manual do sistema de gestao sms netsoluÇÕes

8/19/2019 Manual Do Sistema de Gestao SMS NETSOLUÇÕES

1/28

GESTÃO DE SMSSISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

MA-O-RH-01 – MANUAL D0 SISEMA DE GESTÃO Cópia controlada – Revisão 00

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________Cópias impressas não são válidas. Revisão mais recente deste documento encontra-se disponível na Intranet.

Página 1 de 28

DATA Nº REVISÃO HIST RICO DAS REVISÕES01/02/2012 00 Emissão inicial

Elaborado:Gestor do Processo

Data:01/02/2012 Maria José Souza Ramos

Revisado:Representante da Direção

Data:01/02/2012 Marcos Paulo Diniz

Análise Crítica e Aprovação:

Conselho Administrativo

Data:

01/02/2012 Clodoaldo Pittella


2/28



________________________________________________________________________________________________


Página 2 de 28

1. Objetivo

Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gestão da Netsolutions, definindo diretrizes,

estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados estabelecidos parao seu efetivo desempenho.

O sistema de gestão está estruturado em conformidade com as Normas vigentes, sendo documentado,implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfação dos clientes,Colaboradores e demais partes interessadas.

A abrangência e aplicação do sistema visa, garantir o atendimento aos requisitos regulamentaresaplicáveis, a qualidade dos serviços, ao desempenho ambiental requerido e a integridade física daspessoas.

2. Política do SGA

Buscar continuamente a satisfação dos clientes, respeitando o meio ambiente, estabelecer e atenderaos requisitos do SGA (Sistema de Gestão Ambiental) melhorando continuamente sua eficácia e seudesempenho.

Educar, capacitar e comprometer os Colaboradores com as questões de SGA; Estimular o registro e tratamento das questões de SGA; Atuar na proteção do meio ambiente, mediante identificação, controle e monitoramento de

riscos, adequando os processos às melhores práticas e mantendo-se preparada paraemergências.

Divulgação: Email Marketing, quadro de avisos, jornal interno e treinamento de integração, manual doSMS, procedimento de integração, termos de recebimento e comprometimento.

Visualização: Intranet – área SMS.

3. Diretrizes

Liderança e Responsabilidade Divulgação e promoção em todos os níveis à política de SMS; Exercício da liderança pelo exemplo, de modo a assegurar o máximo comprometimento dos

Colaboradores com o desempenho em SMS; Definição clara das atribuições e responsabilidades relacionadas ao desempenho em SMS; Difusão de valores que promovam a qualidade de vida dos Colaboradores dentro e fora da

empresa.

Conformidade Legal Verificação permanente do atendimento à legislação e adoção, quando necessário, de medidas

destinadas à pronta correção de eventuais não conformidades; Atendimento aos preceitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida das instalações

e operações da empresa, bem como verificação de seu cumprimento por parte de contratados efornecedores;

Manutenção de uma política de cordialidade e colaboração com os órgãos competentes.

Avaliação e Gestão de Riscos Implementação de mecanismos que permitam de forma sistemática, identificar e avaliar a

frequência e as consequências de eventos indesejáveis, visando a sua prevenção e/ou máximaredução de seus efeitos;

Realização de avaliações de risco periódicas ou à medida que se identifiquem mudanças nosprocessos;

Implementação de mecanismos para priorização dos riscos identificados, bem como adocumentação, a comunicação e o acompanhamento das medidas adotadas para controlá-los.


3/28



________________________________________________________________________________________________


Página 3 de 28

Novos Projetos Adoção de praticas e tecnologias que assegurem aos novos projetos padrões de excelência ao

longo de todo seu ciclo, desde sua concepção, projeto, construção, instalação e execução; Analise aprovação e documentação de eventuais mudanças nos projetos originais e verificação

de suas implicações relacionadas à SMS; Incentivo à implantação de projetos que incorporem o conceito de sustentabilidade, a utilização

de mecanismos de desenvolvimento limpo e a otimização do uso de insumos como água,energia e materiais.

Operação, Instalação e Manutenção Adoção de práticas operacionais seguras, que preservem a saúde dos Colaboradores e

reduzam ao máximo os riscos de acidentes; Implementação de mecanismos que permitam, com a máxima rapidez, a identificação,

caracterização e correção dos casos de não conformidade com os procedimentosestabelecidos;

Execução de programas específicos de inspeção, teste e manutenção associados a sistemasde segurança, integridade e proteção das instalações, de modo a assegurar sua confiabilidade.

Gestão de Mudanças Implementação de mecanismos que permitam avaliar e controlar riscos inerentes à mudança,

desde a fase de planejamento até sua efetiva incorporação ao processo; Garantia de que as mudanças atendam às exigências legais e aos procedimentos

estabelecidos, bem como preservem a integridade dos Colaboradores, das instalações e acontinuidade das operações;

Identificação de novas necessidades eventualmente decorrentes das mudanças, comocapacitação dos Colaboradores, intensificação de treinamentos e revisão de procedimentos eplanos de contingência.

Aquisição de Bens e Serviços Inclusão no processo de contratação de fornecedores e parceiros, de exigências especificas de

SMS, bem como verificação de seu cumprimento durante todas as etapas das atividades aserem desenvolvidas;

Implementação de medidas visando estimular a adoção, pelas empresas contratadas eparceiros, das melhores práticas em SMS.

Capacitação, Educação e Conscientização Comprometimento explicito da gerência com a política de SMS, de modo a sensibilizar os

Colaboradores para seu cumprimento; Implementação de programas que estimulem a adoção de comportamentos seguros, saudáveis

e de respeito ao meio ambiente, dentro e fora da empresa; Avaliação periódica da capacitação dos Colaboradores com relação às exigências de SMS; Implementação de mecanismos que promovam a melhoria constante da capacitação dos

Colaboradores.

Gestão das Informações Implementação de mecanismos que garantam o registro, atualização, armazenamento e

recuperação de informações relacionadas a SMS; Implementação de mecanismos que garantam a difusão de novas praticas e melhorias de

desempenho em SMS; Implementação de mecanismos que considerem opiniões, sugestões e duvidas de

colaboradores e terceiros, prestando quando necessário, os devidos esclarecimentos.

Comunicação Manutenção de canais permanentes de comunicação com os Colaboradores de modo a mantê-

los informados sobre os riscos decorrentes das atividades da empresa, bem como as medidasadotadas para sua redução;

Garantia de que denuncias, reclamações e sugestões relacionadas a SMS sejam registradas,analisadas e esclarecidas;


4/28



________________________________________________________________________________________________


Página 4 de 28

Apresentação do relatório anual e em outros meios de comunicação de informaçõesconsolidadas sobre o desempenho em SMS.

Contingência Garantia de que o plano de contingencia esteja avaliado, revisado e atualizado;

Adequação do plano de contingência às variações de risco eventualmente identificadas; Implementação de mecanismos que assegurem a atualização, divulgação e pronto acesso ao

plano de contingência por parte dos Colaboradores; Realização periódica de treinamentos e exercícios simulados coma participação de todos os

envolvidos e posterior avaliação dos resultados.

Análise de Acidentes e Incidentes Implementação de procedimentos que permitam a identificação, registro e análise das causas

dos acidentes e a quantificação das perdas; Obrigatoriedade de comunicação imediata de acidentes e de pronta atuação sobre suas

consequências; Incorporação às atividades da empresa das lições extraídas dos acidentes, visando à melhoria

constante dos sistemas de prevenção;

Acompanhamento das medidas corretivas e/ou preventivas adotadas, de modo a se certificar desua eficácia.

Processo de Melhoria Contínua Atualização periódica da política de SMS de modo a manter sua conformidade com o plano

estratégico da empresa; Implementação de programa de avaliação da gestão de SMS, visando seu constante

aperfeiçoamento; Implementação de planos de ação, com base nos resultados das avaliações, visando à

prevenção e/ou correção de eventuais desvios.

4. Planejamento do Sistema de Gestão Ambiental

4.1. Planejamento

O planejamento do sistema de gestão da Netsolutions é realizado de forma a satisfazer os objetivosda qualidade, sua eficiência e eficácia e melhoria contínua, considerando:

Identificação dos processos necessários ao sistema de gestão e sua aplicação por toda aempresa;

Determinação da sequência e interação desses processos; Determinação dos critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o

controle desses processos sejam eficazes; Disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o

monitoramento desses processos; Monitoramento, medição e análise dos processos; Implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria

contínua desses processos.

