manual gestion ambiental doe run

5/9/2018 Manual Gestion Ambiental Doe Run - slidepdf.com

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Manual del Sistema de GestiónAmbiental

ISO 14001:2004Aprobado por: _________________________________________ Fecha: 07/04/06

J.C. Huyhua

Revisado por: _________________________________________ Fecha: 07/04/06J. Mogrovejo

Elaborado por: ________________________________________ Fecha: 07/04/06J. Miranda

Doc. No: MSA-001.01Fecha 1ra Emisión: 30/03/2005

Fecha de Actualización: 07/04/2006

Este manual es de uso exclusivo de Doe Run Perú S.R.L., y se proporciona anuestros clientes solo para fines de información.

© 2005 DOE RUN PERU S.R.L.

El contenido de este manual no puede copiarse o imprimirse parte o en sutotalidad sin autorización escrita de Doe Run Perú.



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Manual del Sistema de Gestión AmbientalCódigo N°:MSA-001.02

Manual del Sistema de Gestión AmbientalFecha 1ra Emisión:30/03/05

Elaborado por: Coordinador SGA

Firma:Firmado en el original

Revisado por: Representante de Gerencia

Firma: Firmado en el original

Aprobado por: Gerencia General

Firma: Firmado en el original

Fecha Actualización:07/04/06

2 TABLA DE CONTENIDOS

Secc. Descripción Pág.1 Hoja de Revisión 1

2 Tabla de Contenidos 2

3 Introducción 3

3.1 Descripción de los procesos Metalúrgicos 3

4 Requisitos del SGA 6

4.1 Requisitos Generales 6

4.2 Política de Gestión Empresarial 7

4.3 Planificación 7

4.3.1 Aspectos Ambientales 7

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 7

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 9

4.4 Implementación y Operación 10

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 10

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 12

4.4.3 Comunicación 13

4.4.4 Documentación 14

4.4.5 Control de Documentos 15

4.4.6 Control Operacional 15

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 16

4.5 Verificación 16

4.5.1 Seguimiento y Medición 16

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 17

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 17

4.5.4 Control de Registros 18

4.5.5 Auditoría interna 18

4.6 Revisión por la Dirección 19

5 Registro de Revisiones 20



MSA-001.02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Pág. 3 de 21

3 INTRODUCCIÓN

DOE RUN PERÚ S.R.L es una compañía del Grupo DOE RUN COMPANYdedicada a las actividades de fundición y refinería en el ComplejoMetalúrgico de La Oroya ubicado en el distrito de La Oroya, provincia de

Yauli, departamento de Junín, a 3,780 m.s.n.m.Las primeras actividades del Complejo se iniciaron en 1922 con la Cerro dePasco Copper Corporation, en 1974 pasa a administrarse por la EmpresaMinera del Centro del Perú (CENTROMIN PERU) y posteriormente, comoresultado del proceso de privatización del gobierno peruano, desde el 24 deoctubre de 1997 la administración la toma DOE RUN PERU S.R.L (DRP).

Actualmente las operaciones de la compañía incluyen las actividades decompras, recepción, transporte y almacenamiento de concentrados polimetálicos para la producción de 9 metales básicos y 11 subproductos

incluyendo su despacho.3.1 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS METALURGICOS

Circuito de Cobre:

Preparación-Tostación

El proceso de fundición de cobre se inicia en la Planta de Preparación,

donde se mezcla proporcionalmente el material recirculante, los fundentes y

los concentrados formando los lechos de fusión de cobre. Esta mezcla es

sometida a un proceso de tostación para eliminar la mayor cantidad de

arsénico (As), azufre (S) y algo de antimonio (Sb) y Plomo (Pb). El material particulado de proceso es recuperado en precipitadores electrostáticos

(Cottrell). En esta planta se drena el arsénico de los circuitos de cobre y

plomo en forma de Trióxido de Arsénico (As2O

3).

