Porcentual

ZF03 Comisiones Agente Recargos MAN CAB SI Porcentual

(*) El Precio FOB se utilizará como base para todos los cálculos de precios. De tratarse de

otro Incoterm, se le sumarán los distintos gastos relacionados a éste con otras clases de

condiciones.

Tabla de Condición de Precio:

Una tabla de condiciones define la combinación de campos (la clave) que identifica a un

registro de condiciones individual, lo que permitirá que se encuentren registros válidos

cuando el Sistema realice la búsqueda a través de la secuencia de acceso correspondiente.

Secuencia de Acceso:

Una secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda que utiliza el sistema para

encontrar datos válidos para una clase de condición particular. Determina la secuencia en la

que el sistema realiza la búsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno

o más accesos (que son las distintas combinaciones de las claves que ya fueron definidas en

la Tabla de Condición, en el paso anterior). Esta secuencia establece qué registros de

condición tienen prioridad sobre otros.

Los accesos comunican al sistema dónde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, y

así sucesivamente, hasta que encuentre un registro de condición válido. Se ha de especificar

una secuencia de acceso para cada clase de condición para la que se creen registros de

condición, pero solo aquellas que están asignadas a nivel posición, ya que el sistema no

permite que se asignen secuencias de acceso a aquellas condiciones definidas a nivel

cabecera, éstas solo pueden cargarse de forma manual.

Esquemas de Precios:





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Mantenimiento del Maestro de Condiciones


Propuestos

1-Posición Número de posición del documento.

-

2-Clave de Condición Clave que identifica la clase de condición para la determinación del precio.

Las mismas

pueden observarse

en el cuadro que

se muestra en las

páginas 29 y 30.

3-Importe Unitario Importe Unitario del artículo

-

4-Importe Total Precio por Cantidad, de la posición seleccionada.

-

Crear Registro de Condición (VK11) Los registros de condición sirven para la determinación automática del precio de un material,

en función de distintos criterios. La lógica utilizada por SAP busca para cada posición de un

pedido, a partir de las condiciones más específicas hasta las más generales.

1

2 3 4





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Existen dos formas de ingresar a la transacción mencionada, ingresando el código en la

barra SAP:

O a través del árbol o menú SAP: LogísticaComercialDatos

MaestrosCondicionesSelección mediante clase de condiciónCrear.





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A continuación se visualizará la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar la clase de

condición a tratar, en donde en caso de haber opciones, se podrán visualizar a través del

matchcode, o presionando F4:

Al seleccionar la clase de condición, aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar el

criterio de combinación de claves:

Estas tres claves van desde la más específica (la primera) a la menos específica (la tercera).

En el caso de seleccionar la clave más específica, aparecerá la siguiente pantalla y se

deberán completar los campos marcados en rojo sin excepción, ya que son obligatorios.

Luego se continúa con la carga de los demás campos:





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Propuestos

1-Datos de Selección Se debe ingresar la Organización de Ventas y en número de Lista de Precios, para especificar la secuencia de acceso a la que deberá acceder el Sistema para buscar el registro que cargaremos.

AR10

03 04 05

ETC.

2-Código de Artículo Código del Material al cuál queremos designarle el importe.

-

3-Importe Unitario Importe Unitario del artículo

-

4-Unidad de Condición Debemos indicar se tratará de un importe en moneda, es decir USD o ARS, o si se trata de un porcentaje (en el caso de que estemos cargando descuentos o recargas)

USD

ARS

%

Es importante destacar nuevamente que SAP buscará a partir de los criterios más

específicos y a medida que no encuentre un precio para dichos criterios, generalizará la

búsqueda disminuyendo los criterios seleccionados.

En el caso de que no se determine el precio, se puede evaluar la causa de esto de la

siguiente manera:

1

2 3 4





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Primeramente debemos ubicarnos sobre alguna línea de posición (aquella que queremos

analizar) y se debe clickear en el botón marcado (la moneda), así se accederá a la ventana

de precios, donde se podrá seleccionar al botón de ANÁLISIS.

Una vez en la ventana del análisis, ingresar en la ruta de la condición utilizada o buscada:





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De haber un error, figurará algo como lo que hay a continuación:





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También es probable que el sistema nos muestre el siguiente símbolo , lo que indica un

llamado de atención o warning, es decir, el campo en el que no se encontraron resultados

bajo los criterios de búsqueda.

Modificar Registro de Condiciones (VK12) Para ingresar a la transacción mencionada, se utilizan las dos maneras tradicionales, es

decir, a través del código en la barra de SAP:

O, a través del árbol o menú SAP:





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Una vez que se ingresó en la transacción, se visualizará la misma pantalla que apareció

cuando se creó el registro de condición. Allí se pondrá el código de condición y se pasará a

la pantalla de modificación:


Propuestos

1-Clase de Condición Ingresamos la Clase de Condición que se quiere modificar. Tener en cuenta que para la Lista de Precio que se comparte con Mercado Interno, las modificaciones viajan por Interfaz.

ZP01 o cualquiera de las condiciones que se definen en el cuadro que se encuentra en las páginas 33 y 34.

2-Org de Vtas/Lista de Precio Dato Obligatorio. AR10 / La lista de precio que corresponda.

3-Fecha validez desde Por defecto el sistema traerá la fecha del día, ya que si se hiciera alguna modificación, la misma estará vigente desde ese día, y el registro anterior quedará inhabilitado.

-

1

2

3





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Los datos remarcados en el cuadro rojo, son aquellos considerados obligatorios, por lo que

será necesario completarlos para poder seguir adelante con las modificaciones.

Una vez ingresada la información, se deberá hacer click en el ícono , acción que nos

llevará a la siguiente pantalla, en donde se realizarán las modificaciones que se deseen:

Es importante tener en cuenta, que SAP solo permitirá modificar desde esta transacción,

aquellos campos que se relacionan con la condición. En el caso del ejemplo que se muestra

en la pantalla anterior, solo se permite modificar los precios de los materiales y las fechas de

validez de los importes. De querer modificar otro de los campos, se deberá actualizar

generando un nuevo registro a través de la transacción VK11.

Visualizar Registro de Condiciones (VK13) Para visualizar la transacción mencionada tenemos dos maneras de ingreso:





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Las pantallas serán las mismas o muy similares a las que aparecían en las dos transacciones

anteriores (VK11 y VK12), con la diferencia que no habrá posibilidad de ingresar o modificar

ningún dato.

Doble click

Ingresando

el código

en la barra.

manual de usuario sap

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mdulo sd

maestro de condiciones

registro de condiciones

registro de condiciones

cliente xd02

cliente xd03

cliente xd05

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