Em novos projetos ou modificações de atividades, processos e serviços são considerados osimpactos e as providências necessárias, antes, durante e após implantação. As modificações sãorealizadas de forma planejada para assegurar a integridade do sistema de gestão.

4.2. Aspectos ambientais

A Netsolutions é comprometida com a adoção de práticas gerenciais apropriadas para utilizar de

forma eficiente os recursos, a energia e a redução da geração de resíduos.


5/28



________________________________________________________________________________________________


Página 5 de 28

São identificados, avaliados e atualizados, os aspectos ambientais e respectivos impactosambientais das atividades, produtos e serviços, através da Planilha de Levantamento de Aspectos eImpactos Ambientais, por projeto, levando em consideração as atividades, produtos e serviçosplanejados.

Os aspectos ambientais relacionados aos impactos significativos têm estabelecido sobre si,procedimentos de gestão e controle, o que pode incluir rotinas operacionais e monitoramentos.

Aspectos ambientais e seus respectivos impactosASPECTOS (Causa) IMPACTO (Efeito)

Resíduos sólidos: Papel, papelão, plástico, sucatasmetálicas, fios de cobre e sobras de concreto

Ocupação de aterro

Emissão de ruído Poluição sonora

Divulgação: Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.Visualização: Intranet – área SMS.

4.3. Programas de Gestão Ambiental

Os Programas de Gestão Ambiental tem como objetivo sensibilizar todos os colaboradores daEmpresa para questões ambientais estimulando-os a incorporar princípios e critérios sócio-ambientais em todas as suas atividades.

Redução no Consumo de descartáveisUso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas de Desperdício.Objetivo: Reduzir consumo de descartáveis diversos.Meta: Reduzir em 50% o consumo de descartáveis viáveis, no 1º ano.Indicador Econômico: Redução na aquisição de unidades de descartáveis.Indicador Ambiental: Menor demanda de recurso natural (matéria-prima extraída da natureza),menor volume de descarte.Indicador Social: Conscientização quanto à importância ambiental da redução no uso dedescartáveis.Principais Ações: Distribuir e estimular o uso da caneca de porcelana. Avaliar utilização das canecas. Diagnosticar quais são e como reduzir o consumo de descartáveis.

Racionalização aplicada em projetos de infraestruturaUso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas de Desperdício.Objetivo: Padronizar elementos dos projetos visando economia de recursos e melhoria damanutenção.Meta: Em 80% do material especificado nos projetos novos.Indicador Econômico: Economia de recursos, redução do uso de materiais novos: madeira, ferro,agregados, etc.Indicador Ambiental: Menor demanda de recursos naturais (matéria-prima extraída da natureza).Indicador Social: Melhoria do processo de trabalho, desenvolvimento de cultura e conscientização.Principal Ação: Analise da engenharia nos projetos para padronização quando aplicável.

Economia de papel de escritórioUso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas De Desperdício.Objetivo: Evitar o desperdício de papel nas rotinas administrativas.Meta: Redução em 20% o consumo de papel no 1° ano.Indicador Econômico: Redução na aquisição de papel.Indicador Ambiental: Diminuição no consumo de recursos naturais (árvores, água, energia).Indicador Social: Conscientização quanto a importância do seu papel na economia de recursosnaturais.Principais Ações:


6/28



________________________________________________________________________________________________


Página 6 de 28

Revisão de procedimentos para economia de papel. Revisão de procedimentos administrativos passíveis de informatização. Orientação, treinamento e sensibilização para economia de papel.

Coleta Seletiva e destinação (papéis, plásticos, vidros, metais, lâmpadas, pilhas e baterias)

Gestão Ambiental de ResíduosObjetivo: Coletar e destinar adequadamente todo o material reciclável descartado na empresa(plástico, papel, vidro, metal, lâmpadas, pilhas e baterias).Meta: Coletar e destinar adequadamente 100% dos resíduos descartado na empresa.Indicador Ambiental: Quantidade de recicláveis encaminhados a cooperativa de catadores,diminuição de volume de resíduos encaminhados ao aterro sanitário.Indicador Social: Conscientização quanto à importância do descarte adequado para o meioambiente, geração de renda para as famílias cooperadas.Principais Ações: Ampliar e estimular a coleta seletiva com distribuição de coletores específicos. Ampliar coleta de lâmpadas da manutenção, pilhas e baterias.

Coleta e destinação de EPIs, EPCs e UniformesGestão Ambiental de ResíduosEPI = Equipamento de Proteção Individual. Exemplos: luvas de diversos tipos, botas, capacetes,etc.EPC = Equipamento de Proteção Coletivo. Exemplos: cones, placas, faixas, barreiras, extintores deincêndio, etc.Objetivo: Otimizar os usos de EPIs, EPCs e Uniformes através dos processos de higienização econservação adequados, promover a disposição final mais adequada destes materiais.

Meta: Implantar procedimentos de higienização no prazo de um ano, destinação final adequada de100% dos EPIs, EPCs e Uniformes, no prazo de um ano.Indicador Econômico: Redução do volume de recursos financeiros investidos na compra demateriais novos.Indicador Ambiental: Redução do consumo de materiais novos, redução do descarte inadequado demateriais no meio ambiente.Indicador Social: Conscientização e incorporação dos princípios da economia dos recursos naturais,do reaproveitamento e da reciclagem.Principais Ações: Estabelecer regras de procedimentos para conservação adequada dos EPCs. Estabelecer regras de procedimentos para a disposição final adequada aos EPIs, EPCs e Uniformes.

Melhoria da qualidade do ambiente de trabalhoCapacitação e Ambiente de TrabalhoObjetivo: Potencializar as ações de melhoria do ambiente de trabalho buscando elevação do bemestar físico, mental e social.Meta: Colaborar no plano de ação que abranja: segurança do trabalho, qualidade dos espaçosfísicos e estimule o sadio relacionamento social.Indicador Social: Número de acidentes de trabalho, satisfação do Colaborador com relação aoambiente de trabalho.Principais Ações: Diagnóstico de clima organizacional. Intensificar educação e ações integradas de prevenção de acidentes de trabalho. Intensificar ações integradas que subsidie o planejamento do trabalho visando o

atendimento das necessidades de higiene, segurança e conforto. Elaboração de planejamento integrado de melhoria dos espaços de trabalho e estratégias

para transformação de postura profissional. Elaborar programa integrado de incentivo ao lazer, esporte e cultura.


7/28



________________________________________________________________________________________________


Página 7 de 28

Divulgação: Email Marketing, jornal interno e quadro de avisos.Visualização: Intranet – área SMS.

4.4. Requisitos legais

A Netsolutions considerando seus aspectos ambientais mantém sistemática para a identificação eacesso aos requisitos legais aplicáveis às suas atividades e serviços.

A legislação ambiental relativa às atividades, produtos e serviços da Empresa, considerando aesfera federal, estadual e municipal, esta a disposição para acesso em todos os níveis no sistemacorporativo.

As leis e demais requisitos pertinentes à Empresa são levados em conta no processo de avaliaçãode significância dos aspectos ambientais das atividades e serviços do projeto, bem como aimplementação de ações no controle operacional e no estabelecimento de objetivos e metas, commonitoramento através de consultoria e auditoria.

Divulgação: Planilha contendo endereços eletrônicos para pesquisa das legislações.Visualização: Intranet – área SMS.

4.5. Objetivo, Metas e Indicadores

Objetivos Garantir, através da Política de SMS, a saúde e segurança dos Colaboradores e

terceirizados bem como contribuir para a manutenção da qualidade ambiental da região emque atua o projeto.

Atender à Política de SMS e aos requisitos legais aplicáveis.

Metas Manter a Netsolutions atualizada em relação a todos os requisitos legais e padrões

aplicáveis à atividade; Atender 100% dos procedimentos relacionados à Política de SMS, ou seja, meta segurança

100% praticada.