Fundición de Cobre

La calcina, producto de la tostación, se funde en un horno de reverbero (con

quemadores oxy-fuel) donde se separan los sulfuros metálicos (FeS-Cu2S) de

la ganga (escoria) y se produce una mata adecuada para ser cargada en los

convertidores. La escoria es sangrada y granulada con agua a presión, luego

es transportada y almacenada en el depósito de escorias de Huanchán. La mata al estado líquido, por medio de tazas izadas por grúas, es

transferida a los reactores de conversión (convertidores Pierce Smith) para

eliminar, mediante el soplado con aire y uso de fundentes, el fierro y el

azufre presentes, obteniéndose un cobre metálico ampolloso denominado

blister de 98.5% de pureza.

Refinería de Cobre

Los ánodos de cobre blister son sometidos a un proceso de refinación

electrolítica, obteniéndose un cátodo de cobre refinado al 99,98% de pureza,

que se comercializa en forma de cátodos y barras para alambre (wirebars).

Los metales preciosos presentes en el blister son recuperados en el proceso

en forma de lodos, los cuales son tratados en la planta de residuos anódicos




y luego en la refinería de plata para la obtención metálica de oro bullón y

plata refinada.

Circuito de Plomo:

Preparación de Lechos de Fusión-Planta de Aglomeración

La Planta de Preparación dosifica los materiales recirculantes, los fundentes

y los concentrados de plomo formando los lechos de fusión. Esta mezcla es

tratada en la Planta de Aglomeración de Plomo donde se reduce la cantidad

de azufre presente mediante un proceso de tostación, produciéndose un

material aglomerado con características físicas apropiadas para ser tratado

en los hornos de manga.

Fundición de Plomo

La fracción gruesa del aglomerado de plomo es fundido en hornos de manga

usando como reductor y combustible coque metalúrgico, en la carga se

adiciona un porcentaje de chatarra de fierro con el fin de prevenir la

formación de magnetita y evitar la pérdida de metales (Pb, Ag) en las

escorias.

Al separar las escorias del plomo, ésta se granula con agua a presión para

luego ser almacenada en el depósito de escorias de Huanchán. El plomo

producido en los Hornos de Manga es transportado a ollas receptoras

donde es espumado. Las espumas son cargadas a un horno reverbero dondese separa la mata de cobre, el speiss (Cu-As-Sb) y el plomo bullón. El plomo

bullón retorna a las ollas receptoras mezclándose con el plomo de obra

limpio. Esta mezcla es decoperizada con la finalidad de eliminar el exceso de

Cobre. El plomo se bombea a las ollas de la sección moldeo, donde se

moldea los ánodos de plomo en dos tornamesas horinzontales a una

temperatura de 350 – 380ºC.

Refinería de Plomo

Los ánodos de plomo bullón producidos en la Fundición, son refinados

electrolíticamente por el proceso Betts modificado. Las impurezas insolubles(Antimonio, Bismuto y Plata) forman una capa de lodo que permanece

adherida al ánodo corroido, el cual es lavado por inmersción para recuperar

el electrolito incluido. Luego, los lodos son desprendidos con agua a presión.

La pulpa es sedimentada y filtrada obteniéndose el lodo anódico húmedo

que es derivado para su posterior tratamiento en la Planta de Residuos

Anódicos y luego en la Refinería de Plata.

Luego del período requerido de deposición catódica, los cátodos son

removidos hacia las celdas de lavado para recuperar el electrolito y se funde

en una de las tres ollas de 160 t. de capacidad. El Plomo fundido es

calentado hasta 450 ºC para el proceso de refinado, se agita vigorosamente

con hidróxido de sodio (NaOH) para espumar el arsénico, antimonio, y

estaño remanentes. El Plomo refinado es moldeado en barras de 46 kg. para

su comercialización.




Circuito de Zinc:

Tostación

Los concentrados de Zinc provenientes de Paragsha, Mahr Túnel y otros proveedores, son tratados en un tostador de cama turbulenta.

El tostador de cama turbulenta (TLR) produce calcina que es transportada

también a los silos de almacenamiento de la unidad de lixiviación. Con el

SO2

que se obtiene en el tostador de cama turbulenta se produce ácido

sulfúrico de grado comercial al 98,5% de pureza (45 000 t/a). El óxido de

zinc recuperado en los ciclones y precipitador electrostático también es

almacenado en los silos de la unidad de lixiviación.

Lixiviación

El objetivo principal de la etapa de lixiviación es disolver el óxido de zinc y

el sulfato de zinc presentes en la calcina. El proceso de lixiviación se lleva a

cabo en cinco tanques con agitación mecánica, se carga el electrolito

gastado, calcina fina y ácido sulfúrico concentrado. El fierro presente se

oxida con bióxido de manganeso y precipita junto con el arsénico,

antimonio, etc. permaneciendo insoluble la ferrita de zinc. La pulpa obtenida

se separa en partículas finas (que pasan a la unidad de separación de

sólidos) y gruesos (arenillas) que serán retratadas en una nueva lixiviación.

En la Planta de separación de sólidos se separa la solución (overflow) del

residuo (underflow), éste último es lavado y filtrado para asegurar lamáxima extracción de sulfato de zinc. El residuo (ferritas de zinc) es enviado

a la planta de flotación donde se recupera el zinc y la plata en forma de

concentrado. Una parte del relave remanente es tratada en la planta de

residuos lixiviados de zinc y la otra enviada en forma de residuo filtrado al

depósito de Huanchán, donde se almacena.

Las soluciones de lixiviación van a la unidad de purificación, dondemientras

que se obtiene el ZnSO4 purificado que pasa al proceso de

electrodeposición, el residuo de purificación (ZPR) es enviado a la Unidad

de Cadmio-I para su tratamiento, donde se recupera el zinc en forma desulfato puro que recircula a la unidad de lixiviación.

Electrodeposición de Zinc-Casa de Celdas

La electrólisis de la solución de sulfato de zinc ocurre entre el cátodo de

aluminio y ánodo de plomo-plata. Luego de una etapa de deposición de 16

horas, los cátodos son extraídos de las celdas y el zinc es deslaminado y

fundido en un horno de inducción (Ajax), moldeándose en barras de 24 kg

para su comercialización.




3.2 ALCANCE

La compañía ha generado e implementado un Sistema de Gestión Ambiental(SGA) basado en la Norma-ISO 14001:2004 para todos los procesos delcomplejo metalúrgico de La Oroya, necesarios para la producción de cobre,

plomo, zinc y subproductos. Ubicados en las áreas de fundición Cu y Pb,refinería Zn, refinerías Cu y Pb de Huaymanta, así como el área de transporteferroviario interno, relleno sanitario de Cochabamba, depósito de escorias,depósito de ferritas y depósito de trióxido de arsénico.

No se incluyen dentro de este alcance los procesos de transporte que se llevenfuera de los límites del complejo metalúrgico de La Oroya.

3.3 OBJETIVOS

El objetivo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma-ISO

14001:2004, es implementar la política de Gestión Empresarial y gestionar losAspectos Ambientales Significativos de las actividades, productos y serviciosde DRP en el alcance establecido.

3.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.3.1 DEFINICIONES

Para el propósito de este manual y, en general del SGA, se aplican lasdefiniciones especificadas en el numeral 3 (términos y definiciones) de laNorma ISO 14001:2004.

3.3.2 ABREVIATURAS

SGA: Sistema de Gestión Ambiental

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

DRP: Doe Run Perú

RG: Representante de la Dirección

GG: Gerente General

BMP: Procedimiento

OMA: Objetivos y Metas Ambientales EmpresarialesSIA: Sistema de Indicadores Ambientales de DRP

PGA: Programa de Gestión Ambiental

PGE: Política de Gestión Empresariales

AAS: Aspecto Ambiental Significativo

CSGA: Comité del Sistema de Gestión Ambiental

4 REQUISITOS DEL SGA

4.1 REQUISITOS GENERALES

Este Manual de Gestión Ambiental (Nivel I) ha sido preparado por DRP en elmarco de la Norma-ISO 14001:2004, tomando como base la Política de




Gestión Empresarial (PGE) y los requisitos del Sistema de GestiónAmbiental; así como la responsabilidad y autoridad de los funcionarios que laimplementan para mantener y mejorar continuamente.

4.2 POLITICA DE GESTION EMPRESARIAL

La alta dirección de la organización, ha definido su PGE, que establece elmarco de referencia para implementar y mantener el SGA de DRP, la que semuestra a continuación:

“DOE RUN PERU S.R.L., empresa minero metalúrgica que produce concentrados, metales,aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad de vida y generar valor paranuestros clientes, trabajadores, comunidades e inversionistas, con responsabilidad social yambiental, ha establecido los siguientes compromisos:

• Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales que le sonaplicables.

• Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos y cultura preventivabasada en el compromiso, involucramiento y liderazgo de todos los integrantes de laempresa.

• Trabajar en la protección del medio ambiente desde un enfoque preventivo en beneficiode la salud de sus trabajadores y la población.

• Revisar periódicamente sus objetivos y metas empresariales para lograr la mejoracontinua de sus procesos, productos y servicios.

• Desarrollar las competencias del trabajador a través de la capacitación, motivación,comunicación efectiva y promoción de la innovación para mejorar su productividad ydesarrollo personal.

• Operar por consentimiento público, trabajando en armonía con nuestras comunidades yla población; respetando sus derechos, en la tarea de alcanzar el desarrollo sostenible ymejorar la calidad de vida de éstas.

El cumplimiento de esta política es de responsabilidad de todo el personal de DOERUN PERU.

Gerente General

RESPONSABILIDAD

La generación, implementación y mantenimiento de la PGE esresponsabilidad de la Alta Dirección de la Organización a través de la

Gerencia General.

PROCESO

La PGE posee una autodefinición de negocio y es apropiada a la naturalezaúnica, la escala e impactos de las actividades, productos y servicios de DRP ycrea la plataforma de estructura y responsabilidad para implementar ymantener el SGA de DRP.

La PGE es la que impulsa la implementación y la mejora del Sistema.

4.3 PLANIFICACION4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

DRP identifica y revisa continuamente los Aspectos Ambientales de susactividades, productos o servicios según lo indicado en el procedimiento




BMP-501: Procedimiento de Identificación, Evaluación y Clasificación deAspectos Ambientales.

Los Aspectos Ambientales Significativos constituyen la base sobre la cual seestructura el SGA; dentro del marco de la política de gestión empresarial de la

organización.RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la identificación de los Aspectos Ambientales recaesobre cada área de trabajo que los genere.

La responsabilidad de la evaluación, clasificación y registro de los AspectosAmbientales recae directamente sobre el Coordinador del SGA.

PROCESO

Los Aspectos Ambientales de la Organización son revisados anualmente porel Coordinador del SGA, siendo clasificados, registrándose y comunicándosea cada área de trabajo en los aspectos de su competencia y en aquellos quesean considerados relevantes para la organización.

Los Aspectos Ambientales de la Organización son considerados en lossiguientes planos, escenarios o dimensiones:

• Actividades Procesos y Servicios.

• Recursos, Productos y Residuos

• Normal, Anormal y de Emergencia• Presente, Pasado y Futuro.

De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan lossiguientes criterios:

• Magnitud

• Frecuencia.

• Riesgo Ambiental.

De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderación de laevaluación incorpora los siguientes criterios:

• Recurso Natural

• Requisitos de Partes Interesadas.

• Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

DRP identifica permanentemente los Requisitos Legales aplicables y otros

requisitos asociados a los Aspectos Ambientales. Para ello establecemecanismos que permitan: identificar, determinar cómo se aplican,monitorear, controlar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales quesean aplicables a la organización en el marco del SGA.




Para ello se tiene el procedimiento BMP-503: Procedimiento deIdentificación, difusión y actualización de Requisitos Legales y otrosrequisitos.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre el Área Legal de DRP, quien para unaimplementación efectiva en las áreas involucradas con los AAS, coordinarácon las Vicepresidencias de Asuntos Ambientales, Operaciones y el CSGA.

PROCESO

Los Requisitos Legales son identificados, aplicados y actualizadospermanentemente, controlándose con varios registros asociados alprocedimiento de Identificación, difusión y actualización de RequisitosLegales y otros requisitos BMP-503.

El procedimiento BMP-503 contempla lo siguiente:

• Comunicación de los aspectos ambientales;

• Identificación, difusión, aplicación y actualización de Requisitos Legalesaplicables relacionados a los aspectos ambientales;

• Identificación, difusión, aplicación y actualización de licencias y permisosrelacionados a los aspectos ambientales, y;

• Identificación, difusión, aplicación y actualización de otros requisitos conexcepción de licencias y permisos relacionados a los aspectos ambientales.