Indicadores Número de não conformidades geradas pelo não atendimento á Política de SMS e aos

requisitos legais aplicáveis; Percentual de colaboradores da Netsolutions efetivamente capacitados em procedimentos

de SMS pertinentes.

Divulgação: Email Marketing, quadro de avisos, manual de SMS do Trabalhador, jornal interno,

termos de recebimento e comprometimento, procedimento não conformidade.Visualização: Intranet – área SMS.

4.6. Responsabilidades e autoridades

As necessidades referentes a recursos humanos, tecnológicos e financeiros e as qualificaçõesespecíficas essenciais para a implementação, manutenção, melhoria contínua do Sistema deGestão e as funções, responsabilidades e autoridades estão definidas e documentadas por meio daMatriz de Responsabilidades e de forma específica nos procedimentos do Sistema.

Organograma contemplando funções/profissionais responsáveis pela gestão do SGA


8/28



________________________________________________________________________________________________


Página 8 de 28

Atribuições da Diretoria (Representante da Administração)

Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção do sistema de gestão descrito nestemanual, assegurar o cumprimento da política ambiental, definição dos objetivos e metas e análise

crítica do sistema, buscando sempre a minimização dos impactos ambientais causados pelaorganização. Orientar tecnicamente o SGA através dos procedimentos de controle operacional eprocedimentos de trabalho seguro aplicáveis.

Atribuições da Gerencia

Responsável pela implementação do SGA, estabelecer o Programa de Gestão Ambiental,acompanhamento dos objetivos e metas, responsável pela informação à Diretoria sobre odesempenho do sistema de gestão para sua análise crítica, como base para aprimoramento domesmo e promover a conscientização sobre os requisitos do SGA.

Atribuições do Coordenador

Acompanhar, documentar e manter o Programa de Gestão Ambiental, propondo soluções, quepromovam a sua integridade e a melhoria contínua das diferentes fases que o compõem; garantir ocumprimento das condicionantes das Licenças e Autorizações da Netsolutions, registrando edocumentando as ações pertinentes. Acompanhar as práticas operacionais, de modo que tenham

DiretoriaDiretor de OSM - Marcos Paulo Diniz

[email protected]

Função:Diretor SGA

GerênciaGerente de RH – Maria José Souza Ramos

[email protected]

Função:Gerente SGA

CoordenadorCoordenador de Seg. Trab.- Priscila Baroni

[email protected]

Função:Coordenador de SGA

Técnicos

Técnicos de Segurança no Trabalho:Leiliane da Silva

Sady D’Assumpção Torres Neto

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


9/28



________________________________________________________________________________________________


Página 9 de 28

por base os princípios e as diretrizes contidas na Política de SGA; aplicar o treinamento deEducação Ecológica.

Atribuições de todos

A ética e a responsabilidade ecológica é papel de cada pessoa que integra a Netsolutions. Ambascompõem as ações cotidianas requeridas por cada função e os direcionamentos, que tornam issopossível.

Matriz de responsabilidades SGA

REQUISITO DA GA GP GD CA CS CE LE TS AU COPolítica SGA R R R R R R R R R RIdentificação de Aspectos e Impactos R R R R R P P P R PRequisitos Legais e Outros R R P P R P P P R PObjetivos, Metas e Indicadores R R P P R P P P P PProgramas de SGA R R P P R P P P R PResponsabilidades e Autoridades R P P P P P P P P

Competência, Treinamento e Conscientização R R R R R P P P R PComunicação R R R R R P P P R PControle de Documentos R R P P R P P P RControle Operacional R R R R R P P P R P Atendimento a Emergências R R R R R R R R R PMonitoramento e Medição R R P P R P P P RNão Conformidade, Ação Corretiva e Prev. R R P P R P P P R PControle de Registros R R P P R P P P R Auditorias R R P P P P P P P R P Análise Critica R R P P P P P P P P

Nível de Responsabilidade:R – ResponsávelP - Participa _ - Autoridade

Legenda:DA – Diretor de SGAGA – Gerente de SGAGP – Gerente de ProjetoGD – Gerente de DepartamentoCA – Coordenador de SGACS – Coordenador de Suprimentos

CE – Coordenador de EquipeLE – Líder de EquipeTS – Técnico de Segurança no Trabalho AU – AuditorCO - Colaborador

Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, ata de reunião paranomeação do representante da diretoria, plano de investimento, organograma e matriz deresponsabilidades.Visualização: Intranet – área SMS.

4.7. Competência, Treinamento e Conscientização

A Empresa assegura que seus Colaboradores cujas atividades tenham potencial de causarimpactos ambientais possuam as competências necessárias. Estas competências consideram


10/28



________________________________________________________________________________________________


Página 10 de 28

aspectos de formação, treinamento ou experiência, e são identificadas e registradas conformedescrito a seguir:

Educação (mínima e desejável)Cada ocupação tem o seu nível de escolaridade exigida e definida no Sistema Informatizado Manual

de Funções e Atribuições, disponibilizado na rede corporativa.

Treinamento (mínimo e desejável) A sistemática de treinamento está definida no procedimento PR-O-RH-02.

Experiência (mínima e desejável)Nas ocupações em que é exigida experiência prévia na função, o tempo de experiência é definidocomo um dos critérios de seleção para recrutamento externo.

A identificação de novas necessidades de treinamento é feita pelos Gerentes dos Departamentos,através do sistema corporativo (procedimento sistematizado), os quais são também responsáveispela elaboração do Plano de Treinamento.

Para assegurar a competência dos colaboradores com base na formação, treinamento, experiênciae habilidades a Netsolutions utiliza o procedimento para “ Recrutamento e Seleção” da Empresa.

Para conscientização dos Colaboradores e parceiros, a Empresa conta com o Programa Interagir, espaço no qual são desenvolvidas ações que estimulam a conscientização e o aprendizado dasquestões ambientais, de segurança e saúde.

Nota: Os simulados e treinamentos de preparação e atendimento de emergência são realizados ecoordenados pela Coordenação da Segurança do Trabalho.

Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, Validação dashabilidades e competências, instrução de trabalho programa de treinamento, procedimento paratreinamentos, procedimento para recrutamento e seleção, procedimento para integração, DDSSMA,

manual de SMS do Colaborador, manual de integração, manual sobre uso de EPI’, termo derecebimento e comprometimento.Visualização: Intranet – área SMS.

4.8. Comunicação

A comunicação com as partes interessadas internas e externas pode ocorrer de forma pró-ativa oureativa. A comunicação reativa, internamente, abrange a resposta a questionamentos dosColaboradores, corpo gerencial, diretores e terceiros, e a comunicação pró-ativa refere-se àsiniciativas sob a coordenação da Gerência SMS, com apoio da Coordenação SMS, para divulgaçãodo desempenho ambiental e promoção de ações de conscientização.

A Netsolutions mantém canais permanentes para a comunicação com as partes interessadasinternas e externas relativa aos seus aspectos e impactos ambientais e ao Sistema de Gestão Ambiental, através de jornais internos, painéis de Atividades, intranet, reuniões e eventosespecíficos para comunicar as informações necessárias.

Os Colaboradores possuem canais de comunicação tais como correio eletrônico, intranet, reuniõesperiódicas e relatórios específicos para comunicar suas preocupações, sugestões de melhoria ereportar os níveis de desempenho ambiental da organização e canal eletrônico INOVE paraapresentação de idéias referente aspectos e impactos ambientais.

As comunicações relativas a situações de emergência estão descritas no Plano de AçõesEmergenciais.

Divulgação: Registro do canal eletrônico INOVE, site (canal de comunicação externa), emai l’s mktdas ações, jornal.Visualização: Intranet – área SMS.


11/28



________________________________________________________________________________________________


Página 11 de 28

4.9. Controle de documentos

Estão estabelecidos e mantidos procedimentos para controle de documentos, para assegurar que

todos os documentos relativos ao SGA possam ser localizados e periodicamente analisados,revisados quando necessário e aprovados, quanto à sua adequação, por pessoal autorizado. As versões atualizadas dos documentos pertinentes estão disponíveis no sistema

corporativo, quando obsoletos são prontamente removidos do sistema para garantia contrao uso não intencional.