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

DRP establece, documenta, implementa y mantiene los Objetivos y MetasAmbientales de la organización, tomando en cuenta los Requisitos Legalesaplicables y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos en dondesea posible y las opciones tecnológicas, financieras y operacionales, así comola opinión de partes interesadas.

Para la definición de los Objetivos y Metas del SGA, se sigue la siguientesecuencia:

• Se define los Objetivos y Metas Ambientales Empresariales (OMA-001), que tomando los compromisos de la Política de GestiónEmpresarial (PGE), establece los Objetivos generales que DRP debecumplir.

• Tomando en consideración los OMA definidos, cada circuito principalde proceso, define los Objetivos y Metas Ambientales del Circuito(Cobre, Plomo, Zinc, Mantenimiento), que permitan alcanzar losOMA.

• Tomando a los Aspectos Ambientales Significativos identificados, sedetermina cuales pueden convertirse en Objetivo y Meta para elperíodo, tomado en cuenta lo indicado tanto en los OMA como los




OMC. Para los Objetivos y Metas definidos, se determinan losProgramas de Gestión Ambiental (PGA) que permita alcanzar la metadefinida. Cada PGA incluyen la asignación de responsabilidades, así como los medios y plazos para lograr los objetivos

DRP declara que puede definir un Programa de Gestión Ambiental, para todossus aspectos ambientales significativos, si así lo determina la Alta Dirección.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la definición de Objetivos y Metas, así como de losProgramas de Gestión Ambiental, recae directamente sobre la Alta Gerencia ylos coordinadores/jefes de áreas, con la participación de los Supervisores delSGA.

La responsabilidad de la implementación de los Objetivos, Metas y

Programas, recae sobre el Jefe de Planta o equivalente, cuidando elseguimiento y revisión periódica de los mismos en coherencia con la PGE dela Organización.

PROCESO

Los PGAs se definen de acuerdo a:

• Aspecto Ambiental Significativo.

• Unidad

• Cantidad (Situación Actual).

• Objetivos Específicos

• Meta Específica

• Actividad estratégica

• Responsable(s)

• Inversión

• Plazo de Ejecución

• Meta proyectada• Observaciones

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Alta Dirección de DRP, a través de la Gerencia General, ha dispuesto losrecursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA,que incluyen los recursos humanos, infraestructura, recursos financieros ytecnológicos.

Las funciones, responsabilidades y autoridad se definen en los documentosdel SGA, los cuales se comunican a la organización para facilitar una gestiónambiental eficaz.




RESPONSABILIDAD

La Alta Dirección de DRP, a través de la Gerencia General, ha establecido unComité del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA), designando alVicepresidente Corporativo de Asuntos Ambientales como el Representante

de la Gerencia (RG) para este Sistema.PROCESO

Las responsabilidades del Representante de la Gerencia, quien preside elCSGA, son:

- Asegurar el establecimiento e implementación efectiva de todos losrequisitos del SGA-ISO 14001, así como el mantenimiento y mejoracontinua del mismo.

- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión,

incluyendo las recomendaciones para la mejora.Los integrantes del CSGA son:

Vice-Presidencia y Gerencia de Operaciones

Vice-Presidencia Corporativo de Asuntos Ambientales

Coordinador SGA

Coordinador del Circuito de Cobre

Coordinador del Circuito de Plomo

Coordinador del Circuito de ZincCoordinador de Mantenimiento

Jefe de Manejo de Gases y Material Particulado

Jefe de Proyectos

Jefe de Seguridad y GEPRE

Jefe de Protección Interna

Jefe de Control de Procesos Metalúrgicos

Jefe de Investigación y DesarrolloJefe del Departamento Legal

Ingeniero de Asuntos Ambientales

Las funciones y responsabilidades del CSGA son:

1 Evaluar el Cumplimiento de la Política de Gestión Empresarial con énfasis enlos compromisos ambientales, y proponer su revisión y/o cambio cuando seapertinente.

2 Seguimiento del Cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables.

3 Revisar el Programa de Auditorías (Internas y Externas), y sus resultados.4 Revisar el grado de cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental.

5 Administrar las comunicaciones ambientales externas.




6 Seguimiento al Sistema de Indicadores Ambientales de DRP

7 Gestionar recursos para el mantenimiento y mejora del SGA-ISO 14001.

Las funciones y responsabilidades del RG, con apoyo del Coordinador del

SGA son:1 Asegurar que los requisitos del SGA-ISO 14001 están establecidos,

implantados y mantenidos en su conjunto.

2 Coordinar las actividades necesarias con los involucrados, para laimplantación y mantenimiento del SGA-ISO 14001.

3 Fomentar la concientización del Sistema a través de la formación ysensibilización del personal.

4 Coordinar y acompañar en las auditorias externas.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

El elemento humano es el componente más importante en DRP y la Políticade Gestión Empresarial busca desarrollar las competencias del trabajador através de la capacitación, motivación, comunicación efectiva y promoción dela innovación para mejorar su productividad y desarrollo personal. En estabúsqueda se establecen programas continuos de formación, capacitación,entrenamiento y sensibilización que permitan buscar las mejores prácticas enel marco de la mejora continua que promueve el SGA.

Para asegurar las competencias de su personal y de aquellos que realicentareas en su nombre, DRP ha establecido un Programa de Sensibilización yCapacitación basado en las necesidades de formación de los puestos detrabajo relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos (AAS), demanera que estos puedan eliminar, reducir o controlar los impactos alambiente.

Para el cumplimiento de este requisito, se ha implementado el procedimientoBMP-601: Formación, Sensibilización y Toma de Conciencia.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de elaborar los Programas de Sensibilización yCapacitación, recae sobre el área de Capacitación y Selección de Personalprevia coordinación con los jefes de las áreas involucradas con los AAS.

PROCESO

DRP establece su Programa de Sensibilización y Capacitación para sustrabajadores buscando:

• La conformidad con la Política de Gestión Empresarial de la Organizaciónasí como los diferentes niveles de documentación que requiere el SGA.

• Identificar los Aspectos Ambientales Significativos de cada área de trabajoasí como potenciar el desempeño ambiental de los trabajadores de dichasáreas.




• Conocer y comprender los roles y responsabilidades clave del SGA quepermitirán implementar la Política de Gestión Empresarial y los diferentesniveles de documentación, incluyendo los procedimientos o instruccionesde trabajo y otros requerimientos

• Conocer las consecuencias potenciales de las diferentes prácticas deoperación, ligadas a los Impactos Ambientales, y los beneficiosambientales de un mejor desempeño personal, así como las consecuenciasde cualquier desviación.

Los Programas de Sensibilización y Capacitación son estructurados en base a:

• Aspecto Ambiental Significativo

• Áreas de trabajo involucradas

• Puestos de trabajos involucrados

• Cursos de formación básica (formación)

• Cursos de formación complementaria (capacitación)

• Cursos de entrenamiento

• Cronograma detallado

• Responsables

• Verificación de cumplimiento y efectividad.

4.4.3 COMUNICACIÓN

DRP ha establecido procesos para las comunicaciones internas y lascomunicaciones externas con el fin de estructurar una plataforma formal decomunicaciones que asegure niveles de respuesta y procesos precisos tantointerna como externamente. Para lo cual ha implementado el BMP-507:Procedimiento de Comunicaciones.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre la Alta Gerencia, quien se encarga de asegurarla comunicación interna y externa en DOE RUN PERU.

PROCESO

DRP ha establecido un mecanismo de Comunicaciones, definiendo losiguiente:

• Comunicaciones Internas entre las diferentes áreas de la organización.

• Recibir, documentar y responder a información ambiental relevante acualquier parte interesada.

• Información a partes externas respecto a los Aspectos Ambientales

Significativos.• Mecanismo de comunicación con las autoridades y las entidades

reguladoras aplicables (MEM, DIGESA, CONAM, etc.)




• Comunicaciones respecto a los planes de emergencia, relaciones con lasautoridades y otros temas relevantes.

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

DRP establece una estructura de documentos basada en 4 niveles dedocumentación:

• Nivel I – Declaraciones Políticas (Resumidas en el Manual de GestiónAmbiental)

• Nivel II – Procedimientos de Gestión (BMPs) y Procedimientos de ControlOperacional (SOPs).

• Nivel III – Instructivos de Trabajo (ITRs)

• Nivel IV – Registros, Formatos, etc.