Procedimentos específicos asseguram que toda documentação seja legível, datada,inclusive com datas de revisão, facilmente identificável quanto à aplicação, distribuição,aprovação e revisão, mantida de forma organizada e retida por períodos definidos detempo;

As responsabilidades pela elaboração, revisão, distribuição, manutenção e aprovação dosdocumentos estão definidas em procedimentos específicos.

Divulgação: Procedimento de controle de documentos, manual do Ged.


4.10. Controle Operacional

As atividades da Netsolutions, associadas a aspectos ambientais, são realizadas sob condiçõescontroladas, que incluem: Procedimentos documentados, com a definição de critérios operacionais específicos,

quando necessário; Programas ambientais; Tecnologia ambiental (equipamentos); Monitoramento e desenvolvimento de fornecedores.

A seguir são destacados os principais controles operacionais aplicados aos aspectos ambientais daNetsolutions.

Manejo de resíduos sólidos e semi-sólidos A geração de resíduos é um aspecto ambiental controlado através de atividades de manejo, queincluem o gerenciamento, desde a geração, o manuseio, o armazenamento e a movimentação até otratamento ou disposição final do resíduo.

Considera ainda as etapas de quantificação, qualificação, classificação, redução na fonte, coleta ecoleta seletiva, reciclagem, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final.

As atividades de armazenamento de movimentação, quantificação, qualificação, transporte,tratamento e disposição final do manejo dos resíduos são coordenados pela área de suprimentos.

O procedimento para manejo de resíduos sólidos e semi-sólidos esta disponível no corporate.

Divulgação: Procedimento de manejo de resíduos, planilha de monitoramento e medição deresíduos, programa de conservação auditiva.Visualização: Intranet – área SMS.

4.11. Preparação e Atendimento a Emergências

Considerando nosso segmento de atuação, não existe risco de ocorrências que poderiamcaracterizar situações de emergências, no que se refere a aspectos e impactos ambientais.

Divulgação: Procedimento de manejo de resíduos (incluir a finalidade de prevenir e mitigar).Visualização: Intranet – área SMS.


12/28


13/28



________________________________________________________________________________________________


Página 13 de 28

4.14. Registros

São mantidos de forma clara e legível os registros de treinamento, monitoramento e medição,auditorias, Análises Críticas pela Alta Administração e outros pertinentes ao SGA. Tais registros são

identificados, mantidos e retidos, por período definido de tempo, de modo que se possam rastrearatividades e serviços envolvidos.

Os registros ambientais são arquivados e mantidos de forma organizada pelas áreas conformedefinido em cada um dos procedimentos do sistema de Gestão Ambiental, estando protegidoscontra perdas e avarias e prontamente disponíveis quando solicitados.

Divulgação: Procedimento de controle de registros (lista de todos os registros).Visualização: Intranet – área SMS.

4.15. Auditoria Interna

As auditorias do SGA são planejadas anualmente considerando-se: A importância ambiental da área auditada, com base na quantidade de aspectos ambientais

específicos associados às suas atividades; O desempenho da área nas auditorias anteriores.

As auditorias são conduzidas por profissionais devidamente qualificados, independentes à áreaauditada, de modo a assegurar imparcialidade e objetividade de julgamento.O procedimento de auditorias internas no SGA esta disponível no corporate.

Divulgação: Procedimento de auditoria interna.Visualização: Intranet – área SMS.

4.16. Análise Critica pela administração

São conduzidas trimestralmente, as reuniões de análise pela administração, para avaliar a contínuaimplementação da Política de SMS, a adequação e eficácia do Sistema de Gestão Ambiental eacompanhar e promover novos ciclos de melhoria contínua e desempenho ambiental.

Tais reuniões são conduzidas pelo Diretor de OSM, participando todas as gerencias, incluindo oCoordenador de Segurança do Trabalho. Outros representantes poderão ser convidados de acordocom a necessidade de apresentação ou de discussão de temas de relevância para que a análisecrítica possa ser realizada.

São dados de entrada para realização destas reuniões: Acompanhamento das não conformidades, das ações corretivas e preventivas registradas e

Resultados de Auditorias Internas; Resultados das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela

Netsolutions;

Comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas internas e/ou externas, incluindoreclamações;

O desempenho ambiental da Netsolutions;

Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas;

Ações de acompanhamento das análises anteriores;

Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outrosrelacionados aos aspectos ambientais; e recomendações para melhoria.

Os resultados das análises críticas são registrados de modo conveniente, para assegurar que asações necessárias para a melhoria do SGA sejam empreendidas.


14/28



________________________________________________________________________________________________


Página 14 de 28

Divulgação: Manual do sistema de gestão, plano diretor de SMS, procedimento para analise criticado sistema de gestão.Visualização: Intranet – área SMS.

5. Planejamento do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO)

5.1. Política SSO

Buscar continuamente a satisfação dos clientes, estabelecer e atender aos requisitos de SSO (Saúde eSegurança Ocupacional) melhorando continuamente sua eficácia e seu desempenho.

Educar, capacitar e comprometer os Colaboradores com as questões de SSO; Estimular o registro e tratamento das questões de SSO; Atuar na promoção da saúde e na proteção das pessoas, mediante identificação, controle e

monitoramento de riscos, adequando a segurança de processos às melhores práticas emantendo-se preparada para emergências.

Divulgação: Email Marketing, quadro de avisos, jornal interno e treinamento de integração.Visualização: Intranet – área SMS.

5.2. Identificação de Perigos e Avaliação e Controle de Riscos

Cada gerente deve assegurar que: Seja realizada a identificação e avaliação dos perigos/fatores de risco à saúde e segurança

e possíveis danos relacionados às instalações e a cada atividade realizada nas instalaçõese no serviço de campo, através mapeamento em documento específico (APR - Análisepreliminar de riscos) sendo o mesmo utilizado para comunicação ao colaborador. Para osriscos significativos e sérios são implementados os controles necessários para eliminar,substituir, controlar, através de medidas de engenharia e de sinalização/alertas/controles

administrativos, em último caso, para adotar o uso de equipamentos de proteção individual.

Todas as atividades com riscos significativos ou sérios são realizadas por pessoastreinadas, o PPRA (programa de prevenção a riscos ambientais) trata do mapeamento detodos os riscos inerentes à função de cada colaborador e também em relação ao local ondeas atividades são desempenhadas por cada um. Trata-se de uma metodologia sistemáticaonde a mesma é utilizada para toda a organização e em cada um dos projetos e obras emque nossos colaboradores são alocados.


15/28



________________________________________________________________________________________________


Página 15 de 28

Divulgação: Procedimento para Identificação e analise preliminar de riscos, APR - Análise preliminarde riscos, treinamento sobre analise preliminar de riscos, PPRA.Visualização: Intranet – área SMS.

5.3. Requisitos legais e outros requisitos

O gerente é o responsável por assegurar o atendimento a todos os requisitos legais e outrossubscritos pela Netsolutions em sua área de atuação, o acesso à legislação para entendimento epossíveis atualizações é garantido através de consultas periódicas aos órgãos pertinentes (MTE,proteção online, cipanet e outros).

As normas regulamentadoras aplicáveis às atividades da Netsolutions são: NR-06: para cada colaborador a ser alocado em atividades e / ou ambientes que demandem

esse tipo de proteção, são fornecidos EPIs. Isso é evidenciado através de requisições nosistema e de comprovações de recebimento assinados pelos colaboradores.

NR-23: existem colaboradores treinados e que fazem parte de um grupo de brigada decombate e abandono. A evidência é o certificado de brigada assinado por engenheiro desegurança do trabalho.

NR-35: São fornecidos itens de proteção específicos para trabalhos em altura (cintos desegurança e outros), além de equipamentos adequados para execução das atividadesinerentes (andaimes, lifts, etc.).

NR-10: os equipamentos de proteção aplicáveis são fornecidos e são ministrados ostreinamentos adequados para atuação nesse tipo de serviço.

NR-01: a OS (ordem de serviço de segurança) é utilizada para dar ciência aoscolaboradores dos riscos inerentes às suas atividades.

NR-18: é ministrado treinamento admissional com carga horária de 6 horas.

Outros requisitos a serem atendidos são: Legislação do Ministério do Trabalho e Emprego indicada no endereço www.mte.gov.br; Legislação previdenciária; Outros requisitos indicados como orientações.

Divulgação: PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT, Laudo ergonômico, documentos da CIPA,requisições de EPI, Comprovante de recebimento de EPIs, Certificado de brigada, Ordem de


16/28



________________________________________________________________________________________________


Página 16 de 28

Serviço, Alvara de funcionamento, Planilha contendo endereços eletrônicos para pesquisa daslegislações.Visualização: Intranet – área SMS.

5.4. Objetivos, metas e indicadores

Objetivos Melhorar o desempenho de saúde, segurança ocupacional e bem-estar dos Colaboradores

próprios, contratados e de empresas contratadas.

Metas Manter a Netsolutions atualizada em relação a todos os requisitos legais e padrões

aplicáveis à atividade; Atender 100% dos procedimentos relacionados à Política de SMS.

Indicadores Número de não conformidades geradas pelo não atendimento á Política de SMS e aos

requisitos legais nacionais e internacionais aplicáveis; Percentual de colaboradores da Netsolutions efetivamente capacitados em procedimentos

de SMS pertinentes.

Divulgação: Email Marketing, quadro de avisos, manual de SMS do Trabalhador, jornal interno,comprovante do recebimento do manual, procedimento não conformidade.Visualização: Intranet – área SMS.

5.5. Programa de Gestão de SSO

Manual de SMS do Colaborador

Visa o envolvimento de todos os Colaboradores, a prevenção de acidentes na empresa tanto para opúblico interno como empresas contratadas. A Meta Segurança 100% Praticada propõe a nãoaceitação de que ocorram quaisquer acidentes na empresa e a busca de soluções que evitem a suaocorrência.

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Programa elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora NR-09 do Ministério do Trabalho evisa preservar a integridade e a saúde dos trabalhadores através da identificação de gruposhomogêneos de exposição e os agentes de riscos (físicos, químicos e/ou biológicos) que ostrabalhadores estão expostos em suas atividades, considerando a natureza, concentração ouintensidade e as ações que precisam de prevenção da exposição ocupacional.

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do (PCMSO) de acordo com a NormaRegulamentadora NR-07 do Ministério do Trabalho, visa promover e preservar a saúde de todos ostrabalhadores através de medidas de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de problemasde saúde relacionados ao trabalho. Sendo parte de um amplo conjunto de iniciativas de trabalho decampo da empresa, o PCMSO, articula-se com a Norma Regulamentar NR-09 do Ministério doTrabalho, considerando as questões aplicadas ao indivíduo e à comunidade nas suas relações como trabalho.

PPR – Programa de Proteção Respiratória

Programa elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora NR-06 do Ministério do Trabalho evisa dar orientações sobre como selecionar o método apropriado para uso e cuidados com oequipamento de proteção respiratória com recomendações cujo objetivo é fornecer proteção contra


17/28



________________________________________________________________________________________________


Página 17 de 28

a inalação de poluentes atmosféricos nocivos no processo de produção e contra a deficiência deoxigênio no ambiente de trabalho confinado.

Ergonomia - Lauto Técnico

Ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários àconcepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que podem ser utilizados com o máximo deconforto e segurança para o trabalhador sentir-se bem e como o resultado do bem-estar, é revertidana eficiência do sistema de produção.De acordo com a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, o Relatório Técnico deErgonomia tem por objetivo coletar dados para análise ergonômica do trabalho em ambientesempresariais, visando a integridade física e a saúde dos trabalhadores, analisando os agentesergonômicos peculiares às atividades. As avaliações são realizadas para o estudo das condições ambientais, do ponto de vista daspossíveis consequências para a saúde e a integridade física de seus empregados dos DistúrbiosOsteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs), de acordo com o que determina a legislaçãobrasileira.

Ruídos – Avaliações ambientaisSegundo a Resolução CONAMA Nº 001, ruídos resultantes de quaisquer atividades industriais,comerciais, sociais ou recreativas, inclusive de propaganda obedecerá, no interesse da saúde e dapaz pública, as normas, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.São prejudiciais para a saúde e a paz pública, para fins de conforto acústico da comunidadeenvolvente, níveis superiores aos considerados aceitáveis pela NBR 10.151 – avaliação do ruído emáreas habitadas, visando o conforto da comunidade – da Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT). Assim, os procedimentos e métodos aplicáveis para a realização de avaliações de ruídoambiental devem atender para estabelecer o padrão brasileiro.

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário com campos a serem preenchidos

com todas as informações relativas ao empregado, como por exemplo, a atividade que exerce, oagente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicosclínicos, além de dados referentes à empresa. Deve ser preenchido para as atividades queexponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação deagentes prejudiciais à saúde ou à integridade física (origem da concessão de aposentadoriaespecial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição).

Divulgação: Manual do SMS do Colaborador, PPRA, PCMSO, PPR, Ergonomia, LTCAT,Visualização: Intranet – área SMS.

5.6. Estrutura e Responsabilidades

As necessidades referentes a recursos humanos, tecnológicos e financeiros e as qualificaçõesespecíficas essenciais para a implementação, manutenção, melhoria contínua do Sistema deGestão e as funções, responsabilidades e autoridades estão definidas e documentadas por meio daMatriz de Responsabilidades e de forma específica nos procedimentos do Sistema.

Organograma contemplando funções/profissionais responsáveis pela gestão da SSO


18/28



________________________________________________________________________________________________


Página 18 de 28

Atribuições da Diretoria (Representante da Administração)

Elaborar e manter atualizadas as diretrizes e monitorar a implementação de diretrizes específicas,definir os objetivos e metas de saúde, segurança ocupacional e bem-estar, aprovar os planos deação para atingir as metas estabelecidas, assegurar provimento dos recursos essenciais paraestabelecer, implementar, manter o sistema de gestão de SSO e melhorar os seus resultados econduzir análise crítica dos resultados de SSO.

Atribuições da Gerencia

Gerenciar o SESMT, assegurar o cumprimento dos requisitos legais relativos à SSO, definirfunções, alocando responsabilidades e prestações de contas, a fim de facilitar a gestão eficaz dasaúde, segurança ocupacional e bem-estar conforme definido neste Manual. Prestar contas dodesempenho de saúde, segurança ocupacional e bem-estar a Diretoria, divulgar e explicar a Política

DiretoriaDiretor de OSM - Marcos Paulo Diniz

[email protected]

Função:

Diretor SSO

GerênciaGerente de RH – Maria José Souza Ramos

[email protected]

Função:Gerente SSO

CoordenadorCoordenador de Seg. Trab.- Priscila Baroni

[email protected]

Função:Coordenador de SS0

Técnicos

Técnicos de Segurança no Trabalho:Leiliane da SilvaSady D’Assumpção Torres Neto

Representantes designados

Médico CoordenadorPCMSO

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


19/28



________________________________________________________________________________________________


Página 19 de 28

de SSO para que seja entendida e praticada por todo Colaborador, assegurar o estabelecimento deprocessos de comunicação interna apropriados, que incluam a comunicação dos resultados deSSO.

O gerente de cada projeto é o responsável final pela saúde, segurança ocupacional e bem-estar de

todos os Colaboradores que trabalham ou prestam serviços no projeto de sua responsabilidade,sendo que esta responsabilidade é indelegável.

Atribuições do Coordenador

Pesquisar, indicar e acompanhar os testes de equipamentos e materiais de segurança, métodos etécnicas de trabalho, coordenar e elaborar as estatísticas de acidentes de trabalho, comunicar aoColaborador a importância de atender aos requisitos legais e outros requisitos pertinentes a saúde,segurança ocupacional e bem-estar.

Atribuições de todos

Demonstrar continuamente o seu comprometimento com a saúde, segurança ocupacional e bem

estar é papel de cada pessoa que integra a Netsolutions.