RESPONSABILIDAD

Para la documentación referida al SGA, la responsabilidad recae sobre elCoordinador del SGA.

PROCESO

DRP define una plataforma documentaria para establecer y mantenerinformación formal en papel o en forma electrónica con el nivel de detallesuficiente para:

• Describir los elementos del SGA, sus interrelaciones y la referencia a losdocumentos relacionados.

• Proveer a la Alta Gerencia y a quienes el sistema designe de informacióndetallada para asegurar la eficacia de la planificación, operación y controlde procesos relacionados con los AAS.

La documentación del SGA de DRP tiene 4 niveles, los cuales se representanen el siguiente diagrama:

Nivel I

Nivel II

Nivel III

MANUAL

DEL SGA

PROCEDIMIENTOSDe gestión (BMPs) y

de ControlOperacional (SOPs)

INSTRUCTIVOSDe Trabajo (ITR)




Nivel IV

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

DRP define procesos para establecer y mantener control sobre toda ladocumentación relacionada con el SGA. Para lo cual se ha implementado elBMP-402: Procedimiento de Control de Documentos.

RESPONSABILIDAD

Para la documentación referida al SGA, la responsabilidad recae sobre elCoordinador del SGA y los Jefes de Planta/Jefes de área

PROCESODRP ha establecido un mecanismo de Control de Documentos para:

• Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlosnuevamente;

• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actualde los documentos;

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables

están disponibles en los puntos de uso;

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmenteidentificables.

• Asegurase de que se identifican los documentos de origen externo que laorganización ha determinado que son necesarios para la planificación yoperación del SGA y se controla su distribución; y

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles unaidentificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier

razón.4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

DRP ha definido procesos para identificar operaciones y actividades que estánasociadas a los AAS, en concordancia con la Política de Gestión Empresarial(PGE), los Objetivos, Metas y Programas Ambientales. Para lo cual se haimplementado el BMP-701: Procedimiento de Control Operacional.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre todas las áreas involucradas con los AAS, en

línea con la PGE, los Objetivos, Metas y Programas Ambientales.

PROCESO

El mecanismo de Control Operacional de DRP busca:

REGISTROS




• Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados paracontrolar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones dela PGE, los objetivos y metas ambientales;

• Establecer criterios operacionales en los procedimientos, y

• Establecer, implementar y mantener el procedimiento BMP-704 deGestión Logística relacionado con Aspectos Ambientales Significativosidentificados de los bienes y servicios utilizados por la organización y lacomunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a losproveedores, incluyendo contratistas

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

DRP ha implementado el BMP-702: Procedimiento de Preparación yRespuesta ante Emergencias para identificar situaciones potenciales de

emergencia y accidentes que puedan tener impactos en el medio ambiente yresponder ante ellas, así como para prevenir y reducir los ImpactosAmbientales que puedan estar asociados.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre el GEPRE, quien coordinará directamente concada área de trabajo y con el Coordinador del SGA.

PROCESO

DRP ha establecido un mecanismo para desarrollar los Planes de Emergencia

por medio de un procedimiento que permite establecer instruccionesespecíficas para responder ante emergencias buscando:

• Coordinación adecuada entre las áreas.

• Estructura y responsabilidad para responder ante emergencias.

• Recursos disponibles para responder ante emergencias.

• Simulacros planeados, sistemáticos y documentados que permitan probarla eficacia del Procedimiento de Emergencias y encontrar oportunidadesde mejora en los Instructivos de Respuesta a Emergencias (IREs).

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

DRP ha implementado el Procedimiento BMP-802: Seguimiento y Medición,para establecer las actividades que permitan el monitoreo y medición de lasoperaciones ligadas a las operaciones claves del SGA, buscando monitorear ymedir periódicamente las características más importantes de sus operaciones yactividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Elloincluye el registro de la información sobre el desempeño, los controles

operacionales relevantes y la conformidad con los Objetivos, Metas yProgramas Ambientales de la organización.




RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre cada área involucrada con los AAS y elCoordinador del SGA.

PROCESOEl Procedimiento de Seguimiento y Medición permite:

• Seguimiento del Desempeño.

• Control Operacional aplicable.

• Conformidad con los Objetivos, Metas y Programas Ambientales.