Matriz de responsabilidades

REQUISITO DS GS GP GD CO CS CE LE TS MT AU COPolítica SSO R R R R R R R R R R RIdentificação de Perigos e Controle Riscos R R R R R P P P R R PRequisitos Legais e Outros R R P P R P P P R R PObjetivos, Metas e Indicadores R R P P R P P P R P PProgramas de SSO R R P P R P P P R R PEstruturas e Responsabilidades R P P P P P P P P PCompetência, Treinamento e Conscientização R R R R R P P P R P PComunicação, participação e consulta R R R R R P P P R R P

Controle de Documentos R R P P R P P P R PControle Operacional R R R R R P P P R R P

Prep. Atendimento a Emergências R R R R R R R R R R P

Monitoramento e Medição R R P P R P P P R R

Não Conformidade, Ação Corretiva e Prev. R R P P R P P P R R P

Acidentes e Incidentes R R P P R P P P R R PControle de Registros R R P P R P P P R P P Auditorias R R P P P P P P P P R P Análise Critica R R P P P P P P P R P

Nível de Responsabilidade:

R – ResponsávelP - Participa _ - Autoridade

Legenda:DS – Diretor de SSOGS – Gerente de SSOGP – Gerente de ProjetoGD – Gerente de DepartamentoCO – Coordenador de SSOCS – Coordenador de SuprimentosCE – Coordenador de Equipe

LE – Líder de EquipeTS – Técnico de Segurança no TrabalhoMT – Médico do Trabalho AU – Auditor


20/28



________________________________________________________________________________________________


Página 20 de 28

CO - Colaborador

Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, ata de reunião paranomeação do representante da diretoria, plano de investimento, organograma e matriz de

responsabilidades.Visualização: Intranet – área SMS.

5.7. Competência, treinamento e conscientização

O gerente deve definir dentre os treinamentos indicados como recomendáveis, aqueles que devemser realizados pelos Colaboradores sob sua responsabilidade:

Colaboradores de área administrativa: Curso de CIPA (Para os membros de CIPA eleitos e indicados pela Empresa); Curso de Brigadista (Para os membros, onde aplicável); Treinamentos nas Instruções de SSO (onde for aplicável).

Colaboradores de área operacional: Curso de CIPA (Para os membros de CIPA eleitos e indicados pela Empresa); Curso de Primeiros Socorros (Para os membros, onde aplicável); Curso de Brigadista (Para os membros, onde aplicável); Treinamentos nas Instruções de SSO aplicáveis à área; Aplicação da Ordem de Serviço de Segurança, conforme NR1; NR-10 (de acordo com a atividade realizada e abrangência da autorização); NR-33 (Para os empregados que executam atividades nestes ambientes); NR-35 (Para os empregados que executam atividades nestes ambientes).

Deve também assegurar que sejam mantidos registros que evidenciam os treinamentos acima. Oscursos de qualificação e capacitação para o desempenho das atividades na Empresa são definidos

conforme critérios estabelecidos no PR-O-RH-02, disponível na rede corporativa.

O gerente deve ainda assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos no documento InstruçãoFormal de Segurança a Colaboradores.

O gerente deve assegurar que Colaborador esteja consciente: Das consequências reais ou potenciais de suas atividades de trabalho e de seu

comportamento para a SSO; Dos benefícios resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal para sua SSO e de

colegas de trabalho; De suas funções e responsabilidades em relação à SSO; Da importância em atingir a conformidade com a Política de SSO; Da importância em cumprir os procedimentos de SSO disponibilizados no corporate;

Da importância em cumprir os procedimentos de preparação e atendimento a emergências; Da importância de realizar Análise de Risco antes da execução das atividades; Das potenciais consequências da inobservância de procedimentos especificados.

Divulgação: Descrição de funções e atribuições com ciência de recebimento, Validação dashabilidades e competências, instrução de trabalho programa de treinamento, procedimento paratreinamentos, procedimento para recrutamento e seleção, procedimento para integração, DDSSMA,manual de SMS do Colaborador, manual de integração, manual sobre uso de EPI’, termo derecebimento e comprometimento.Visualização: Intranet – área SMS.

5.8. Comunicação, participação e consulta

A comunicação com as partes interessadas internas e externas pode ocorrer de forma pró-ativa oureativa. A comunicação reativa, internamente, abrange a resposta a questionamentos dos


21/28



________________________________________________________________________________________________


Página 21 de 28

Colaboradores, corpo gerencial, diretores e terceiros, e a comunicação pró-ativa refere-se àsiniciativas sob a coordenação da Gerência SMS, com apoio da Coordenação SMS, para divulgaçãodo desempenho de SSO e promoção de ações de conscientização.

Os Colaboradores possuem canais de comunicação tais como correio eletrônico, intranet, quadro de

avisos, reuniões periódicas e relatórios específicos para comunicar suas preocupações e sugestõesde melhoria e canal eletrônico INOVE para apresentação de ideias ou comunicar perigos e riscos ououtros assuntos relativos a SSO.

As comunicações relativas a situações de emergência, estão descritas no Plano de AçõesEmergenciais.

Divulgação: Registro do canal eletrônico INOVE, site (canal de comunicação externa), email’s mktdas ações, jornal, Instrução de trabalho Comunicação, Participação e Consulta de AssuntosRelativos a Gestão de SMS, plano de ações emergenciais.Visualização: Intranet – área SMS.

5.9. Documentação de SSO

A documentação de SSO da Netsolutions está estruturada conforme indicado na figura a seguir:

Este Manual define as diretrizes e requisitos a serem seguidos, sendo um complemento das demaisNormas de Organização.Essa estrutura documental é complementada pelos seguintes documentos de hierarquia superior: Legislação federal, estadual e municipal referente a SSO; Acordos assinados pela Netsolutions.

A documentação de SSO esta disponível para consulta no sistema corporativo através da Intranet,para descrever os principais elementos do sistema de gestão e as interações ente eles e fornecerorientação sobe a documentação relacionada.

Divulgação: Manual do GED, manual do sistema de gestão.Visualização: Intranet – área SMS.

5.10. Controle de documentos e de dados

Estão estabelecidos e mantidos procedimentos para controle de documentos, para assegurar quetodos os documentos relativos ao SSO possam ser localizados e periodicamente analisados,revisados quando necessário e aprovados, quanto à sua adequação, por pessoal autorizado. As versões atualizadas dos documentos pertinentes estão disponíveis no sistema

corporativo, quando obsoletos são prontamente removidos do sistema para garantia contrao uso não intencional;


22/28



________________________________________________________________________________________________


Página 22 de 28

Procedimentos específicos asseguram que toda documentação seja legível, datada,inclusive com datas de revisão, facilmente identificável quanto à aplicação, distribuição,aprovação e revisão, mantida de forma organizada e retida por períodos definidos detempo;

As responsabilidades pela elaboração, revisão, distribuição, manutenção e aprovação dos

documentos estão definidas em procedimentos específicos.

Divulgação: Procedimento de controle de documentos.Visualização: Intranet – área SMS.

5.11. Controle operacional de SSO

Considerações gerais

Devem ser obedecidas as instruções constantes deste manual disponível no sistema corporativo,através da Intranet.Compete a Segurança do Trabalho da Netsolutions recomendar o EPI adequado ao risco existente

em determinada atividade. A Segurança do Trabalho deve assegurar o atendimento aos seguintes documentos: Equipamentos de Proteção Individual - EPI. Critérios para Utilização de Uniformes em Tecido Resistente à Chama e ao Fogo Repentino. Critérios para Utilização de Luvas Isolantes em Cubículos e Painéis. Aquisição de Óculos de Segurança com Lente Corretiva. Utilização da Caixa Auxiliar de Tomada de Força nos Ensaios e Testes de Equipamentos

Elétricos. Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Sinalização de Segurança nas Instalações da Empresa. Segurança em Projetos de Instalações Elétricas - NR-10. Ergonomia - Análises Biomecânicas. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.

Programa de Conservação Auditiva - PCA. Outros documentos pertinentes disponibilizados no sistema corporativo na Intranet.

Prevenção em saúde

A Gerencia de SMS identifica a necessidade de ações de prevenção em saúde e implementa açõespara sua execução, essas ações envolvem treinamentos em saúde, palestras, campanhas,programas preventivos e visitas ao local de trabalho.

Cabe aos gerentes acionar a gerencia de SMS, quando houver demandas específicas referentes àsaúde de Colaboradores sob sua gerência e incentivar os Colaboradores sob sua gerência aparticipar das atividades de prevenção em saúde promovidas pelo SMS.

Ergonomia

As ações em ergonomia na Netsolutions resultam da vigilância ativa do SMS, em conjunto com asgerências, direcionada aos fatores relacionados ao ambiente físico, equipamento e mobiliário doposto de trabalho (fatores biomecânicos), fatores organizacionais e ao ambiente psíquico, social ede relações no trabalho (fatores psicossociais). Os fatores relacionados são identificados eavaliados seguindo o previsto na instrução de trabalho - Ergonomia - Análises Biomecânicas.

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

O Coordenador de SMS deve: Assegurar que seja elaborado o PPRA de cada estabelecimento da empresa; Aprovar o Plano de Ação do PPRA e assegurar sua implementação;

Assinar o PPRA; Providenciar atualização do PPRA sempre que houver alterações no quadro funcional, no

leiaute do estabelecimento ou nos processos de trabalho;


23/28



________________________________________________________________________________________________


Página 23 de 28

Manter arquivo da documentação do PPRA e suas atualizações por um período mínimo de20 Anos.

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Cabe ao Coordenador de SMS:Providenciar a solicitação da liberação dos Colaboradores das áreas respectivas, no períodoagendado para os exames, para garantir a verificação do estado de saúde do Colaborador frente àssuas obrigações ocupacionais, de forma a promover e preservar a saúde do conjunto deColaboradores e evitar multas por parte do Ministério do Trabalho e Emprego;

Agendar os demais exames de saúde ocupacional obrigatórios legais e empresariais, a saber: Exame Admissional: realizado antes dos empregados assumirem suas atividades na

Empresa; Exame de Retorno ao 1º dia de trabalho: para empregados afastados por um período igual

ou superior a 30 dias, em decorrência de doença, acidente ou licença-maternidade; Exame de Mudança de Função: quando ocorre alteração de atividade, posto ou ambiente

de trabalho que implique em exposição a risco não existente anteriormente;

Exame Demissional: realizado antes do desligamento do empregado. Exames Especiais de Saúde: solicitados pelas gerências com o intuito de esclarecer

situações especiais que necessitem uma avaliação médica, tais como confecção de óculosde segurança com lente corretiva, avaliação da capacidade laboral, ausentismo frequente,avaliação de acidentes do trabalho, doença ocupacional e análises ergonômicas.

Programa de Conservação AuditivaPara as áreas onde houver atividade com NPS (ruído) igual ou superior a 80dBA, o Coordenador deSMS deve: Implantar o PCA conforme definido na Instrução de trabalho; Assegurar implantação de todas as medidas necessárias para prevenção, proteção e

controle da exposição de Colaboradores a níveis de pressão sonora acima do nível deação; manter os registros de avaliações ambientais e medidas preventivas adotadas para

proteção coletiva.

Trabalhos com eletricidadeOs gerentes de projetos devem assegurar: Que somente pessoas autorizadas, realizem intervenções em instalações elétricas; Existência de sinalização de segurança nas instalações; Que as instalações elétricas das áreas sob sua responsabilidade estejam de acordo com o

requerido na Instrução de trabalho;

Assegurar atendimento a todos os requisitos da NR-10, destacando-se: Comprovação de capacitação técnica e profissional das pessoas que realizam intervenção

nas instalações elétricas sob sua responsabilidade; Utilização de uniforme resistente à chama com nível de proteção de acordo com a atividade

a ser realizada; Garantir a realização dos ensaios de laboratório em EPIs, EPCs e ferramentas isoladas; Todos os equipamentos utilizados que possuam acionamento elétrico devem ser providos

de uma conexão para o aterramento; Proibição de uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas

Proximidades.

Trabalhos em espaços confinadosOs gerentes de projetos devem assegurar que os trabalhos em espaços confinados sejamrealizados de acordo com o requerido na Instrução de trabalho e na NR-33 com destaque para: Treinamento para entrada em espaços confinados; Treinamento prático para uso de equipamentos e EPIs; Permissão de entrada em espaços confinados;

Isolamento de área; Presença de um observador em todas as atividades de entrada em espaço confinado.


24/28



________________________________________________________________________________________________


Página 24 de 28

Controle na aquisição de produtos e serviçosO gerente deve assegurar a definição e documentação dos produtos e serviços consideradoscríticos para a SSO levando em conta o seu impacto: Na saúde, segurança e bem-estar dos Colaboradores próprios, contratados, de empresas

contratadas e prestadores de serviço que atuam nas instalações;

No atendimento a algum requisito legal, regulamentar, ou outro requisito.

Para cada novo contrato/projeto, a gerência do contrato/projeto deve enviar um email para oCoordenador de SMS informando, no mínimo, os dados relativos ao trabalho de risco, descritos aseguir: Local do trabalho. Função.

Descrição das Atividades: Utilização de produtos Químicos, Inflamáveis e Combustíveis: Citar os nomes; Trabalho em áreas de risco conforme NR-10 e Decreto 93.412 de 14 de outubro de 1986; Trabalho em locais confinados.

Esse email deve ser enviado somente se o contrato for de serviço realizado em áreas de risco

elétrico, manutenção, construção civil, serviços com utilização de produtos químicos, serviços emáreas confinadas.

Controle sobre contratados e empregados de empresas contratadasO gerente de projetos deve assegurar que sejam tomadas as seguintes providências sobre oscontratados: Garantir as questões legais relativas à saúde e segurança da Mão de obra; Fornecer orientações de segurança a contratados e empregados de empresas contratadas,

conforme previsto na Instrução de trabalho, a fim de que possam conhecer os perigos eriscos relacionados e implementar as medidas de controle necessárias, incluindo o uso dosEPIs obrigatórios nos locais por onde irão transitar e trabalhar;

Realizar a identificação dos perigos, avaliação dos riscos e definição e implementação dasmedidas de controle para todas as atividades a serem realizadas pelo pessoal contratado;

Realizar o controle da documentação legal do contratado tais como PPRA, PCMSO, ASO,CIPA e outros;

Solicitar evidência do controle de distribuição, treinamentos e uso de EPIs.

Divulgação: Ações de Saúde, SIPAT, Ergonomia, PPRA, PCMSO, Programa de conservaçãoauditiva, Instrução de trabalho segurança em projetos de instalações elétricas, Instrução de trabalhoem espaços confinados, orientação formal de segurança a contratados e empregados de empresascontratadas.Visualização: Intranet – área SMS.

5.12. Preparação e atendimento a emergências

O Coordenador de SMS é o responsável por implantar a Brigada de Incêndio para as edificações eáreas de risco da Netsolutions, deve também assegurar que sejam; Avaliadas as planilhas de Perfil de Risco, para identificar aquelas que necessitam de

procedimentos para atendimento a emergências; Elaborados Procedimentos para Atendimento a Emergências; Providenciados os treinamentos e recursos necessários para atender as emergências

identificadas.

Orientações para elaboração de Procedimento para Atendimento a Emergência

Ao elaborar o PAE deve-se observar as seguintes orientações: Garantir um socorro rápido, eficiente e seguro em caso de acidente ou mal súbito; Caso seja necessária remoção a uma unidade médica, esta remoção deve ser realizada no

menor tempo possível até a unidade mais próxima, habilitada a prestar socorroespecializado;


25/28



________________________________________________________________________________________________


Página 25 de 28

Realizar um levantamento detalhado dos recursos materiais e humanos disponíveis em cadalocalidade tais como: Existência de corpo de bombeiros, hospitais de médio e/ou grande porte e tipos de

atendimento; Condições de chegada de veículos para o socorro de vítimas, tipos de veículos utilizados,

equipamentos, disponibilidade de medicamentos e pessoal qualificado; Identificar e manter em locais de fácil acesso as ações específicas, providências e

endereços de hospitais para socorro imediato, levando em conta o tipo e as especificidadesda instalação.

Recomenda-se que os Procedimentos para Atendimento a Emergências incluam, quando foraplicável: Relação dos equipamentos de proteção individual e outros equipamentos e recursos

necessários e locais onde estão localizados; Rotas de fugas no caso de uma evacuação das instalações, assim como pontos de

encontro para agrupar os empregados; Primeiros socorros a serem prestados às vítimas de acidentes; Relação dos serviços de emergência externos que possam auxiliar nas ações, tais como

Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU, hospital mais próximo, entre outros; Informações sobre materiais perigosos envolvidos na emergência, incluindo as medidas a

serem tomadas no caso de derramamentos eventuais; Ações a serem tomadas por pessoal externo que estão no local da emergência, tais como

contratados e visitantes; Relação dos contatos necessários e forma de comunicação, incluindo número do telefone; Contato dos departamentos internos da Netsolutions que possam ser acionados para apoio

e orientação;

Divulgação: Plano de atendimento a emergênciaVisualização: Intranet – área SMS.