Además DRP se asegura de que los equipos de seguimiento y medición, seutilicen y mantengan calibrados o verificados, conservándose los registrosasociados.

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

DRP ha establecido el BMP-504: Procedimiento de Evaluación delCumplimiento Legal, en coherencia con su compromiso de cumplimiento delos requisitos legales aplicables enunciados en su PGE.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre el Área Legal y/o el Área de AsuntosAmbientales quienes coordinarán con las áreas involucradas.

PROCESO

El Procedimiento BMP-504 incluye la Evaluación del Cumplimiento de:

• Requisitos Legales;

• Licencias y permisos;

• Otros Requisitos.

DRP mantendrá los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCIONPREVENTIVA

DRP ha implementado y mantiene el BMP-807: Procedimiento deIdentificación de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva,para el tratamiento de las No Conformidades reales y potenciales y tomar lasAcciones Correctivas y Preventivas pertinentes.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre los Jefes de planta, Jefes de Area,Coordinadores, Coordinador SGA. Y en general todo el personal.

PROCESO




El Procedimiento BMP-807 incluye los siguientes elementos:

• Identificación de la No Conformidad

• Generación de Solicitud de Acción Correctiva/Solicitud de AcciónPreventiva

• Investigación de las Causas-Raíz de la No Conformidad

• Planteamiento de Acciones Correctivas/Preventivas.

• Implementación de las Acciones Correctivas/Preventivas necesarias

• Seguimiento y verificación del cumplimiento de las AccionesCorrectivas/Preventivas

• Verificación de la efectividad de las acciones correctivas/preventivas ycierre de la no conformidad.

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

DRP ha definido procesos para establecer y mantener los Registros necesariospara demostrar la conformidad con los requisitos del SGA y los resultadoslogrados, para ello ha implementado el BMP-403: Procedimiento Control deRegistros.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre el Jefes de planta, Jefes de Área, CoordinadorSGA y en general todo el personal.

PROCESO

El Procedimiento BMP-403 establece los controles para la identificación, elalmacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención ydisposición de los registros.

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

DRP ha definido procesos para realizar la Auditoría Interna del SGA en formaperiódica para determinar si el SGA es conforme con las disposicionesplanificadas, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2004, si se haimplementado adecuadamente y se mantiene.

Para ello ha implementado BMP-801: Procedimiento de Auditoria Interna delSistema de Gestión Ambiental.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre el Coordinador del SGA, CSGA, Gerente

General, Auditores y Jefes.PROCESO

El Procedimiento BMP-801 establece:




• Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar lasauditorias, informar sobre los resultados al Comité del SGA y la AltaGerencia y mantener los registros asociados.

El Procedimiento BMP-801 garantiza planificar las auditorías teniendo en

cuenta la importancia ambiental de las actividades de la organización y losresultados de las auditorías procurando siempre:

• Definir los criterios y alcance claros así como las áreas a ser consideradasen las auditorías

• La frecuencia de las auditorías

• Las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de lasauditorías

• La comunicación de los resultados de las auditorías

• La competencia del auditor

• La forma en que se desarrollarán las auditorías

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

El Comité del Sistema de Gestión Ambiental es responsable de la revisiónmensual del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, y una vez al año esrevisado por el Leadership Team de la organización liderado por la GerenciaGeneral, lo cual se encuentra establecido en el BMP-901: Revisión por laDirección

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad recae sobre el CSGA de la organización y el LeadershipTeam presidido por el Gerente General en representación de la AltaDirección.

PROCESO

Los elementos de entrada para la Revisión por la Dirección deben incluir:

• Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;• Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las

quejas;

• El desempeño ambiental de la organización;

• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;

• El estado de las acciones correctivas y preventivas;

• El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previasllevadas a cabo por la dirección;

• Los cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de losrequisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectosambientales; y




• Las recomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas lasdecisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en lapolítica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentescon el compromiso de mejora continua.

5 REGISTRO DE REVISIONES:

Revisión: Fecha: Descripción de los cambios Solicitado por:

0 30/03/05 Emisión inicial Coordinador SGA

1 30/12/05 Revisión General Coordinador SGA

2 07/04/06 Cambios indicados en letra cursiva y en

azul.

Coordinador SGA



MSA-001.01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Pág. 21 de 21

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