5.13. Monitoramento e mensuração do desempenho

A Netsolutions utiliza-se de um Plano de Monitoramento para determinar as áreas e estruturasimportantes de serem monitoradas e através da Análise do Monitoramento. Busca assegurar que oscontroles operacionais utilizados estão sendo eficientes na prevenção de acidentes e incidentes,buscando ofertar os serviços com o máximo de segurança aos clientes e Colaboradores.

5.14. Plano de monitoramento

Inspeção de Segurança Praticada - ISP A Segurança do trabalho deve assegurar a implantação de rotina de Inspeção de SegurançaPraticada na execução de atividades de risco, realizadas por pessoal próprio, contratados, deempresas contratadas ou prestadores de serviço. Quando forem observadas não conformidades

durante as inspeções, o empregado/equipe deverá ser orientado imediatamente quanto à formacorreta de realização das atividades.

Verificação do atendimento às Normas de SSOO Diretor de SMS deve prover os recursos humanos e financeiros para a realização da verificaçãointerna de SSO em todas as instalações sob sua responsabilidade;Deve analisar os resultados e providenciar recursos para que sejam implementadas as açõesnecessárias para corrigir os desvios encontrados e para evitar sua repetição.O Plano de Ação deve ser implementado pelo Coordenador de SMS, esta verificação pode serrealizada em conjunto com a verificação interna do sistema de gestão.

Investigação e análise de incidentesO Coordenador de SMS deve promover o registro e análise dos incidentes que não gerarem lesão

ou perdas materiais, como forma de atuar preventivamente para evitar acidentes.Os acidentes devem ser analisados seguindo os seguintes documentos: Investigação e Análise de Acidentes Graves e Fatais.


26/28



________________________________________________________________________________________________


Página 26 de 28

Análise e Cadastro de Acidentes Leves e Potenciais. Classificação e Cadastro de Acidentes de Trânsito. Acidente do Trabalho.

Indicadores Reativos: Total de Não Conformidades – TNC

O TNC tem como objetivo identificar e controlar o não atendimento á Política de SMS e aosrequisitos legais aplicáveis.

O TNC é calculado no final de cada mês, pela área de SMS, pelo total obtido dos Registros das NãoConformidades (RNC) emitidos através do Sistema Corporate, multiplicado por 100.

A meta deste indicador é 0 (zero). A fórmula de cálculo é: (RNC1+RNC2+.....RNCn)*100 = XX%

Indicadores Pró-ativos: Total de Colaboradores Capacitados – TCC

O TCC tem como objetivo identificar e controlar os colaboradores efetivamente capacitados nos

procedimentos da área de SMS pertinentes.

O TCC é calculado bimestralmente, pela área de SMS, pela Quantidade de ColaboradoresTreinados (QCT) dividido pela Quantidade Total de Colaboradores (QTC) da Área de Serviços.

A meta deste indicador é 1. A fórmula de cálculo é: QCT / QTC= XX unidade.

Divulgação: Lista de verificação para atendimento e monitoramento. Instrução de trabalho paraanalise e cadastro de acidentes, Instrução de trabalho para investigação e análise de acidente, listade inspeção de segurança praticada.Visualização: Intranet – área SMS.

5.15. Acidentes, incidentes, não conformidades e ações corretivas e preventivas

São mantidos procedimentos para identificar, investigar e tratar situações reais ou com potencial decausar perigos e danos aos Colaboradores relacionados às atividades realizadas.

Através das instruções de segurança do trabalho: Análise e cadastro de acidentes leves epotenciais e investigação e análise de acidentes graves e fatais, faz-se a investigação das causasque levaram a ocorrência do acidente, incidente ou não conformidade, e a partir da investigaçãodefinem-se as ações a serem tomadas.

Caso alguma ação tomada acarrete em necessidade de alteração nos procedimentos da

Netsolutions, estes novos procedimentos terão seus documentos atualizados e transmitidos aosinteressados.

Divulgação: Sistema corporativo não conformidades com ocorrências de SGA (listar todas fases danão conformidade), procedimento de não conformidade.Visualização: Intranet – área SMS.

5.16. Registros

São mantidos de forma clara e legível os registros de treinamento, monitoramento e medição,auditorias, Análises Críticas pela Alta Administração e outros pertinentes ao SSO. Tais registros sãoidentificados, mantidos e retidos, por período definido de tempo, de modo que se possam rastrear

atividades e serviços envolvidos.


27/28



________________________________________________________________________________________________


Página 27 de 28

Os registros de SSO são arquivados e mantidos de forma organizada pelas áreas conforme definidoem cada um dos procedimentos, estando protegidos contra perdas e avarias e prontamentedisponíveis quando solicitados.

Divulgação: Procedimento de controle de registros (lista de todos os registros).


5.17. Auditoria Interna

As auditorias de SSO são planejadas anualmente, são conduzidas por profissionais devidamentequalificados, independentes à área auditada, de modo a assegurar imparcialidade e objetividade de julgamento.O procedimento de auditorias internas de SSO esta disponível no corporate.

Divulgação: Procedimento de auditoria interna.Visualização: Intranet – área SMS.

5.18. Analise Critica do desempenho de SSO

Pelo menos uma vez a cada três meses o Coordenador de SMS deve analisar o desempenho deSSO contemplando, no mínimo, os seguintes tópicos: Resultados dos indicadores de SSO corporativo; Resultados das inspeções de segurança praticada; Resultados da verificação do atendimento às Normas de SSO e seus planos de ação; Resultados de investigação de incidentes ocorridos no período; Resultados da verificação interna de SSO; Situação dos Planos de Ação para atingir as metas de SSO estabelecidas.

Esta análise deve resultar em um Plano de Ação contendo: Ações corretivas para atuar nas causas de resultados insatisfatórios (fora da meta);

Ações preventivas para evitar que resultados satisfatórios, porém com tendênciadesfavorável, venham a ficar insatisfatórios;

Ações de melhoria para aumentar o desempenho de SSO quando os resultados foremsatisfatórios e sem tendência desfavorável.

Devem ser mantidos registros das entradas para a análise crítica e do Plano de Ação resultante.

Divulgação: Manual do sistema de gestão, plano diretor de SMS, procedimento para analise criticado sistema de gestão.Visualização: Intranet – área SMS.

6. Gestão de Resíduos

Através do levantamento de aspectos e impactos ambientais por projeto, foi identificado a geraçãode resíduos sólidos, os quais necessitam de efetivo controle desde sua geração até sua destinaçãofinal, justificando a necessidade de um Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.Projeto em fase de análise para implantação.

7. Programa de Arrumação Ordem e LimpezaÉ de fundamental importância em canteiros de obras, projetos, depósitos, armazéns ou outrasinstalações similares, a manutenção da ordem e a limpeza dos equipamentos ou quando execuçãode qualquer tipo de serviço.

A arrumação e a limpeza são garantidas mediante a distribuição adequada dos materiais,ferramentas e equipamentos auxiliares utilizados nos diferentes locais. A experiência tem

demonstrado que a falta de ordem e/ou descuido nas operações de limpeza é uma das principaiscausas de incêndios, ou no mínimo contribui para sua propagação e intensidade. A falta de atençãopara com estes aspectos, implica na proliferação de materiais sobre os pisos, geralmente


28/28



________________________________________________________________________________________________ combustíveis ou que podem, quando misturados com outros, entrar em combustãoespontaneamente.

Com intuito de garantir a segurança e melhoria do ambiente de trabalho deve ser seguidorigorosamente a instrução de trabalho orem, arrumação e limpeza.

8. Avaliação de SSO em Produtos e Equipamentos AdquiridosEm desenvolvimento

9. Avaliação de MA em Produtos e Equipamentos AdquiridosEm desenvolvimento

manual do sistema de gestao sms netsoluÇÕes

Documents